（陜西?。╆P(guān)于西安市臨潼區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算 (草案)的報(bào)告
西安市臨潼區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算 (草案)的報(bào)告
——2021年1月27日在西安市臨潼區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
西安市臨潼區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李增紅
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是極不平凡的一年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要進(jìn)話精神，統(tǒng)籌準(zhǔn)進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，#實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，扎實(shí)推進(jìn)“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”，全力保障區(qū)委、區(qū)政府重大項(xiàng)目建設(shè)和各項(xiàng)決策部署落地生根。加強(qiáng)收入征管，持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，積極支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市復(fù)學(xué)各項(xiàng)工作，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)全面完成，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本盤(pán)得到有效穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，財(cái)政“十三五”工作圓滿(mǎn)收官，有效促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成132,693萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算131,600萬(wàn)元的100.83%，超收1,093萬(wàn)元，加上上解中省增值稅、所得稅等收入93,151萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政總收入為225,844萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成465,366萬(wàn)元，政府性基金收入完成98,655萬(wàn)元，政府性基金支出完成138.420萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況
1、工商各稅收入完成57,962萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算58,779萬(wàn)元的98.61%，較上年下降6.01%；
2、專(zhuān)項(xiàng)收入完成3,445萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3,316萬(wàn)元的103.89%，較上年下降8.01%;
3、耕地占用稅、契稅完成11,927萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算11,661萬(wàn)元的102.28%，較上年下降39.33%;
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3,240萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3,107萬(wàn)元的104.28%，較上年下降14.13%5、罰沒(méi)收入完成8,306萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算6,980萬(wàn)元的119.00%，較上年增長(zhǎng)50.06%;
6、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成47,668萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算47.583萬(wàn)元的100.18%，較上增長(zhǎng)28.37%；
7、政府住房基金收入完成145萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算174萬(wàn)元的83.33%，較上年增長(zhǎng)101.39%。
(二)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目完成情況
1、一般公共服務(wù)支出31,746萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算33,580萬(wàn)元的94.54%;2、公共安全支出17,063萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算16,720萬(wàn)元的102.05%;3、教育支出117,794萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算98,960萬(wàn)元的119.03%;
4、科學(xué)技術(shù)支出264萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算639萬(wàn)元的41.31%;
5、文化旅游體育與傳媒支出10,182萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算13,247萬(wàn)元的76.86%;
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出106,952萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算111,298萬(wàn)元的96.10%;
7、衛(wèi)生健康支出35,894萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算37,754萬(wàn)元的95.07%;
8、節(jié)能環(huán)保支出21,270萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算22,894萬(wàn)元的92.91%;
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,448萬(wàn)元，，為調(diào)整預(yù)算49,989萬(wàn)元的80.91%;
10、農(nóng)林水支出52,406萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算50,810萬(wàn)元的103.14%;
11、交通運(yùn)輸支出4,411萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算7,658萬(wàn)元的57.60%;
12、資源勘探信息等支出3,720萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算5,504萬(wàn)元的67.59%;
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出459萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算383萬(wàn)元的119.84%;
14、金融支出155萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算150萬(wàn)元的103.33%;
15、自然資源海洋氣象等支出4,148萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算10,085萬(wàn)元的41.13%;
16、住房保障支出11,539萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算20,971萬(wàn)元的55.02%;
17、糧油物資儲(chǔ)備支出1,148萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1,134萬(wàn)元的101.23%;
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,493萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算2,662萬(wàn)元的56.09%;
19、其他支出2萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算280萬(wàn)元的0.71%;
20、債務(wù)付息支出4,272萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算8,584萬(wàn)元的49.77%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，一般公共預(yù)算收入132,693萬(wàn)元，加上“兩稅”、省調(diào)體制基數(shù)返還及稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付等94,124萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金217,828萬(wàn)元，直達(dá)資金27,040萬(wàn)元，上年結(jié)余8,224萬(wàn)元，新增地方政府一般債券4,948萬(wàn)元，再融資置換一般債券6,567萬(wàn)元，部門(mén)承擔(dān)債券利息調(diào)入889萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入604萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金952萬(wàn)元，減去各項(xiàng)上解16,533萬(wàn)元，置換一般債券還本9,385萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,093萬(wàn)元，則全區(qū)可安排財(cái)力為466,858萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出完成465,366萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余1.492萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(三)政府性基金預(yù)算收入完成情況
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入83,836萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算220,000萬(wàn)元的38.11%，較上年下降11.98%;
2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入14,536萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算8,900萬(wàn)元的163.33%，較上年增長(zhǎng)157.96%;
3、污水處理費(fèi)收入217萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算280萬(wàn)元的77.50%，較上年增長(zhǎng)1.88%
4、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用收入66萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算400萬(wàn)元的16.50%，較上下降82.40%。
(四)政府性基金預(yù)算支出完成情況
1、文化旅游體育與傳媒支出153萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算453萬(wàn)元的33.77%;
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,272萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1,536萬(wàn)元的82.81%;
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出107,704萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算175,575萬(wàn)元的61.34%:
4、其他支出4,459萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算7,000萬(wàn)元的63.70%;
5、債務(wù)付息支出5,881萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算5,897萬(wàn)元的99.73%:
6、抗疫特別國(guó)債安排的支出18,951萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算18,951萬(wàn)元的100%.
