（西藏自治區(qū)）關于阿里地區(qū)2023年財政收支預算情況
阿里地區(qū)2023年財政收支預算情況
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是落實自治區(qū)第十次黨代會精神的關鍵之年，也是加快推進“12114”工作思路、實現(xiàn)“四個爭”奮斗目標的重要一年，做好財政保障工作意義重大。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和自治區(qū)年初下達轉移支付情況，結合阿里地區(qū)實際，編制形成阿里地區(qū)2023年財政收支預算。
一、指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和中央“七次會”精神，全面貫徹落實習近平總書記關于西藏工作的重要指示和新時代黨的治藏方略，貫徹落實自治區(qū)第十次黨代會和區(qū)黨委十屆三次全會、區(qū)黨委經(jīng)濟工作會議、自治區(qū)“兩會”精神，按照地委經(jīng)濟工作會議及全國財政工作會議、全區(qū)財政工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，聚焦“四件大事”、聚力“四個創(chuàng)建”，落實“12114”工作思路，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，全力盤活存量、引入增量、提高質(zhì)量、做大總量，促進經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量更高、效益更好、速度更快。積極的財政政策要加力提效，加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的財政支出強度，大力優(yōu)化支出結構；加強財政承受能力評估，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控；加大轉移支付力度，推動財力下沉，兜牢基層“三?！钡拙€；健全現(xiàn)代預算制度，深化財政改革，為建設雪域高原“西部明珠”、社會主義現(xiàn)代化新阿里打下堅實基礎。
二、基本原則
（一）堅持預算編制合法性。嚴格遵守《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》等法律法規(guī)，合理制定預算支出標準，強化預算剛性約束，堅持“先有預算，后有執(zhí)行”，嚴禁無預算支出和超范圍、超標準開支。
（二）堅持預算編制績效性。科學設定績效目標，強化績效運行監(jiān)控，擴大績效評價范圍，大力壓減績效較差項目的資金安排。遵循市場規(guī)律，充分發(fā)揮市場作用，切實擴大財政資金引導作用，始終堅持“花錢必問效、無效必問責”。
（三）堅持預算編制完整性。強化全口徑綜合預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，部門預算的編制要體現(xiàn)綜合預算的思想，將政府的收入和支出全部納入預算管理，加大結余結轉資金統(tǒng)籌力度，清理盤活存量資金。
（四）堅持預算編制透明性。堅持以公開為常態(tài)，嚴格按照相關規(guī)定，規(guī)范公開方式，確保規(guī)定公開內(nèi)容完整性，主動擴大公開范圍，細化群眾關心的公開內(nèi)容，主動接受人大、審計和社會各界的監(jiān)督。
三、2023年財政收支形勢分析
做好今年財政各項工作，必須要準確把握財政經(jīng)濟形勢。從收入看，阿里地區(qū)經(jīng)濟總量小，經(jīng)濟基礎薄弱，穩(wěn)定稅源較少，非稅收入占比過高，一般公共預算收入總量低、質(zhì)量較差，易受非預期收入因素影響。考慮到五險一金工資性附加配套增加因素，今年實際可支配財力與上年基本持平。今年國家將繼續(xù)實施減稅降費政策，在小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策的基礎上，對增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅力度進一步加大，地縣財政連續(xù)多年清理盤活存量資金，挖潛空間越來越小。從支出看，穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強邊等重點支出剛性增長，基本公共服務需要繼續(xù)加強保障，支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、增強基層“三?！蹦芰?、對下轉移支付也需要保持必要力度，政府隱性債務化解進入攻堅階段，政府債券付息剛性增長。綜合判斷，2023年財政收支矛盾依然突出。我們要善于在風險挑戰(zhàn)中抓住新的機遇，在復雜局面中堅定工作信心，綱舉目張做好各項工作。
四、一般公共預算
（一）一般公共預算上級補助及對下級轉移支付預算情況
1.上級補助收入情況
2023年自治區(qū)下達阿里地區(qū)上級補助收入865,951萬元，同比增長2.97%。具體情況如下：
（1）一般性轉移支付收入859,025萬元，同比增長3.64%。主要原因：自治區(qū)財政廳進一步加大了一般性轉移支付中共同事權轉移支付支持力度。
（2）專項轉移支付收入6,926萬元，同比減少42.75%。主要原因：部分專項轉移支付項目劃至一般性轉移支付共同事權中。
2.對下級轉移支付情況
