（西藏自治區(qū)）關于拉薩市城關區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政收支預算草案的報告
關于拉薩市城關區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政收支預算草案的報告
——2023年1月4日在拉薩市城關區(qū)第十三屆人民代表大會第四次會議上
拉薩市城關區(qū)財政局
各位代表：
受拉薩市城關區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政收支預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況及主要工作
2022年，面對新冠疫情的巨大壓力，在城關區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，區(qū)政府團結帶領全區(qū)人民，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，錨定目標任務，充分發(fā)揮財政工作職能，落實積極財政政策，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，有效實施穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，凝心聚力、真抓實干，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障，財政預算執(zhí)行情況良好。
（一）2022年財政預算執(zhí)行情況
1.2022年年初一般公共預算總財力達到56.25億元，比上年年初總財力增長17.46億元，增長45%。其中本級安排預算收入9.2億元，上級補助收入為36.05億元，國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預算資金30萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11億元。
（1）一般公共預算收入9.2億元，比上年年初下降1.02億元，減少10%。
（2）上級補助收入為36.05億元，比上年增加7.48億元，增長26%。其中稅收返還收入2.4億元、一般性轉移支付收入32.79億元，專項轉移支付收入0.84億元。
2.2022年政府性基金預算財力為3491.81萬元，比上年年初減少887萬元，減少20%。其中本級政府性基金收入安排1168萬元、上年結余收入2120.22萬元、上級補助收入203.59萬元。
3. 2022年國有資本經(jīng)營預算財力97.35萬元，其中本級國有資本經(jīng)營收入100萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金30萬元，上級補助收入27.35萬元。
2022年年底總財力：經(jīng)測算，2022年一般公共預算總財力達到72億元，比2021年一般公共預算總財力（決算數(shù)據(jù)）減少21.35億元，減少42%。比2022年年初一般公共預算總財力增長28%。其中：上級補助收入預計為55.2億元，占總財力的77%，一般公共預算收入預計完成5.8億元，占總財力的8%，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11億元，占總財力的15%，國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預算57萬元。財政收支實現(xiàn)基本平衡且略有結余。
2022年政府性基金收入預計完成688萬元，比上年減少48%。
2022年國有資本經(jīng)營預算收入預計完成133萬元，比上年增長57%。
一般公共預算收入完成情況：一般公共預算收入完成5.8億元，比上年增加3.47億元，下降37%。其中稅收收入完成4.94億元，非稅收入完成0.86億元。
一般公共預算支出完成情況:?一般公共預算支出預計達到52億元，比上年增加12億元，增長30%。其中包括安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11億元，動用預備費5625萬元。為實現(xiàn)財政收支平衡，2022年底調(diào)減本級一般公共預算收入安排資金共計3.4億元。
上述預算執(zhí)行情況待上級財政下達最終總財力及審核批復決算后會有所調(diào)整。將專題向城關區(qū)人大常委會報告。
（二）2022年財政主要工作及重點領域資金支出情況
1.2022年財政主要工作
（1）持續(xù)強化財力保障。在疫情、政策性減收等疊加因素影響下，財政支出保持較高強度，今年總財力大幅提高，切實兜牢“三保”支出和重大項目支出。提升城市形象和老舊小區(qū)改造等項目建設。建立預算單位實有賬戶資金常態(tài)化清理工作機制，切實加大盤活財政存量資金力度。
（2）疫情防控保障有力。面對突如其來的新冠疫情，根據(jù)防控實際需求，堅持“急事急辦、特事特辦、事不隔夜”原則，開辟疫情防控資金撥付和政府采購“綠色通道”，為打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)奠定堅實的基礎。
（3）全面落實階段性減免國有房屋租金政策。深入貫徹落實區(qū)市委關于穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策的決策部署，積極應對疫情帶來的不利影響，持續(xù)降低實體經(jīng)濟運營成本。累計減免國有房屋租金1284.52萬元。
（4）深化預算制度管理，強化財經(jīng)紀律約束。建立人大聯(lián)網(wǎng)預算監(jiān)督系統(tǒng)，財政預算管理一體化系統(tǒng)，提高財政預算支出精準高效；深入推進零基預算改革，突出保障重點，切實提高財政資金配置效率和統(tǒng)籌保障能力；加強地方政府債券監(jiān)管，確保債務風險安全可控；堅決落實政府過緊日子要求，加大非急需非剛性支出壓減力度，進一步加強財務管理，嚴明財經(jīng)紀律。
2.2022年重點領域資金支出情況