按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，政府性基金預(yù)算收入98,655萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助資金11,504萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金5,223萬(wàn)元，直達(dá)資金(抗疫特別國(guó)債資金)18.951萬(wàn)元，上年結(jié)余5,891萬(wàn)元，新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券2,000萬(wàn)元，再資置換專(zhuān)項(xiàng)債券5,534萬(wàn)元，部門(mén)承擔(dān)債券利息調(diào)入4.952萬(wàn)元，減去置換專(zhuān)項(xiàng)債券還本7,907萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出604萬(wàn)元，則當(dāng)年可安排財(cái)力為144,199萬(wàn)元，政府性基金支出138,420萬(wàn)元，年未累計(jì)結(jié)余5,779萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初無(wú)收支預(yù)算，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加20萬(wàn)元，支出科目為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出20萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
(六) 盤(pán)活財(cái)政存量資金完成情況
2020年我區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金8,397萬(wàn)元，完成年初預(yù)算5,000萬(wàn)元的167.94%，安排7,027萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于河兩岸堤頂?shù)缆芳熬G化“五路”兩側(cè)增綠美化工程、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。工程、
2020年財(cái)政主要工作情況
(一)積極應(yīng)對(duì)疫情影響，財(cái)政收入好于預(yù)期
是疫情防控保障有力。多渠道籌集資金9,750萬(wàn)元用于我區(qū)疫情防控工作，為階段性打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。二是復(fù)工復(fù)產(chǎn)全力落實(shí)。嚴(yán)格貫徹復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，籌集復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金1,187萬(wàn)元，保障我區(qū)疫情期間工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和民生服務(wù)業(yè)加快恢復(fù)。落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情階段性、有針對(duì)性減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)特定行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的支持力度，幫助企業(yè)盡快渡過(guò)難關(guān)。三是財(cái)政收入圓滿(mǎn)完成。積極調(diào)整工作思路，統(tǒng)籌做好疫情防控和組織收入工作，依法征管，做到應(yīng)收盡收，圓滿(mǎn)完成了全年財(cái)政收入任務(wù)。
(二)實(shí)責(zé)任優(yōu)化服務(wù)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)助推有力
一是牢固樹(shù)立“以項(xiàng)目看發(fā)展論英雄”理念，多方籌措資金，支持招商引資工作，促進(jìn)了一批項(xiàng)目順利在我區(qū)落戶(hù)投產(chǎn)，增強(qiáng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。二是不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，減免涵蓋15個(gè)稅費(fèi)種，惠及18個(gè)行業(yè)26,500萬(wàn)元，促進(jìn)了我區(qū)現(xiàn)有企業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。三是積極支持渭北現(xiàn)代工業(yè)新城建設(shè)，圍繞陜師大附中建成投用、交大二附院渭北綜合醫(yī)院建設(shè)、標(biāo)鋒渭北生產(chǎn)基地建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)日做子服務(wù)，帶動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)化。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金，主動(dòng)出擊，向上級(jí)匯報(bào)我區(qū)發(fā)展實(shí)際和需求，全年?duì)幦∩霞?jí)資金234.311萬(wàn)元、直達(dá)資金45.991萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)了我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資金缺口，管好用好直達(dá)資金，確保資金精準(zhǔn)直達(dá)基層、直接惠企利民。五是搭建融資平臺(tái)，解決企業(yè)融資難問(wèn)題、積極走訪轄區(qū)企業(yè)數(shù)十次，了解企業(yè)受疫情影響情況，開(kāi)展融資對(duì)接活動(dòng)16次，召開(kāi)多次政銀企融資對(duì)接會(huì)，向企業(yè)宣傳“央行復(fù)工助力貸”等融資優(yōu)惠政策，助推區(qū)域企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，切實(shí)提升企業(yè)發(fā)展活力。
(三) 突出重點(diǎn)保障民生，惠民力度切實(shí)增強(qiáng)
是兜牢三保底線。落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，大力壓減一般性支出，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，全年共壓減83個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3,080萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出876萬(wàn)元，壓減年初預(yù)算7.3%，全力做好“三?！惫ぷ?。二是聚力脫貧攻堅(jiān)。安排扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金4.811萬(wàn)元，用于貧困戶(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、金融扶貧、貧因村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，脫貧任務(wù)如期完成。三是加大民生投入。全年用于民生支出406,784萬(wàn)元，占比達(dá)到87.42%。其中，教育支出117,794萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)教育支出占比25.3%的目標(biāo)任務(wù)。四是完善社保制度，實(shí)施全區(qū)統(tǒng)的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，完善工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)制度，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋范圍，貧因人口參保率達(dá)到100%。五是做好穩(wěn)就業(yè)工作。全年累計(jì)減免職工養(yǎng)老保費(fèi)12,613萬(wàn)元，減免工傷保險(xiǎn)費(fèi)288萬(wàn)余元，減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)502萬(wàn)元，拔付穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼4.017萬(wàn)元，有力支持了我區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，有效促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善。
