（陜西?。╆P(guān)于西安高新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告
西安高新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告
高新區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政收支預(yù)算報(bào)告，已經(jīng)西安市第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過，總體情況如下：
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年高新區(qū)各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話指示精神，緊扣“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總體要求，圍繞高新區(qū)“四個(gè)高新”重點(diǎn)工作，全力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政收入穩(wěn)健增長，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入137.67億元，扣除增值稅留抵退稅因素同口徑增長12.7%。其中，稅收收入125.2億元，稅收占比91%，稅收同口徑增長11.4%；非稅收入12.47億元，增長29.7%。
2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算86.61億元，加上預(yù)算執(zhí)行中新增轉(zhuǎn)移支付（64.24億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)（0.41萬元）、調(diào)入資金和動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（19.99億）等共84.64億元，減去安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.37億元，全年支出預(yù)算調(diào)整為169.88億元，實(shí)際支出168.97億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%，同比增長20.3%。
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能科目分類：
——一般公共服務(wù)支出8.78億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）5.2%，較上年執(zhí)行數(shù)（下同）下降11.6%。主要是壓減了非剛性、非重點(diǎn)和一般性支出。
——公共安全支出2.22億元，占比1.32%，下降6.2%。主要是公安信息化項(xiàng)目支出減少。
——教育支出20.86億元，占比12.35%，增長0.2%。
——科學(xué)技術(shù)支出40.08億元，占比23.7%，下降11.4%。主要是上級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助減少。
——文化旅游體育與傳媒支出0.48億元，占比0.3%，下降55.6%。主要是2021年含十四運(yùn)高爾夫球競賽項(xiàng)目相關(guān)支出，抬高了基數(shù)。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出6.22億元，占比3.68%，增長5.2%。
——衛(wèi)生健康支出10.13億元，占比6.0%，增長155.1%。主要是新冠肺炎疫情防控支出增加。主要支出項(xiàng)目是：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0.58億元，公共衛(wèi)生支出8.67億元。
——節(jié)能環(huán)保支出46.47億元，占比27.5%，增長152.2%。主要是上級(jí)新能源汽車補(bǔ)貼增加。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助45.43億元，環(huán)境保護(hù)管理支出0.42億元，污染防治及污染減排支出0.5億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.90億元，占比2.9%，下降1.7%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃支出減少。主要支出項(xiàng)目是：城管執(zhí)法支出1.17億元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出0.94億元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理2.18億元。
——農(nóng)林水支出1.30億元，占比0.8%，下降0.6%。主要支出項(xiàng)目是：支持農(nóng)村發(fā)展支出1.01億元，水利支出0.24億元。
——交通運(yùn)輸支出0.25億元，占比0.15%，下降25.3%。主要是上級(jí)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金減少。主要支出項(xiàng)目是：公共交通運(yùn)營補(bǔ)助0.21億元。
——資源勘探信息等支出21.89億元，占比12.96%，增長6.6%。主要是汽車擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目補(bǔ)貼支出增加。主要支出項(xiàng)目是：制造業(yè)支出1.6億元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支出17.56億元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)2.1億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.39億元，占比0.23%，下降10.9%。主要是2022年上級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至2023年執(zhí)行。
——自然資源海洋氣象等支出0.12億元，占比0.07%，下降21.4%。
——住房保障支出0.99億元，占比0.59%，增長8.9%。主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要支出項(xiàng)目是：保障房支出0.54億元，住房公積金支出0.45億元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.16億元，占比0.09%，增長30.3%。主要是應(yīng)急物資購置支出增加。
——債務(wù)付息支出3.61億元，占比2.18%，下降1.7%。
需要說明的是，高新區(qū)預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算安排1.5億元，主要用于疫情防控支出，未支出部分全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
一般公共預(yù)算主要支出按經(jīng)濟(jì)科目分類：
