（西藏自治區(qū)）關(guān)于那曲市安多縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
安多縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——— 2022年3月24日在安多縣第十三屆人民代表大會第二次會議上
安多縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將安多縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請安多縣第十三屆人民代表大會第二次會議審議，并請安多縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，我縣堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)、市和縣委政府的正確領(lǐng)導下，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，中央第七次西藏工作座談會精神，全面貫徹新時代黨的治藏方略，習近平總書記視察西藏時的重要指示精神，貫徹落實區(qū)、市縣各項決策部署，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，胸懷“兩個大局”，心系“國之大者”，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，落實好政府“過緊日子”要求，切實兜牢“三?！钡拙€，精準實施財政政策，加強創(chuàng)新財政管理，增強基層財力保障，財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2021年預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。2021年我縣一般公共預算總收入完成172507.43萬元，為年初預算的146.65%，比上一年決算數(shù)增加22593.79萬元，增長15.07%。其中，一般公共預算收入完成2846.79萬元，完成預算的100.51%，同比增加405.00萬元，增長16.59%； 上級補助收入（自治區(qū)對下級轉(zhuǎn)移支付和返還性收入）158115.97萬元，為年初預算的144.25%，同比增加12502.97萬元，增長8.59%；一般債務轉(zhuǎn)貸收入6356.58萬元，年初預算無相關(guān)資金安排，同比增加4880.58萬元，增長330.66%；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5188.09萬元。
一般公共預算總支出172507.43萬元，為年初預算的146.65%，比上一年決算數(shù)增加22593.79萬元，增長15.07%。其中，一般公共預算支出129396.89萬元，為年初預算的110.00%，同比減少12170.79萬元，下降8.60%；上解支出236.74萬元，同比減少236.74萬元，下降50.00%；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6315.28萬元，同比減少1557.20萬元，下降19.78%；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用36558.52萬元。
2. 政府性基金預算執(zhí)行情況。2021年我縣政府性基金預算總收入809.03萬元，為年初預算的3690.83%，同比減少153.66萬元，下降15.96%。其中，政府性基金預算收入完成754.82萬元，為年初預算的3774.10%；同比增加619.79萬元，增長459.00%；上級補助收入完成54.21萬元，為年初預算的2823.44%，同比減少773.45萬元，下降93.45%。
2021年政府性基金預算支出完成30.32萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用778.71萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。年初無相關(guān)預算安排，上級補助收入0.36萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.36萬元。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。年初無相關(guān)預算安排，本年無相關(guān)收支。
（二）政府債券收支執(zhí)行情況
1.加快債券資金預算執(zhí)行。2021年上級下達地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入6356.58萬元，用于農(nóng)村公路項目支出,已完成支出6356.58萬元，支出進度為100%。
2.加強新增債券資金管理。我縣將加快債券資金下達和撥付，督促主管部門及項目單位落實項目管理責任，用足用好債券資金，發(fā)揮債券資金對經(jīng)濟發(fā)展和改善民生的積極作用。并在地方政府債務管理系統(tǒng)中逐項對應填報。
3.切實履行債券還款責任。統(tǒng)籌安排縣級財力，提前制定還款計劃，將2018-2020年本縣一般債券資金19663.49萬元付息及發(fā)行費資金共計702.07萬元足額納入年度預算，并按規(guī)定期限向市財政上繳。
（三）落實人大決議及財政重點工作開展情況
2021年，財政部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞縣委、政府中心工作，嚴格落實安多縣第十二屆人民代表大會第九次會議決議和審議意見，兼顧穩(wěn)增長和防風險需要，提質(zhì)增效實施積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，以更大力度調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財政管理水平，促進財政可持續(xù)發(fā)展。
