（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市卡若區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
卡若區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年6月27日在卡若區(qū)第三屆人民代表大會第一次會議上
卡若區(qū)財政局局長 朱 芳
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將卡若區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請卡若區(qū)第三屆人民代表大會第一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和各位列席代表提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是昌都解放70周年大慶之年。面對經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情巨大壓力，我區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央第六次、第七次西藏工作座談會精神，認真貫徹區(qū)黨委九屆系列全會和市委一屆系列全會精神，緊緊圍繞區(qū)委二屆三次、四次全會的決策部署，堅持穩(wěn)中求進、進中求好、補齊短板工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，全面落實中央減稅降費政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，鞏固脫貧成果，順利完成了全年的各項目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
年初，卡若區(qū)第二屆人民代表大會第五次會議審議通過的卡若區(qū)2020年預(yù)算總財力為192465.47萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入安排21895萬元，上級財政補助收入161064.63萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金355萬元，本級整合存量資金2150.84萬元，市級劃轉(zhuǎn)正式干警、輔警人員經(jīng)費7000萬元。年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)財力變化情況，經(jīng)卡若區(qū)第二屆人大常委會第十九次會議同意，1-7月，一般公共預(yù)算收支調(diào)整為228060.25萬元，之后8-12月上級追加指標(biāo)29002.75萬元。年終，我區(qū)總財力為257063萬元（其中：當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入超收1910萬元，按照《預(yù)算法》規(guī)定，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于彌補短收年份支出缺口）。
2020年，財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：一般公共財政預(yù)算總財力為257063萬元，比年初預(yù)算增加64597.53萬元，增長33.56%。其中：我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成23805萬元（其中：稅收收入18321萬元，非稅收入5484萬元），比上年決算收入增加1000萬元，增長4.4%。比自治區(qū)下達的2020年財政收入任務(wù)超收1910萬元，比市政府下達的2020年財政收入任務(wù)超收316萬元。
2020年我區(qū)共完成支出255153萬元，具體各項支出情況如下：一般性公共服務(wù)支出37508萬元，占全年總支出的14.7%；公共安全支出22456萬元，占全年總支出的8.8%；教育支出31215萬元，占全年總支出的12.23%；科學(xué)技術(shù)支出190萬元；文化旅游體育與傳媒支出4700萬元；社會保障和就業(yè)支出17906萬元，占全年總支出的7%；衛(wèi)生健康支出15951萬元，占全年總支出的6.25%；節(jié)能環(huán)保支出5606萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26969萬元，占全年總支出的10.57%；農(nóng)林水支出73881萬元，占全年總支出的28.96%；交通運輸支出9879萬元，占全年總支出的3.87%；資源勘探信息等支出347萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬元；自然資源海洋氣象等支出1861萬元；住房保障支出1466萬元；糧油物資儲備支出14萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1330萬元；其他支出3080萬元；債務(wù)付息支出778萬元。實現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算
2020年，我區(qū)政府性基金收入總量為11085萬元，其中：上級基金預(yù)算指標(biāo)4696萬元，本級基金收入完成6389萬元。我區(qū)政府性基金總支出為11085萬元。政府性基金收支總量相抵后，年終無結(jié)余。
3.社會保險基金預(yù)算
2020年，我區(qū)社會保險基金收入總量為23110.77萬元，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險10340萬元，醫(yī)療保險4086.39萬元，失業(yè)保險168.5萬元，工傷保險51.58萬元，生育保險231.3萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險1275.1萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險956.9萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險6001萬元?？傊С鰹?3110.77萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。