一是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，2022年落實鄉(xiāng)村振興領域資金達到7464.8萬元，主要是生態(tài)崗位補助127.58萬元；“三大節(jié)日”恩惠苑社區(qū)易地搬遷群眾慰問75.6萬元；推進鄉(xiāng)村振興補助資金7261.62萬元等，確保建檔立卡脫貧戶留得住、穩(wěn)就業(yè)、能致富。二是持續(xù)保障和改善民生。堅持促進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力調(diào)整支出結構，推動建設高質(zhì)量教育體系，2022年本級財政對教育投入資金達到2.4億元，占上年財政收入的26.7%；做好產(chǎn)業(yè)資金扶持保障，2022年中央財政農(nóng)業(yè)相關轉移支付國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)費4407.33萬元等，繼續(xù)做大做強城關區(qū)凈土健康產(chǎn)業(yè)。三是堅持注重完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)，完善重點群體就業(yè)支持體系，就業(yè)補助專項資金1.81億元，繼續(xù)實施積極就業(yè)政策，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系，促進農(nóng)牧民就業(yè)，拓寬增收渠道，重點解決高校畢業(yè)生就業(yè)問題。四是穩(wěn)步提高社會保障水平。落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險和住房公積金財配資金4.018億元、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險資金774.98萬元、退役軍人離退休人員補助等經(jīng)費1896.71萬元、困難群眾救助補助資金3946.58萬元、高齡老人健康補貼（壽星老人）資金156.85萬元、殘疾人兩項等相關補貼資金2409.25萬元、經(jīng)濟困難失能老人補貼資金36.10萬元、五保集中供養(yǎng)相關經(jīng)費78.04萬元，公益性崗位及基層平臺人員等補助資金1.15億元等。五是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。將保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的重要位置，落實社區(qū)衛(wèi)生服務中心四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2個衛(wèi)生服務站聘用醫(yī)務人員工資738.69萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務中心及鄉(xiāng)衛(wèi)生院運行經(jīng)費219.93萬元、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費1862.52萬元、拉薩市城關區(qū)創(chuàng)衛(wèi)病媒生物防治項目資金145.95萬元、基本藥物零差價補助及取消藥品加成收入補償經(jīng)費1755.27萬元，城關區(qū)疾控中心相關經(jīng)費421.19萬元，疫情防控經(jīng)費7.21億元等。六是持續(xù)推進宣傳文化事業(yè)。落實新時代文明專項經(jīng)費129.29萬元、意識形態(tài)經(jīng)費158.74萬元、創(chuàng)建文明城市專項經(jīng)費16.38萬元、廣播電影電視經(jīng)費12.36萬元、縣區(qū)藝術團級配套資金及文藝演出隊扶持資金8.57萬元，支持基層文化體系建設、縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化活動中心免費開放經(jīng)費補貼33.00萬元等。七是全面加強生態(tài)文明建設。落實生態(tài)環(huán)境保護專項經(jīng)費59.32萬元，違建強制拆除清運經(jīng)費176.60萬元，河長制工作經(jīng)費79.39萬元等。八是促進維護社會大局和諧穩(wěn)定。落實警務站租金292.64萬元、八廓商場攤位補貼1262.10萬元、城關區(qū)敏感日維穩(wěn)值班補助1449.09萬元、雙聯(lián)戶代表補助3542.91萬元、縣級先進雙聯(lián)戶表彰及網(wǎng)格化表彰專項經(jīng)費1.91萬元、城關區(qū)信息化建設項目經(jīng)費186.96萬元等。九是黨建提質(zhì)城市化治理精準有效。落實落細黨建引領城市基層治理工作資金保障，統(tǒng)籌安排黨建工作經(jīng)費209.63萬元、強基惠民工作及生活補助資金359.65萬元、村（居）兩委班子考核獎勵796.73萬元等。以老城區(qū)功能提質(zhì)增效項目為重點，落實老城區(qū)功能提升1000萬元、老舊小區(qū)改造項目5516.78萬元，重點領域基本建設項目資金5000萬元，統(tǒng)籌財政資金3000萬元用于加強背街小巷環(huán)境治理工作，推行寺廟財稅監(jiān)管工作。
2022年，雖然取得了一定成績，但仍面臨一些困難和問題，受疫情影響、稅源基礎薄弱，減稅降費等多種因素的影響，財政收入持續(xù)下降，部分單位預算資金閑置等，財政剛性支出只增不減，財政收支矛盾依然突出；我們必須堅持問題導向，采取有力措施加以解決。
二、2023年財政預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是疫情防控進入新階段的重要之年，做好預算編制和財政工作意義重大。我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署要求，合理研判財政收支形勢，編制形成2023年預算草案。
（一）2023年預算編制指導思想和基本原則
