（陜西省）關(guān)于西安高新區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告
西安高新區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的報(bào)告
2020年面對突如其來的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，在高新區(qū)管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話以及黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，全力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，堅(jiān)持政府過緊日子，不斷強(qiáng)化收支管理，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。
現(xiàn)將高新區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)批準(zhǔn)的2021年財(cái)政收支預(yù)算報(bào)告如下：
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，高新區(qū)全口徑財(cái)政收入完成576.97億元，同比增長26.68 %。一般公共預(yù)算收入完成114.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%，同比增長11.2%。其中，稅收收入108.1億元，稅收占比94.1%，同比增長11.4%。
2020年，一般公共預(yù)算支出107.16億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%，同比下降11.2%。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目按功能科目列示如下：
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出9.96億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）9.3%，較上年執(zhí)行數(shù)（下同）增長4.3%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付有所增加。
——公共安全支出2.02億元，占比1.89%，增長14.9%。主要是公安高新分局新增智慧社區(qū)項(xiàng)目、政法委平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)增加。
——教育支出17.21億元，占比16.06%，增長41.6%。主要是落實(shí)基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃，高新區(qū)加大教育投入力度。
——科學(xué)技術(shù)支出10.95億元，占比10.22%，下降43.3%。主要是部分科技項(xiàng)目補(bǔ)助政策到期。
——文化旅游體育與傳媒支出0.8億元，占比0.74%，下降50.1%。主要是受疫情影響系列文化文產(chǎn)活動(dòng)沒有開展。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.44億元，占比5.08%，增長27.1%。主要是新農(nóng)合資金及托管人員職業(yè)年金增加。
——衛(wèi)生健康支出3.55億元，占比3.32%，增長23.5%。主要是疫情防控支出增加1.91億元。
——節(jié)能環(huán)保支出25.86億元，占比24.13%，下降12.8 %。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的新能源汽車補(bǔ)貼減少3億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.38億元，占比12.49%，下降36.7%。主要是市政及綠化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算減少，調(diào)整用政府性基金預(yù)算安排。
——農(nóng)林水支出1.18億元，占比1.1%，下降41.6%。主要是“非洲豬瘟”疫情防治及農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革投入減少。
——資源勘探信息等支出7.05億元，占比6.58%，增長40 %。主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.32億元，占比0.30%，增長6.7 %。主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付下降。
——自然資源海洋氣象等支出0.24億元，占比0.22%，增長28.9%。主要是托管后增加7個(gè)國土所劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
——住房保障支出3.94億元，占比3.68%，下降42.1%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少2.83億元。
——債務(wù)付息支出3.79億元，占比3.54%，增長2.3%。
——其他支出1.01億元，占比0.95%。
一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出2.2億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5.01億元，機(jī)關(guān)資本性支出4.16億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助33.92億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助6.51億元，對企業(yè)補(bǔ)助35.73億元，對企業(yè)資本性補(bǔ)助11億元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.53億元，對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.27億元，債務(wù)付息支出3.79億元，其他支出0.04億元。
