（陜西省）關(guān)于寶雞市鳳翔區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于寶雞市鳳翔區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月15日在寶雞市鳳翔區(qū)第一屆人民代表大會第一次會議上
寶雞市鳳翔區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和省市財(cái)政部門的大力支持下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，落實(shí)財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)收支管理，強(qiáng)化民生保障，推進(jìn)財(cái)政改革，服務(wù)全區(qū)大局，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成261778萬元，完成年度預(yù)算的124.7%，超收51827萬元，同比增加3502萬元，增長1.4 %。分項(xiàng)目完成情況：
——區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成57848萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的106.0%，同比增收4957萬元，增長9.4%，其中：稅收收入完成42410萬元，同比增收1535萬元，增長3.8%；非稅收入完成15438萬元，同比增收1813萬元，增長13.3%；
——上級補(bǔ)助收入189632萬元，同比減少6150萬元，下降3.1%，其中：返還性收入1675萬元，與上年一致；一般性轉(zhuǎn)移支付收入108281萬元,同比減少642萬元，下降0.6%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入79676萬元，同比減少5508萬元，下降6.5%；
——債券轉(zhuǎn)貸收入9958萬元，同比增加4482萬元；
——上年結(jié)余708萬元，同比增加708萬元；
——調(diào)入資金3632萬元，同比減少1708萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成260565萬元。分項(xiàng)目完成情況：
——區(qū)級一般公共預(yù)算支出完成253079萬元，同比增加2965萬元，增長1.2 %；
——上解支出3135萬元，與上年一致；
——債券還本支出4351萬元，同比增加2477萬元。
收支相抵后，當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)余1213萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成78527萬元，同比增加10045萬元，增長14.7%，其中:土地出讓價(jià)款收入55524萬元，同比增加12717萬元，增長29.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3032萬元，同比增加265萬元，增長9.6%；污水處理費(fèi)322萬元，同比增加34萬元，增長11.8%；地方政府債務(wù)發(fā)行費(fèi)172萬元；專項(xiàng)收入11586萬元，同比減少10763萬元，下降48.2%，上年結(jié)余7891萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成71583萬元，同比增加10992萬元，增長18.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出 53457萬元，同比增加18529萬元，增長53.0%; 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2611萬元，同比增加240萬元，增長10.1%；污水處理費(fèi)支出306萬元，同比增加18萬元，增長6.3%；地方政府債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出6萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出11萬元；專項(xiàng)支出13858萬元，同比減少5069萬元，下降27.2%；調(diào)出資金1334萬元，同比減少2793萬元，下降67.7%。
收支相抵后，當(dāng)年政府性基金結(jié)余6944萬元，其中：結(jié)余上級補(bǔ)助資金1387萬元，結(jié)余本級資金5557萬元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算共完成財(cái)政收入340305萬元，同比增加13547萬元，增長4.1%。完成財(cái)政支出 332148萬元，同比增加17445萬元，增長5.5%。
（三）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成88萬元（全部為上級專款），結(jié)轉(zhuǎn)下年88萬元。
（四）2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成65901萬元，完成年度預(yù)算的103.0%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28283萬元，完成預(yù)算的99.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37618萬元，完成預(yù)算的106.0%。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成51146萬元，完成年度預(yù)算的102.0%，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18550萬元，完成預(yù)算的101.0%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32596萬元，完成預(yù)算的103.0%。
收支相抵后，當(dāng)年社會保險(xiǎn)基金結(jié)余14755萬元，累計(jì)滾存結(jié)余123720萬元（全部為個(gè)人賬戶結(jié)余）。
二、2021年財(cái)政主要工作完成情況
（一）強(qiáng)化措施抓征管，財(cái)政收入穩(wěn)中有升
2021年，面對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長的有利形勢，財(cái)稅等部門主動作為，通力合作，依法征稅，全區(qū)各方協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅，嚴(yán)格管理非稅，超額完成了財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入規(guī)模位列全市第三、五區(qū)第三；增幅達(dá)到9.4%，位列全市第四、五區(qū)第一。同時(shí)，搶抓政策機(jī)遇，加大爭取力度，全年到位財(cái)力性補(bǔ)助資金增量7080萬元，總額突破10億元。
