（云南?。╆P(guān)于臨滄市滄源佤族自治縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于滄源佤族自治縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
——2021年2月7日在滄源佤族自治縣第十三屆人民代表大會第五次會議上
滄源佤族自治縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將滄源佤族自治縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算（草案）的報告（書面）提請縣十三屆人大第五次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見及建議。
一、“十三五”時期工作回顧
“十三五”期間，面對經(jīng)濟下行壓力、收入增勢放緩的嚴峻形勢，財政部門始終堅持大財政理念，保障中央、省、市、縣各項決策部署落地，實施積極有為的財政政策，優(yōu)先保障重點民生領(lǐng)域支出，支持脫貧攻堅工作需求，不斷滿足人民對美好生活的向往，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的資金保障。
?。ㄒ唬┴斦罩е鹉晏岣?，綜合實力明顯增強
“十三五”時期，全縣財政收支總量持續(xù)增長。一般公共預(yù)算收入累計完成147753萬元，比“十二五”期間95552萬元增52201萬元，是“十二五”期間的1.55倍，年均增長9%，超額完成“十三五”時期的目標任務(wù)；一般公共預(yù)算支出累計完成1162814萬元，比“十二五”期間806347萬元增356467萬元，是“十二五”期間的1.44倍，年均增長8%，基本完成“十三五”時期的目標任務(wù)。五年來，財政總量、增長速度和發(fā)展后勁得到全面提升，財政支出規(guī)模不斷擴大，為全縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展提供了財力保障。
（二）加大脫貧攻堅支出，確保順利脫貧出列
一是抓資金籌措。2016－2020年，籌集各類脫貧攻堅資金53.99億元，其中教育扶貧資金4.93億元、健康扶貧資金4.26億元、就業(yè)扶貧資金0.31億元、涉農(nóng)整合資金19.82億元、華能幫扶資金4.2億元、東航捐贈資金0.34億元、上海幫扶資金0.99億元、其他農(nóng)林水農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施方面扶貧資金19.14億元。二是抓資金撥付。嚴格按照財政扶貧資金規(guī)定時限下達資金。共下達撥付資金53.44億元，2019年及以前年度資金已全部撥付到項目實施單位，2020年資金正在按照項目進度進行撥付。三是抓資金監(jiān)管。認真履行監(jiān)管職能，實現(xiàn)監(jiān)督重點由事后督查向關(guān)口前移全過程監(jiān)督，使資金監(jiān)管貫穿于管理、審批、分配、撥付、使用全過程，不留盲區(qū)。認真做好年度扶貧資金績效目標管理工作，提高資金使用效益，確保資金用到實處。
?。ㄈ┘哟竺裆度肓Χ?，助推民生事業(yè)發(fā)展
嚴格落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡摹叭！敝С瞿繕耍笆濉逼陂g，財政民生支出規(guī)模93.7億元，占一般公共預(yù)算支出的82.2%，占比高于“十二五”時期平均水平13.52個百分點，有力推動了教育、衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障、住房、文化體育等社會事業(yè)發(fā)展。一是統(tǒng)籌安排各類教育財政經(jīng)費支出17.99億元；二是逐年提高社會保障支出，保障了弱勢群體的基本生活、醫(yī)療需求，維護了社會和諧穩(wěn)定；三是認真落實就業(yè)優(yōu)惠政策，健全創(chuàng)業(yè)和就業(yè)服務(wù)體系；四是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化標準；五是兌付“農(nóng)危改”補助資金7.758億元，完成危房改造21477戶；六是投入城鎮(zhèn)保障性安居工程資金2.16億元，支持保障性住房和棚戶區(qū)改造工程支出以及公共租賃住房補貼政策，不斷改善低收入家庭居住條件。
?。ㄋ模﹫猿中掳l(fā)展理念，財政改革不斷深化
一是推進部門預(yù)算改革。認真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，實施全口徑預(yù)算管理，建立了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的全口徑預(yù)算管理體系。二是切實做好財政信息公開。一級預(yù)算部門及時對本單位預(yù)決算信息進行公開，公開面達100%。三是推進國庫集中支付制度。67個預(yù)算單位全部納入國庫集中支付改革，覆蓋率達100%。同時對全縣財政資金的支付行為實行動態(tài)監(jiān)控，對財政資金授權(quán)支付行為進行監(jiān)控并預(yù)警，保障財政資金安全。四是著力推進稅制改革。落實增值稅、消費稅、資源稅、房地產(chǎn)稅改革政策，促進建立環(huán)境保護稅制度和綜合與分類相結(jié)合的個人所得稅制度。五是推進政府會計制度和會計核算平臺一體化改革。實現(xiàn)“預(yù)算編制、指標管理、支付管理、會計核算、統(tǒng)計和報表管理”五個環(huán)節(jié)無縫對接和有效貫通，推進會計核算一體化平臺建設(shè)。六是強化地方政府性債務(wù)管理。全面理清隱性債務(wù)存量，多渠道籌集資金化解債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險，地方政府債務(wù)規(guī)模嚴格控制在限額范圍內(nèi)。七是推進國有資產(chǎn)管理改革。充分發(fā)揮國有資產(chǎn)資源在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下的作用，做實國有資產(chǎn)資源整合發(fā)展，有效實現(xiàn)國有資產(chǎn)資源保值增值。八是繼續(xù)深化國有企業(yè)改革。建立健全體制機制，撤并重組現(xiàn)有縣屬國有企業(yè)，組建國有資本投資運營集團有限責(zé)任公司，落實國有資產(chǎn)管理情況向人大報告制度。
