（陜西?。╆P(guān)于寶雞市鳳翔區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于寶雞市鳳翔區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月8日在寶雞市鳳翔區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
寶雞市鳳翔區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是鳳翔轉(zhuǎn)型突破的關(guān)鍵之年。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和省市財(cái)政部門的大力支持下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全會(huì)精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)一屆人大一次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，實(shí)施積極財(cái)政政策，抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策接續(xù)落實(shí)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化收支管理，聚力民生保障，推進(jìn)財(cái)政改革，服務(wù)全區(qū)大局，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成309222萬元，完成年度預(yù)算的145.3%，超收96456萬元，同比增加47444萬元，增長18.1%。分項(xiàng)目完成情況：
——區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成68722萬元（含增值稅留抵退稅2.04億元），完成區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)收入任務(wù)59600萬元的115.3%，同比增加10874萬元,增長18.8%；
——上級(jí)補(bǔ)助收入完成249124萬元，同比增加59492萬元，增長31.4%，其中：返還性收入1675萬元，與上年一致；一般性轉(zhuǎn)移支付收入128455萬元,同比增加20174萬元，增長18.6%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入118994萬元，同比增加39318萬元，增長49.3%；
——債券轉(zhuǎn)貸收入11278萬元，同比增加1320萬元，增長13.3%；
——上年結(jié)余收入498萬元，同比減少210萬元；
——當(dāng)年無調(diào)入資金，同比減少3632萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成292535萬元, 完成年度預(yù)算的137.5%，超支79769萬元，同比增加31970萬元，增長12.3%。分項(xiàng)目完成情況：
——區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成282296萬元，同比增加29217萬元，增長11.5 %；
——上解支出5110萬元，同比增加1975萬元，增長63%；
——債券還本支出5129萬元，同比增加778萬元,增長17.9%。
收支相抵后，當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)余16687萬元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成88157萬元，同比增加9630萬元，增長12.3%，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入54829萬元，同比減少695萬元，下降1.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1954萬元，同比減少1078萬元，下降35.5%；污水處理費(fèi)收入354萬元，同比增加32萬元，增長9.9%；專項(xiàng)債券利息收入1057萬元；專項(xiàng)債券收入26700萬元，同比增加16700萬元，增長167%；專項(xiàng)收入1400萬元，同比減少186萬元，下降11.7%；上年結(jié)余1863萬元，同比減少6027萬元，下降76.4%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成67421萬元，同比減少4162萬元，下降5.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出35119萬元，同比減少18338萬元，下降34.3%; 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1449萬元，同比減少1162萬元，下降44.5%；污水處理費(fèi)安排的支出349萬元，同比增加43萬元，增長14.1%；抗疫特別國債安排的支出980萬元，同比減少1337萬元，下降57.7%；專項(xiàng)債券收入安排的支出26700萬元；債務(wù)付息支出1136萬元，同比增加779萬元，增長218%；專項(xiàng)支出1660萬元，同比減少2198萬元，下降57%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出28萬元，同比增加17萬元，增長154.5%；減少調(diào)出資金1334萬元。
收支相抵后，當(dāng)年政府性基金結(jié)余20736萬元，其中：上級(jí)?？罱Y(jié)余1603萬元，本級(jí)資金結(jié)余19133萬元。
（三）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成132萬元（全部為上級(jí)?？睿?，其中：當(dāng)年完成44萬元，上年結(jié)余88萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成115萬元，結(jié)余17萬元。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成66158萬元，完成年度預(yù)算的94.2%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29908萬元，完成預(yù)算的96.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36250萬元，完成預(yù)算的92.4%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成54907萬元，完成年度預(yù)算的102%，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20924萬元，完成預(yù)算的104%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33983萬元，完成預(yù)算的100.3%。
收支相抵后，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余11251萬元，累計(jì)滾存結(jié)余135794萬元（全部為個(gè)人賬戶結(jié)余）。