（二）統(tǒng)籌財(cái)力保民生，惠民力度不斷加大
2021年，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中財(cái)力優(yōu)先做好民生保障工作。一是教育文化方面。撥付營養(yǎng)改善計(jì)劃資金1281萬元，學(xué)生日補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由4元提高到5元；撥付各學(xué)段公用經(jīng)費(fèi)、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等資金5757萬元，投入薄弱學(xué)校改造、學(xué)校建設(shè)維護(hù)、特奧會、百合杯等資金4346萬元；發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、困難學(xué)生生活補(bǔ)助、扶貧資助救助等資金868萬元，惠及學(xué)生11396人次。投入資金1009萬元，支持了公共文化場所、紅色教育基地免費(fèi)開放，購買戲劇電影等公益性演出3776場次到鄉(xiāng)村、到基層演出，支持了歷史文化名城創(chuàng)建、文物非遺保護(hù)等工作。二是醫(yī)療衛(wèi)生方面。投入資金1324萬元，保障了疫情防控工作的順利開展，支持了全民免費(fèi)接種新冠病毒疫苗。撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3408萬元，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由74元提高到79元；落實(shí)了公立醫(yī)院改革、村醫(yī)補(bǔ)助、孕產(chǎn)婦及新生兒疾病篩查、基本藥物制度、計(jì)生事業(yè)費(fèi)等資金7836萬元，支持了省級慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作。投入醫(yī)保資金8263萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從550元提高到580元，全力保障全區(qū)行政事業(yè)單位人員和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。發(fā)放70歲以上老人生活保健補(bǔ)貼3491萬元，惠及47230人。三是社保住房方面。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金26191萬元，發(fā)放94823人18550萬元，基礎(chǔ)養(yǎng)老金平均每人增加48元。發(fā)放低保、特困、孤兒、殘疾人等人群各類補(bǔ)助資金8933萬元，惠及30878人。投入資金1314萬元，支持了穩(wěn)就業(yè)、職業(yè)技能提升，惠及7599人。投入義務(wù)兵、退役士兵、優(yōu)撫對象、年滿60周歲農(nóng)村籍退役士兵等各類補(bǔ)助資金6779萬元，惠及5771人。落實(shí)了保障房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金3724萬元，惠及33個(gè)小區(qū)4119戶；投入農(nóng)村危房改造、抗震改造資金4799萬元，惠及2022戶。四是生態(tài)保護(hù)與治理方面。投入資金4201萬元，支持了大氣環(huán)境監(jiān)測、造林綠化、水生態(tài)修復(fù)、地質(zhì)災(zāi)害防治、古樹名木、野生動植物保護(hù)；投入資金910萬元，支持了12個(gè)環(huán)境空氣自動監(jiān)測站運(yùn)行。投入資金4530萬元，支持12萬戶村民完成了農(nóng)村清潔能源替代并正常運(yùn)行。投入資金1654萬元，法署項(xiàng)目完成了首批征地。五是“三?！狈矫?。落實(shí)人員、基本運(yùn)轉(zhuǎn)和民生配套資金14.7億元，占區(qū)級財(cái)力安排支出的93%，工資按時(shí)發(fā)放，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，養(yǎng)老金提標(biāo)政策全面落實(shí)。投入資金154萬元，人均經(jīng)費(fèi)由900元提高到1500元，支持了“兩代表一委員”視察活動。投入資金1173萬元，支持了公共安全、掃黑除惡、信訪維穩(wěn)、民族宗教、食品藥品安全、安全生產(chǎn)監(jiān)督等。
（三）多措并舉穩(wěn)增長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推有力
2021年，千方百計(jì)克服財(cái)政負(fù)擔(dān)沉重、資金調(diào)度緊張、預(yù)算執(zhí)行艱難等多重困難，多方爭取籌措資金，支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是不折不扣落實(shí)中省減稅降費(fèi)政策。減免1.8萬余戶市場主體稅負(fù)5.2億元，影響區(qū)級收入5277萬元，取消行政事業(yè)性收費(fèi)1項(xiàng)，及時(shí)更新區(qū)政府網(wǎng)站收費(fèi)目錄清單，讓涉企收費(fèi)透明化。二是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。投入資金7068萬元，支持了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及企業(yè)發(fā)展；投入資金1322萬元，支持了招商引資、項(xiàng)目建設(shè)及總部經(jīng)濟(jì)等工作；投入資金1140萬元，支持了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、電子商務(wù)、商貿(mào)旅游和中小企業(yè)發(fā)展。三是擴(kuò)大投資。搶抓中省增加地方政府專項(xiàng)債券的機(jī)遇，成功發(fā)行雍城幼兒園、金秋冷鏈倉儲物流園專項(xiàng)債券1億元。5個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目通過國家核準(zhǔn)，2022年有望發(fā)行。申報(bào)外國政府貸款項(xiàng)目4個(gè)，擬貸款9045萬美元。四是支持發(fā)展普惠性金融。采取入股、貼息、注入擔(dān)保金等措施，鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放。注入擔(dān)保金1950萬元，投入貼息資金643萬元，撬動銀行發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款297筆8317萬元。支持鳳翔投資發(fā)展集團(tuán)有限公司拓展業(yè)務(wù)，為54戶企業(yè)辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸3億元。入股寶雞市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司500萬元，為41戶企業(yè)擔(dān)保貸款9086萬元。注入風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1720萬元，支持銀行發(fā)放扶貧小額信貸2088筆8908萬元。
