（西藏自治區(qū)）關于拉薩市城關區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政收支預算草案的報告
拉薩市城關區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政收支預算草案的報告
各位代表：
受拉薩市城關區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告城關區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政收支預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
在城關區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的有效監(jiān)督下，全區(qū)上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會，中央第七次西藏工作座談會，中央、自治區(qū)黨委和市委經(jīng)濟工作會議精神，貫徹習近平總書記關于治邊穩(wěn)藏的重要論述和加強民族團結、建設美麗西藏的重要指示，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，努力克服減稅降費等因素影響，堅定信心，砥礪前行，全力以赴抓財政收支，全面落實區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障，財政預算執(zhí)行情況良好。
（一）2020年一般公共預算收支執(zhí)行情況
2020年年初總財力：經(jīng)城關區(qū)十二屆人大五次會議批準，年初我區(qū)一般公共預算總財力為34.04億元，比上年增加5.89億元，增長21%。其中一般公共財政預算收入為9.2億元，比上年年初收入增長?0.25億元，增加3%。（市級下達的2020年初財力安排預算收入），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元，調(diào)入國有資本經(jīng)費預算33萬元。上級補助收入為24.23億元，比上年年初增加0.52億元，增長28%。其中:稅收返還為2.32億元，一般轉移性支付為18.88億元，專項轉移支付為3.04億元。
在年度預算執(zhí)行過程中，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，經(jīng)城關區(qū)十二屆人大常委會第二十五次會議審查批準，全區(qū)一般公共預算總財力調(diào)整為40.73億元，一般公共預算支出調(diào)整為40.73億元。
2020年年底總財力：經(jīng)測算，2020年一般公共預算總財力達到42.41億元，比2019年一般公共預算總財力（決算數(shù)據(jù)）減少1.67億元，下降4%。比2020年年初一般公共預算總財力增長25%。其中：上級補助收入為30.19億元，占總財力的71%，一般公共預算收入完成10.35億元，占總財力的25%，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金?1.62億元，占總財力的4%。上解支出0.25萬元。財政收支實現(xiàn)基本平衡且略有結余。
2020年政府性基金收入完成1336萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算收入完成136萬元。
一般公共預算收入完成情況：一般公共預算收入完成10.35億元，比上年增加0.35億元，增長3.5%。其中稅收收入完成8.57億元，占一般公共預算收入的82%，非稅收入完成1.78億元，占一般公共預算收入的18%。
一般公共預算支出完成情況:?一般公共預算支出達到40.55億元，比上年減少2.18億元，下降5%。其中：一般公共服務支出50537萬元、公共安全支出27929萬元、教育支出149643萬元、科學技術支出20萬元、文化旅游體育與傳媒支出4674萬元、社會保障和就業(yè)支出39992萬元、衛(wèi)生健康支出21269萬元、節(jié)能環(huán)保支出4977萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34432萬元、農(nóng)林水支出24141萬元、交通運輸支出44萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出11945萬元、自然資源海洋等支出4082萬元、住房保障支出28359萬元、災害防治及應急管理支出1826萬元、其他支出1145萬元、債務付息支出1萬元。
上述預算執(zhí)行情況待上級財政下達最終總財力及審核批復決算后會有所調(diào)整。將專題向城關區(qū)人大常委會報告。
（二）2020年財政主要工作及重點領域資金支出情況