1.支持鄉(xiāng)村振興深入實施。嚴格落實“四個不摘”要求，整合資金17197.36萬元，支持優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小型基礎(chǔ)設施建設、易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶等工作，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鞏固脫貧攻堅生態(tài)保護崗位8145個，年人均勞動報酬3500元。助力提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，支持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設，推進農(nóng)村廁所革命。加強農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，落實村干部待遇提標資金。
2.支持構(gòu)建高原生態(tài)屏障。不斷健全完善與生態(tài)文明建設任務相適應的投入保障機制，守好生態(tài)安全底線。安排重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付6803.2萬元，用于生態(tài)文明示范村、鄉(xiāng)、縣建設、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、提升縣域內(nèi)污染防治設施和環(huán)境保護設施建設和改善民生等方面支出。落實森布日搬遷經(jīng)費3124.65萬元，支持極高海拔生態(tài)搬遷工作。落實江河源頭規(guī)范設置標識系統(tǒng)資金702萬元，做好長江源頭保護宣傳工作。落實草原生態(tài)保護補助獎勵資金13389.82萬元，確保自治區(qū)各項民生政策落到實處。落實資金729.54萬元，重點保障自然保護區(qū)生態(tài)及草原修復治理工作。安排資金181.64萬元，支持做好全縣自然災害綜合風險普查工作。
3.支持民生福祉持續(xù)改善。堅持80%以上的財政支出用于保障和改善民生。積極落實就業(yè)優(yōu)先，為促進高校畢業(yè)生更充分、更高質(zhì)量就業(yè)和促進農(nóng)牧民持續(xù)就業(yè)增收。落實資金531.96萬元，用于技能培訓和就業(yè)補助支出。安排資金200.00萬元，用于農(nóng)民工工資保證金應急周轉(zhuǎn)支出。為做好疫情防控工作，重點加大我縣疫情防控力度，安排資金24.00萬元，用于重點人群新型冠狀病毒疫苗采購。完善公共衛(wèi)生服務體系，基本公共衛(wèi)生服務補助標準提高到人均100元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼標準提高到年人均615元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準提高到月人均205元，企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金提高到月人均5629元。城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準分別提高到年人均10920元、5060元。穩(wěn)步提高社會保障水平。安排資金328.13萬元，用于支持實施城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭租賃補貼和農(nóng)村危房改造支出。支持文體事業(yè)發(fā)展。安排資金308.00萬元，用于支持縣（區(qū)）藝術(shù)團文藝創(chuàng)作、場次補貼、“三館一站”免費開放等。安排資金90.00萬元，用于支持縣級融媒體中心建設支出。
4.支持創(chuàng)新社會綜合治理。安排資金74.74萬元，用于支持公共安全視頻監(jiān)控和公安四級網(wǎng)絡線路運行項目。安排資金185.00萬元，用于公安局看守所日常運行及專項支出。加強政法系統(tǒng)經(jīng)費保障，落實中央政法轉(zhuǎn)移支付資金1741.87萬元，支持做好新中國70周年等重大活動安保及日常工作。安排資金20.00萬元，支持我縣“掃黑除惡”各項工作。安排資金460.39萬元，用于城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢支出。安排資金41.78萬元，用于落實 “遵行四條標準，爭做先進僧尼”教育實踐活動先進集體和先進個人表彰支出，安排資金58.00萬元，用于社會綜合治理類工作支出。
5.持續(xù)提升財政管理水平。進一步推進預算管理體制改革。2021年實行預算管理一體化改革探索，2022年1月4日，全縣預算管理一體化系統(tǒng)順利上線，各級預算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平穩(wěn)步提升，預算管理體制改革取得重大突破。堅決兜牢“三?！钡拙€，堅持先“三?！焙笃渌膸炜畋Ｕ现刃?，在保工資、保民生資金優(yōu)先撥付后，序時辦理其他重點支出。牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)、市有關(guān)文件精神，將人均標準9000元以上的單位壓減公用經(jīng)費11%。增強國家重大戰(zhàn)略任務財力保障，圍繞全力抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強邊“四件大事”。積極盤活財政存量資金7359.52萬元，統(tǒng)籌安排用于“三?！钡戎攸c支出。依法接受人大預算審查監(jiān)督，落實人大及其常委會有關(guān)預算決議，向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況。積極推進預算信息公開力度和質(zhì)量，主動接受社會監(jiān)督，積極回應社會關(guān)切。