上述預(yù)算執(zhí)行情況待財政財務(wù)決算匯審?fù)瓿珊髸兴兓?，屆時將依法再向區(qū)人大常委會報告。
（二）2020年重點支出和政策落實情況
1.著力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。一是全力鞏固提升脫貧攻堅成果。不斷深化統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金，認真編制年度財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案，充分發(fā)揮財政職能，全面鞏固發(fā)展我區(qū)脫貧成果。2020年落實脫貧攻堅統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金55195.91萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧資金12082.99萬元，生態(tài)保護崗位資金6541萬元，生產(chǎn)扶持及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金29365.78萬元，轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)資金236萬元，扶貧貸款貼息2370.14萬元，本級配套資金3150萬元，本級整合資金1450萬元。建立健全扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制，將扶貧資金全部納入國庫集中支付管理，確保資金“監(jiān)督不斷鏈、去向不模糊、使用更精準”。二是大力支持污染防治。2020年安排生態(tài)環(huán)保相關(guān)資金9335.23萬元，其中，草原生態(tài)保護補助獎勵資金2555萬元，森林生態(tài)效益補償資金4077.73萬元，森林資源培育資金500萬元，退耕還林和退牧還草資金812.5萬元，重點生態(tài)功能區(qū)資金890萬元。為大力支持推進中央環(huán)保督查反饋問題的整改落實及山水林田湖草治理工作，本級整合資金500萬元。三是積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。我區(qū)高度重視防范化解重大風(fēng)險工作，不斷加強和規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴控地方政府債務(wù)增量，堅決遏制各類違法違規(guī)或變相舉債行為。2020年，經(jīng)市人民政府同意，市財政局下達我區(qū)地方政府一般債券9129.01萬元，用于農(nóng)村公路建設(shè)；抗疫特別國債3700萬元，其中：1000萬元用于疾控中心實驗室建設(shè)，2700萬元用于疫情期間減免企業(yè)房租、疫情防控重點企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款貼息、落實援企穩(wěn)崗政策、困難群眾臨時價格補貼及其他抗疫相關(guān)支出。
2.支持保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2020年，我區(qū)教育支出31215萬元，其中本級按照上一年度財政收入的21%投入教育配套資金4789.05萬元。全年落實農(nóng)牧民子女教育“三包”及營養(yǎng)改善資金5076.32萬元；落實813.85萬元，支持免費教育政策實施；落實225.5萬元，實施建檔立卡貧困家庭子女接受高等教育免費補助政策；落實資金3240萬元，支持高海拔學(xué)校供暖工程實施及校舍維修改造等；整合資金2533.78萬元，安排用于改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件。二是支持完善社會保障體系。全面落實各項民生提標(biāo)政策，2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準提高到月人均185元，城市低保標(biāo)準提高到每人每月847元，農(nóng)村低保標(biāo)準提高到每人每年4713元，“三老”人員生活補助標(biāo)準月人均提高40元。2020年本級配套城鄉(xiāng)居民基本社會養(yǎng)老保險基金456萬元，落實困難群眾救助補助資金5120.41萬元，特困人員救助資金809.52萬元，困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼1340.94萬元；為持續(xù)推進五保戶集中供養(yǎng)和孤兒集中收養(yǎng)工作，落實五保戶集中供養(yǎng)機構(gòu)和孤兒集中收養(yǎng)機構(gòu)日常運行經(jīng)費268萬元；2020年“三大節(jié)日”等重要節(jié)假日，落實資金125.08萬元，對城鄉(xiāng)困難群眾、老黨員、老勞模、離退休干部、老工人等進行了慰問；積極貫徹政府購買公益性崗位補貼政策，落實公益性崗位補貼資金2156萬元；落實義務(wù)兵家屬優(yōu)待金及自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助資金69.8萬元，加強軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵的安置經(jīng)費保障。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。2020年，我區(qū)衛(wèi)生健康支出15951萬元，積極支持擴大衛(wèi)生服務(wù)范圍，不斷完善城鎮(zhèn)居民、農(nóng)牧民、城鎮(zhèn)職工、孕產(chǎn)婦和嬰幼兒醫(yī)療保險政策。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標(biāo)準從每人每年555元提高585元。