（五）全面實施績效管理，提高財政監(jiān)管水平
一是深化預(yù)算績效管理改革?！笆濉逼陂g，財政部門和預(yù)算部門積極探索，穩(wěn)步推進預(yù)算績效管理工作有序開展，出臺預(yù)算績效管理實施細則，明確了預(yù)算績效管理新模式，引進信息化操作平臺，保障了績效目標編報質(zhì)量。擴大績效運行監(jiān)控和評價范圍，提高了財政資金配置效率和使用效益。二是適時開展財政資金監(jiān)督檢查工作。五年來，對全縣涉及財政收支和管理的136個單位開展專項檢查，涉及部門預(yù)算管理、財務(wù)管理、會計管理、內(nèi)部監(jiān)督等財政改革與管理的熱點及社會關(guān)注的焦點問題，有效遏制了財經(jīng)領(lǐng)域的違規(guī)違紀行為。三是切實履行會計監(jiān)督職責(zé)。完善會計人員信息管理系統(tǒng)，開展會計代理記賬機構(gòu)檢查和年度備案工作，規(guī)范會計代理記賬機構(gòu)的代理記賬行為，促進區(qū)域代理記賬行業(yè)健康、規(guī)范、有序發(fā)展。四是強化政府采購管理。精簡采購審核審批程序，落實關(guān)于運用政府采購政策支持脫貧攻堅的工作要求，做好地方預(yù)算單位采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品信息填報工作。
?。┘哟髮ν鈪f(xié)作，金融工作取得新突破
一是跨境金融支付服務(wù)工作取得新進展。自2016年以來，滄源自治縣2個邊境口岸共受理3家企業(yè)大額人民幣現(xiàn)鈔出入境攜帶證結(jié)算業(yè)務(wù)，在原有3家商戶的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)銀行新布放7個境外支付便民服務(wù)點，開展跨境金融支付服務(wù)，擁有境外支付點11個，沿邊金融開放邁出新步伐。二是創(chuàng)新融資機制和路徑。對符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合國家鼓勵發(fā)展的項目，整合國有資產(chǎn)，以融資機構(gòu)直接貸款、利用國有資產(chǎn)抵押貸和爭取政府新增債券資金等貸款方式，擴大政府融資規(guī)模。三是嚴厲打擊非法集資。著力推進我縣金融行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去杠桿工作，有效凈化金融市場，促進行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
各位代表，在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中仍存在一些問題和不足：一是非稅收入占比高，收入結(jié)構(gòu)不合理，縣級可用財力嚴重不足；二是剛性支出大幅增長，發(fā)展建設(shè)資金缺口大；三是財政收支矛盾突出，消化暫付款財力不足，國庫資金管控風(fēng)險逐年加大；四是本級可支配財力弱，償債壓力大，債務(wù)風(fēng)險較高。對此，我們將虛心聽取各位代表和委員的意見和建議，認真分析研究，積極采取切實可行的措施逐步予以解決。
二、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行及財政重點工作情況
2020年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實中央、省、市、縣各項會議精神、決策部署和要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，實施積極財政政策，全面深化財稅體制改革，克服政策性減收、增支等諸多困難，兜牢“三?！钡拙€，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，全面落實“六穩(wěn)”“六?！备黜椆ぷ魅蝿?wù)。全年財政收支穩(wěn)步增長，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）財政收支完成情況
1．一般公共預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
一般公共預(yù)算收入快報數(shù)33566萬元，比去年同期32432萬元增加1134萬元，增幅3.5%，完成年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整數(shù)33560萬元的100.02%。
一般公共預(yù)算支出快報數(shù)266318萬元，比去年同期250718萬元增加15600萬元，增幅6.22%，完成年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整數(shù)259500萬元的102.63%。