各位代表，2021年成績的取得，是以習近平同志為核心的黨中央領(lǐng)航掌舵、關(guān)懷厚愛的結(jié)果，是區(qū)、市和縣委政府正確領(lǐng)導的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是全縣廣大黨員干部群眾和社會各界的同心同德、奮力拼搏的結(jié)果。在看到成績同時，我們也清醒地認識到財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：常態(tài)化疫情防控、政府債券還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾有進一步加劇趨勢；預算執(zhí)行的部門主體責任落實不到位，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運用還需強化，“無效必問責”的制度還未健全；一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依然存在，預算編制準確性、科學性不夠高，資金閑置浪費較為普遍；項目前期工作不足，預算執(zhí)行進度偏慢，“錢等項目”老大難問題依然未破解。對此,我們將堅持問題導向,積極研究制定有效措施,努力加以改善上述問題。
二、2022年財政預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，編制好2022年預算，做好各項財政工作，具有十分重要的意義。按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《國務院關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見》，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、國家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預算平衡需求，結(jié)合我縣實際，編制形成2022年預算草案。
（一）2022年預算編制的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央第七次西藏工作座談會精神，全面貫徹習近平總書記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時代黨的治藏方略，堅決落實各項會議精神，圍繞縣委、縣政府中心工作，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。強化運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進一步深化預算管理制度改革，落實部門和單位預算管理主體責任，完善部門預算約束機制，推動預算績效管理提質(zhì)增效，全面實施預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，提高預算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平。
按照上述指導思想，預算編制注重把握以下原則：一是量入為出，收支平衡。預算編制要做到穩(wěn)妥可靠，不得編制赤字預算，務求收支平衡。二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。將過緊日子作為部門預算管理長期堅持的基本方針，建立節(jié)約型財政保障機制，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實際需要，科學編制預算，勤儉辦一切事業(yè)。三是盡力而為，量力而行。預算支出安排充分考慮財力可能，按照輕重緩急，優(yōu)先保障剛性及重點支出需求，增強財政的可持續(xù)性，提高財政資源配置效率。四是強化零基，突出績效。有序打破支出固化格局，實質(zhì)性推動財審聯(lián)動績效管理，加大預算安排與預算績效、審計整改、支出進度掛鉤力度。
（二）2022年預算安排總體情況
1.一般公共預算收支安排。結(jié)合上年財政收入分析，2022年本級一般公共預算收入按照2021年完成數(shù)的2%增長安排，上級補助收入根據(jù)當前下達提前告知轉(zhuǎn)移支付數(shù)安排，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照原用途繼續(xù)安排使用。
2022年一般公共預算總收入安排198658.54萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入36558.52萬元），比2021年預算數(shù)（以下簡稱同比）增加81028.83萬元，增長68.88%，其中：一般公共預算收入安排2903.74萬元，同比增加71.27萬元，增長2.52%，上級補助收入安排155671.28萬元，同比增加46062.13萬元，增長42.02%，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入3525.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入36558.52萬元。
一般公共預算總支出安排198658.54萬元，同比增加81028.83萬元，增長68.88%，收支平衡。具體安排情況如下：