（四）突出重點(diǎn)促發(fā)展，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)
2021年，加大資金統(tǒng)籌力度，切實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是支持農(nóng)村環(huán)境改善。投入資金11556萬元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入資金1867萬元，支持了農(nóng)村人居環(huán)境整治、安全飲水、廁所革命、垃圾清運(yùn)等。投入資金220萬元，推進(jìn)了1個(gè)省級美麗鄉(xiāng)村、2個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)建設(shè)；投入資金1625萬元，實(shí)施了一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目96個(gè)，帶動社會和群眾籌資籌勞93萬元，受益16萬人。投入資金3886萬元，支持了村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)了村干部、駐村工作隊(duì)、第一書記待遇，辦理了人身意外傷害保險(xiǎn)。二是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入資金9031萬元，支持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、水利建設(shè)、畜牧養(yǎng)殖等。撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金5821萬元，提高群眾種糧積極性；投入資金490萬元，支持了農(nóng)業(yè)合作社和種糧大戶發(fā)展；投入資金300萬元，確保區(qū)級糧油儲備安全。投入政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金2418萬元，支持實(shí)施小麥、玉米、蘋果、奶牛、育肥豬、能繁母豬等13個(gè)保險(xiǎn)品種。支持開展農(nóng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)，為129家涉農(nóng)小微企業(yè)擔(dān)保貸款6350萬元。三是支持農(nóng)民增產(chǎn)增收。落實(shí)了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，通過“一卡通”發(fā)放59項(xiàng)補(bǔ)貼27390萬元，81萬戶次群眾受益。開展了補(bǔ)貼資金專項(xiàng)治理工作，中省項(xiàng)目清單應(yīng)納盡納，我區(qū)作為唯一縣區(qū)在全省交流“一卡通”管理工作經(jīng)驗(yàn)。
（五）創(chuàng)新機(jī)制推改革，財(cái)政運(yùn)行更加高效
2021年，按照頂層設(shè)計(jì)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，深入推進(jìn)改革。一是爭取過渡期財(cái)政體制。對接撤縣設(shè)區(qū)后財(cái)政體制變化，爭取六年過渡期政策，實(shí)現(xiàn)了鳳翔在撤縣設(shè)區(qū)后利益的最大化。制定了我區(qū)“十四五”財(cái)政發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)五年規(guī)劃與年度預(yù)算執(zhí)行的銜接。二是預(yù)算績效管理成效顯著。事前評審、事中監(jiān)控、事后評價(jià)的全過程、全方位、全覆蓋績效管理體系初步建成。評審了30萬元以上的項(xiàng)目和2022年部門預(yù)算項(xiàng)目746個(gè)，取消無政策支持、低效無效項(xiàng)目156個(gè)，審減金額1.1億元；科學(xué)定量定價(jià)，通過評審為1個(gè)項(xiàng)目增加投資234萬元；在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照績效目標(biāo)審批用款計(jì)劃、撥付資金；組織61個(gè)預(yù)算單位開展了2020年支出績效自評，對7個(gè)預(yù)算單位進(jìn)行了財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)，涉及資金11104萬元。三是預(yù)算改革深入推進(jìn)。繼續(xù)加大一般公共預(yù)算與政府性基金統(tǒng)籌力度，規(guī)范管理社會保險(xiǎn)基金，加快“財(cái)政云”預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)，推動財(cái)政核心業(yè)務(wù)“一體化”、資金運(yùn)行“透明化”、財(cái)政管理“數(shù)字化”進(jìn)程。全區(qū)非稅收入實(shí)現(xiàn)了電子化收繳。四是國企國資改革順利實(shí)施。如期完成了7戶全民所有制企業(yè)公司制改革，制定了《鳳翔區(qū)融資平臺公司轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案》，將4戶融資平臺公司整合為鳳翔投資發(fā)展集團(tuán)有限公司子公司。五是政府采購改革不斷深入。開通了全市首家政府采購電子賣場區(qū)級分站，政府集中采購目錄以內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目在市公共資源交易中心入場交易。全年完成政府采購184宗14208萬元，節(jié)約資金1008萬元，2個(gè)采購項(xiàng)目被評為全市政府采購精品項(xiàng)目。通過“832”平臺采購扶貧產(chǎn)品229萬元。
（六）規(guī)范管理強(qiáng)基礎(chǔ)，資金效益不斷提高