2020年，落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金2627.05萬元；落實村醫(yī)補貼400.8萬元；落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金6001萬元，惠及人數(shù)10.2萬余人，進一步提高了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平；落實城鄉(xiāng)居民和寺廟僧尼健康體檢經(jīng)費1489.72萬元；在全額報銷住院費的基礎(chǔ)上，落實住院分娩補助、獎勵待產(chǎn)生活補助328.59萬元；落實資金1430萬元，提升公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)；落實重大公共衛(wèi)生項目補助資金382.74萬元，不斷加大對重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費的保障力度。四是積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。把促進高校畢業(yè)生就業(yè)擺在重要位置，加強公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，2020年安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金1089.2萬元。五是加大住房保障力度。全年落實城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金 1621.13萬元，支持棚戶區(qū)改造、公租房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)放租賃補貼、實施危房改造等。六是支持公共文化服務(wù)能力提升。加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，全年投入文化旅游體育與傳媒資金4700萬元，支持旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力實施公共文化設(shè)施免費開放等工作，群眾文化生活日益豐富。
3.支持農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是支持農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)。以加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能為目標(biāo)，落實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1403.98萬元，用于支持優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧良種補貼、農(nóng)機購置補貼等；落實資金2122.73萬元，用于涉農(nóng)保險補貼及農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)；落實資金500萬元，用于鼓勵支持擴大再生產(chǎn)及帶動農(nóng)牧民持續(xù)增收；落實資金3481.8萬元，用于農(nóng)業(yè)資源保護與利用及轉(zhuǎn)變農(nóng)牧業(yè)發(fā)展方式（含草原生態(tài)保護補助獎勵資金）。二是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。積極改善農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，落實高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)資金2222萬元，農(nóng)村飲水安全鞏固提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1265.8萬元。為全面貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，本級財政盤活整合資金4600萬元，用于改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。三是推進農(nóng)村綜合改革。落實村級黨組織工作經(jīng)費1670萬元，不斷加強村級組織經(jīng)費保障；落實資金1257.23萬元，繼續(xù)實施村干部基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助政策，村支部書記和村委會主任、其他村干部的基本報酬及業(yè)績考核獎勵標(biāo)準分別提高到31229元、15633元。
4.支持創(chuàng)新社會綜合管理。加強政法部門經(jīng)費保障，進一步提升政法機關(guān)裝備配備水平和辦案處突能力。積極推進司法體制和法檢兩院深化改革，全面落實各項創(chuàng)新社會管理政策。全年落實第八批強基惠民駐村工作資金4116.24萬元，落實“雙聯(lián)戶”獎補資金471.8萬元，落實“掃黑除惡、打非治亂”專項斗爭經(jīng)費60萬元，落實愛國守法僧尼獎勵表彰資金329.9萬元，落實民族團結(jié)表彰經(jīng)費10萬元，落實駐寺崗位補貼資金599萬元，落實“創(chuàng)城”資金3557.91萬元。
5.大力推進和諧社區(qū)組織建設(shè)。按上年收入6%配套基層黨建工作經(jīng)費1368.3萬元，落實村級組織活動場所標(biāo)準化建設(shè)資金6370.86萬元，為全面推進基層黨建工作，保障黨組織建設(shè)持續(xù)有效開展。