一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入33566萬元，上級補助收入235927萬元，上年結(jié)余3068萬元，調(diào)入資金3777萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5366萬元，地方政府一般債務(wù)收入7760萬元，收入合計289464萬元；一般公共預(yù)算支出266318萬元，上解支出4621萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出7765萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金876萬元，支出合計279580萬元，收支相抵后結(jié)余9884萬元。
2．政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
政府性基金收入快報數(shù)4588萬元，比去年同期3730萬元增加858萬元，增幅23%，完成年初預(yù)算數(shù)2730萬元的168.06%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)4003萬元的114.61%。
政府性基金支出快報數(shù)22646萬元，比去年同期26495萬元減少3849萬元，減幅14.53%，完成年初預(yù)算數(shù)5330萬元的424.88%，完成專項調(diào)整數(shù)15630萬元的144.89%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)21329萬元的106.17%。
政府性基金平衡情況：政府性基金收入4588萬元，上級補助收入5452萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入5383萬元，去年結(jié)余228萬元，地方政府專項債務(wù)收入10300萬元，收入總計25951萬元；政府性基金支出22646萬元，調(diào)出資金3000萬元，支出總計25646萬元，收支相抵后結(jié)余305萬元。
3．社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
社會保險基金預(yù)算收入快報數(shù)53914萬元，比去年同期50200萬元增加3714萬元，增幅7.4%，完成年初預(yù)算數(shù)54392.2萬元的99.12%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)53062.2萬元的101.61%。
社會保險基金預(yù)算支出快報數(shù)51275萬元，比去年同期46807萬元增加4468萬元，增幅9.55%，完成年初預(yù)算數(shù)52498.03萬元的97.67%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)52131.03萬元的98.36%。
社會保險基金平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入53914萬元，上年結(jié)余28112萬元，收入總計82026萬元；社會保險基金預(yù)算支出51275萬元，支出總計51275萬元，收支相抵后結(jié)余30751萬元。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
上級補助收入4萬元，收入總計4萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，支出總計4萬元，收支相抵后結(jié)余為0。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，最終以市級批復(fù)的總決算數(shù)據(jù)為準，待上級批復(fù)后，將及時向縣人大常委會作專題報告。
?。ǘ┱畟鶆?wù)管理情況
2020年度，經(jīng)上級財政部門核定并提請縣人大常委會議審查批準，我縣地方政府性債務(wù)限額為106800萬元，其中：一般債務(wù)限額71326萬元，專項債務(wù)限額35474萬元。
2020年末，我縣政府性債務(wù)余額87374.45萬元，其中：一般債務(wù)54264.45萬元，專項債務(wù)33110萬元。地方政府債務(wù)規(guī)模嚴格控制在限額范圍內(nèi)。
?。ㄈ?020年財政主要工作
1．積極籌措資金，提高財政保障能力。一是稅收收入穩(wěn)步增長。全年一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成15635萬元，比上年增18.5%，占一般公共預(yù)算收入的46.58%，比上年增長5.9個百分點。二是財政存量資金得到有效盤活。全年盤活存量資金5294萬元，用于脫貧攻堅、教育、水利、旅游宣傳等重點支出項目。三是向上爭取資金成效顯著。全年完成爭取中央、省級、市級資金236142萬元，比上年增3.51%。四是專項債券資金成功獲批使用。成功獲批水利建設(shè)專項債券資金1.03億元，保障我縣芒回水庫、東丁水庫項目建設(shè)資金需求。