1.2020年財政主要工作
一是加強財政收支預算管理。嚴格按照《預算法》和財經(jīng)法律法規(guī)相關規(guī)定，堅持“先有預算、后有支出”“沒有預算不得支出”原則，嚴格預算追加，從嚴控制一般性支出。年初已對各單位公用經(jīng)費標準壓減10%，?“三公”經(jīng)費壓減3%，?2020年底“三公”經(jīng)費支出達到577. 4萬元，比上年減少38.37萬元，下降4.95%。其中：公務用車運行維護費573萬元，公務接待費4.4萬元。
二是強化財政監(jiān)督力度。加強財政財務內(nèi)控內(nèi)審工作，有效防范業(yè)務和廉政風險。建立健全財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制。重點對區(qū)直預算單位結余結轉資金進行了清理，財政財務工作進一步得到規(guī)范。為進一步規(guī)范我區(qū)預算單位個人借款行為，清理行政事業(yè)單位干部職工個人借款長期不還資金整改率達到89%。
2.2020年財政重點領域資金支出情況
一是持續(xù)改善民生。落實殘疾人惠民補貼755萬元、低收入人群肉食補貼54.92萬元、城鎮(zhèn)低收入家庭租賃補貼358.02萬元、壽星老人健康補貼213.1萬元、五保供養(yǎng)中心經(jīng)費及五?；菝裱a貼239.9萬元、優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助資金579.32萬元、軍隊移交地方安置離退休人員經(jīng)費5108.98萬元、經(jīng)濟困難及失能等老年人補貼 /font>39.9萬元、困難群眾救助補助資金3650萬元等。二是完善社會保障體系。落實公益性崗位工資及保險16384萬元、基層服務平臺人員及機關事業(yè)單位編制外聘用人員經(jīng)費及保險等1961萬元、城關區(qū)居民養(yǎng)老保險60歲以上城關區(qū)補貼657.6萬元、就業(yè)專項及雙創(chuàng)配套資金1000萬元等。三是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。優(yōu)化學校布局，改善教育教學條件，提高教育教學質(zhì)量。落實本級財政對教育投入資金達到2.66億元，占上年財政收入的26.6%。四是支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)費253萬元、農(nóng)牧民醫(yī)療補助市級提標資金103萬元、城關區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)共體醫(yī)療集團運行經(jīng)費859.17萬元、城關區(qū)衛(wèi)生服務中心、衛(wèi)生院服務站醫(yī)務人員工資995.76萬元、城關區(qū)創(chuàng)衛(wèi)病媒生物防治項目210萬元、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費1467萬元、縣級以下醫(yī)療機構實施國家基本藥物制度補貼955.6萬元、城鄉(xiāng)居民暨在在編僧尼健康體檢補助276.52萬元、住院分娩補助獎勵待產(chǎn)生活補助274.81萬元等。五是保障基本建設領域資金。落實小昭寺飛檐項目289.7萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治500萬元、蔡公堂白定村鄉(xiāng)村治理項目500萬元、老城區(qū)危舊房大院維修553.3萬元、城關區(qū)檢察院檢務大廳及青少年預防犯罪教育基地275.6萬元、關帝廟消防水池、管道電路改造項目261萬元、城關區(qū)果瓦康贊大院維修603.31萬元、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造效能9874萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工周轉房建設項目390萬元等。六是促進文化科技事業(yè)發(fā)展。落實組織城關區(qū)意識形態(tài)經(jīng)費172.5萬元、新時代文明實踐中心建設運行經(jīng)費120萬元、圖書館、群藝館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化活動中心免費開放134萬元、民間藝術團補助220萬元、民間藝術團場次補貼130萬元等。七是認真落實各項惠農(nóng)政策。落實凈土健康產(chǎn)業(yè)扶持資金15000萬元、中央扶貧發(fā)展專項資金2385萬元、本級財政扶貧專項資金2000.2萬元、市級財政扶貧專項資金1208.48萬元、第九批強基惠民工作經(jīng)費258萬元、義務植樹造林經(jīng)費200萬元、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護經(jīng)費100萬元、河長制經(jīng)費300萬元、協(xié)溝下游修復資金380萬元等。