（1）一般公共服務支出安排24944.96萬元，同比減少2399.17萬元，下降8.77%；
（2）公共安全支出安排10240.97萬元，同比增加1837.56萬元，增長21.87%；
（3）教育支出安排28557.15萬元，同比增加9607.03萬元，增長50.70%；
（4）科學技術(shù)支出401.54萬元，同比增加258.64萬元，增長180.99%；
（5）文化體育與傳媒支出安排4261.55萬元，同比增加3127.26萬元，增長275.70%；
（6）社會保障和就業(yè)支出安排12325.82萬元，同比增加3992.4萬元，增長47.91%；
（7）衛(wèi)生健康支出安排17954.78萬元，同比增加9333.15萬元，增長108.25%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出安排10321.06萬元，同比增加4457.44萬元，增長76.02%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排3184.65萬元，同比增加1238.53萬元，增長63.64%；
（10）農(nóng)林水支出安排70185.04萬元，同比增加42394.79萬元，增長152.55%；
（11）交通運輸支出安排7179.06萬元，同比增加4437.31萬元，增長161.84%；
（12）商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，同比減少334.00萬元，下降100%；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出99.48萬元，同比增加99.48萬元，增長100%；
（14）自然資源海洋氣象等支出1662.02萬元，同比增加931.67萬元，增長127.56%；
（15）住房保障支出安排4357.61萬元，同比增加1507.05萬元，增長52.87%；
（16）糧油物資儲備支出安排70.59萬元，同比增加70.59萬元，增長100%；
（17）災害防治及應急管理支出436.93萬元，同比增加226.21萬元，增長107.35%；
（18）預備費安排2015.32萬元，同比增長484.95萬元，增長31.69%；
（19）債務付息支出安排459.96萬元，同比減少242.07萬元，下降34.48%；
（20）債務發(fā)行費用支出安排0.05萬元，同比增加0.01萬元，增長25.00%；
2. 政府性基金預算收支安排。2022年政府性基金總收入安排1170.44萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入778.71萬元），同比增加1148.52萬元，增長5239.60%。安排本級政府性基金預算收入302.00萬元，同比增加282.00萬元，增長1410.00%。上級補助收入89.73萬元，同比增加87.81萬元，增長4573.44%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入778.71萬元。
政府性基金支出安排1170.44萬元，其中安排國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1056.82萬元，用于彩票公益金安排的支出113.62萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算收支安排。2022年國有資本經(jīng)營預算總收入安排0.73萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.36萬元），同比增加0.73萬元，增長100%。上級補助收入0.36萬元，同比增加0.36萬元，增長100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.36萬元。安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.73萬元。
4.社會保險基金預算收支安排。年初無相關(guān)預算安排，本年無相關(guān)收支。
需要特別說明是：一是因年初財力不足，網(wǎng)絡租賃服務費、賽馬節(jié)經(jīng)費、政府購買服務支出、工會經(jīng)費等本級安排部門項目和民生政策類配套資金共計7613.46萬元未納入年初預算盤子，本著實事求是，從嚴從緊，區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則，通過盤活存量資金，按序安排支出事項。二是根據(jù)預算法規(guī)定，2022年預算年度開始后，全縣預算（草案）提請縣人民代表大會批準前，為確保必須支付的部門基本支出和項目支出，已提前安排了以下支出：部分部門基本支出和項目支出，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于一般債券債務付息資金的支出。三是“三?！弊鳛樨斦攸c支出保障事項，結(jié)合各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年度預算執(zhí)行和實際情況對全縣公用經(jīng)費做了相應的調(diào)整，具體情況如下：辦公費增加0.07萬元/人/年、差旅費增加0.20萬元/人/年、維修維護費增加0.04萬元/人/年、政府電費增加30.00萬元/年、其余獨家獨院增加1.00萬元/年/單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公車運行維護費增加5.00萬元/年/鄉(xiāng)鎮(zhèn)、設備購置費減少0.01萬元/人/年、郵電費減少0.18萬元/年/臺。
（三）2022年財政支出重點安排