2．大力保障民生，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，民生政策保障水平明顯提升,全年共安排民生支出222126萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.41%。一是全力保障疫情防控經(jīng)費。全年共籌集疫情防控資金16027.28萬元，支持全縣疫情防控工作。二是全力保障“三?！备黜椫С觯瑘詻Q兜牢“三?！钡拙€，確保全縣經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全年保障“三?！敝С?05392萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為39.57%。三是全力支持居民穩(wěn)崗就業(yè)。積極爭取上級支持就業(yè)補助資金1082萬元，主要用于就業(yè)補助、公益性崗位補貼、就業(yè)見習(xí)補貼等。四是全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，繼續(xù)推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全年共保障教育經(jīng)費40574萬元，比上年增長6.32%。五是完善社會保障體系建設(shè)。改善城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，社會保障和就業(yè)投入比上年增長15.44個百分點。六是穩(wěn)步推進醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。全年投入衛(wèi)生健康支出28300萬元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。七是全力保障脫貧攻堅工作。加強財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，撬動更多資金投入脫貧攻堅。全縣納入統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金53607萬元，整合率為100%。八是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。支持文化惠民工程、融媒體建設(shè)及民族文化遺產(chǎn)保護與傳承，本年投入比上年增長2個百分點。
3．深化財政預(yù)算改革，提升財政服務(wù)能力。一是繼續(xù)深化和完善國庫各項改革。進一步抓好國庫集中電子化支付及國庫資金動態(tài)監(jiān)控工作，加強財政專戶清理整頓工作，預(yù)算單位銀行賬戶管理進一步規(guī)范。二是全面推進預(yù)算信息公開。全縣67家一級預(yù)算單位決算公開率達100%。三是落實減稅降費政策。2020年共減免稅費11020.99萬元，其中：減免稅收9046萬元；減免社會保險繳費1849.25萬元，涉及繳費戶555戶次；取消收費項目1項、免征1項，降低收費標準2項，全年共減免行政事業(yè)性收費125.74萬元。四是財政金融改革成效顯著。持續(xù)加大對“三農(nóng)”、小微企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)、貸免扶補、民生領(lǐng)域的金融支持。協(xié)調(diào)發(fā)放專項貸款1750萬元，助推縣域重點企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情期間出臺的一攬子有針對性減稅降費政策，共為企業(yè)減免稅收1316萬元，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，進一步激發(fā)了市場主體活力，促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行。五是縣域營商環(huán)境不斷優(yōu)化提升。依托“陽光云財一網(wǎng)通”服務(wù)平臺，逐步實現(xiàn)各級支持市場主體的財政資金全部在網(wǎng)上辦理，促進財政管理提質(zhì)增效。
4．規(guī)范資金管理，提升財政資金監(jiān)管水平。一是硬化預(yù)算支出管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率。嚴控超預(yù)算、無預(yù)算安排支出的情況，硬化預(yù)算約束。二是深化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，確保財政資金安全。采取系統(tǒng)自預(yù)警與人工排查相結(jié)合的方式對財政資金進行監(jiān)督，預(yù)警監(jiān)控支付資金564筆，金額8846.87萬元，占授權(quán)支付的4%。三是深入推進預(yù)算績效管理。截至2020年末，全縣已完成扶貧項目資金績效目標填報，按支出方向歸并后共包含50個大類項目，涉及資金4.33億元，覆蓋全縣約20個行業(yè)主管部門和10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。四是人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)對政府預(yù)算執(zhí)行情況進行查詢、監(jiān)控，增強政府預(yù)算的透明度，使財政部門對預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行更加嚴謹規(guī)范。
5．強化重大風(fēng)險管控，地方政府債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是積極化解政府性債務(wù)。2020年共化解政府債務(wù)、隱性債務(wù)、支出責(zé)任金額合計29810萬元。二是嚴控債務(wù)風(fēng)險。將地方政府債務(wù)還本付息資金納入財政預(yù)算，進一步加大對存量資產(chǎn)、資源的盤活力度，加大化解債務(wù)的力度，化解債務(wù)風(fēng)險。三是規(guī)范政府舉債行為。全年獲批新增債券資金10300萬元，再融資債券資金7760萬元，有效解決水庫項目建設(shè)資金需求，遏制新增政府隱形債務(wù)。
三、“十四五”時期財政重點工作
?。ㄒ唬┘哟筘斣唇ㄔO(shè)力度