(四)創(chuàng)新機(jī)制促進(jìn)改革，財(cái)政運(yùn)行合規(guī)高效
是深化預(yù)算管理改革。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合“陜西財(cái)政云”推廣，制定了“財(cái)政云”線下、線上管理流程和制度，同時(shí)配合人大做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)改革。出臺(tái)了《西安市臨潼區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，對(duì)13個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，并實(shí)行了評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤。三是推進(jìn)政府采購(gòu)改革。全面啟用政府采購(gòu)信息化系統(tǒng)，全年共完成采購(gòu)預(yù)算44,010萬(wàn)元，節(jié)約率為6.29%。四是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。完善法人治理結(jié)構(gòu)，對(duì)國(guó)有控股企業(yè)股權(quán)收益清算征繳，落實(shí)好中省市國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，共接收退休人員13,956人。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況，強(qiáng)化了行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理
(五)強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范流程，預(yù)算管理明顯提升
是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作。嚴(yán)格做好預(yù)決算公開(kāi)工作，及時(shí)批復(fù)下達(dá)部門(mén)預(yù)決算數(shù)據(jù)，堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督.是優(yōu)化財(cái)政支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行“基本支出按季度、項(xiàng)目支出按進(jìn)度”工作制度，均衡進(jìn)度，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確?！叭！奔敖逃⑨t(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保等民生領(lǐng)域支出需求。三是盤(pán)活財(cái)政存量資金。全年盤(pán)活資金8,397萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。健全債務(wù)管理制度，化解存量債務(wù)，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，五是強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理。開(kāi)展《預(yù)算法實(shí)施條例》等各類(lèi)培訓(xùn)數(shù)十期，培訓(xùn)2000多人次，參訓(xùn)人員學(xué)法用法意識(shí)有明顯提升，進(jìn)一步彰顯了預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨不少因難和問(wèn)題: 一是受減稅降費(fèi)政策及新冠肺炎疫情等減收因素影響，稅收增長(zhǎng)點(diǎn)少，后續(xù)稅源尚在培育，財(cái)政收入質(zhì)量不高，二是收支矛盾尖銳，財(cái)力有限，總體保障能力有待提升，三是隱性債務(wù)難控，財(cái)政包狀沉重，債務(wù)清償壓力較大，四是財(cái)政資金使用績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)、低效浪費(fèi)的問(wèn)題仍然存在。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視、分析研判，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年，區(qū)委工作的總體要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要進(jìn)活精神和黨的十九屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)省委、市委工作部署，鞏固提升疫情防控成果，聚焦“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，以深度融入“雙循環(huán)”發(fā)展格局為關(guān)鍵，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”為統(tǒng)攬，堅(jiān)持“開(kāi)放辦區(qū)、合作共贏”，積極構(gòu)建“一核兩帶四板塊”空間布局，加快推進(jìn)“一產(chǎn)融、二產(chǎn)強(qiáng)、三產(chǎn)優(yōu)”，著力塑造“秦風(fēng)唐韻御溫泉、生態(tài)宜居美田園”文旅品牌，深化全面從嚴(yán)治黨，扎實(shí)改善社會(huì)民生，切實(shí)提高市域治理水平，全力服務(wù)保障“十四運(yùn)”，以永不懈意的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)，只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)千、勇立潮頭，不斷開(kāi)啟建設(shè)西安國(guó)家中心城市副中心、世界級(jí)旅游目的地新局面，奮力譜寫(xiě)臨潼新時(shí)代追趕超越新篇童，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
(一)一般公共預(yù)算收入安排
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入140,655萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%，力爭(zhēng)達(dá)到6%以上。具體是:
1、工商各稅收入78,250萬(wàn)元;
2、專(zhuān)項(xiàng)收入4,647萬(wàn)元;
3、耕地占用稅、契稅收入24,428萬(wàn)元;
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入3,727萬(wàn)元;
5、罰沒(méi)收入9,551萬(wàn)元;
6、國(guó)有資源 (資產(chǎn)) 有償使用收入19,885萬(wàn)元
7、政府住房基金收入167萬(wàn)元