二、2022年財(cái)政主要工作完成情況
（一）著力資源統(tǒng)籌，財(cái)政收入持續(xù)增長
2022年，面對(duì)疫情反復(fù)沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)稅部門主動(dòng)作為，圍繞提升財(cái)政保障能力，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成30.9億元，創(chuàng)歷史新高。一是依法組織收入。加強(qiáng)稅收征管，完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，夯實(shí)征管責(zé)任，形成征管合力。加強(qiáng)非稅收入組織，多措并舉，深挖征收潛力，做到非稅收入及時(shí)入庫。二是爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。2022年全區(qū)共爭(zhēng)取上級(jí)資金26.5億元，同比增長13.7%，資金總量位列全市縣區(qū)第二。其中：爭(zhēng)取一次性轉(zhuǎn)移支付資金3.21億元，充實(shí)了區(qū)級(jí)財(cái)力。搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，爭(zhēng)取全市唯一黃河流域生態(tài)保護(hù)及高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目資金1.5億元。三是統(tǒng)籌存量資金。嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)資金管理，健全財(cái)政存量資金定期盤活制度，對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活收回統(tǒng)籌使用。全年盤活存量資金2491萬元，重新調(diào)整用于重點(diǎn)工作支出，切實(shí)提高資金使用效益。
（二）著力政策落實(shí)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展
2022年，落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策，搶抓機(jī)遇，多方籌措資金，支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是落實(shí)組合式退稅減稅降費(fèi)政策。全年減免稅費(fèi)7.87億元，惠及企業(yè)5225戶，支持企業(yè)紓困發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，公示更新政府收費(fèi)目錄清單，開展涉企收費(fèi)專項(xiàng)整治，減免國有房屋租金54萬元，109戶商戶受益。二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入資金5500萬元，持續(xù)提升西鳳酒城、工業(yè)園區(qū)、空港新城等基礎(chǔ)設(shè)施水平。投入資金2000萬元，支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)提檔升級(jí)、提速擴(kuò)量。投入資金1250萬元，支持招商引資、資金爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)等工作。投入資金1100萬元，支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、電子商務(wù)、商貿(mào)旅游和小吃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入資金123萬元，表彰獎(jiǎng)勵(lì)支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)。三是用好政策工具。成功發(fā)行高新機(jī)械產(chǎn)業(yè)園裝備和配套設(shè)施項(xiàng)目、高新區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券2.67億元。申報(bào)2023年專項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)，申請(qǐng)專項(xiàng)債券11.49億元。成功申報(bào)外國政府貸款項(xiàng)目3個(gè)，資金3950萬美元，區(qū)財(cái)政局被省財(cái)政廳評(píng)為國外貸贈(zèng)款項(xiàng)目管理工作先進(jìn)單位。四是支持發(fā)展普惠性金融。設(shè)立創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)?；?950萬元、貼息623萬元，撬動(dòng)銀行發(fā)放貸款162筆1.7億元。累計(jì)注資市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司1300萬元，為39戶企業(yè)擔(dān)保貸款1.3億元。注入省農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保公司鳳翔辦事處1000萬元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金，為涉農(nóng)企業(yè)擔(dān)保貸款156筆1.2億元。支持陜西鳳翔投資發(fā)展集團(tuán)有限公司為29戶企業(yè)辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸1.7億元。
（三）著力民生保障，人民福祉持續(xù)增進(jìn)
2022年，堅(jiān)持以人民為中心，盡力而為、量力而行，全年民生領(lǐng)域支出24.3億元，占區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出的86%，民生保障得到有力支撐。一是兜牢“三保”底線。全區(qū)“三保”支出完成19.8億元，確保全區(qū)工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確?？冃И?jiǎng)勵(lì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼補(bǔ)差、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼等政策足額落實(shí)到位。二是支持教育均衡發(fā)展。落實(shí)學(xué)前一年免學(xué)費(fèi)和貧困幼兒資助540萬元，支持學(xué)前教育。落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生資助176萬元、學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃1191萬元、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)2972萬元、普通高中和職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金2018萬元，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入校舍安全建設(shè)及薄弱學(xué)校提升資金2543萬元、職業(yè)高中建設(shè)資金418萬元，支持學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是健全社會(huì)保障體系。