（陜西?。╆P(guān)于西安市鄠邑區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于西安市鄠邑區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
在西安市鄠邑區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
西安市鄠邑區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，強(qiáng)化收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作情況
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力性收入38.83億元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成8.86億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)12.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入25.74億元；一般債收入1.77億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.16億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元；政府性基金調(diào)入1.8億元。2021年我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力安排支出38.74億元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成37.4億元，同比下降3.34%；上解支出-0.02億元；一般債務(wù)還本支出1.36億元。2021年一般公共預(yù)算財(cái)力與支出相抵，結(jié)余0.09億元。
2021年我區(qū)政府性基金財(cái)力性收入16.27億元，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入完成7.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降59.89%（土地出讓收入完成5.47億元，同比下降67.99%）；上級(jí)補(bǔ)助收入0.35億元；專項(xiàng)債收入6.02億元；上年結(jié)余2.7億元。2021年我區(qū)政府性基金支出16.27億元，其中：區(qū)級(jí)基金預(yù)算支出完成10.86億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降9.58%；上解支出3.2億元；債務(wù)還本支出0.41億元；調(diào)出資金1.8億元。2021年政府性基金財(cái)力與支出平衡。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成617萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入361萬(wàn)元，完成預(yù)算的308.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入163萬(wàn)元；上年結(jié)余93萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成178萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)公共服務(wù)性支出及央企退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)余439萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成6.11億元，同比下降17%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成5.84億元，同比增長(zhǎng)5%，當(dāng)年結(jié)余0.27億元，年末滾存結(jié)余7.9億元。
2021年新增一般債務(wù)0.7億元，專項(xiàng)債務(wù)5.7億元，年末政府債務(wù)余額26.06億元。2021年債務(wù)限額按照新增債券增加限額空間的規(guī)定，預(yù)估2021年限額29.57億元，政府債務(wù)余額控制在限額之內(nèi)，符合限額管理規(guī)定。
一年來(lái)財(cái)政主要工作情況如下：
（一）千方百計(jì)抓征管，財(cái)政收入總量實(shí)現(xiàn)新突破
積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、土地供應(yīng)市場(chǎng)政策對(duì)財(cái)政收入的影響，牢牢把握組織財(cái)政收入的主動(dòng)權(quán)，扎實(shí)開展稅源調(diào)查，分析稅源規(guī)模狀況，制定堵漏增收措施；合理擬定非稅收入征管計(jì)劃，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)清理盤活，嚴(yán)格收費(fèi)和罰沒(méi)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，確保各項(xiàng)財(cái)政收入依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。深入研究國(guó)家政策支持方向，下大力氣爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金，謀劃債券項(xiàng)目。2021年共爭(zhēng)取新增政府債券資金6.39億元，其中：一般債券資金6985萬(wàn)元，較上年上漲74%；專項(xiàng)債券資金5.69億元，較上年上漲96%，爭(zhēng)取額度在全市名列前茅。
（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌重調(diào)度，重點(diǎn)工作得到有力保障
不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，全區(qū)上下牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加大清理盤活財(cái)政存量資金力度，全力保障重點(diǎn)工作支出。先后投入“十四運(yùn)”相關(guān)項(xiàng)目資金1.42億元，支持建筑物外立面改造提升、市政排水管網(wǎng)改造、灃京大道拓寬、綠道及景觀綠化提升等項(xiàng)目。投入8.63億元，有效保障秦嶺保護(hù)、有害生物防治、秦嶺保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出等資金需求。安排第三批老舊小區(qū)改造資金8180萬(wàn)元，支持49個(gè)老舊小區(qū)加快改造。累計(jì)投入中省市區(qū)銜接資金1.07億元，實(shí)施農(nóng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目152個(gè)，完成64個(gè)行政村的整村授信，授信20366戶6.99億元，累計(jì)用信3705戶3.04億元，用信余額1398戶2.04億元。發(fā)放小額貸款金額3469萬(wàn)元，財(cái)政貼息382.7萬(wàn)元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）加大投入惠民生，人民生活水平不斷提高
扎實(shí)貫徹落實(shí)疫情防控各項(xiàng)政策，2021年全年防疫支出達(dá)到1.3億元，其中區(qū)級(jí)投入1.23億元，有力保障了全區(qū)疫情防控工作開展。城鄉(xiāng)低保金、醫(yī)療救助金、殘疾人生活補(bǔ)貼、老年人保健補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助等資金按時(shí)足額發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放各類社會(huì)救助及保障資金1.07億元。投入5182萬(wàn)元，解決退役軍人事務(wù)工作存在的歷史遺留問(wèn)題。落實(shí)區(qū)級(jí)教育資金6300萬(wàn)元，保障新區(qū)初中、新區(qū)二小、區(qū)第五幼兒園、區(qū)第六幼兒園等三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目順利實(shí)施；落實(shí)各項(xiàng)教育補(bǔ)助資金1.21億元，保障全區(qū)幼兒園及中小學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放生活補(bǔ)助及助學(xué)金，保障義務(wù)段學(xué)生享受營(yíng)養(yǎng)餐；投入900萬(wàn)元保障全區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園班主任津貼發(fā)放。加大行政執(zhí)法、人才隊(duì)伍建設(shè)等資金保障力度，平安鄠邑建設(shè)等工作有序推進(jìn)。