2023年地區(qū)下達縣級轉移性收入524,650萬元，同比增長8.10%，進一步加大對下轉移支付力度。具體情況如下：
（1）一般性轉移支付收入523,481萬元。
（2）專項轉移支付收入1,169萬元。
（二）收支總體安排情況
1.收入總體安排情況
全地區(qū)收入共計1,579,421萬元，同比增長20.77%。其中：一般公共預算收入38,800萬元，同比增長2.11%；自治區(qū)下達轉移支付補助收入865,951萬元，同比增長2.97%；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金423,522萬元，同比增長490.71%；上年結轉250,124萬元，同比下降29.97%（最終以2022年決算口徑為準），調(diào)入資金1024萬元。
（1）地區(qū)本級收入共計651,247萬元。其中：一般公共預算收入14,914萬元；轉移支付補助收入341,300萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159,999萬元，上年結轉135,034萬元（最終以2022年決算口徑為準）。
（2）各縣收入共計928,173萬元。其中：一般公共預算收入23,886萬元；轉移支付補助收入524,650萬元，調(diào)入資金1,024萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金263,523萬元，上年結轉115,090萬元（最終以2022年決算口徑為準）。
2.支出總體安排情況
全地區(qū)共計安排1,579,421萬元，同比增長20.77%。
（1）地區(qū)本級安排支出651,247萬元。其中：本級支出515,213萬元；安排預備費3,000萬元；上年結轉135,034萬元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準）。
（2）安排對下補助支出524,650萬元，同比增長8.10%，年初預算財力進一步向縣級傾斜。
（3）各縣安排非上級補助性支出共計403,523萬元。其中：一般公共預算收入安排支出23,886萬元，調(diào)入資金1,024萬元，各縣計劃動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出263,523萬元，上年結轉115,090萬元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準）。
實現(xiàn)收支平衡，未安排赤字預算。
3.地區(qū)本級按照主要經(jīng)濟科目安排支出情況（不含預備費）
（1）機關工資福利支出131,739萬元；
（2）機關商品和服務支出97,657萬元；
（3）機關資本性支出（一）98,206萬元；
（4）機關資本性支出（二）103,596萬元；
（5）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助36,391萬元；
（6）對事業(yè)單位資本性補助6,595萬元；
（7）對企業(yè)補助5,772萬元；
（8）對企業(yè)資本性支出127萬元；
（9）對個人和家庭的補助51,420萬元；
（10）債務利息及費用支出7,201萬元；
（11）其他支出109,543萬元。
4.地區(qū)本級按照主要支出科目安排支出情況（不含預備費）
（1）一般公共服務支出81,233萬元，同比增長10.18%；
（2）國防支出165萬元，同比增長57.14%；
（3）公共安全支出57,646萬元，同比增長138.48%；
（4）教育支出77,976萬元，同比增長152.48%；
（5）科學技術支出3,422萬元，同比增長49.59%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出29,085萬元，同比增長51.42%；
（7）社會保障和就業(yè)支出42,131萬元，同比增長36.71%；
（8）衛(wèi)生健康支出67,997萬元，同比增長47.29%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出23,435萬元，同比增長16.85%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56,350萬元，同比增長667.76%；
（11）農(nóng)林水支出88,968萬元，同比下降20.14%；
（12）交通運輸支出22,926萬元，同比增長206.22%；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出5,394萬元，同比增長112.72%；
（14）商業(yè)服務業(yè)等支出8,268萬元，同比增長109.96%；
（15）金融支出152萬元，同比下降62.00%；
（16）自然資源海洋氣象等支出7,482萬元，同比增長328.80%；
（17）住房保障支出8,886萬元，同比增長11.65%；
（18）糧油物資儲備支出1,017萬元，同比增長69.11%；
（19）災害防治及應急管理支出5,632萬元，同比增長6.83%；
（20）其他支出52,881萬元，同比增長277.71%；
（21）債務付息支出7,101萬元，同比增長12.13%；
（22）債務發(fā)行費用支出100萬元，與上年持平。
（三）地區(qū)本級“三公”經(jīng)費預算安排情況
2023年，地區(qū)本級財政預算“三公”經(jīng)費2,489.50萬元，同比增長19.01%。其中：