2020年，三公經(jīng)費(fèi)支出342.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降27.39%其中：公務(wù)接待費(fèi)51.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降13.02%；因公出國費(fèi)17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降89.31%；公務(wù)車購置0萬元，公務(wù)用車273.9萬，較上年執(zhí)行數(shù)增長8.25%，原因是高新托管周至部分區(qū)后車輛增加，運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要是貫徹政府帶頭過緊日子的要求，加之受疫情影響，因公出國（境）公務(wù)活動(dòng)大幅減少。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金預(yù)算收入完成249.76億元，完成調(diào)整預(yù)算的112.5%，較上年增長79.8%。主要是出讓土地面積增加，土地出讓金收入增加。政府性基金預(yù)算支出162.62億元，較上年增長56.8%。主要用于征地拆遷、土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債務(wù)付息等支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.39億元，完成預(yù)算的162.1%，增長511.1%，全部為企業(yè)上繳利潤收入主要是國有股權(quán)出讓收入增加及收取國有資本收益比例增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.48億元，增長262.7%，主要是加大支持企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)展力度。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.52億元，完成預(yù)算的141.9%，下降4%，主要是落實(shí)國家階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)政策導(dǎo)致收入下降。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.33億元，下降31.4%，主要是新農(nóng)合保險(xiǎn)險(xiǎn)種由市級(jí)統(tǒng)籌，支出全部用于落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇各項(xiàng)支出。
（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
高新區(qū)對鎮(zhèn)（街）無稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出。
（六）預(yù)算績效工作情況
2020年，高新區(qū)繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，績效目標(biāo)編審全覆蓋。選取2019-2020脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目、東大街辦街鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)，其中：2019-2020脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目預(yù)算撥款540.39萬元，評價(jià)結(jié)果為良；東大街辦街鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算撥款197.8萬元，評價(jià)結(jié)果為良。選取高新區(qū)東大街辦街辦進(jìn)行財(cái)政整體績效評價(jià)，東大街辦2019年預(yù)算撥款2572.32萬元，評價(jià)結(jié)果為良。全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步推進(jìn)，對于實(shí)現(xiàn)績效管理與預(yù)算管理一體化，全面提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果具有重要意義。隨著高新區(qū)財(cái)政云的全面上線，預(yù)算單位的預(yù)算績效工作更加全面規(guī)范。
（七）政府債務(wù)情況
2020年，高新區(qū)地方政府債務(wù)限額244.93億元，其中：一般債務(wù)限額117.57億元，專項(xiàng)債務(wù)限額127.36億元。截至2020年底高新區(qū)地方政府債務(wù)余額232.03億元，其中：一般債務(wù)余額108.65億元，專項(xiàng)債務(wù)余額123.38億元，符合地方政府債務(wù)限額管理規(guī)定，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2020年新增發(fā)行專項(xiàng)債券8.5億元，并及時(shí)撥付至項(xiàng)目單位。
2020年全年專項(xiàng)債務(wù)到期20.44億元；到期債券再融資14.31億元，其中再融資一般債券5.4億元，再融資專項(xiàng)債券8.91億元。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
按照預(yù)算編制程序，經(jīng)過西安市第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過，預(yù)算總體情況如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年，一般公共預(yù)算收入安排121.7億元，增長6%。其中：稅收收入114.4億元，增長5.9%，稅收占比94%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，加上上級(jí)預(yù)下?？?，一般公共預(yù)算財(cái)力共計(jì)63.74億元，安排一般公共預(yù)算支出63.74億元。
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出12.21億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）19.2%，較上年預(yù)算（下同）增長36.1%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
——公共安全支出2.56億元，占比4%，增長22.1%。主要是公安及交警輔警人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
——教育支出15.75億元，占比24.7%，增長30.2%。主要是落實(shí)基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃，高新區(qū)加大教育投入力度。
——科學(xué)技術(shù)支出10.2億元，占比16%，增長40.5%。主要是產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。
——文化旅游體育與傳媒支出0.5億元，占比0.8%，下降16.1%。主要是基層綜合文化中心建設(shè)項(xiàng)目減少。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.45億元，占比8.6%，增長7.3%。主要是街辦體制改革，事業(yè)人員社保繳費(fèi)調(diào)整至該科目。
——衛(wèi)生健康支出1.94億元，占比3%，下降14.2%。主要是新農(nóng)合保險(xiǎn)由市級(jí)統(tǒng)籌。
——節(jié)能環(huán)保支出0.98億元，占比1.5%，增長34.8 %。主要是環(huán)保四大攻堅(jiān)戰(zhàn)及十四運(yùn)等事項(xiàng)導(dǎo)致環(huán)保費(fèi)用支出增加。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.95億元，占比9.3%，下降62.5%。主要是市政設(shè)施維護(hù)及環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，部分調(diào)整用政府性基金預(yù)算安排，一核四化建設(shè)專項(xiàng)減少。