八是確保社會局勢持續(xù)穩(wěn)定。落實警務站租金200萬元、八廓商場攤位補貼3175萬元、城關區(qū)敏感日維穩(wěn)值班補助1000萬元、雙聯(lián)戶代表補助4000萬元、縣級先進雙聯(lián)戶表彰及網(wǎng)格化表彰專項經(jīng)費244萬元、先進雙聯(lián)戶表彰獎勵資金444.18萬元、城關區(qū)信息化建設項目經(jīng)費1000萬元等。九是打造生態(tài)宜居城市。落實本級環(huán)衛(wèi)工人工資6857萬元、環(huán)衛(wèi)車輛運行經(jīng)費2029.7萬元、環(huán)衛(wèi)工人保險2006.5萬元、環(huán)衛(wèi)體制劃轉經(jīng)費7360萬元、園林體制劃轉及園林工人、車輛等各類經(jīng)費4659.9萬元、礦山修復經(jīng)費2891.6萬元等。
在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到，財政運行還面臨著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在: 稅源基礎薄弱，財源結構仍然不夠合理；受疫情及政策性減收因素影響；財政供養(yǎng)人員規(guī)模不斷擴大，自身財力保障難以為繼;針對以上問題，我們將高度重視，采取有效措施，改進和加強預算管理，確保財政資金安全有效使用。
二、2021年財政預算安排情況
2021年，根據(jù)《中華人民共和國預算法》相關規(guī)定，結合我區(qū)實際，認真編制完成了2021年城關區(qū)財政預算草案。
?（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞人民對美好生活需要，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，積極的財政政策更加積極有為，切實保障重點支出，壓減一般性支出，堅持量入為出，完善基本支出定額標準體系，合理保障部門正常運轉和基本履職需要，逐步建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算編制運作機制，提高財政資金的使用效益。
（二）基本原則
收支平衡原則。堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、嚴控新增支出，既體現(xiàn)實際需求，又兼顧財力可能，科學預算全年收入預期，合理安排預算支出總規(guī)模，做到綜合平衡，不編赤字預算。
全口徑預算管理原則。在研判經(jīng)濟形勢的基礎上，充分考慮實施減稅降費等政策性因素影響，編制預算，分類測算年度所有收支項目，精準編制年度需求。
突出重點原則。積極的財政政策更加積極有為，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，重點用于保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉，切實兜牢民生底線。
講求績效原則。進一步推行預算績效管理，項目績效目標應與部門預算同步上報、同步審核、同步批復、同步公開。推進財政支出事前績效評估，加強事中績效監(jiān)控，結合績效評價結果編制部門預算，切實提高資金使用效率。
（三）2021年預算安排總體情況
1.2021年年初一般公共預算總財力預計達到38.81億元，比上年年初增加4.77億元，增長14%。其中上級補助收入預計為28.59億元，一般公共預算收入為10.22億元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入?59萬元。
（1）一般公共預算收入預計為10.22億元，比上年年初增加1.02億元，增長11%（市級下達的2020年初財力安排預算收入）；比上年實際完成收入下降0.13億元，減少1.2%。
（2）上級補助收入預計為28.59億元，比上年年初增加4.36億元，增長18%。其中：稅收返還為2.41億元，一般轉移性支付為23.99億元，專項轉移支付為0.88億元，債務轉貸收入1.31億元。
（3）一般公共預算支出預計為38.81億元，比上年年初增加4.77億元，增長14%。其中本級安排10.22億元，占當年預算財力的26%。上級補助支出28.59億元，占當年預算財力74%。
2.2021年政府性基金收入預計為4378萬元，其中：本級政府基金預算收入1550萬元，自治區(qū)補助為2086萬元用于債務還款2086萬元，市級補助742萬元，用于棚戶區(qū)改造。
3.2021年國有資本經(jīng)營預算收入安排195萬元，其中國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金59萬元，上級補助為28.6萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。