6.扎實推進財政體制改革。一是認真貫徹預(yù)算法律法規(guī)，依法加強預(yù)算管理。按照預(yù)算法要求，依法執(zhí)行預(yù)算：（1）牢固樹立依法理財?shù)睦砟睿瑘猿帧跋扔蓄A(yù)算、后有支出”“沒有預(yù)算不得支出”，硬化預(yù)算約束，做到資金申請有法定依據(jù)，預(yù)算安排依法定程序，資金使用按法定步驟；（2）在人大批準預(yù)算后的法定期限內(nèi)，及時批復(fù)部門預(yù)算；（3）預(yù)決算公開穩(wěn)步推進，依法將預(yù)算報告及附表在卡若區(qū)政府門戶網(wǎng)向社會公開，進一步細化預(yù)決算公開內(nèi)容，擴大預(yù)決算公開范圍，實現(xiàn)了應(yīng)公開單位全覆蓋。二是落實落細過緊日子要求，制定全面加強財政支出管理制度。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本級非剛性、非重點項目支出壓減16%以上、公用經(jīng)費壓減11%以上，節(jié)省資金370.85萬元全部用于保障我區(qū)“三保”支出。三是清理盤活存量資金，資金使用效益穩(wěn)步提高。2020年，我區(qū)盤活存量資金13980.68萬元，統(tǒng)籌調(diào)整用于我區(qū)精準脫貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、改善基層生產(chǎn)生活條件、化解地方債務(wù)等。四是有效監(jiān)管直達資金。2020年我區(qū)共到位直達資金14287.12萬元，全年支出13902.42萬元，支出進度97.31%，支出進度良好，重點用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾，?；久裆?、保就業(yè)、?；鶎舆\轉(zhuǎn)以及支持重大項目建設(shè)，重點保障了基本財力，保障了基層政府實施公共管理、提供基本公共服務(wù)及落實各項民生政策的基本財力需要，切實兜牢了我區(qū)“三?！钡拙€。五是強化預(yù)算績效管理。組織對扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付項目全面開展績效自評，并對自評結(jié)果進行抽查，不斷提高自評質(zhì)量。擴大重點績效評價范圍，大力推進績效信息公開。六是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，對各級各類財政扶貧資金的分配、下達、支付及項目資金績效目標(biāo)執(zhí)行等情況進行逐環(huán)節(jié)全流程監(jiān)控。七是為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費的決策部署，推動各項減稅降費政策措施切實落實到位，對我區(qū)減稅降費政策措施實施效果進行督促檢查。八是嚴格執(zhí)行區(qū)人大及其常委會的各項決議決定和審議意見，自覺接受人大、政協(xié)、審計等方面監(jiān)督；重視做好人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作，確保件件有落實、事事有回應(yīng)。抓好巡察、審計等發(fā)現(xiàn)問題的整改落實和反饋工作，嚴格依法理財，切實提高財政管理效能。
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來，財政綜合實力不斷增強。一是財政收入連年增長。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，五年一般公共預(yù)算收入累計完成10.72億元，由“十二五”末的1.45億元增長到2020年的2.38億元，年均增長10.42%，較“十二五”末增長64.14%。二是財政支出逐年增加。五年一般公共財政預(yù)算支出達到103.18億元，由“十二五”末的12.71億元增長到2020年的25.51億元，年均增長14.95%，較“十二五”末增長100.7%。三是民生保障持續(xù)改善。五年來，財政再困難，也堅決保障民生支出，80%以上的支出用于民生等重點領(lǐng)域。累計投入脫貧攻堅統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金27.05億元，保障了我區(qū)1.54萬貧困人口全部脫貧，0.77萬易地扶貧搬遷群眾順利入住。教育投入累計達到13.33億元，年均增長8.56%，實現(xiàn)教育“三包”、城鎮(zhèn)困難家庭子女助學(xué)金政策、義務(wù)教育營養(yǎng)改善全覆蓋?；攫B(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高。四是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施。農(nóng)林水支出累計達到28.5億元，年均增長6.69%，農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、農(nóng)牧民生活、農(nóng)牧區(qū)面貌發(fā)生很大的變化。五是財政改革縱深推進。預(yù)算績效管理改革全面實施，零基預(yù)算理念運用更加充分，預(yù)算管理一體化改革取得階段性成果，國有資產(chǎn)管理制度不斷完善。
各位代表，面對嚴峻收支矛盾，我們堅定信心，保持定力，全力克服重重困難，財政運行基本平穩(wěn)，財政改革發(fā)展各項工作順利開展。成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們嚴格監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到當(dāng)前財政運行和管理工作中仍然存在一些矛盾和問題：一是財政收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)，重點和剛性支出增長較快，財政收支矛盾依然突出；二是一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依然存在，有些資金利用效率不夠高；三是項目儲備嚴重不足，行業(yè)部門前期工作滯后，資金等項目的情況時有發(fā)生，預(yù)算執(zhí)行中仍存在預(yù)算執(zhí)行力差、執(zhí)行不均衡、項目執(zhí)行進度偏慢、預(yù)算調(diào)整追加頻繁等問題。這些問題需要我們高度重視，通過提高預(yù)算編制水平，大力加強財政項目資金績效管理，逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是西藏和平解放70周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆系列全會和中央第七次西藏工作座談會精神，緊緊抓住穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強邊四件大事，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，科學(xué)精準實施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。