（四）深化改革促發(fā)展，財(cái)政工作成效日益彰顯
通過(guò)財(cái)政云系統(tǒng)，做好預(yù)算管理、績(jī)效管理等各項(xiàng)工作。深化放管服改革，2021年區(qū)域內(nèi)企業(yè)降費(fèi)達(dá)125萬(wàn)元，全口徑減稅1.3億元。創(chuàng)新金融顧問(wèn)制度，首批聘請(qǐng)50名金融顧問(wèn)，累計(jì)上門服務(wù)1248次，為199戶企業(yè)發(fā)放貸款共計(jì)3.65億元; 積極推動(dòng)政銀企融資對(duì)接，2021年年末，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款余額507.1億元，同比增長(zhǎng)9.57%；貸款余額206.8億元，較年初目標(biāo)增加23.25億元。積極培育上市掛牌企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)上市融資，2021年培育擬上市掛牌儲(chǔ)備企業(yè)24家，15家企業(yè)已在新三板、區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)上掛牌，3家企業(yè)進(jìn)入省級(jí)重點(diǎn)上市企業(yè)后備庫(kù)。編制《2021年度政府采購(gòu)系統(tǒng)申報(bào)項(xiàng)目工作流程》等規(guī)范性資料，電子化采購(gòu)線上招標(biāo)啟動(dòng)運(yùn)行，全年政府采購(gòu)項(xiàng)目備案302筆，實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目資金達(dá)2.99億元。
（五）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)保安全，區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行更加平穩(wěn)
加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，依托財(cái)政部監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)做好債務(wù)月報(bào)上報(bào)和監(jiān)測(cè)，全區(qū)未發(fā)現(xiàn)新增隱性債務(wù)。2021年全年償還一般債券和專項(xiàng)債券本金共計(jì)1.75億元，償還利息6561萬(wàn)元。申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券1.4億元，及時(shí)償還我區(qū)到期債券，有效減輕我區(qū)償債壓力。常態(tài)化開展防范非法集資宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)全區(qū)廣大居民群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，共發(fā)放防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)各種宣傳手冊(cè)、彩印、折頁(yè)累計(jì)6.5萬(wàn)余份，擺放宣傳展板約380塊，懸掛橫幅約110條，參與人數(shù)近3萬(wàn)人。
（六）依法履職強(qiáng)素質(zhì)，財(cái)政監(jiān)督管理更加規(guī)范
自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，落實(shí)區(qū)人大對(duì)預(yù)決算的審查意見，及時(shí)辦理人大建議和政協(xié)提案。根據(jù)預(yù)算年度的工作重點(diǎn)、實(shí)際需要與財(cái)力可能，科學(xué)編制部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析工作，提高財(cái)政資金使用效益。積極推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，完成全區(qū)各街道和景區(qū)管理局不動(dòng)產(chǎn)清查，共清查出土地146宗、房屋建筑物89宗。加快推進(jìn)國(guó)企改革，出臺(tái)《鄠邑區(qū)深化國(guó)資國(guó)企改革實(shí)施方案》《集中統(tǒng)一監(jiān)管改革實(shí)施方案》，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管。出臺(tái)《鄠邑區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編報(bào)試行辦法》《鄠邑區(qū)區(qū)屬企業(yè)國(guó)有資本收益收繳管理暫行辦法》，收繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益359萬(wàn)元。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，對(duì)預(yù)決算公開情況、惠農(nóng)資金“一卡通”管理、直達(dá)資金管理、會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督情況進(jìn)行檢查。緊扣績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)，完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，嚴(yán)格落實(shí)“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，全區(qū)納入績(jī)效目標(biāo)管理的區(qū)級(jí)項(xiàng)目998個(gè)，支出金額19.45億元,確定12個(gè)重點(diǎn)支出項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。按照“不唯增不唯減只唯實(shí)”的原則，完善政府投資評(píng)審工作，全年完成財(cái)政投資類項(xiàng)目評(píng)審102個(gè)，審減3078萬(wàn)元。
一年來(lái)，我區(qū)財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，但我們也深刻認(rèn)識(shí)到財(cái)政面臨的困難和問(wèn)題。主要是：主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，部分稅源仍處于培育期，收入增長(zhǎng)乏力。財(cái)政對(duì)土地的依賴度較大，土地出讓金收入嚴(yán)重短收。財(cái)政剛性支出需求依然凸顯，全區(qū)可用財(cái)力不足，城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展等還需大量的資金投入，提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位收入等重點(diǎn)支出還沒(méi)有足夠的資金予以保障。對(duì)于這些問(wèn)題，我們高度重視，將采取有力措施加以改進(jìn)和解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，以及習(xí)近平總書記來(lái)陜考察重要講話精神，深入貫徹全國(guó)及省市財(cái)政工作會(huì)議、區(qū)第二次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，緊扣“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑸榻ㄔO(shè)“詩(shī)畫鄠邑、品質(zhì)新區(qū)”、奮力譜寫追趕超越新篇章做出新貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排96566萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)9%，其中：稅收收入安排72002萬(wàn)元；非稅收入安排24564萬(wàn)元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入96566萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入252690萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入143825萬(wàn)元、由政府性基金調(diào)入資金108865萬(wàn)元），全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)349256萬(wàn)元。