為保障各方面合理支出，特別是有效落實中央、自治區(qū)、市委決策部署，我們優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、改進資金投向和使用方式，努力提高財政配套效率和資金使用效益，重點支出安排如下：
1.加強社會治理和維穩(wěn)投入。一是加大維穩(wěn)投入。安排政法部門辦案業(yè)務和裝備經(jīng)費1294.25萬元，消防輔警人員經(jīng)費36.88萬元，基層公安民警生活補貼資金70.08萬元，消防業(yè)務經(jīng)費100.00萬元，禁毒經(jīng)費8.00萬元，鐵路護路經(jīng)費4395.68萬元。二是強化社會治理投入。安排平安建設工作經(jīng)費12.10萬元，“雙聯(lián)戶”補助經(jīng)費308.20萬元，駐寺特殊崗位津貼307.00萬元，統(tǒng)戰(zhàn)民宗工作經(jīng)費8.00萬元，寺廟僧尼培訓經(jīng)費14.56萬元，民族團結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費38.00萬元。三是安排強基惠民駐村生活補助691.29萬元，強基惠民駐村工作經(jīng)費1231.20萬元，黨建工作經(jīng)費896.30萬元，支持做好強基惠民駐村工作，夯實基層基礎(chǔ)。安排農(nóng)民工工資保證金應急周轉(zhuǎn)資金210.00萬元，切實保障農(nóng)民工的合法權(quán)益，妥善解決因用人單位欠薪引發(fā)的突發(fā)事件，維護社會和諧穩(wěn)定。
2.支持夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。安排項目前期工作經(jīng)費40.00萬元，支持做好項目前期工作，加快項目儲備，助力我縣急需重點項目盡早落地見效，發(fā)揮項目投資支撐作用，更好地夯實我縣經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。安排農(nóng)村公路養(yǎng)護資金1844.33萬元，支持改善交通基礎(chǔ)設施條件。安排村級組織活動場所標準化建設自治區(qū)獎補資金19.32萬元，發(fā)揮項目投資拉動作用。
3.支持發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。安排扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展資金750.00萬元，助力壯大村集體經(jīng)濟實力。注重提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，加快培育完整內(nèi)需體系，用好基建投資、地方政府債券資金，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，重點用于補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、防災減災、民生保障等領(lǐng)域短板。
4.支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴格落實“四個不摘”要求，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，支持做好防止返貧監(jiān)測和易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，持續(xù)推動脫貧人口和相對貧困人口增收。安排扶貧縣級10%配套284.61萬元，繼續(xù)完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用機制，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，安排銜接推進鄉(xiāng)村振興資金13986.21萬元，安排易地扶貧搬遷后續(xù)扶持資金及融資方式調(diào)整補助4904.91萬元，安排鞏固脫貧攻堅成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費15.00萬元，確保財政投入與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略任務相適應。持續(xù)加大涉農(nóng)資金投入，安排牲畜良種補貼741.83萬元，農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護資金13.52萬元，牛羊出售補貼351.66萬元，農(nóng)業(yè)保險保費3020.16萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金336.00萬元，中小河流治理資金666.92萬元，公益性水利工程維修資金102.48萬元，水土保持經(jīng)費1150.00萬元，河湖長經(jīng)費110.00萬元，取用水管理專項整治行動整改提升資金100.00萬元，塘北冬季應急送水車資金51.32萬元，充分發(fā)揮涉農(nóng)資金聚集效應，解決制約農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。