2021年，把安全規(guī)范、公開透明、便利高效的管理服務(wù)措施貫穿財(cái)政資金運(yùn)行全過程。一是預(yù)算管理更加嚴(yán)格。預(yù)算編制落實(shí)“四掛鉤”機(jī)制，扣減了30個(gè)部門年初預(yù)算70萬元。將77個(gè)二級單位全部納入預(yù)算公開范圍，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。通過預(yù)警平臺攔截違規(guī)業(yè)務(wù)409筆1218萬元，通過財(cái)政審核規(guī)范項(xiàng)目資金支付156筆857萬元。二是支出管理更加有力。出臺了《關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的通知》，壓減非剛性非重點(diǎn)支出550萬元，盤活財(cái)政存量資金2184萬元，調(diào)整用于全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。中央財(cái)政直達(dá)資金下達(dá)支出進(jìn)度100%，直接惠企利民。全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出559萬元，同比下降21.6%。三是政府債務(wù)管控成效顯著。爭取到位一般債券5948萬元，置換債券3132萬元，化解政府債務(wù)1.4億元。截至12月底，限額內(nèi)債務(wù)余額6.2億元，債務(wù)率40%，風(fēng)險(xiǎn)等級為綠色且全市最低。四是國有資產(chǎn)管理規(guī)范有序。處置配置劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)227宗6116萬元，向區(qū)人大報(bào)告了國有資產(chǎn)綜合管理情況和行政事業(yè)性資產(chǎn)管理情況，清查全區(qū)閑置土地1.8萬平方米、房屋1.1萬平方米。五是財(cái)政法治建設(shè)不斷深化。落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，通過多種形式發(fā)放《預(yù)算法》《會計(jì)法》、財(cái)政惠農(nóng)社保政策資料1900份，聘請法律顧問一名，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法人員管理。六是會計(jì)和監(jiān)督工作持續(xù)推進(jìn)。采用線上和線下方式培訓(xùn)財(cái)會人員989人次，支持培養(yǎng)寶雞市會計(jì)高端人才4名，組織2598名學(xué)生參加了珠心算比賽，281名獲獎。開展了預(yù)決算公開、會計(jì)監(jiān)督、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”資金、財(cái)政票據(jù)使用等4項(xiàng)監(jiān)督檢查，督促整改問題7個(gè)，規(guī)范了財(cái)政資金管理使用。
在充分肯定成績的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財(cái)政工作還存在許多困難和問題，面臨嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是“吃飯型、酒稅型、依賴型”三型財(cái)政現(xiàn)狀仍然制約我區(qū)財(cái)政發(fā)展。二是向上爭取項(xiàng)目資金工作依然較弱。三是預(yù)算單位的預(yù)算意識、績效意識、節(jié)約意識還需進(jìn)一步增強(qiáng)。四是政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步向財(cái)政傳導(dǎo)，加大了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。對于這些困難和問題，我們將在今后的工作中高度重視，認(rèn)真研究，逐步解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。立足我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、基本面長期向好的實(shí)際，國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，提升財(cái)政政策效能，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，推動財(cái)力下沉，更好地支持基層政府落實(shí)助企紓困政策和保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，這些都將對我區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、社會發(fā)展和基層“三保”提供有力支持。我區(qū)緊抓市上支持鳳翔加快融入主城區(qū)的有利時(shí)機(jī)，實(shí)施五大戰(zhàn)略，建設(shè)一區(qū)四城，突出千億鳳香型白酒首位產(chǎn)業(yè)定位，壯大200億綠色能源化工集群，啟動寶雞鳳翔機(jī)場、周鳳高速、鳳翔大道項(xiàng)目建設(shè)，全力推進(jìn)總投資459.5億元，年度投資166.2億元的五大類216個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。西鳳酒業(yè)產(chǎn)能增加，產(chǎn)值有望突破百億，冀東水泥、東嶺冶煉、長青能化、大唐國電等企業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，這些都有利于財(cái)政增收。
但我們也要清醒地認(rèn)識到，2022年，疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊依然存在，我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，層次不高，土地資源、環(huán)境資源等要素制約日益突出，帶動性強(qiáng)的大項(xiàng)目不多，規(guī)?；⒓s化程度不高，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，給全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長帶來了不確定性。能源價(jià)格上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，對我區(qū)煤電化工企業(yè)的影響較大，財(cái)政增收的基礎(chǔ)還不牢固。
綜合以上因素分析，2022年全區(qū)財(cái)政收入緩慢增長，財(cái)政剛性支出快速增加，收支矛盾更加突出，財(cái)政困難前所未有。
2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，做好財(cái)政工作意義重大。
2022年財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國和省市財(cái)政工作會議精神以及區(qū)委區(qū)政府安排部署，圍繞主動融入主城區(qū)目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化預(yù)算管理一體化改革，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，兜牢“三?！钡拙€，增加對全區(qū)重大任務(wù)財(cái)力保障，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年財(cái)政工作應(yīng)把握的原則：
