（西藏自治區(qū)）關(guān)于阿里地區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算情況
阿里地區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算情況
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是落實(shí)自治區(qū)第十次黨代會(huì)精神的關(guān)鍵之年，也是加快推進(jìn)“12114”工作思路、實(shí)現(xiàn)“四個(gè)爭(zhēng)”奮斗目標(biāo)的重要一年，做好財(cái)政保障工作意義重大。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和自治區(qū)年初下達(dá)轉(zhuǎn)移支付情況，結(jié)合阿里地區(qū)實(shí)際，編制形成阿里地區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央“七次會(huì)”精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于西藏工作的重要指示和新時(shí)代黨的治藏方略，貫徹落實(shí)自治區(qū)第十次黨代會(huì)和區(qū)黨委十屆三次全會(huì)、區(qū)黨委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、自治區(qū)“兩會(huì)”精神，按照地委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、全區(qū)財(cái)政工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦“四件大事”、聚力“四個(gè)創(chuàng)建”，落實(shí)“12114”工作思路，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場(chǎng)信心，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，全力盤活存量、引入增量、提高質(zhì)量、做大總量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量更高、效益更好、速度更快。積極的財(cái)政政策要加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；加大轉(zhuǎn)移支付力度，推動(dòng)財(cái)力下沉，兜牢基層“三?！钡拙€；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，深化財(cái)政改革，為建設(shè)雪域高原“西部明珠”、社會(huì)主義現(xiàn)代化新阿里打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、基本原則
（一）堅(jiān)持預(yù)算編制合法性。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，合理制定預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有執(zhí)行”，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算支出和超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支。
（二）堅(jiān)持預(yù)算編制績(jī)效性。科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，大力壓減績(jī)效較差項(xiàng)目的資金安排。遵循市場(chǎng)規(guī)律，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，切實(shí)擴(kuò)大財(cái)政資金引導(dǎo)作用，始終堅(jiān)持“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”。
（三）堅(jiān)持預(yù)算編制完整性。強(qiáng)化全口徑綜合預(yù)算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，部門預(yù)算的編制要體現(xiàn)綜合預(yù)算的思想，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理，加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌力度，清理盤活存量資金。
（四）堅(jiān)持預(yù)算編制透明性。堅(jiān)持以公開為常態(tài)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公開方式，確保規(guī)定公開內(nèi)容完整性，主動(dòng)擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化群眾關(guān)心的公開內(nèi)容，主動(dòng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)各界的監(jiān)督。
三、2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
做好今年財(cái)政各項(xiàng)工作，必須要準(zhǔn)確把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。從收入看，阿里地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量小，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，穩(wěn)定稅源較少，非稅收入占比過高，一般公共預(yù)算收入總量低、質(zhì)量較差，易受非預(yù)期收入因素影響。考慮到五險(xiǎn)一金工資性附加配套增加因素，今年實(shí)際可支配財(cái)力與上年基本持平。今年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，在小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策的基礎(chǔ)上，對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅力度進(jìn)一步加大，地縣財(cái)政連續(xù)多年清理盤活存量資金，挖潛空間越來(lái)越小。從支出看，穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強(qiáng)邊等重點(diǎn)支出剛性增長(zhǎng)，基本公共服務(wù)需要繼續(xù)加強(qiáng)保障，支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、增強(qiáng)基層“三?！蹦芰?、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付也需要保持必要力度，政府隱性債務(wù)化解進(jìn)入攻堅(jiān)階段，政府債券付息剛性增長(zhǎng)。綜合判斷，2023年財(cái)政收支矛盾依然突出。我們要善于在風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)中抓住新的機(jī)遇，在復(fù)雜局面中堅(jiān)定工作信心，綱舉目張做好各項(xiàng)工作。
四、一般公共預(yù)算
（一）一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助及對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況
1.上級(jí)補(bǔ)助收入情況
2023年自治區(qū)下達(dá)阿里地區(qū)上級(jí)補(bǔ)助收入865,951萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.97%。具體情況如下：
（1）一般性轉(zhuǎn)移支付收入859,025萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.64%。主要原因：自治區(qū)財(cái)政廳進(jìn)一步加大了一般性轉(zhuǎn)移支付中共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支持力度。
（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6,926萬(wàn)元，同比減少42.75%。主要原因：部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目劃至一般性轉(zhuǎn)移支付共同事權(quán)中。
2.對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年地區(qū)下達(dá)縣級(jí)轉(zhuǎn)移性收入524,650萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.10%，進(jìn)一步加大對(duì)下轉(zhuǎn)移支付力度。具體情況如下：
（1）一般性轉(zhuǎn)移支付收入523,481萬(wàn)元。
（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1,169萬(wàn)元。
（二）收支總體安排情況
1.收入總體安排情況
全地區(qū)收入共計(jì)1,579,421萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.77%。其中：一般公共預(yù)算收入38,800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.11%；自治區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入865,951萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.97%；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金423,522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)490.71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)250,124萬(wàn)元，同比下降29.97%（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)），調(diào)入資金1024萬(wàn)元。
（1）地區(qū)本級(jí)收入共計(jì)651,247萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入14,914萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入341,300萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159,999萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)135,034萬(wàn)元（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
（2）各縣收入共計(jì)928,173萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入23,886萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入524,650萬(wàn)元，調(diào)入資金1,024萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金263,523萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115,090萬(wàn)元（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
2.支出總體安排情況
全地區(qū)共計(jì)安排1,579,421萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.77%。