一是大力培植新興財源，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點支柱產(chǎn)業(yè)，大力支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是落實好減稅降費優(yōu)惠政策，多措并舉培植和壯大新的稅源增長點。三是培育產(chǎn)業(yè)增長新動能，圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈集中發(fā)力，責(zé)任到人，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。四是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，盤活國有資產(chǎn)，規(guī)范非稅收入征繳工作。五是加大向上爭取力度。多渠道向上級反映困難，努力為我縣經(jīng)濟發(fā)展爭取更多的項目建設(shè)資金。
?。ǘ┣袑嵏纳泼裆聵I(yè)
一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保持財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長。二是完善社會保障體系。更好地保障城鄉(xiāng)居民的基本生活。三是有效落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。充分發(fā)揮就業(yè)資金的經(jīng)濟效益和社會效益，擴大受益面。四是支持生態(tài)改善和環(huán)境保護。支持農(nóng)村環(huán)境治理、大氣污染治理、水環(huán)境治理、土壤污染防治工程和天然林保護工程。
?。ㄈ┍Ｕ现攸c支出需求
一是著力支持鄉(xiāng)村振興。全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作，進一步鞏固提升脫貧攻堅成果，加快富民步伐，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效的目標。二是著力支持“三化”建設(shè)。按照全縣的“三化”建設(shè)要求，結(jié)合國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)需求，全力做好保障工作。三是大力支持旅游業(yè)發(fā)展，全力保障“一核兩區(qū)三帶”的發(fā)展空間布局需求，為打響“世界佤鄉(xiāng)·秘境滄源”品牌形象提供財力保障。四是保障重大項目穩(wěn)步推進。持續(xù)加大重大項目投入，通過爭取債券資金、中央和省預(yù)算內(nèi)投資，完善基礎(chǔ)配套，推進全縣重大項目建設(shè)。
四、2021年地方財政預(yù)算草案及財政重點工作
?。ㄒ唬┤曦斦罩ьA(yù)計完成情況
1．一般公共預(yù)算
2021年，全縣預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入34500萬元（其中：縣本級實現(xiàn)30730萬元，勐省鎮(zhèn)實現(xiàn)3770萬元），比2020年增長3%；預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出274300萬元（其中縣本級實現(xiàn)269400萬元，勐省鎮(zhèn)實現(xiàn)4900萬元），比2020年增長3%。
收入分部門預(yù)算：
稅務(wù)部門預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入21650萬元（其中：稅收收入17250萬元，非稅收入4400萬元）；財政部門預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入12850萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入34500萬元，上級補助收入232325萬元，上年結(jié)余9884萬元，調(diào)入資金2000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金876萬元，地方政府轉(zhuǎn)貸收入6000萬元，收入合計285585萬元；一般公共預(yù)算支出274300萬元，上解支出5275萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6010萬元，支出合計285585萬元，收支平衡。
縣本級一般公共預(yù)算收入30730萬元，一般公共預(yù)算支出269400萬元。
縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入30730萬元，上級補助收入229460萬元，下級上解收入1735萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9884萬元，調(diào)入資金2000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金876萬元，地方政府轉(zhuǎn)貸收入6000萬元，收入總計280685萬元?？h級一般公共預(yù)算支出269400萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6010萬元，上解支出5275萬元，支出合計280685萬元?？h級財政收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算
政府性基金收入預(yù)計完成3400萬元，比2020年減少25.89%；政府性基金支出預(yù)計完成6335萬元，比2020年減少72.03%。
政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入3400元，上級補助收入4630萬元，地方政府轉(zhuǎn)貸收入2310萬元，上年結(jié)余305萬元，收入合計10645萬元；政府性基金支出6335萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出2310萬元，調(diào)出資金2000萬元，支出合計10645萬元，收支平衡。