(二)一般公共預(yù)算可安排財(cái)力和支出安排意見(jiàn)
2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入140,655萬(wàn)元，按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，加上收入基數(shù)返還、轉(zhuǎn)移支付及體制補(bǔ)助等77,251萬(wàn)元，預(yù)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付38,059萬(wàn)元，再融資置換一般債券9,336萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)入140,000萬(wàn)元，部門(mén)承擔(dān)債券利息調(diào)入5,148萬(wàn)元國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入2,000萬(wàn)元，減去各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)上解14,163萬(wàn)元及地方政府債務(wù)還本11,670萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)力為386,616萬(wàn)元。各項(xiàng)支出安排的意見(jiàn)是:
1、一般公共服務(wù)支出43,296萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的11.20%
2、公共安全支出17,057萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的4.41%:
3、教育支出82.678萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的21.39%:
4、科學(xué)技術(shù)支出598萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.15%;
5、文化旅游體育與傳媒支出6,332萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.64%
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出93,224萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的24.11%:
7、衛(wèi)生健康支出26,335萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的6.81%;
8、節(jié)能環(huán)保支出2,032萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.53%:
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,337萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的7.07%;
10、農(nóng)林水支出19,175萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的4.96%;
11、交通運(yùn)輸支出1,998萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.52%;
12、資源勘探工業(yè)信息等支出3,640萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.94%;
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出207萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.05%;
14、自然資源海洋氣象等支出5,937萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.54%;
15、住房保障支出10,874萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的2.81%;
16、糧油物資儲(chǔ)備支出104萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.03%;
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,072萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.05%;
18、預(yù)備費(fèi)3,866萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.00%;
19、其他支出33,501萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的8.66%;
20、債務(wù)付息支出4,353萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.13%。
(三)政府性基金收入安排
2021年我區(qū)政府性基金收入320,000萬(wàn)元。具體是:
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300,000萬(wàn)元;
2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入19,350萬(wàn)元;
3、污水處理費(fèi)收入350萬(wàn)元;
4、其他政府性基金收入300萬(wàn)元。
(四)政府性基金可安排財(cái)力和支出安排意見(jiàn)
2021年我區(qū)政府性基金算收入320.000萬(wàn)元，加上預(yù)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.124萬(wàn)元，再資置換專(zhuān)項(xiàng)債券34.562萬(wàn)元，部門(mén)承擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)債券本金調(diào)入16.000萬(wàn)元，減去置換專(zhuān)項(xiàng)債券還本43,203萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算140,000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)力為188,483萬(wàn)元。各項(xiàng)支出安排的意見(jiàn)是:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出874萬(wàn)元,占預(yù)算總支出的0.46%
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出181,398萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的96.24%;
3、其他支出416萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.22%:
4、債務(wù)付息支出5,795萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的3.08%
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2,000萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金35萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算2,000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力為35萬(wàn)支出安排用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。元，