投入?yún)^(qū)級(jí)資金2.1億元，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)基金正常運(yùn)轉(zhuǎn)和10萬人養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放。投入資金1.96億元，落實(shí)低保、孤兒、高齡老人、殘疾人、優(yōu)撫對(duì)象、義務(wù)兵優(yōu)待等各類補(bǔ)助政策，惠及8.3萬人。投入資金1158萬元，落實(shí)公益性崗位補(bǔ)助、職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等就業(yè)政策。投入資金9293萬元，用于保障房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，惠及27個(gè)小區(qū)1501戶居民。投入資金255萬元，落實(shí)農(nóng)村危房改造、抗震改造政策，惠及農(nóng)戶80戶。投入資金680萬元，支持“四型”社區(qū)創(chuàng)建。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出2.33億元，其中：落實(shí)基本公衛(wèi)、婦幼、基本藥物、村醫(yī)補(bǔ)助等政策支出7587萬元；落實(shí)醫(yī)保區(qū)級(jí)財(cái)政配套、困難群體參保資助支出2115萬元；落實(shí)疫苗接種、核酸檢測(cè)、隔離酒店租賃、重癥治療等疫情防控支出7484萬元。五是支持文化事業(yè)發(fā)展。投入資金1717萬元，支持公共文化場(chǎng)所、紅色教育基地免費(fèi)開放，為基層群眾購買戲劇電影2888場(chǎng)，支持文物非遺保護(hù)、西府曲子上央視、秦腔藝術(shù)保護(hù)，東湖景區(qū)提升改造全面竣工，六營民俗村躋身國家3A級(jí)景區(qū)。六是支持城市風(fēng)貌提升。投入資金4000萬元，支持綠化亮化、口袋公園、公共廁所等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金1.5億元，支持實(shí)施紙坊街、秦鳳路提升改造，支持西區(qū)運(yùn)動(dòng)休閑廣場(chǎng)停車場(chǎng)建設(shè)，新增車位216個(gè)。投入資金1537萬元，支持全國文明城市創(chuàng)建、國家安全觀主題公園建設(shè)。
（四）著力鄉(xiāng)村振興，“三農(nóng)”基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)
堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為優(yōu)先保障重點(diǎn)，完善財(cái)政支農(nóng)投入機(jī)制，統(tǒng)籌資金助力“三農(nóng)”提質(zhì)增效。一是支持鄉(xiāng)村振興。投入資金1.2億元，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小額信貸、雨露計(jì)劃和村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。投入資金1562萬元，在84個(gè)村實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目85個(gè)。投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金1730萬元，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；創(chuàng)新“政銀擔(dān)”合作，成功投放全省首筆村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織貸款，向發(fā)展高粱種植的村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)放貸款155萬元?；I措資金1.01億元，支持農(nóng)村公路建設(shè)149公里、養(yǎng)護(hù)縣鄉(xiāng)道路432公里、村路1238公里?；I措資金9876萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，推動(dòng)廁所革命和污水垃圾治理，落實(shí)清潔能源雙替代補(bǔ)助政策。投入資金3746萬元，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入資金2.6億元，支持優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水利建設(shè)、林業(yè)發(fā)展等工作，完成5.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)?？阜€(wěn)扛牢糧食安全重任，出臺(tái)《寶雞市鳳翔區(qū)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》，投入資金350萬元，用于區(qū)級(jí)糧油儲(chǔ)備。投入資金2248萬元，支持農(nóng)民專業(yè)合作社和種糧大戶發(fā)展?；I措資金435萬元，將政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)品種擴(kuò)大到16個(gè)，全年為1.32萬戶賠付1654萬元，降低了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。三是落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼6433萬元，提高農(nóng)民種糧積極性。開展涉農(nóng)補(bǔ)貼資金專項(xiàng)治理，中省項(xiàng)目清單應(yīng)納盡納，全年整合發(fā)放四大類78項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼3.69億元，154萬人次受益。
（五）著力財(cái)政改革，管理效能持續(xù)提升