5.支持提高人民生活品質(zhì)。支持千方百計穩(wěn)就業(yè)。安排資金50.00萬元，全力支持農(nóng)牧民技能培訓。安排資金304.60萬元，用于扶持擴大就業(yè)。安排資金1054.59元，落實好鄉(xiāng)村振興專干和“四類人員”待遇政策。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。安排資金6188.84萬元，繼續(xù)實行教育“三包”、15年免費教育政策和義務教育營養(yǎng)改善計劃。安排3600萬元開展安多縣雁石頭坪鎮(zhèn)完全小學遷建項目?？h本級統(tǒng)籌財力加大教育投入，安排教育事業(yè)費1890.73萬元，包括教育事業(yè)人員通訊補助費87.98萬元，縣級財政20%教育配套569.20萬元，住房公積金單位配套不足部分712.64萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補助264.60萬元，教職工伙食補助安排203.04萬元，持續(xù)改善教育基礎(chǔ)設施條件和職工福利待遇。支持提高衛(wèi)生健康水平。安排資金647.74萬元，加強基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障，增強疫情防控及重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力。安排資金446.00萬元，支持高海拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員特殊崗位獎勵補助政策落實。安排資金37.46萬元，推進衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作。安排425.84萬元，支持基本藥物制度補助、藥品零差價、住院分娩補助等醫(yī)療保障能力體系建設。支持提高社會保障水平。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級配套150.00萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金585.00萬元，織牢織密醫(yī)療保障網(wǎng)。安排 1522.44萬元，落實城鄉(xiāng)低保、特困人員、“三老”人員、孤兒、殘疾人等困難群體的補助政策。安排52.75萬元，用于退役軍人經(jīng)濟補助及優(yōu)待慰問金等支出。
6.支持創(chuàng)建生態(tài)文明高地。踐行綠水青山就是金山銀山理念，把生態(tài)文明建設擺在更加突出的位置，持續(xù)加大投入，支持創(chuàng)建生態(tài)文明高地。完善重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度，安排重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付6803.20萬元，增強轉(zhuǎn)移支付引導作用，推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。安排草原生態(tài)保護補助獎勵18859.49萬元，生態(tài)崗位補助2295.58萬元，實現(xiàn)改善生態(tài)環(huán)境和群眾脫貧致富并重。深入推進污染防治，安排資金3298.50萬元，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。安排森林生態(tài)效益補償534.24萬元（整合用于生態(tài)崗位），廁所革命獎補資金7.90萬元，支持人居環(huán)境持續(xù)改善。
（四）2022年財政重點工作任務
1.攻堅克難，真抓實干，奮力做好全縣財政收入組織工作。一是抓政策落地。按照“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，做好財源建設和收入管理工作。用足用好疫情期間出臺的各項援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費力度，保護好市場主體，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行。二是爭資爭項。緊盯國家和自治區(qū)戰(zhàn)略側(cè)重和政策導向，大力爭取上級支持，要用好國家支持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接、強邊固邊、生態(tài)搬遷等戰(zhàn)略政策機遇，做實項目前期，強化協(xié)調(diào)配合，確保財力總量穩(wěn)定增長。三是抓實征管舉措。采取監(jiān)督+自查模式深入開展政府非稅收入清查管理各項工作，真實掌握政府非稅收入規(guī)模，有效監(jiān)控部門非稅收入執(zhí)收履職情況，確保我縣政府非稅收入應收盡收、應繳盡繳。
2.系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌兼顧，切實增強財政支出協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性。一是從“緊”預算。嚴格預算執(zhí)行管理，提高預算約束力。按照“有預算不超支，無預算不開支”的原則，切實增強預算的嚴肅性和約束力。堅持政府帶頭過“緊日子”,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴從緊編制部門預算。二是強化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預算的統(tǒng)籌力度，對于預計結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項目，不再安排或減少預算安排。繼續(xù)清理整合部門項目資金,取消政策到期、預定目標實現(xiàn)等已無必要繼續(xù)實施的項目，及時調(diào)整無法完成目標、執(zhí)行嚴重滯后等績效低下的項目，切實整合政策目標相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的項目。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出,集中財力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、住房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展的成果更多、更公平惠及基層牧民群眾。