（四）2021年重點領域資金安排情況
1.扎實做好化解政府性債務工作。不斷健全制度建設，提高管理水平，筑牢防范債務風險意識。根據(jù)上級下達的地方政府一般債券轉貸收入**萬元、專項債券轉貸收入**萬元，償還政府隱性債務。通過預算調(diào)整、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和盤活存量資金等方式積極化解剩余隱性債務，確保我區(qū)政府隱性債務化解為零。
2.做好產(chǎn)業(yè)扶持資金保障。安排國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運行經(jīng)費220萬元，繼續(xù)做大做強城關區(qū)凈土健康產(chǎn)業(yè)扶持資金3170.96萬元，購買嘎巴生態(tài)牧場飼草經(jīng)費2700萬元。
3.?著力保障和改善民生。一是堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。安排14.11億元。堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，2021年本級財政對教育投入資金達到2.76億元，占上年財政收入的26.7%；上級教育事業(yè)補助資金11.34億元。二是完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系。安排本級“兩創(chuàng)”示范工作經(jīng)費500萬元，就業(yè)補助專項資金500萬元，繼續(xù)實施積極就業(yè)政策，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系。促進農(nóng)牧民就業(yè)，拓寬增收渠道，重點解決高校畢業(yè)生就業(yè)問題。三是支持社會保障工作，安排機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險和住房公積金財配資金2.21億元、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險資金737.46萬元、退役軍人離退休人員補助經(jīng)費4500萬元、困難群眾救助補助資金1437.12萬元、高齡老人健康補貼（壽星老人）資金358.46萬元、殘疾人兩項等相關補貼資金876.44萬元、退休干部住院護工費140萬元、經(jīng)濟困難失能老人補貼資金43.03萬元、五保集中供養(yǎng)相關經(jīng)費149.54萬元，公益性崗位及基層平臺人員等補助資金1.87億元等。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢補助資金430.13萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務中心和四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2個衛(wèi)生服務站聘用醫(yī)務人員1-12月工資1350萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務中心及鄉(xiāng)衛(wèi)生院運行經(jīng)費360萬元、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費2874.29萬元、基本藥物零差價補助及取消藥品加成收入補償經(jīng)費1773.26萬元，城關區(qū)疾控中心相關經(jīng)費523.15萬元，疫情防控經(jīng)費500萬元等。五是支持文化事業(yè)發(fā)展，安排縣區(qū)藝術團級配套資金350萬元，文化事業(yè)發(fā)展資金521萬元，支持基層文化體系建設、縣級，鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化活動中心免費開放經(jīng)費補貼、文藝演出隊扶持資金等。六是支持住房保障政策，安排城鎮(zhèn)低收入困難家庭租賃住房補貼資金337.14萬元等。
4.支持黨建工作，安排黨建工作經(jīng)費1083萬元（包括街道、村社區(qū)、組織部、兩新工委等）、村（居）組織換屆工作經(jīng)費192萬元、強基惠民工作及生活補助資金1667.13萬元、村（居）干部業(yè)績考核獎勵860萬元等。
5.繼續(xù)確保社會局勢持續(xù)穩(wěn)定。安排警務站租金200萬元、八廓商場攤位補貼1500萬元、城關區(qū)敏感日維穩(wěn)值班補助2000萬元、雙聯(lián)戶代表補助3000萬元、縣級先進雙聯(lián)戶表彰及網(wǎng)格化表彰專項經(jīng)費244萬元、先進雙聯(lián)戶表彰獎勵資金444.18萬元、城關區(qū)信息化建設項目經(jīng)費1200萬元，公安專項資金1.57億元等。