按照頂層設(shè)計(jì)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，深入推進(jìn)財(cái)政改革。一是深化財(cái)稅體制改革。2022年1月1日起，國有土地使用權(quán)出讓金由財(cái)政部門劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收，全年征收5.48億元。二是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。結(jié)合“1+8”預(yù)算管理工作機(jī)制，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效評(píng)價(jià)等納入財(cái)政云系統(tǒng)一體化管理。三是加快預(yù)算績效管理改革。組織62個(gè)部門開展了績效自評(píng)，對(duì)8個(gè)單位進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金7808萬元。嚴(yán)格落實(shí)“四掛鉤”機(jī)制，按程序調(diào)減31個(gè)部門118萬元的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。事前評(píng)審30萬元以上的項(xiàng)目和2023年部門預(yù)算項(xiàng)目833個(gè)，取消低效無效項(xiàng)目153個(gè)，審減金額6828萬元。四是持續(xù)深化政府采購改革。拓展電子賣場(chǎng)采購范圍和規(guī)模，實(shí)現(xiàn)采購項(xiàng)目評(píng)審全流程電子化，全年完成采購219宗2.16億元，節(jié)約資金1850萬元，節(jié)支率7.9%。通過“832”平臺(tái)采購各類農(nóng)產(chǎn)品572筆，支持農(nóng)產(chǎn)品銷售246萬元。小麥病蟲害防控項(xiàng)目被評(píng)為2022年度寶雞市政府采購精品項(xiàng)目。五是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革?！胺嵌愻咂睋?jù)管理一體化平臺(tái)”系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)執(zhí)收單位61家，掛接項(xiàng)目97個(gè)，打通非稅收繳管理電子化的“最后一公里”，區(qū)醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)電子化管理改革工作進(jìn)入實(shí)施階段。
（六）著力風(fēng)險(xiǎn)化解，財(cái)政運(yùn)行持續(xù)安全
統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化底線思維，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)管，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是硬化預(yù)算約束。強(qiáng)化執(zhí)行控制，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出，對(duì)政府投資的新增重大支出項(xiàng)目開展了事前論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。二是防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全年共化解政府債務(wù)1.12億元，置換債券4900萬元，化解率位列全市第一。強(qiáng)化庫款監(jiān)測(cè)預(yù)警，合理制定計(jì)劃，科學(xué)調(diào)度資金，保障預(yù)算順利執(zhí)行。三是加強(qiáng)支出管理。做好中央財(cái)政直達(dá)資金下達(dá)、支付等各個(gè)環(huán)節(jié)工作，直接惠企利民。壓減非剛性非重點(diǎn)支出1637萬元，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出471萬元，同比下降3.9%，落實(shí)了黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。全年處置資產(chǎn)50宗1160萬元，配置資產(chǎn)207宗2922萬元，劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)39宗6403萬元，確保了國有資產(chǎn)安全完整和行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。堅(jiān)持依法理財(cái)、依法行政，制定財(cái)政“八五”普法規(guī)劃，落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，聘請(qǐng)法律顧問，開展了規(guī)范性文件審查清理、行政執(zhí)法案卷評(píng)查等工作。六是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理。開展會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控管理，完善財(cái)政涉農(nóng)資金及“三?！辟Y金執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。開展了財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)、預(yù)決算公開、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查、收費(fèi)票據(jù)管理使用等4項(xiàng)專項(xiàng)檢查，限期整改存在問題。
在充分肯定成績的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政工作還存在許多困難和問題，面臨嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)退、減、緩政策讓利企業(yè)，對(duì)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入穩(wěn)步增長帶來一定的壓力。二是財(cái)政收入恢復(fù)性增長的基礎(chǔ)仍不牢固，部分行業(yè)、企業(yè)稅收收入尚未恢復(fù)至疫情前水平，對(duì)財(cái)政可持續(xù)增收形成制約。三是部分預(yù)算單位過緊日子的意識(shí)尚未牢固樹立，落實(shí)過緊日子相關(guān)要求還不到位。四是落實(shí)民生政策、增人增資、保障重點(diǎn)領(lǐng)域等剛性支出需求增多，財(cái)政收支矛盾異常尖銳，財(cái)政平衡難度持續(xù)加大。五是政府隱性債務(wù)還本付息壓力巨大，對(duì)我區(qū)預(yù)算執(zhí)行造成沖擊。對(duì)于這些困難和問題，我們將在今后的工作中高度重視，認(rèn)真研究，積極解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神開局之年，是“十四五”承上啟下之年，更是我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜，責(zé)任更加重大。從宏觀大勢(shì)看，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，對(duì)財(cái)政收入增長形成制約。立足我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，基本面長期向好的實(shí)際，國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，優(yōu)化疫情防控措施，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升。從區(qū)域發(fā)展看，我區(qū)經(jīng)濟(jì)總量不大，產(chǎn)業(yè)能級(jí)較低，城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)不高，民生事業(yè)短板較多，園區(qū)承載能力不強(qiáng)、招大引強(qiáng)困難給全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長帶來了不確定性。