按照自治區(qū)黨委九屆歷次全會及經(jīng)濟工作會議和市第二次黨代會及全市經(jīng)濟工作會議部署要求，全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及農(nóng)牧區(qū)人居環(huán)境治理行動；堅持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，從嚴控制一般性支出；加大財政資金統(tǒng)籌力度，嚴格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，有效盤活存量資金；加快預(yù)算支出標(biāo)準體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；全面實施預(yù)算績效管理，將績效理念、方法和要求融入預(yù)算管理全過程；全面實施“零基預(yù)算”，打破預(yù)算安排固化、僵化的局面；進一步加大預(yù)算公開力度，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標(biāo)準科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算管理制度。
（二）基本原則
1.堅持依法編制。嚴格按照《預(yù)算法》、國務(wù)院財政部門制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標(biāo)準和要求以及績效目標(biāo)等預(yù)算編制規(guī)定，根據(jù)依法履行職責(zé)和事業(yè)發(fā)展需要及存量資產(chǎn)情況，規(guī)范編制預(yù)算，全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算。
2.堅持突出重點。支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧、突出重點，著力支持自治區(qū)、市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域改革，特別是支持防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治、鄉(xiāng)村振興等。
3.堅持量力而行。增強財政可持續(xù)性，按照盡力而為、量力而行的原則，合理確定財政保障范圍和支出標(biāo)準，嚴格控制非急需、非剛性支出。
4.注重提高預(yù)算績效。注重提高財政支出績效，堅持精打細算、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先，努力盤活存量、用好增量，加強資金統(tǒng)籌，強化項目審核，全面提高財政資源配置效率。
5.堅持公開透明，加大監(jiān)督。堅持以公開為常態(tài)，不斷拓展預(yù)決算公開的內(nèi)容和范圍，全面提高預(yù)決算透明度。積極推進支出政策、預(yù)算績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向同級人大報送并向社會公開。
（三）2021年預(yù)算安排總體情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算總財力為161842.75萬元，其中：（1）年初上級下達我區(qū)的補助收入為133519.15萬元，比上年減少31283.73萬元，下降18.98%，主要原因為扶貧資金投入減少。（2）自治區(qū)下達我區(qū)本級財政一般預(yù)算收入任務(wù)22552萬元（暫按比上一年增長3%計算，最終以自治區(qū)實際下達數(shù)為準）；（3）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1910萬元；（4）本級整合存量資金3861.6萬元。
2021年度支出安排情況：
按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點和厲行節(jié)約的原則，結(jié)合我區(qū)實際，合理安排各項財政支出。2021年財政預(yù)算總支出為161842.75萬元，比上年年初預(yù)算（192465.47萬元）減少30622.72萬元，下降15.91%。具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出安排25672.23萬元；國防支出安排100萬元；公共安全支出安排21350.27萬元（其中：武裝警察支出10萬元、公安支出17394.51萬元、國家安全支出132.1萬元、檢察院支出1264.81萬元、法院支出2234.82萬元、司法支出314.03萬元）；教育支出安排32925.56萬元；文化旅游體育與傳媒支出安排1621.6萬元；社會保障和就業(yè)支出安排14091.9萬元（其中：公益性崗位支出2458萬元）；衛(wèi)生健康支出安排8292.61萬元；節(jié)能保護支出1824.81萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排23394.16萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出安排26731.83萬元；交通運輸支出安排1052.39萬元；資源勘探信息等事務(wù)支出安排645萬元；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出安排416.35萬元;住房保障支出安排1357.5萬元；糧油物資儲備支出安排3.5萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排943.52萬元，總預(yù)備費安排416.52萬元；轉(zhuǎn)移性支出1003萬元（重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金預(yù)算收入安排為764.18萬元（其中:彩票公益金安排723.2萬元、大中型水庫移民后期扶持基金40.98萬元）。按照收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)計為764.18萬元。