按照“收支平衡”原則，建議2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排344193萬(wàn)元（含預(yù)下?？?5373萬(wàn)元），再加上上解支出63萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出5000萬(wàn)元后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)安排349256萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出35776萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的10.39%，主要為：黨委、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員及公用經(jīng)費(fèi)支出1.85億元，其他履職類業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1.7億元。
——公共安全支出13826萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.02%，主要為：公安、司法等部門人員及執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出。
——教育支出47168萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的13.7%，主要為：教師及臨聘等人員支出及中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)等支出。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出60559萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的17.6%，主要為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.9億元，當(dāng)年退休及轉(zhuǎn)出人員職業(yè)年金虛賬做實(shí)資金3177萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套4512萬(wàn)元，退役軍人事務(wù)支出及困難群體社會(huì)保障等政策類支出。
——衛(wèi)生健康支出31902萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的9.27%，主要為：疫情防控工作經(jīng)費(fèi)4250萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生三年行動(dòng)方案3000萬(wàn)元、公立醫(yī)院人員支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及重大公共衛(wèi)生支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出15810萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.59%，主要為：市政管護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、城市保潔及城管臨聘人員工資等支出。
——農(nóng)林水支出14524萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.22%，主要為：鄉(xiāng)村振興銜接脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)項(xiàng)目3600萬(wàn)元，在職村干部補(bǔ)貼4667萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)、水務(wù)等部門人員、公用經(jīng)費(fèi)及履職業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
——住房保障支出15776萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.58%，主要為：財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金繳費(fèi)支出。
——預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.16%，符合《預(yù)算法》規(guī)定。
——其他支出37441萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的10.8%，主要為：財(cái)政預(yù)留新增人員工資、在職人員調(diào)資等。
——債務(wù)付息支出9176萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.67%。
一般公共預(yù)算支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
工資福利支出163045萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52988萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17605萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出9176萬(wàn)元，資本性支出12875萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助620萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助38502萬(wàn)，其他支出4009萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排18.73億元，較上年減少28.55%，主要因土地出讓上解政策調(diào)整，上解市級(jí)的30%直接報(bào)解市級(jí)金庫(kù)。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入18.73億元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入17.5億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.2億元、污水處理費(fèi)收入300萬(wàn)元），加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入193萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入187493萬(wàn)元。
按照“收支平衡”原則，建議2022年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排71818萬(wàn)元（含預(yù)下專款193萬(wàn)元），再加上調(diào)出資金108865萬(wàn)元、上解支出6810萬(wàn)元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)安排187493萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排150萬(wàn)元，上年結(jié)余439萬(wàn)元。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排589萬(wàn)元，主要用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排159663萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目是：保費(fèi)收入24021萬(wàn)元，投資收益1280萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入53597萬(wàn)元，利息收入901萬(wàn)元，其他收入16萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入730萬(wàn)元，上年結(jié)余79118萬(wàn)元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排159663萬(wàn)元，全部用于落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇各項(xiàng)支出。主要支出項(xiàng)目是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金45163萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19220萬(wàn)元，年終結(jié)余95280萬(wàn)元。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2022年，“三公”經(jīng)費(fèi)安排944.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)下降23%，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)870.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)下降22.7%；公務(wù)接待費(fèi)34.44萬(wàn)，較上年預(yù)算數(shù)下降51.2%。