1.公務接待費184.04萬元，同比下降10.64%，預計接待批數(shù)1,704批次、接待人數(shù)5,112人次（按一批次3人，接待3天，每人每天120元標準預算），下降原因主要是各部門嚴格按照中央八項規(guī)定要求，進一步圧減公務接待經(jīng)費。
2.公務用車運行維護費2,262.46萬元，同比增長21.19%，主要原因是2023年七縣法院和檢察院共14家部門上劃至地區(qū)，導致公務用車運行維護費增加。
3.公務用車購置費24.50萬元。
4.2023年，根據(jù)2022年因公出國實際情況，預算因公出國（境）經(jīng)費18.50萬元，同比下降3%，預計出國批數(shù)3批次、出國人數(shù)5人次。該資金由地區(qū)財政局行財科統(tǒng)一管理，實報實銷。
（四）地區(qū)本級政府采購資金預算安排情況
阿里地區(qū)本級2023年政府采購計劃資金共10,679萬元（含結轉），共28個項目，涉及阿里地區(qū)行政公署辦公室、西藏阿里地區(qū)中等職業(yè)技術學校、阿里地區(qū)司法處、阿里地區(qū)公安處、阿里地區(qū)自然資源局、阿里地區(qū)交通運輸局、阿里地區(qū)水利局、阿里廣播電視臺、西藏自治區(qū)阿里地區(qū)疾病預防控制中心、阿里地區(qū)婦幼保健院、阿里地區(qū)旅游發(fā)展局、中共阿里地區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、阿里地區(qū)經(jīng)濟和信息化局、西藏自治區(qū)阿里地區(qū)消防救援支隊等14家單位。
（五）地區(qū)本級直達資金安排情況
截至3月底，我地區(qū)共收到自治區(qū)下達直達資金155,995萬元。其中：年初預算下達136,857萬元，年內(nèi)追加19,138萬元。具體明細如下：
1.縣級基本財力保障機制獎補資金23,212萬元，全部下達至縣級；
2.農(nóng)村公路養(yǎng)護工程資金1,764萬元；
3.生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金324萬元，全部下達至縣級；
4.2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金2,545萬元，全部下達至縣級；
5.中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金79,533萬元，全部下達至縣級；
6.耕地地力保護補貼122萬元，全部下達至縣級；
7.就業(yè)補助資金6,014萬元；
8.醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（公立醫(yī)院改革）1,130萬元；
9.醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）125萬元；
10.醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設）3,055萬元，全部下達至縣級；
11.醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）259萬元；
12.醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障服務能力建設部分）798萬元；
13.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助4,146萬元；
14.基本藥物制度補助資金162萬元，全部下達至縣級；
15.基本公共衛(wèi)生服務補助資金745萬元；
16.優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費5萬元，全部下達至縣級；
17.中央財政醫(yī)療救助補助資金7,177萬元；
18.優(yōu)撫對象補助（第二批）經(jīng)費200萬元，全部下達至縣級；
19.困難群眾救助補助資金2,620萬元；
20.殘疾人事業(yè)發(fā)展項目46萬元；
21.教育事業(yè)費（直達資金部分）2,875萬元；
22.自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金17,988萬元，全部下達至縣級；
23.自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（以工代賑任務）1,150萬元，全部下達至縣級。
五、清理盤活存量資金安排情況
2022年底地區(qū)本級清理盤活存量資金12,257萬元，可用于2023年平衡收支預算。主要用于：貫徹落實地區(qū)2023年十件民生實事預留資金3,000萬元、貫徹落實地委行署重大決策部署預留資金3,500萬元、象雄旅游文化藝術節(jié)活動經(jīng)費預留1,500萬元、改則縣現(xiàn)代農(nóng)村村莊建設項目資金4,199萬元、昆莎機場綠化費用58萬元。
六、政府性基金預算
（一）政府性基金收入情況
全地區(qū)收入共計28,748萬元，同比下降0.69%，基本與上年持平。其中：地方收入5,627萬元；自治區(qū)轉移支付3,158萬元；上年結轉19,963萬元（最終以2022年決算口徑為準）。
1.地區(qū)本級政府性基金收入共計16,543萬元。其中：地方政府性基金收入1,497萬元（均為2023年企業(yè)應上繳政府專項債券利息）；自治區(qū)下達轉移支付2,910萬元；上年結轉12,136萬元（最終以2022年決算口徑為準）。