3．社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成56812萬元，比2020年增加5.38%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成54746萬元，比2020年增加6.77%。
社會保險基金收支平衡情況：社會保險基金收入56812萬元，上年結(jié)余30751萬元，收入合計87563萬元；社會保險基金支出54746萬元，支出合計54746萬元。收支相抵后結(jié)余32817萬元。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算
預(yù)計縣屬國有企業(yè)未達到上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入標準，國有資本經(jīng)營預(yù)算暫為0萬元。
?。ǘ┱畟鶆?wù)管理情況
2021年繼續(xù)將我縣政府性債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)。積極向上爭取再融資債券資金及新增債券資金支持在建重大項目建設(shè)。
?。ㄈ?021年財政主要工作
1．多方籌措，增強本級財力保障。一是積極培植財源，強化稅收征管，增加縣本級財政收入。二是大力爭取上級財政支持。不斷增強向上爭取支持的針對性和有效性。三是繼續(xù)盤活財政存量資金，加大對土地、保障性住房等政府資產(chǎn)資源的盤活力度，切實把閑置資產(chǎn)、沉淀資金盤活用好。
2．突出重點，保障重點領(lǐng)域支出。一是優(yōu)先保障“三保”支出，堅持把“三?！狈旁谪斦С龅膬?yōu)先位置，切實落實好兜底責(zé)任。二是著力促進民生改善，按照量力而行、盡力而為的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)盤活存量、用好增量，統(tǒng)籌資金支持重點領(lǐng)域支出。三是保持適度的政府投資強度，重點圍繞教育、衛(wèi)生、農(nóng)林水、民生保障等領(lǐng)域，健全完善前期費滾動使用機制，支持重大項目儲備和建設(shè)，更好發(fā)揮政府投資對穩(wěn)增長的拉動作用。
3．強化擔(dān)當，打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是繼續(xù)加大財政扶貧投入力度，確保實現(xiàn)脫貧攻堅鞏固提升目標任務(wù)。二是支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。積極爭取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，支持“兩污”治理，加大對節(jié)能環(huán)保的投入力度。三是支持打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。持續(xù)完善政府債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警機制，定期測算評估并及時通報政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警結(jié)果，積極做好專項債券申報及項目配套融資工作。
4．推進財政改革，提升財政管理水平。一是建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。使預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明。二是積極探索縣鄉(xiāng)財政管理體制改革。充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)當家理財積極性，不斷壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。三是全面實施預(yù)算績效管理。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立和完善預(yù)算績效管理制度。四是繼續(xù)深化財政信息公開。加大預(yù)決算公開力度。五是完善財政資金監(jiān)管機制。健全完善專項監(jiān)督和日常監(jiān)管相結(jié)合的財政監(jiān)督機制，保障財政資金安全。六是繼續(xù)深化國資監(jiān)管改革。進一步完善國資監(jiān)管體制，積極推進混合所有制改革，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)效益。
5．加強隊伍建設(shè)，提升干部隊伍能力。全面提高財政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)強化干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境，充分激發(fā)每個干部的工作熱情和創(chuàng)新潛力，打造一支忠誠干凈擔(dān)當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年。站在這樣一個重要的歷史起點上，做好2021年財政工作，使命光榮，責(zé)任重大，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次大會決議，不忘初心、牢記使命，迎難而上，扎實工作，為促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出更大的貢獻。