(六)盤(pán)活財(cái)政存量資金安排2021年我區(qū)預(yù)計(jì)盤(pán)活財(cái)政存量資金5,000萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全區(qū)社會(huì)發(fā)展急需解決領(lǐng)域
四、2021年財(cái)政主要工作
(一)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力培植財(cái)源
是繼續(xù)落實(shí)好中省市減稅降費(fèi)政策，始終把工作著力點(diǎn)放到讓企業(yè)有明顯獲得感上，及時(shí)兌現(xiàn)各類(lèi)補(bǔ)貼政策。二是全力解決企業(yè)關(guān)心關(guān)注的融資難、融資貴等問(wèn)題，創(chuàng)新完善金融支持方式，有效增加企業(yè)資金流，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。三是深入推進(jìn)開(kāi)放辦區(qū)，加強(qiáng)與經(jīng)開(kāi)區(qū)、曲江新區(qū)深度合作，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。四是牢固樹(shù)立全員招商理念，堅(jiān)持招大招強(qiáng)，積極支持在建項(xiàng)目投產(chǎn)，扶持一批中小企業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
(二)加強(qiáng)征管服務(wù)，提高收入質(zhì)量
是深入推進(jìn)綜合治稅，堅(jiān)持依法征管，挖掘增收潛力，抓好重點(diǎn)稅源、弱環(huán)節(jié)，盡力消化減稅隆費(fèi)和疫情帶來(lái)的收入缺口。二是加強(qiáng)零散稅源、新增稅源的稅收征管，建立稅源信息共享機(jī)制，防止稅收流失。三是加強(qiáng)外來(lái)施工企業(yè)的監(jiān)控管理，加大稽查力度，確保稅款及時(shí)入庫(kù)。四是加強(qiáng)非稅收入管理，跟蹤項(xiàng)目，確?；A(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，地方既得利益應(yīng)收盡收。五是關(guān)注士地招拍掛動(dòng)態(tài)，抓好附帶稅收收入征管，確保財(cái)政收入量質(zhì)并舉。
(三)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，做大經(jīng)濟(jì)規(guī)模
是搶抓國(guó)家實(shí)施新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)、“一帶一路”建設(shè)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、西安建設(shè)國(guó)家中心城市等戰(zhàn)略機(jī)遇，積極策劃包裝項(xiàng)目，爭(zhēng)取政策支持。二是抓住國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策、支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、支持科技創(chuàng)新、支持中小企業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等政策機(jī)遇，加大力度爭(zhēng)取中省市專(zhuān)項(xiàng)資金和地方政府債券資金。三是盤(pán)活存量資源資產(chǎn)，引導(dǎo)社會(huì)資本參與，以全力保“十四運(yùn)”為目標(biāo)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)等薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，加快推進(jìn)"二改一通一落地”、提升改造老舊小區(qū)等工作，全面提升我區(qū)城市功能形象。
(四)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，增強(qiáng)民生保障
是切實(shí)將“六?！惫ぷ髯鳛樨?cái)政工作的重中之重，優(yōu)先安排資金用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，保運(yùn)轉(zhuǎn)適度向基層傾斜。二是加大教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)救助、社保就業(yè)等基本民生保障，確保民生支出占比達(dá)到80%以上。三是多方籌措資金，重點(diǎn)支持改善居環(huán)境、完善交通路網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，持續(xù)打好青山、藍(lán)天、碧水、凈士保衛(wèi)戰(zhàn)，筑牢生態(tài)。四是千方百計(jì)擴(kuò)大和穩(wěn)定就業(yè)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策，靈活運(yùn)用各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，形成穩(wěn)就業(yè)政策合力。五是統(tǒng)籌財(cái)力，做好鄉(xiāng)村振興、迎十四運(yùn)”、鞏固脫貧成果等重點(diǎn)工作，確保政策落地生效，進(jìn)一步提升群眾幸福指數(shù)。
(五)深化預(yù)改革，加強(qiáng)財(cái)政管理
一是深化預(yù)算體制改革，繼續(xù)加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，提高預(yù)算編制的全面性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，努力提升預(yù)算管理水平。二是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革、以“陜西財(cái)政天”各系統(tǒng)全面上線為契機(jī)，健全國(guó)庫(kù)管理制度，盤(pán)活財(cái)政存量資金，合理統(tǒng)籌資金調(diào)度，努力提高資金保水平。二是繼續(xù)推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理了作。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引領(lǐng)，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，更加注重資金效益。四是進(jìn)一步做好政府性債務(wù)工作，優(yōu)化債務(wù)臺(tái)賬管理切實(shí)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。五是用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝財(cái)政干部，增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，充分調(diào)動(dòng)財(cái)政干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性，建設(shè)忠誠(chéng)干凈拍當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，為新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障.
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步統(tǒng)籌準(zhǔn)進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，齊心協(xié)力、開(kāi)拓進(jìn)取，大力推進(jìn)財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，奮力譜寫(xiě)臨新時(shí)代追趕超越新篇意，以?xún)?yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。