6.做好基本建設領域資金保障。安排實施老城區(qū)功能提升1億元、老舊小區(qū)改造項目975.67萬元重點領域基本建設項目資金5000萬元等。
7.大力支持生態(tài)文明建設。安排生態(tài)環(huán)境保護專項經(jīng)費460.88萬元，義務植樹經(jīng)費130萬元，歷史遺留礦山地質(zhì)環(huán)境修復治理1000萬元，違建強制拆除清運經(jīng)費500萬元，河長制工作經(jīng)費300萬元，支持環(huán)衛(wèi)園林綠化運轉經(jīng)費2.53億元等。
8.全力保障鞏固脫貧攻堅成效。安排2021年扶貧領域資金投入預計達到2071.02萬元，占上年財政收入的2%。生態(tài)崗位補助110.94萬元，鞏固脫貧攻堅成果資金3766.9萬元，中央扶貧發(fā)展資金1913.41萬元，易地搬遷群眾慰問經(jīng)費76.1萬元等，鞏固脫貧成果，確保建檔立卡貧困戶不返貧、能致富。
9.加強城市精細化管理。安排1000萬元，按照每個街道50萬元標準用于加強背街小巷環(huán)境治理工作，400萬用于城市精細化管理。
10.支持保障大慶各類活動順利實施。安排500萬元，配合上級做好喜迎中國共產(chǎn)黨成立100周年及西藏和平解放70周年大慶等有關工作。
11. 合理安排預備費。安排本級預備費3882萬元，占本級財力的比重為1%。
2021年，堅持以做足總量、以整合存量、保障重點、兼顧一般為原則，千方百計抓收入、集中財力保重點、厲行節(jié)約壓一般、完善機制增效益，確保各項重點工作順利完成。
（五）2021年推進財政管理主要工作
1.認真貫徹預算法及預算法實施條例。全面落實《中華人民共和國預算法》《預算法實施條例》，進一步強化預算約束，規(guī)范政府收支行為。深化預算管理制度改革，運用零基預算理念，打破支出固化格局，提高預算編制的科學性和精準性。認真貫徹落實黨中央“六穩(wěn)”“六保”決策部署，堅持從緊編預算、從嚴控支出，充分發(fā)揮資金使用效益。依法依規(guī)組織財政收入，嚴格執(zhí)行本級人大批準的預算，嚴控預算調(diào)劑追加。強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，完善財政直達、扶貧等資金監(jiān)控機制。切實加強預算執(zhí)行和財政資金安全管理。大力盤活財政存量資金，按規(guī)定及時收回長期沉淀資金，用于其他亟需資金支持的領域。嚴格執(zhí)行預決算公開規(guī)定，強化主體責任，提高公開質(zhì)量，接受社會監(jiān)督。
2.加快財稅體制改革。繼續(xù)落實好減稅降費政策，抓好各項政策措施落地，鞏固減稅降費成果，激發(fā)市場活力，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。全面實施預算績效管理，推進預算績效評估，建立隨報、隨評、隨入庫的管理機制。加強事中績效監(jiān)控，推進績效跟蹤與部門內(nèi)控相結合，對目標實現(xiàn)程度和資金執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”。建立績效成果公開、整改和約束機制，硬化預算績效評價結果應用。
3.積極防控財政運行風險。穩(wěn)妥化解政府隱性債務，防范重大風險，確保風險可控。創(chuàng)新政府投融資方式，厘清政府和市場的職能邊界，遏制變相舉債行為，消除地方政府風險，緩解償債壓力。強化違規(guī)舉債責任追究，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線。堅持盡力而為、量力而行，穩(wěn)妥審慎出臺民生政策，加強重大建設項目財政承受能力評估。做好?“三保”支出預算審核，優(yōu)化支出結構，做到足額安排，確保財政平穩(wěn)運行。
4.牢固樹立過緊日子的思想。進一步牢固樹立過緊日子思想，開源節(jié)流、精打細算，從嚴從緊編制部門預算。習近平總書記提出“政府的錢不能亂花，所以要控制好支出”，并反復強調(diào)要“把錢用在刀刃上”。優(yōu)化支出結構，大力壓減一般性支出，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，消減低效無效支出，提升財政資金使用效率。
各位代表，新的一年，站在新的起點，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，認真貫徹落實本次大會決議，為全區(qū)“十四五”時期開好局起好步，不忘初心勇?lián)敚钥穗y補短板，充分發(fā)揮財政政策穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風險的重要作用，為確保城關區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標提供堅強的財力支撐！