3.社會保險基金預(yù)算
2021年，社會保險基金預(yù)算收入安排為22595.12萬元，按照收支平衡的原則，支出預(yù)計為22595.12萬元。
4.地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
根據(jù)我區(qū)地方政府債務(wù)情況，2021年通過一般公共預(yù)算安排我區(qū)債務(wù)付息支出1072.29萬元。
（四）2021年預(yù)算安排的重點
1.支持推動鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴格落實“四個不摘”要求，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2021年安排農(nóng)林水事務(wù)投入26731.83萬元(其中：按上年收入10%配套支農(nóng)資金及專項扶貧資金各2380.5萬元)。農(nóng)業(yè)方面，安排草原生態(tài)保護補助獎勵資金1750萬元，鼓勵支持擴大再生產(chǎn)及帶動農(nóng)牧民持續(xù)增收。安排高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)補助資金401萬元。林業(yè)方面，繼續(xù)完善森林生態(tài)效益補償政策，加大重點區(qū)域造林、自然保護區(qū)管護投入。安排林業(yè)改革發(fā)展資金7183.23萬元。水利方面，安排水利發(fā)展資金176.47萬元。農(nóng)村綜合改革方面，安排農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金1145.28萬元，繼續(xù)實施村干部基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助政策；安排村級組織工作經(jīng)費1690萬元，安排農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展資金950萬元。
2.支持提高社會保障水平。安排社會保障和就業(yè)支出14091.9萬元。社會保險方面，安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險766萬元，本級配套城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助651.9萬元。社會救助方面，安排困難群眾救助補助資金6265.84萬元，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助等工作；安排資金1765.21萬元，用于貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼；安排資金106.37萬元，繼續(xù)實施經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人補貼政策；安排資金498.24萬元，用于“三老”人員生活補助。就業(yè)方面，繼續(xù)實施積極的就業(yè)政策，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系。安排政府購買公益性崗位補助資金2458萬元，就業(yè)補助資金630.92萬元，雙創(chuàng)工作經(jīng)費50萬元。
3.支持社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。教育方面，安排教育事業(yè)費32925.56萬元（其中：本級教育配套21%為4999.05萬元，提取上年土地出讓金10%投入教育355萬元），加快學(xué)前教育和義務(wù)教育發(fā)展，繼續(xù)實施“三包”等教育優(yōu)惠政策，完善義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃政策。醫(yī)療衛(wèi)生方面，安排衛(wèi)生健康支出8292.61萬元，繼續(xù)支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進一步提高基本公共衛(wèi)生人均服務(wù)經(jīng)費和農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療經(jīng)費財政補助標(biāo)準，加大公共衛(wèi)生項目服務(wù)整合力度。其中：安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費775.47萬元，村醫(yī)補貼資金409.2萬元，城鄉(xiāng)居民及在編僧尼健康體檢經(jīng)費1166.52萬元，孕婦待產(chǎn)生活補助和住院分娩補助及獎勵資金366.51萬元，基本藥物零差價補助及取消藥品加成收入補償經(jīng)費制度補貼804.83萬元。為支持我區(qū)做好新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作，本級安排疫情防控工作經(jīng)費50萬元。為提升我區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，安排資金686.54萬元。文化旅游體育與傳媒方面，安排資金1621.61萬元。支持加大文化宣傳投入，促進文化信息資源共享，建設(shè)現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系，繼續(xù)實施公共文化場所免費開放政策。其中：安排建黨100周年和西藏和平解放70周年大慶活動經(jīng)費300萬元，安排文化事業(yè)經(jīng)費100萬元，村級文化建設(shè)資金167萬元，民間藝術(shù)團補助資金65萬元，圖書館、群藝館、綜合文化活動中心免費開放經(jīng)費92萬元。