能源價(jià)格上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，對(duì)我區(qū)煤電化工企業(yè)的影響較大，財(cái)政增收的基礎(chǔ)還不牢固。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，區(qū)委審時(shí)度勢(shì)，謀劃布局，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，突出鳳香型白酒首位產(chǎn)業(yè)，聚焦高端裝備、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化集群化發(fā)展。啟動(dòng)寶雞鳳翔機(jī)場(chǎng)、關(guān)環(huán)高速鳳翔段、鳳翔大道、鳳虢（鎮(zhèn)）路改造項(xiàng)目建設(shè)，全力推進(jìn)總投資750.9億元，年度投資196.9億元的十大類342個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
綜合以上因素分析，2023年全區(qū)財(cái)政收入雖然穩(wěn)步增長，但同時(shí)財(cái)政剛性支出快速增加，收支矛盾依然突出，財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻。財(cái)政部門要激發(fā)奮斗的精氣神，跑出發(fā)展的加速度，以先行一步推動(dòng)領(lǐng)先一步，實(shí)現(xiàn)工作成效、位次持續(xù)提升，用實(shí)際行動(dòng)爭(zhēng)當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展排頭兵。
2023年財(cái)政工作總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委一屆六次全體（擴(kuò)大）會(huì)議、全國和省市財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，完善減稅降費(fèi)措施，充分發(fā)揮財(cái)政“收、支、管、調(diào)、防”作用，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，實(shí)施綜合治稅，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)全區(qū)重大任務(wù)財(cái)力保障，深化預(yù)算績效管理，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，在中國式現(xiàn)代化新征程中，為鳳翔主動(dòng)融入主城區(qū)，爭(zhēng)當(dāng)發(fā)展排頭兵提供有力支持。
2023年財(cái)政工作應(yīng)把握的原則：
一是堅(jiān)持以收定支、量入為出的預(yù)算編制原則。
二是堅(jiān)持地方財(cái)力?；荆瑺?zhēng)取資金搞建設(shè)的原則，優(yōu)先保障“三保”支出。
三是堅(jiān)持預(yù)算績效優(yōu)先的原則，切實(shí)做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。
四是堅(jiān)持“零基預(yù)算”的原則，打破“基數(shù)+增長”固化模式。
五是堅(jiān)持預(yù)算法定原則，除自然災(zāi)害等突發(fā)事件外，一般不得調(diào)整預(yù)算。
六是堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約原則，把黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為長期方針政策。
七是堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全的原則，建立政府債務(wù)與財(cái)政資金的安全防火墻，堅(jiān)決切斷債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)的通道，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
八是堅(jiān)持財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的原則，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，確保新增支出在財(cái)力承受范圍以內(nèi)。
（一）2023年一般公共預(yù)算
1.收入安排
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排為245645萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32879萬元，增長15.5%，剔除上解支出2750萬元和債券還本支出4602萬元，區(qū)級(jí)可用財(cái)力175305萬元,比上年增加7051萬元，增長4.2%。其中：
——區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排63500萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3900萬元，同口徑增長5.5%，其中:稅收收入47625萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加2925萬元，占總額的75%;非稅收入15875萬元, 比上年預(yù)算數(shù)增加 975萬元，占總額的25%;
——上級(jí)補(bǔ)助收入162141萬元,同比增加27578萬元，增長20.5%，其中:返還性收入1675萬元，與上年一致；一般性轉(zhuǎn)移支付收入117482萬元，同比增加 2201萬元，增長1.9%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42984萬元,同比增加25377萬元，增長144%；
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3682萬元,同比減少1218萬元，下降24.9%；
——調(diào)入資金16322萬元，同比增加2619萬元，增長19.1%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入分征收部門預(yù)算：
稅務(wù)局組織區(qū)級(jí)收入58500萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3900萬元，增長7.1%；
財(cái)政局組織區(qū)級(jí)收入5000萬元，與上年一致。
2.支出安排
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排245645萬元。其中：
——區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出236293萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加33829萬元，增長16.7%，其中：區(qū)級(jí)安排的支出193309萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8452萬元，增長4.6%；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出42984萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25377萬元，增長144%；