機(jī)關(guān)工資福利支出5.89億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出22.79億元，機(jī)關(guān)資本性支出4.98億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助16.03億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助1.26億元，對企業(yè)補(bǔ)助108.57億元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.52億元，對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助2.32億元，債務(wù)付息支出3.61億元。
2022年，三公經(jīng)費(fèi)支出239.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長了2.5%。主要是因公出國（境）費(fèi)用較上年凈增加。其中：公務(wù)接待費(fèi)28.02萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降26%；因公出國費(fèi)9.9萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長了100%；公務(wù)車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)201.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長3%，主要是車輛老舊運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入219.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的153.3%，較上年執(zhí)行數(shù)增長1.1%，其中：國土收入210.24億元，占比95.9%。政府性基金預(yù)算支出217.42億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長11.1%。主要是新項(xiàng)目落地，帶動(dòng)土地出讓支出相應(yīng)增加。主要用于征地拆遷、土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債務(wù)付息等支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.64億元，完成預(yù)算的216.3%，較上年執(zhí)行數(shù)增長38.3%，全部為企業(yè)上繳利潤收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.29億元，較上年執(zhí)行數(shù)減少53.8%，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
（四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4.82億元，完成年初預(yù)算的96.5%，較上年執(zhí)行數(shù)下降7%，主要是集賢、九峰鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)退回周至縣，參保繳費(fèi)人數(shù)減少。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.96億元，完成預(yù)算的97.8%，較上年執(zhí)行數(shù)增長3.2%，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高，全部用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
高新區(qū)對鎮(zhèn)（街）無稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出。
（六）政府債務(wù)情況
2022年，高新區(qū)地方政府債務(wù)限額297.13億元。其中：一般債務(wù)限額117.57億元，專項(xiàng)債務(wù)限額179.56億元。截至2022年底高新區(qū)地方政府債務(wù)余額278.87億元，其中：一般債務(wù)余額101.91億元，專項(xiàng)債務(wù)余額176.96億元。符合地方政府債務(wù)限額、余額符合政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是高新區(qū)“四個(gè)高新”建設(shè)跨越年。結(jié)合2023年高新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，按照“量入為出、突出重點(diǎn)、注重績效、厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事”的原則，2023年預(yù)算安排總體情況如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2023年，一般公共預(yù)算收入安排156億元，增長13.3%。其中：稅收收入143.98億元，增長15.0%，稅收占比92.3%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2023年一般公共預(yù)算收入156億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入23.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.2億元，調(diào)入政府性基金預(yù)算50億元，減去上解上級(jí)支出85.8億元、地方政府一般債務(wù)還本支出4.9億元后，可安排的一般公共預(yù)算財(cái)力共計(jì)142.14億元，按照“收支平衡”的原則，2023年一般公共預(yù)算支出安排142.14億元。
一般公共預(yù)算主要支出按功能科目分類：
——一般公共服務(wù)支出8.76億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）6.16%，較上年年初預(yù)算數(shù)（下同）下降21.9%。主要是托管的集賢、九峰兩鎮(zhèn)整建制退還周至縣。
——公共安全支出2.68億元，占比1.89%，增長3.3%。
——教育支出23.7億元，占比16.68%，增長4.3%。主要是2023年預(yù)下?？钶^上年增加較多。主要支出項(xiàng)目是：學(xué)前教育2.46億元，小學(xué)教育10億元，初中教育5.4億元，高中教育2.17億，教育設(shè)施設(shè)備購置及提升改造支出2.32億元。
——科學(xué)技術(shù)支出45億元，占比31.67%，增長63.9%。主要是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出增加。
——文化旅游體育與傳媒支出0.41億元，占比0.29%，增長7.5%。主要是群眾體育支出增加。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.21億元，占比3.67%，增長0.2%。主要支出項(xiàng)目是：民政管理支出1.59億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)0.72億元，退役安置及撫恤支出0.4億元，社會(huì)福利及殘疾人事業(yè)支出0.25億元，對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.6億元。