（1）地區(qū)本級(jí)安排支出651,247萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出515,213萬(wàn)元；安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)135,034萬(wàn)元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
（2）安排對(duì)下補(bǔ)助支出524,650萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.10%，年初預(yù)算財(cái)力進(jìn)一步向縣級(jí)傾斜。
（3）各縣安排非上級(jí)補(bǔ)助性支出共計(jì)403,523萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入安排支出23,886萬(wàn)元，調(diào)入資金1,024萬(wàn)元，各縣計(jì)劃動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出263,523萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115,090萬(wàn)元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
實(shí)現(xiàn)收支平衡，未安排赤字預(yù)算。
3.地區(qū)本級(jí)按照主要經(jīng)濟(jì)科目安排支出情況（不含預(yù)備費(fèi)）
（1）機(jī)關(guān)工資福利支出131,739萬(wàn)元；
（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出97,657萬(wàn)元；
（3）機(jī)關(guān)資本性支出（一）98,206萬(wàn)元；
（4）機(jī)關(guān)資本性支出（二）103,596萬(wàn)元；
（5）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助36,391萬(wàn)元；
（6）對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助6,595萬(wàn)元；
（7）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5,772萬(wàn)元；
（8）對(duì)企業(yè)資本性支出127萬(wàn)元；
（9）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51,420萬(wàn)元；
（10）債務(wù)利息及費(fèi)用支出7,201萬(wàn)元；
（11）其他支出109,543萬(wàn)元。
4.地區(qū)本級(jí)按照主要支出科目安排支出情況（不含預(yù)備費(fèi)）
（1）一般公共服務(wù)支出81,233萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.18%；
（2）國(guó)防支出165萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.14%；
（3）公共安全支出57,646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)138.48%；
（4）教育支出77,976萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.48%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出3,422萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.59%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出29,085萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.42%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出42,131萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.71%；
（8）衛(wèi)生健康支出67,997萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.29%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出23,435萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.85%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56,350萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)667.76%；
（11）農(nóng)林水支出88,968萬(wàn)元，同比下降20.14%；
（12）交通運(yùn)輸支出22,926萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)206.22%；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出5,394萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)112.72%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8,268萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109.96%；
（15）金融支出152萬(wàn)元，同比下降62.00%；
（16）自然資源海洋氣象等支出7,482萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)328.80%；
（17）住房保障支出8,886萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.65%；
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出1,017萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.11%；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,632萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.83%；
（20）其他支出52,881萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)277.71%；
（21）債務(wù)付息支出7,101萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.13%；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬(wàn)元，與上年持平。
（三）地區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2023年，地區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)2,489.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.01%。其中：
1.公務(wù)接待費(fèi)184.04萬(wàn)元，同比下降10.64%，預(yù)計(jì)接待批數(shù)1,704批次、接待人數(shù)5,112人次（按一批次3人，接待3天，每人每天120元標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算），下降原因主要是各部門嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，進(jìn)一步圧減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,262.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.19%，主要原因是2023年七縣法院和檢察院共14家部門上劃至地區(qū)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)24.50萬(wàn)元。
4.2023年，根據(jù)2022年因公出國(guó)實(shí)際情況，預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)18.50萬(wàn)元，同比下降3%，預(yù)計(jì)出國(guó)批數(shù)3批次、出國(guó)人數(shù)5人次。該資金由地區(qū)財(cái)政局行財(cái)科統(tǒng)一管理，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（四）地區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)資金預(yù)算安排情況
阿里地區(qū)本級(jí)2023年政府采購(gòu)計(jì)劃資金共10,679萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)），共28個(gè)項(xiàng)目，涉及阿里地區(qū)行政公署辦公室、西藏阿里地區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、阿里地區(qū)司法處、阿里地區(qū)公安處、阿里地區(qū)自然資源局、阿里地區(qū)交通運(yùn)輸局、阿里地區(qū)水利局、阿里廣播電視臺(tái)、西藏自治區(qū)阿里地區(qū)疾病預(yù)防控制中心、阿里地區(qū)婦幼保健院、阿里地區(qū)旅游發(fā)展局、中共阿里地區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、阿里地區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局、西藏自治區(qū)阿里地區(qū)消防救援支隊(duì)等14家單位。
（五）地區(qū)本級(jí)直達(dá)資金安排情況
截至3月底，我地區(qū)共收到自治區(qū)下達(dá)直達(dá)資金155,995萬(wàn)元。其中：年初預(yù)算下達(dá)136,857萬(wàn)元，年內(nèi)追加19,138萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：
1.縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金23,212萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
2.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程資金1,764萬(wàn)元；
3.生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金324萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
4.2023年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金2,545萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
5.中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金79,533萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
6.耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼122萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
7.就業(yè)補(bǔ)助資金6,014萬(wàn)元；
8.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革）1,130萬(wàn)元；
9.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）125萬(wàn)元；
10.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）3,055萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