一是堅(jiān)持盡力而為、量力而行。牢記取之于民、用之于民；統(tǒng)籌兼顧、綜合平衡，集中財(cái)力確保國家出臺的民生政策精準(zhǔn)落實(shí)；新出臺民生政策和其它增加財(cái)政支出政策，充分考慮財(cái)政承受能力，確保財(cái)政支出的有效性和可持續(xù)性。
二是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出。地方財(cái)力?；荆瑺幦≠Y金搞建設(shè)；優(yōu)先安排“三保”支出，增加對全區(qū)重大任務(wù)財(cái)力保障；加大一般債券、專項(xiàng)債券和外國政府貸款爭取力度，保證支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度。
三是堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。把黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為長期方針政策，節(jié)儉辦一切事業(yè)，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”。
四是堅(jiān)持守住底線、安全持續(xù)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兜牢“三保”底線，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五是堅(jiān)持加強(qiáng)管理、提升效能。要解放思想、與時(shí)俱進(jìn)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，落實(shí)“花錢必問效，無效必問責(zé)”各項(xiàng)舉措，提高財(cái)政資金使用效益。
六是堅(jiān)持依法理財(cái)、嚴(yán)肅紀(jì)律。必須堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，依法管錢、依法用錢、依法公開，改革創(chuàng)新，完善制度，加強(qiáng)會計(jì)管理監(jiān)督。
（一）2022年一般公共預(yù)算
1.收入安排
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排212766萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加33874萬元，增長19.3%，剔除上解支出3135萬元和債券還本支出5167萬元，區(qū)級可用財(cái)力168254萬元,比上年增加9082萬元，增長5.7%。其中：
——區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排59600萬元，比上年完成數(shù)增加1752萬元，同口徑增長5.5%，其中:稅收收入44700萬元,比上年完成數(shù)增加2290萬元,增長5.4%，占總額的75.0%;非稅收入14900萬元, 比上年完成數(shù)減少538萬元,下降3.5%，占總額的25.0%;
——上級補(bǔ)助收入134563萬元,同比增加12337萬元，增長10.1%，其中:返還性收入1675萬元，與上年一致；一般性轉(zhuǎn)移支付收入115281萬元，同比增加11315萬元，增長10.9%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17607萬元,同比增加1022萬元，增長6.2%；
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4900萬元；
——調(diào)入資金13703萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入分征收部門征收預(yù)算：
稅務(wù)局組織區(qū)級收入54600萬元，比2021年完成數(shù)增加6188萬元，增長12.8%；
財(cái)政局組織區(qū)級收入5000萬元，比2021年完成數(shù)減少4436萬元，下降47.0%。
2.支出安排
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排212766萬元。其中：
——區(qū)級一般公共預(yù)算支出209631萬元，比上年預(yù)算數(shù)（不含調(diào)入資金，下同）增加33874萬元，增長19.3%，其中：區(qū)級安排的支出192024萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加35852萬元，增長20.6%；上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出17607萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1022萬元，增長6.2%；
——上解支出3135萬元，與上年一致。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出中：
——基本支出140887萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2609萬元，增長1.9%，其中：人員經(jīng)費(fèi)131135萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4917萬元，增長3.9%；公用經(jīng)費(fèi)9752萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2308萬元，下降20.0%；
——教育文化、醫(yī)療計(jì)生、社會救助、老齡民政等民生區(qū)級配套支出26070萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14747萬元；
——鄉(xiāng)村振興支出2200萬元, 比上年預(yù)算數(shù)減少300萬元；
——工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出4000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3000萬元；
——新增工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元；
——新增商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500萬元；
——新增農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展資金1500萬元；
——道路交通建管支出1000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加900萬元；