2.縣級政府性基金收入共計12,205萬元。其中：地方政府性基金收入4,130萬元；自治區(qū)下達轉移支付248萬元；上年結轉7,827萬元（最終以2022年決算口徑為準）。
（二）政府性基金安排支出情況
全地區(qū)共計安排支出28,748萬元，同比下降0.69%，基本與上年持平。
1.地區(qū)本級政府性基金安排支出共計16,543萬元。其中：地區(qū)本級收入安排償還政府專項債券利息支出1,497萬元；地區(qū)教育局場地設施建設補助資金（配置智能化設施設備的小型體育公園、小型健身中心）200萬元；市級全民健身主題活動補助資金25萬元；市級社區(qū)運動員補助資金10萬元；地區(qū)殘聯(lián)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金18萬元；財政待分轉移性支出項目2,657萬元；上年結轉12,136萬元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準）。
2.縣級政府性基金預算收入安排支出12,205萬元。其中：縣級收入安排支出4,130萬元；落實中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金235萬元；落實中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金13萬元；上年結轉7,827萬元按原渠道安排支出（最終以2022年決算口徑為準）。
七、地區(qū)本級部門項目績效情況說明
阿里地區(qū)2023本級部門納入年初預算項目共計3377個（含政府性基金項目），涉及資金367,834萬元，均形成績效目標表，非涉密部門項目績效目標表將與部門預算同步予以公開。
八、國有資本經(jīng)營預算
我地區(qū)國有企業(yè)主要布局在交通、旅游、熱電等領域，企業(yè)經(jīng)營狀況不佳。預算編制范圍為行署國資委下屬7家公司，2023年國有資本經(jīng)營預算本級收入為0元，上級補助收入8,060元，支出8,060元（用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助）。
九、社會保險基金預算
從2023年開始，西藏自治區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實行省級統(tǒng)籌。至此，我區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、工傷保險他失業(yè)保險全部實行省級統(tǒng)籌。
（一）社會保險基金收入總體情況
阿里地區(qū)2023年社會保險基金收入共計114,750萬元，同比增長9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金15,545萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金3,478萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金55,601萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金29,871萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金8,445萬元；工傷保險基金735萬元；失業(yè)保險基金1,075萬元。
（二）社會保險基金安排支出情況
阿里地區(qū)2023年社會保險基金安排支出共計76,708萬元，同比增長1.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金5,237萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金2,694萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金49,382萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金13,115萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金5,548萬元；工傷保險基金654萬元；失業(yè)保險基金78萬元。
（三）本年收支結余情況
阿里地區(qū)2023年社會保險基金收支結余預計38,042萬元，同比增長28.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金10,308萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金785萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金6,219萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金16,756萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金2,897萬元；工傷保險基金80萬元；失業(yè)保險基金997萬元。
（四）年末滾存結余
阿里地區(qū)社會保險基金滾存結余共計251,134萬元，同比增長19.3%。