5.支持生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹立綠色發(fā)展理念，強化生態(tài)安全屏障建設(shè)，扎實做好環(huán)境保護基礎(chǔ)工作。安排重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出1003萬元，安排污水處理站運維經(jīng)費190萬元，環(huán)境保護監(jiān)測、執(zhí)法等工作經(jīng)費85萬元。
6.加強社會綜合治理。積極做好“強基惠民”、“雙聯(lián)戶”創(chuàng)建、愛國守法先進僧尼表彰、民族團結(jié)表彰等創(chuàng)新社會和寺廟管理舉措的資金保障。其中：安排公安輔警經(jīng)費1329.26萬元，駐寺人員特殊崗位津貼656萬元。安排基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付1591.03萬元（其中：公安業(yè)務(wù)及裝備資金1038.86萬元，檢察院業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費206.26萬元，法院業(yè)務(wù)及裝備資金296.03萬元，司法業(yè)務(wù)及裝備資金49.88萬元）。安排維穩(wěn)經(jīng)費200萬元，“掃黑除惡、打非治亂”專項經(jīng)費27萬元；安排涉法涉訴專項經(jīng)費100萬元；安排消防大隊業(yè)務(wù)經(jīng)費613.96萬元，人武部業(yè)務(wù)經(jīng)費100萬元，武警中隊業(yè)務(wù)經(jīng)費10萬元，森林消防中隊業(yè)務(wù)經(jīng)費15萬元。安排創(chuàng)新社會及寺廟管理投入1537.74萬元（其中：安排強基惠民本級配套資金700萬元，平安西藏建設(shè)經(jīng)費100萬元、“雙聯(lián)戶”戶長補貼471.8萬元，寺廟“九有”工程資金38.14萬元，開展愛國看行動，愛教看功德活動經(jīng)費100萬元、“1拖N”專項工作經(jīng)費63.5萬元、智慧寺廟建設(shè)經(jīng)費134.3萬元、僧尼培訓(xùn)經(jīng)費30萬元）。
7.優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。進一步加大社會公共服務(wù)事業(yè)發(fā)展投入，安排市政環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、城市維護費及環(huán)衛(wèi)工人工資2929.97萬元，城市創(chuàng)建資金1000萬元，旅游事業(yè)發(fā)展專項資金100萬元。
三、2021年推進財政改革與管理的主要工作措施
（一）全面深化預(yù)算管理制度改革。一是全面實施“零基預(yù)算”，取消部門預(yù)算支出基數(shù)，圍繞部門職能、履職需要、工作目標(biāo)等安排預(yù)算；二是進一步細化政府預(yù)決算公開的范圍和內(nèi)容；三是嚴格按照人大預(yù)算審查監(jiān)督要求，提高支出預(yù)算和政策透明度，積極配合人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督。
（二）優(yōu)先保障“三?！敝С觥！叭！鄙婕案刹柯毠ず腿嗣袢罕姷那猩砝妫覀儗选叭！弊鳛轭A(yù)算安排和資金保障的重中之重、急中之急，不折不扣地做好“三?！惫ぷ?。
（三）加強協(xié)調(diào)培植稅源。一是緊緊圍繞市政府下達的2021年財政收入任務(wù)目標(biāo)，在深入貫徹減稅降費政策的同時，采取積極有效的財稅增收措施，深挖稅收增長潛力。二是積極協(xié)調(diào)各部門形成工作合力，加大協(xié)稅護稅力度，堵塞征管漏洞，防止稅收流失。
（四）加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。積極探索財政存量資金管理新機制、新辦法，及時清理收回執(zhí)行完畢、工作目標(biāo)已完成的項目結(jié)余資金，統(tǒng)籌盤活用于支持其他急需資金支持的領(lǐng)域，充分發(fā)揮財政資金效益。
（五）全面實施預(yù)算績效管理。加強績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，不符合條件的一律不予安排預(yù)算，大力壓減低效無效支出。
（六）持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。一是嚴格落實“四個不摘”的要求，持續(xù)加大投入力度，做好產(chǎn)業(yè)支撐、政策激勵、就業(yè)增收、援藏扶助、社保兜底等各項工作，提升脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成果。二是加強財政政策研究，統(tǒng)籌推進鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，堅持方向不變、力度不減，確保財政政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。三是認真做好財政扶貧項目資金動態(tài)監(jiān)控相關(guān)工作，有效加強扶貧資金使用管理，確保財政扶貧資金用到實處、發(fā)揮實效。
（七）加大生態(tài)建設(shè)投入力度。堅持履行財政在建設(shè)美麗西藏中的重要職責(zé)，不斷加大財政投入力度，確保資金支持力度和生態(tài)文明建設(shè)任務(wù)相適應(yīng)。
（八）規(guī)范政府債務(wù)管理。一是嚴格按照相關(guān)要求，將新增債券還本付息所需資金，按照還款年限分期納入年度預(yù)算，報請區(qū)人大常委會批準。二是不斷加強和規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴控地方政府債務(wù)增量，堅決遏制各類違法違規(guī)或變相舉債行為，堅決防止政府債務(wù)無序增長。
各位代表，新的一年財政工作面臨任務(wù)更加艱巨、責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)及其代表、委員的有力監(jiān)督，開拓進取，迎難而上，扎實做好財政各項工作，努力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