——城市建管支出3000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2800萬元；
——生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)支出1000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加850萬元；
——中小企業(yè)發(fā)展資金200萬元;
——新增政策性擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金500萬元；
——防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金1000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加800萬元;
——新增重大項(xiàng)目前期費(fèi)用支出1000萬元；
——債務(wù)還本支出5167萬元，比上年增加946萬元；
——預(yù)備費(fèi)2000萬元，比上年增加1000萬元。
收支相抵后，當(dāng)年一般公共預(yù)算平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排29240萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7850萬元，下降21.2%，其中:土地出讓價(jià)款收入28000萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7000萬元，下降20.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少100萬元，下降9.1%；污水處理費(fèi)收入240萬元，與上年一致。
政府性基金預(yù)算支出安排29240萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出28000萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7000萬元，下降20.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1000萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少100萬元，下降9.1%；污水處理費(fèi)安排的支出240萬元，與上年一致。
收支相抵后，當(dāng)年政府性基金預(yù)算平衡。
（三）2022年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排70245萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6279萬元，增長9.8%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31004萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2481萬元，增長8.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入39241萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3798萬元，增長10.7%。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排54057萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4106萬元，增長8.2%，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20175萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1813萬元，增長9.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33882萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2293萬元，增長7.3%。
收支相抵后，當(dāng)年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余16188萬元，累計(jì)滾存結(jié)余141276萬元（全部為個(gè)人賬戶結(jié)余）。
四、2022年財(cái)政主要工作
（一）依法組織收入，提高保障能力。做大財(cái)政蛋糕。一是依法征管稅費(fèi)，應(yīng)收盡收，確保收入預(yù)算實(shí)現(xiàn)。二是統(tǒng)籌政府資產(chǎn)資源資金，集中一切財(cái)力辦大事。三是加大一般債券、專項(xiàng)債券、外國政府貸款和項(xiàng)目資金的爭取力度，促進(jìn)區(qū)委區(qū)政府確定的2022年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
（二）切實(shí)履行職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。一是落實(shí)更大力度的減稅降費(fèi)政策，完善擔(dān)保體系，加強(qiáng)對中小微企業(yè)紓困幫扶，增強(qiáng)市場主體活力。二是安排資金9553萬元,支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是安排農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展資金3894萬元，支持糧食生產(chǎn)、高粱、紅薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持蘋果產(chǎn)業(yè)改造升級，支持綠化造林、安全飲水、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策。四是安排政策性擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金500萬元，落實(shí)普惠性金融政策。五是安排工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。六是安排工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金4000萬元，支持高新區(qū)創(chuàng)新發(fā)展。七是安排資金2500萬元，支持道路交通、生態(tài)環(huán)保治理、中小企業(yè)發(fā)展、農(nóng)村清潔能源替代、法署項(xiàng)目建設(shè)、歷史文化名城創(chuàng)建等。八是安排城市建管資金3000萬元，支持市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市風(fēng)貌提升等。九是安排商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500萬元，支持市場建設(shè)、電子商務(wù)、小吃產(chǎn)業(yè)等商務(wù)事業(yè)。