2023年預算編制指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神和中央第七次西藏工作座談會精神以及習近平總書記關于西藏工作的重要指示和新時代黨的治藏方略，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，聚焦“四件大事”、錨定“四個創(chuàng)建、四個走在前列”，當好“七個排頭兵”，加強財力保障，強化零基預算運用，優(yōu)化財政支出結構，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑯淅握斑^緊日子”思想，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，不斷提高預算編制的科學性和精準性。
2023年預算編制基本原則：一是強化零基預算運用，堅持能增能減、有保有壓的預算分配機制，合理確定支出預算規(guī)模。樹牢政府“過緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出。二是預算編制應與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應，與集中財力辦大事相統(tǒng)一，與保障部門正常履職相一致，與本級財力供給相匹配。三是健全預算編制全過程管理體系。加強項目庫管理，預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，未納入項目庫的項目一律不得安排預算。四是加大預算信息公開力度。提升部門績效自評質(zhì)量，將開展部門整體支出績效自評作為預算安排的前置條件，完善事前績效評估結果運用機制，提升財政資源配置效率和資金使用效益。五是壓實部門單位預算編制主體責任，堅持先有預算、后有支出，嚴禁無預算、超預算安排支出。嚴肅財經(jīng)紀律，落實巡視巡察、審計和財政監(jiān)督查出問題與預算安排有效銜接。
（二）2023年一般公共預算收支安排
1.2023年年初一般公共預算總財力預計達到54.04億元，比上年年初總財力減少2.21億元，下降4%。其中：本級安排預算收入6.5億元，上級補助收入為35.54億元，上年結轉收入2億元，國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預算資金27萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10億元。
（1）一般公共預算收入6.5億元，比上年年初下降2.7億元，減少29%。
（2）上級補助收入為35.54億元，比上年減少0.51億元，下降1.4%。其中稅收返還收入2.41億元、一般性轉移支付收入32.32億元，專項轉移支付收入0.9億元。
2.2023年政府性基金預算財力為3069萬元，比上年年初減少422萬元，減少12%。其中本級政府性基金收入安排1569萬元、上年結余收入1100萬元、上級補助收入400萬元。
3.2023年國有資本經(jīng)營預算財力731.87萬元，其中本級國有資本經(jīng)營收入預計89萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金27萬元，上級補助收入248.612萬元。上年結余421.26萬元。
（三）2023年重點領域資金安排情況
1.著力辦好人民滿意的教育。2023年本級財政對教育投入資金預計達到1.53億元，占上年財政收入的26.7%。支持義務教育優(yōu)質(zhì)均衡創(chuàng)建工作。
2.加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2023年鄉(xiāng)村振興領域資金本級預計安排1140萬元（占上年財政收入2%），推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
3.著力提高就業(yè)質(zhì)量。安排就業(yè)領域專項300萬元，深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實好扶持獎勵政策。
4.提高衛(wèi)生健康水平。本級財政衛(wèi)生健康領域安排1500萬元，大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，用于保障疫情防控支出。
5.做好基本建設領域資金保障。本級財政安排基本建設領域資金5000萬元。用于實施老城區(qū)改造及重點領域基本建設項目資金。
6.繼續(xù)加強城市精細化管理。以優(yōu)質(zhì)管理和服務順應城市發(fā)展，滿足群眾需求，安排5000萬元，用于城市精細化管理。
7.加強意識形態(tài)領域工作。安排意識形態(tài)資金500萬元，進一步加強新時代群眾工作指導意見。
(四)2023年推進財政管理主要工作
1.支持項目建設，做強基礎財源。支持老舊小區(qū)改造，加大公租房建設，加大挖潛增收力度，強化收入征管，確保財政收入及時足額均衡入庫，大力促進財政可持續(xù)增收。加大存量資金盤活力度。優(yōu)化支出結構，不斷加大教育、科技、就業(yè)和社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保等重點領域的保障力度。
2.加強財政監(jiān)管，規(guī)范財經(jīng)秩序。加強預算管理，強化增量與存量資源統(tǒng)籌，推進部門和單位整體支出績效自評工作。強化預決算信息公開工作，主動接受社會監(jiān)督。牢固樹立過緊日子思想，嚴格壓減一般性支出。防范化解政府債務風險，確保債務風險可控。建立健全監(jiān)督檢查長效機制，加大監(jiān)督檢查和會計培訓力度，推動各單位內(nèi)控體系健全規(guī)范，進一步維護財經(jīng)秩序。建立健全財政支出等日常監(jiān)督機制，規(guī)范收支行為。確保各項規(guī)章制度執(zhí)行到位。
做好2023年財政工作意義重大、任務艱巨。我們將更加主動有為地接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，認真落實區(qū)人大及其常委會有關預算決算的決議和審議意見，充分發(fā)揮財政政策穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風險的重要作用，為實現(xiàn)城關經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障！