3.銳意改革，求實創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平和治理能力。一是全面推進預算管理一體化建設。根據(jù)區(qū)、市財政關(guān)于預算管理一體化改革的安排部署，加快推進預算管理一體化改革，確保2022年我縣所有部門和單位運用預算管理一體化系統(tǒng)進行2022年預算編制、預算執(zhí)行、單位會計核算等預算管理工作。二是推動預算績效管理提質(zhì)增效。深入推進預算績效管理工作，在試點基礎(chǔ)上，進一步擴大預算績效管理深度和廣度，推動形成財政、審計、用錢單位多方聯(lián)動、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理機制。三是強化零基預算理念運用。堅持量入為出，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立完善能增能減、有保有壓的預算分配機制。堅持量力而行，增強財政的可持續(xù)性，考慮財政可承受能力，嚴控增支新政策出臺，嚴禁超標準超范圍實施民生政策。做實做細項目儲備，清理精簡整合項目，花力氣解決項目“小散亂”問題。運用零基預算理念，根據(jù)執(zhí)行情況和事業(yè)發(fā)展需要，合理確定預算支出規(guī)模。
4.強化措施，規(guī)范管理，持續(xù)保持財政監(jiān)督和檢查高壓態(tài)勢。嚴格按照相關(guān)預算定額、資產(chǎn)配置標準、政府收支分類科目等編制預算。堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算或者無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金。所有財政資金納入國庫集中支付管理，嚴禁違規(guī)將國庫資金轉(zhuǎn)入預算單位實有資金賬戶和財政專戶。嚴格執(zhí)行政府采購制度，嚴禁超標準配備通用辦公設備、家具等資產(chǎn)。加強地方財政暫付性款項管理，嚴控增量、消化存量，確需借款的按照要求履行好程序并限期歸還。鞏固干部職工因公個人借款專項整治成果，實現(xiàn)銷號制管理，個人借款不清零絕不收兵。嚴禁行政事業(yè)單位私設“小金庫”，嚴禁使用公款繳納個人水電費等。對任何違反財經(jīng)紀律的行為，真抓真管，讓財經(jīng)紀律成為不可觸碰的“高壓線”。
5.積極主動，勇于擔當，時刻接受人大和社會各界群眾監(jiān)督。積極聽取人大代表和人大有關(guān)方面的意見建議，認真落實其預算和決算的決議，進一步完善部門預算草案，提高建議提案辦理質(zhì)量，在解決代表委員關(guān)注的實際問題方面下更大功夫。加大巡視巡察、審計問題整改力度，建立健全長效機制。積極推進預算信息公開力度和質(zhì)量，主動接受社會監(jiān)督，積極回應社會關(guān)切。
各位代表，做好2022年財政工作，任務艱巨、職責重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督指導，強化財政服務保障、細化財政增收措施、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、深化財政管理改革，扎實做好各項財政工作，為支持我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更多財政貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
名詞解釋
1.財政：也叫“國家財政”，是以國家為主體，通過政府收支活動，集中一部分社會資源，用于履行政府職能和滿足社會公共需要的經(jīng)濟活動。也可理解為國家為維持其存在和實現(xiàn)其職能的需要，憑借政治權(quán)力對社會產(chǎn)品進行分配。財政隨國家的產(chǎn)生而產(chǎn)生、發(fā)展而發(fā)展，是國家政權(quán)活動的重要組成部分。
2.公共財政：指為社會提供公共產(chǎn)品與公共服務的政府分配行為，是與市場經(jīng)濟體制相適應的一種財政管理體制。在市場經(jīng)濟條件下，主要為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式，國家以社會和經(jīng)濟管理者身份參與社會分配，并將收入用于政府公共活動支出，為社會提供公共產(chǎn)品和公共服務，以保障和改善民生，保證國家機器正常運轉(zhuǎn)，維護國家安全和社會秩序，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。公共財政在國民經(jīng)濟中占有重要地位，它對依法促進公平分配，調(diào)控宏觀經(jīng)濟，合理配置市場資源，做好國有資產(chǎn)管理，起著不可代替的作用。
3.財政政策：是指國家為實現(xiàn)一定歷史時期的任務，依據(jù)客觀經(jīng)濟規(guī)律制定的指導財政工作和處理各種財政關(guān)系的基本準則。是國家進行宏觀經(jīng)濟調(diào)控的一個重要手段。財政政策是由稅收政策、預算政策、國債政策、補貼政策等構(gòu)成的一個完整的政策體系。財政政策貫穿于財政工作的全過程，財政功能發(fā)揮得如何，主要取決于財政政策的適當運用。財政政策運用得當，就可以促進國民經(jīng)濟持續(xù)、高速、健康發(fā)展。
4.一般公共預算收入：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。