十是研究政策，靈通信息，爭取項(xiàng)目資金、一般債券、專項(xiàng)債券和外國政府貸款，做好區(qū)委區(qū)政府確定的重大任務(wù)資金保障。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。集中財(cái)力優(yōu)先兜牢“三?！钡拙€。一是?；久裆Ｔ陬A(yù)算中優(yōu)先安排2.6億元，確保教育、文旅、醫(yī)療、社保等各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位。二是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金14億元，確保工資按時(shí)發(fā)放，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)義務(wù)教育階段教師工資收入“不低于”政策。三是安排資金4000萬元，按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)足額落實(shí)村干部報(bào)酬、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及“兩代表一委員”活動經(jīng)費(fèi)。四是安排資金800萬元，支持群團(tuán)組織、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、民族宗教、安全生產(chǎn)、對外宣傳、干部培訓(xùn)和老年人事業(yè)。五是支持民生項(xiàng)目建設(shè)。通過“以向上爭取為主，財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助”的方式，支持民生實(shí)事。六是安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，用于國家重大政策落實(shí)、民生政策兜底，科技創(chuàng)新、穩(wěn)價(jià)保供、疫情防控、防災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等重大和不可預(yù)見支出。
（四）推進(jìn)財(cái)政改革，提升服務(wù)能力。改革創(chuàng)新是財(cái)政永恒的課題。一是繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革。落實(shí)稅費(fèi)征管體制改革各項(xiàng)舉措，確保2022年1月1日起，土地出讓收入稅務(wù)征收平穩(wěn)運(yùn)行。二是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，形成一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算合力。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。到2022年底，基本建成全過程、全方位、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，不斷提高財(cái)政資金配置管理和使用效率。四是繼續(xù)深化政府采購改革。充分發(fā)揮政府采購電子賣場作用，全面推行采購意向公開，落實(shí)政府采購政策功能。五是推進(jìn)財(cái)政票據(jù)管理改革。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化進(jìn)程。六是建立財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。按照財(cái)政部和發(fā)改委要求，新增財(cái)政支出政策必須進(jìn)行事前論證和風(fēng)險(xiǎn)評估，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（五）加強(qiáng)財(cái)政管理，提高資金效益。通過管理抓落實(shí)，在管理中體現(xiàn)服務(wù)。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，嚴(yán)格按預(yù)算辦理支出，嚴(yán)格落實(shí)“四掛鉤”機(jī)制。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)資金調(diào)度，保證支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，規(guī)范管理使用中央財(cái)政直達(dá)資金，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。三是加強(qiáng)預(yù)算評審。建立財(cái)政項(xiàng)目庫，對30萬元以上的項(xiàng)目先評審、后入庫。四是加強(qiáng)會計(jì)管理。繼續(xù)清理規(guī)范賬戶，履行好會計(jì)監(jiān)督主責(zé)，完善內(nèi)控制度，珍惜每一分錢。五是加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理。摸清資產(chǎn)家底，落實(shí)管控措施，嚴(yán)把配置標(biāo)準(zhǔn)，盤活閑置資產(chǎn)，提高使用效率。六是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。落實(shí)部門主責(zé)，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。七是堅(jiān)持過緊日子。厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)壓減一般性支出要求，嚴(yán)禁隨意更新車輛、通用辦公設(shè)備家具，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。八是加強(qiáng)日常管理。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)，堅(jiān)持調(diào)查研究，堅(jiān)持依法理財(cái)，堅(jiān)持人才支撐，堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化建設(shè)，打造“五型”財(cái)政，推進(jìn)財(cái)政黨建與業(yè)務(wù)深度融合，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2022年，財(cái)政工作任務(wù)光榮艱巨，我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想、改革創(chuàng)新、再接再厲、奮發(fā)有為，努力開創(chuàng)我區(qū)財(cái)政工作新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