——債務(wù)還本支出4602萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少565萬元；
——上解支出2750萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少385萬元；
——預(yù)備費(fèi)2000萬元，與上年一致。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出中：
——基本支出安排141771萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4884萬元，增長3.6%。其中：人員經(jīng)費(fèi)131819萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5314萬元，增長4.2%；公用經(jīng)費(fèi)9952萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少430萬元，下降4.1%；
——教育文化、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、老齡民政等民生領(lǐng)域配套支出25298萬元；
——鄉(xiāng)村振興支出2200萬元；
——工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出4000萬元；
——工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出1000萬元；
——商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出500萬元；
——農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出1000萬元；
——道路交通建管支出1000萬元；
——城市建管支出2000萬元；
——生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)支出300萬元；
——應(yīng)急支出300萬元；
-——重大項(xiàng)目前期費(fèi)用支出1000萬元；
——一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)支出400萬元；
——政府債務(wù)還本支出2500萬元；
——新增文化旅游事務(wù)發(fā)展支出300萬元；
——新增土地收儲(chǔ)支出5000萬元;
——新增疫情防控支出4000萬元；
——新增污水處理費(fèi)支出500萬元。
根據(jù)以上意見，收支相抵后，財(cái)力缺口為16322萬元，擬調(diào)入資金16322萬元，確保當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2023年政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排41300萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12060萬元，增長41.2%，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入40000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬元；污水處理費(fèi)收入300萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排41300萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1000萬元；污水處理費(fèi)安排的支出300萬元。
收支相抵后，當(dāng)年政府性基金預(yù)算平衡。
（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排77501萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7256萬元，增長10.3%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34924萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42577萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排61648萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7591萬元，增長14%，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23644萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38004萬元。
收支相抵后，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余15853萬元，累計(jì)滾存結(jié)余151646萬元（全部為個(gè)人賬戶結(jié)余）。
四、2023年財(cái)政主要工作
（一）大力開源抓收入，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能。一是大力涵養(yǎng)財(cái)源。落實(shí)稅費(fèi)支持政策，提振市場(chǎng)主體信心，支持做強(qiáng)做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)財(cái)源稅源底子；培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，提升稅收貢獻(xiàn)度，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。二是提高收入質(zhì)量。實(shí)施綜合治稅，壓實(shí)稅收征管及協(xié)稅護(hù)稅部門責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，提高稅收收入，做優(yōu)收入結(jié)構(gòu)。三是統(tǒng)籌各類資源。千方百計(jì)完成國有土地及各類資產(chǎn)資源處置、存量資金盤活等年度目標(biāo)，增加財(cái)政保障能力。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)保支出，提升高質(zhì)量發(fā)展效益。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，科學(xué)合理調(diào)度資金，?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出需要。二是支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入資金1.15億元，支持項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、工業(yè)發(fā)展、園區(qū)發(fā)展、土地收儲(chǔ)、酒城建設(shè)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等重點(diǎn)工作。三是支持全區(qū)重點(diǎn)工作。投入資金4800萬元，做好城市更新、鄉(xiāng)村振興、文旅融合、道路交通、綠色發(fā)展、平安建設(shè)等領(lǐng)域的保障工作。四是合理安排項(xiàng)目資金。項(xiàng)目建設(shè)資金主要從上級(jí)專項(xiàng)資金中安排，對(duì)沒有資金來源項(xiàng)目一律不予實(shí)施。