11.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）259萬(wàn)元；
12.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分）798萬(wàn)元；
13.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助4,146萬(wàn)元；
14.基本藥物制度補(bǔ)助資金162萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
15.基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金745萬(wàn)元；
16.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
17.中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金7,177萬(wàn)元；
18.優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助（第二批）經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
19.困難群眾救助補(bǔ)助資金2,620萬(wàn)元；
20.殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目46萬(wàn)元；
21.教育事業(yè)費(fèi)（直達(dá)資金部分）2,875萬(wàn)元；
22.自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金17,988萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)；
23.自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（以工代賑任務(wù)）1,150萬(wàn)元，全部下達(dá)至縣級(jí)。
五、清理盤活存量資金安排情況
2022年底地區(qū)本級(jí)清理盤活存量資金12,257萬(wàn)元，可用于2023年平衡收支預(yù)算。主要用于：貫徹落實(shí)地區(qū)2023年十件民生實(shí)事預(yù)留資金3,000萬(wàn)元、貫徹落實(shí)地委行署重大決策部署預(yù)留資金3,500萬(wàn)元、象雄旅游文化藝術(shù)節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)留1,500萬(wàn)元、改則縣現(xiàn)代農(nóng)村村莊建設(shè)項(xiàng)目資金4,199萬(wàn)元、昆莎機(jī)場(chǎng)綠化費(fèi)用58萬(wàn)元。
六、政府性基金預(yù)算
（一）政府性基金收入情況
全地區(qū)收入共計(jì)28,748萬(wàn)元，同比下降0.69%，基本與上年持平。其中：地方收入5,627萬(wàn)元；自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付3,158萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)19,963萬(wàn)元（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
1.地區(qū)本級(jí)政府性基金收入共計(jì)16,543萬(wàn)元。其中：地方政府性基金收入1,497萬(wàn)元（均為2023年企業(yè)應(yīng)上繳政府專項(xiàng)債券利息）；自治區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付2,910萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)12,136萬(wàn)元（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
2.縣級(jí)政府性基金收入共計(jì)12,205萬(wàn)元。其中：地方政府性基金收入4,130萬(wàn)元；自治區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付248萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)7,827萬(wàn)元（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
（二）政府性基金安排支出情況
全地區(qū)共計(jì)安排支出28,748萬(wàn)元，同比下降0.69%，基本與上年持平。
1.地區(qū)本級(jí)政府性基金安排支出共計(jì)16,543萬(wàn)元。其中：地區(qū)本級(jí)收入安排償還政府專項(xiàng)債券利息支出1,497萬(wàn)元；地區(qū)教育局場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金（配置智能化設(shè)施設(shè)備的小型體育公園、小型健身中心）200萬(wàn)元；市級(jí)全民健身主題活動(dòng)補(bǔ)助資金25萬(wàn)元；市級(jí)社區(qū)運(yùn)動(dòng)員補(bǔ)助資金10萬(wàn)元；地區(qū)殘聯(lián)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金18萬(wàn)元；財(cái)政待分轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目2,657萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)12,136萬(wàn)元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
2.縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排支出12,205萬(wàn)元。其中：縣級(jí)收入安排支出4,130萬(wàn)元；落實(shí)中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金235萬(wàn)元；落實(shí)中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金13萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)7,827萬(wàn)元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準(zhǔn)）。
七、地區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明
阿里地區(qū)2023本級(jí)部門納入年初預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)3377個(gè)（含政府性基金項(xiàng)目），涉及資金367,834萬(wàn)元，均形成績(jī)效目標(biāo)表，非涉密部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表將與部門預(yù)算同步予以公開。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
我地區(qū)國(guó)有企業(yè)主要布局在交通、旅游、熱電等領(lǐng)域，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳。預(yù)算編制范圍為行署國(guó)資委下屬7家公司，2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入為0元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,060元，支出8,060元（用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助）。
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
從2023年開始，西藏自治區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌。至此，我區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)他失業(yè)保險(xiǎn)全部實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌。
（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總體情況
阿里地區(qū)2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入共計(jì)114,750萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15,545萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3,478萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金55,601萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金29,871萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8,445萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金735萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金1,075萬(wàn)元。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金安排支出情況
阿里地區(qū)2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金安排支出共計(jì)76,708萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5,237萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2,694萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49,382萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金13,115萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5,548萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金654萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金78萬(wàn)元。
（三）本年收支結(jié)余情況
阿里地區(qū)2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余預(yù)計(jì)38,042萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,308萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金785萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6,219萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金16,756萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金2,897萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金80萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金997萬(wàn)元。
（四）年末滾存結(jié)余
阿里地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余共計(jì)251,134萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.3%。