——衛(wèi)生健康支出9.52億元，占比6.7%，增長222.3%。主要是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加較多。主要支出項(xiàng)目是：公共衛(wèi)生支出0.8億元，疫情防控經(jīng)費(fèi)7億元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)0.71億元。
——節(jié)能環(huán)保支出0.92億元，占比0.65%，增長20.9%。主要是煤改潔專項(xiàng)支出增加。主要支出項(xiàng)目是：環(huán)境監(jiān)測0.12億元，污染防治0.17億元，污染減排0.46億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.86億元，占比4.12%，下降3.5%。主要是城鄉(xiāng)規(guī)劃支出減少。主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)支出1.81億元，城市綜合治理及城鄉(xiāng)社區(qū)管理等支出1.45億元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理2.37億元。
——農(nóng)林水支出0.87億元，占比0.61%，增長17.5%。主要是2023年預(yù)下?？钶^上年增加。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村事務(wù)支出0.44億元，水利支出0.1億元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興及農(nóng)村綜合改革支出0.19億元。
——交通運(yùn)輸支出0.42億元，占比0.3%，下降13.6%。主要是部分托管區(qū)域退還周至，公交運(yùn)營補(bǔ)助減少。主要支出項(xiàng)目是：公交運(yùn)營補(bǔ)助0.35億元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目0.07億元。
——資源勘探信息等支出26.67億元，占比18.76%，增長5.81倍。主要是2023年上級(jí)預(yù)下專款及支持新能源企業(yè)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出增加較多。主要支出項(xiàng)目是：支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展25.91億元，支持中小企業(yè)發(fā)展0.75億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.65億元，占比0.46%，增長100%。全部為上級(jí)預(yù)下?？?。主要支出項(xiàng)目是：支持商貿(mào)流通發(fā)展0.1億元，支持對外商貿(mào)發(fā)展0.55億元。
——住房保障支出0.56億元，占比0.39%，增長21.1%。主要
是高新稅務(wù)局住房公積金繳費(fèi)調(diào)整至本科目列支。主要支出項(xiàng)目是：住房公積金支出0.55億元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.22億元，占比0.15%，下降2.9%。主要是2022年采購應(yīng)急物資抬高了基數(shù)。
——預(yù)備費(fèi)1.5億元，占比1.06%，符合預(yù)算法規(guī)定。
——其他支出5.5億元，占比3.87%，增長100%，主要是2022年未安排財(cái)政預(yù)留支出。主要支出項(xiàng)目是：財(cái)政預(yù)留上解支出5.5億元。
——債務(wù)付息支出3.41億元，占比2.4%，下降5.6%。
一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出5.64億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出27.62億元，機(jī)關(guān)資本性支出4.26億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助17.18億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.82億元，對企業(yè)補(bǔ)助71.91億元，對企業(yè)資本性支出0.19億元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.34億元，對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.76億元，債務(wù)付息支出3.41億元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留7億元。
需要說明的是，2023年調(diào)入政府性基金預(yù)算和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53.2億元，主要用于疫情防控和產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
2023年，三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排639萬元，增長6.87%。其中：公務(wù)接待費(fèi)61萬元，因公出國費(fèi)158萬元，公務(wù)車購置172萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)248萬。三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增長主要是報(bào)廢更新公務(wù)車輛，車輛購置支出增加。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排270億元，較上年增長23.2%，主要是因?yàn)楦咝氯陂_發(fā)進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)土地出讓金收入增加。政府性基金預(yù)算收入270億元，加上上級(jí)預(yù)下專款0.09億元、上年結(jié)余收入16.88億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金50億元，債務(wù)還本支出6.4億元，上解支出3.75億元后，高新區(qū)政府性基金預(yù)算可安排財(cái)力226.82億元。按照“收支平衡”的原則，2023年政府性基金預(yù)算支出安排226.82億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
2023年，高新區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算2.0億元，加上上級(jí)預(yù)下?？?.02億元，上年結(jié)余1.45億元，高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可安排財(cái)力3.47億元。按照“收支平衡”的原則，2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3.47億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排4.24億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排3.64億元。
（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
高新區(qū)對鎮(zhèn)（街）無財(cái)政轉(zhuǎn)移支付支出。