（三）搶抓政策爭(zhēng)機(jī)遇，蓄積高質(zhì)量發(fā)展?jié)撃?。一是搶抓國家推進(jìn)西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)西部陸海新通道等戰(zhàn)略機(jī)遇，關(guān)注政策支持重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取資金。二是搶抓國家穩(wěn)投資促消費(fèi)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、支持科技自立自強(qiáng)、支持建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國等政策機(jī)遇，動(dòng)員協(xié)調(diào)相關(guān)部門加大力度爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、政府專項(xiàng)債券和外國政府貸款。三是搶抓國家推進(jìn)體制機(jī)制改革的關(guān)鍵機(jī)遇，爭(zhēng)取分享更多的改革紅利。
（四）深化改革促創(chuàng)新，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。提升財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，整合專項(xiàng)資金、非稅收入、政府性基金，用于區(qū)委確定的重大事項(xiàng)。二是推進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目庫改革。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，將預(yù)算支出項(xiàng)目全部納入項(xiàng)目庫，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。三是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理信息化改革。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，配合人大完善預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理機(jī)制，確保財(cái)政資金高效、安全運(yùn)行。四是深化政府采購改革。推動(dòng)政府采購全流程電子化，降低采購成本，提高采購效率，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）規(guī)范管理強(qiáng)基礎(chǔ)，守牢高質(zhì)量發(fā)展底線。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。健全現(xiàn)代預(yù)算制度，實(shí)施零基預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出。二是深化預(yù)算績效管理。提高財(cái)政資源配置效率，繼續(xù)完善預(yù)算評(píng)審和績效評(píng)價(jià)機(jī)制，落實(shí)“花錢必問效，無效必問責(zé)”的要求，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，花在關(guān)鍵處。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。四是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求。堅(jiān)持能壓盡壓、能減盡減、能省盡省的原則，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出、低效無效支出、超標(biāo)準(zhǔn)支出。五是深入推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)。堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo)，落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，嚴(yán)格財(cái)政行政規(guī)范性文件合法性審查，加強(qiáng)財(cái)政法治教育宣傳。六是加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理。完善會(huì)計(jì)人員信息登記，開展會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，規(guī)范賬戶和資金管理，完善內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。七是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。健全財(cái)政監(jiān)督體系和工作機(jī)制，突出監(jiān)督重點(diǎn)，加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。八是加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)。深化黨的政治建設(shè)，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)把“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)在財(cái)政工作具體實(shí)踐中，繼續(xù)堅(jiān)持“低調(diào)、務(wù)實(shí)、高效”財(cái)政工作總基調(diào)，優(yōu)化財(cái)政機(jī)構(gòu)設(shè)置，著力打造學(xué)習(xí)型財(cái)政，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，樹立清廉財(cái)政形象，建設(shè)高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)，揚(yáng)鞭奮蹄自發(fā)力。2023年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和全區(qū)各方的關(guān)心支持監(jiān)督下，牢記初心使命，堅(jiān)定責(zé)任擔(dān)當(dāng)，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為我區(qū)主動(dòng)融入主城區(qū)，爭(zhēng)當(dāng)發(fā)展排頭兵作出新的更大貢獻(xiàn)。