——農(nóng)林水支出1.32億元，占比2.1%，下降5%。主要是街辦體制改革，按照新的三定方案規(guī)定將部分農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不在農(nóng)林水支出列支。
——交通運(yùn)輸支出0.45億元，占比0.7%，增長128.3%。主要是托管后新開通22條城鄉(xiāng)公交線路，公交線路補(bǔ)貼預(yù)算增加。
——資源勘探信息等支出0.2億元，占比0.3%，增長133.4 %。主要是產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。
——自然資源海洋氣象等支出0.23億元，占比0.4%，下降8.8%。主要是壓縮了國土所公用經(jīng)費(fèi)。
——住房保障支出0.38億元，占比0.6%，下降8.5%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付減少2.83億元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.28億元，占比0.4%，增長74.6%。主要是應(yīng)急演練等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
——預(yù)備費(fèi)1.5億元，占比一般公共預(yù)算支出的2.4%，符合預(yù)算法規(guī)定。
——債務(wù)付息支出3.73億元，占比5.9%，增長5.2%。
一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出8.15億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出17.92億元，機(jī)關(guān)資本性支出2.49億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助14.32億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.72億元，對企業(yè)補(bǔ)助5.31億元，對企業(yè)資本性補(bǔ)助5億元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.26億元，對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.83億元，債務(wù)付息支出3.74億元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留2億元。
2021年，三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排468萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長36.54%其中：公務(wù)接待費(fèi)62萬元，因公出國費(fèi)158萬元，公務(wù)車購置0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)248萬。增長的主要原因是受疫情影響，2020年因公出國（境）支出基數(shù)較小。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入安排364.36億元，較上年實(shí)際收入增長45.9%。主要是出讓的土地宗數(shù)增加，土地出讓收入增加。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，加上上級(jí)預(yù)下?？?.05億元，政府性基金預(yù)算財(cái)力共計(jì)263.19億元。遵循“收支平衡、專款專用”的原則，政府性基金預(yù)算支出安排263.19 億元，較上年實(shí)際支出增長61.8%。主要用于征地拆遷、土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債務(wù)付息等支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出257.58億元、債務(wù)付息支出5.56億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
2021年，高新區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算2.28億元，較上年實(shí)際收入下降5.0%，主要是企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)處置收入減少。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算3.21億元（含上年結(jié)余安排的支出0.93億元），較上年實(shí)際支出增長116.4%，主要用于國有企業(yè)資本金注入等事項(xiàng)。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排4.15億元，較上年實(shí)際收入下降24.9%，因2020年度確認(rèn)轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老轉(zhuǎn)移收入1.48億元，為人員批量轉(zhuǎn)移一次性業(yè)務(wù)，2021年預(yù)算無此事項(xiàng)。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排3.56億元，較上年實(shí)際支出增長7.0%，全部用于落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇各項(xiàng)支出。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.71億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.85億元。
（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
高新區(qū)對鎮(zhèn)（街）無財(cái)政轉(zhuǎn)移支付支出。
（六）預(yù)算績效工作情況
2021年，高新區(qū)財(cái)政局將繼續(xù)貫徹落實(shí)高新區(qū)黨工委、管委會(huì)《西安高新區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》。在全面實(shí)施財(cái)政云的基礎(chǔ)上，著力推進(jìn)全面預(yù)算績效管理和財(cái)政云系統(tǒng)結(jié)合，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)工作，提升財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)和部門績效自評質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用，推動(dòng)高新區(qū)預(yù)算績效管理提質(zhì)、增效，穩(wěn)步提升預(yù)算績效管理水平和政策實(shí)施效果。
（七）政府債務(wù)情況
政府債務(wù)情況：2021年政府債券到期需歸還金額51.62億元。其中一般債券本金24.23億元，一般債券利息3.74億元。歸還專項(xiàng)債券本金27.39億元，專項(xiàng)債券利息5.56億元。