（六）“三?！鳖A(yù)算安排情況
按照財(cái)政部下發(fā)的區(qū)縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出項(xiàng)目保障標(biāo)準(zhǔn)及范圍測(cè)算，2022年全區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算共計(jì)安排28.05億元，其中：保工資安排19.97億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)安排3.62億元，保民生支出安排4.47億元。
（七）地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
根據(jù)我區(qū)地方政府到期債務(wù)還本付息情況，將到期債務(wù)還本付息資金0.9億元納入2022年預(yù)算，我們將嚴(yán)格控制新增政府債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)守政府債務(wù)限額底線。
三、2022年財(cái)政主要工作
一是全力保障疫情防控，提升群眾健康水平。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”的要求，進(jìn)一步爭(zhēng)取上級(jí)疫情防控專項(xiàng)資金，加大區(qū)級(jí)資金投入，加強(qiáng)防疫物資儲(chǔ)備，保障隔離酒店專班、疫苗接種、核酸檢測(cè)、流調(diào)溯源等工作需要，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)殲滅戰(zhàn)。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)三年行動(dòng)方案，推進(jìn)區(qū)人民醫(yī)院傳染病科、中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷、疾控中心提升項(xiàng)目建設(shè)，逐步提高群眾醫(yī)療服務(wù)保障能力。
二是加大稅源涵養(yǎng)力度，確保收入均衡入庫(kù)。加大招商引資力度，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高工商稅收占比，逐步降低對(duì)土地財(cái)政的依賴。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，重點(diǎn)支持中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和制造業(yè)等發(fā)展。加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅力度，堵塞征管漏洞，防止稅收流失，確保完成全年收入目標(biāo)。搶抓省上出臺(tái)支持西安加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展若干政策的機(jī)遇，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，在補(bǔ)齊城市發(fā)展、交通建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生等短板方面，積極包裝上報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多資金支持。緊盯“九大領(lǐng)域”，加大專項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，積極爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券額度，緩解我區(qū)財(cái)政壓力。
三是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，堅(jiān)持“以收定支”，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減無(wú)效支出、低效支出，加大沉淀、趴窩資金清理盤活力度，騰出更多財(cái)政資源優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。支持城市更新、交通路網(wǎng)建設(shè)等，支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。嚴(yán)格落實(shí)教育投入“三個(gè)優(yōu)先”，支持新區(qū)初中、第五幼兒園、第六幼兒園等學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)“雙減”等重大教育改革政策落地，保障義務(wù)教育教師工資待遇。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造。支持全域治水碧水興城、澇河、新河等流域綜合治理，繼續(xù)支持秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)、打好污染防控攻堅(jiān)戰(zhàn)、水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。
四是持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管控，堅(jiān)守金融風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，推進(jìn)隱性債務(wù)清零試點(diǎn)工作，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。繼續(xù)開展轄區(qū)、領(lǐng)域內(nèi)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查化解工作，開展農(nóng)戶信用評(píng)級(jí)結(jié)果運(yùn)用、金融扶貧貸后風(fēng)險(xiǎn)管理等工作，積極防控區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，確保轄區(qū)金融秩序穩(wěn)定。
五是深入推進(jìn)財(cái)政改革，不斷激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)制度，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升財(cái)政資金使用效益。以財(cái)政云業(yè)務(wù)系統(tǒng)為抓手，持續(xù)完善預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國(guó)庫(kù)支付等業(yè)務(wù)全流程規(guī)范，實(shí)現(xiàn)政府資金集中管理。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，完成區(qū)屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作。
各位代表，2022年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，財(cái)政工作將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，我們要在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、大膽創(chuàng)新、狠抓落實(shí)、迎難而上，為奮力譜寫鄠邑區(qū)追趕超越新篇章做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