5.政府性基金預算收入：是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項特定基礎(chǔ)設施建設和社會公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
6.超收收入：是指預算年度終了時，預算收入實際執(zhí)行數(shù)超過各級人大機關(guān)批準的年初預算數(shù)（或預算調(diào)整數(shù)）的部分。
7.國庫集中收付制度：一般也稱為國庫單一賬戶制度，包括國庫集中支付制度和國庫集中收繳制度，是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一帳戶體系收繳、支付、管理的制度。
8.一般性轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府根據(jù)不同級次政府間在組織財政收入能力、必要支出需求、各地自然經(jīng)濟和社會條件差異等因素，統(tǒng)一制定法定標準公式，并以此為依據(jù)，將其本級財政收入無償轉(zhuǎn)作下級政府收入來源的補助形式。
9.專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標，以及對委托地方政府代理的一些事務或上下級共同承擔事務進行補償而設立的補助資金，需按規(guī)定用途使用。專項轉(zhuǎn)移支付用于一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息、商業(yè)服務業(yè)、金融、自然資源海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備等領(lǐng)域。
10.結(jié)余與結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)余是指國家財政收入大于支出的余額；結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
11.財力：是指某一預算年度內(nèi)，各級政府可以通過其職能部門直接分配和使用或間接加以調(diào)度支配的財政資金。
12.部門預算：指政府的一個部門根據(jù)國家法律和政策的規(guī)定，為履行其職能，經(jīng)依法編制、匯總、審核、批復后形成的、涵蓋本部門全部收支活動的綜合財政收支計劃。
13.政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
14.國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
15.社會保險基金預算：社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算，社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
16.一般公共預算：是指納入國家金庫管理的各項稅收、除政府性基金以外的政府非稅收入收支預算，是政府預算的主體。主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等。
17.預算執(zhí)行：是各級財政部門實現(xiàn)收入、支出、平衡和監(jiān)督過程的總稱。預算執(zhí)行的內(nèi)容是各級執(zhí)行預算的機關(guān)和單位對預算收入、預算支出和預算平衡的組織工作。
18.預算收入：指在預算年度內(nèi)通過一定的形式和程序，有計劃地籌措到的歸國家支配的資金，是實現(xiàn)國家職能的財力保證。預算收入主要包括各項稅收、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、政府收費和其他收入。
19.預算支出：也叫“財政支出”。是政府把集中起來的社會資源，按照一定的政治經(jīng)濟原則，分配、運用于滿足社會公共需要的資金的總和。
20.預備費：是指在各級預算中不規(guī)定具體用途的當年后備基金。各級總預算的預備費，一般是圍繞解決預算執(zhí)行過程中某些臨時急需和事先難以預料的重大事件可以運用預備費。動用預備費一般應控制在下半年使用，并經(jīng)過一定的批準程序。
21.一般公共預算支出：是指各級政府為履行職能需要，通過預算內(nèi)資金安排的由各級部門（單位）支配的用于運轉(zhuǎn)、事業(yè)發(fā)展等方面的支出。
22.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成其日常工作任務所必須的支出，具體包括人員支出和日常公用支出。
23.項目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的支出。目前財政資金支持的項目支出大體分為三類，即：基本建設項目支出、行政事業(yè)性項目支出和其他項目支出。
24.非稅收入：是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金，是財政收入的重要組成部分、主要包括：專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府性住房基金收入、其他收入等。
25.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口以及預算平衡情況，在安排年初預算時調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級人大及其常務委員會的監(jiān)督。
26.預算一體化：以系統(tǒng)化思維整合預算管理全流程，建立各級財政統(tǒng)一的預算管理一體化規(guī)范，將管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機制，全面提高各級預算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。
