（云南?。╆P(guān)于臨滄市耿馬傣族佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
耿馬傣族佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月6日在耿馬傣族佤族自治縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
耿馬傣族佤族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受耿馬傣族佤族自治縣第十六屆人民政府委托，現(xiàn)將《耿馬傣族佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）》提請(qǐng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。在縣委、縣人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行自治縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于預(yù)算草案的決議，堅(jiān)決貫徹中央、省、市各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！?，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）全縣一般公共預(yù)算收入完成15,180萬(wàn)元，同比下降69.09%，其中：稅收收入完成-13,117萬(wàn)元，非稅收入完成28,297萬(wàn)元。按財(cái)政部統(tǒng)一口徑，剔除留抵退稅因素后同口徑（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同口徑”），一般公共預(yù)算收入完成49,430萬(wàn)元，同口徑下降1.09%。一般公共預(yù)算收入下降主要原因是全面落實(shí)增值稅留抵退稅及緩繳稅費(fèi)政策，稅收收入減收。全縣一般公共預(yù)算支出完成270,568萬(wàn)元，完成年初預(yù)算257,900萬(wàn)元的104.91%，比上年決算數(shù)230,178萬(wàn)元增支40,390萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.55%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入15,180萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入381,748萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,900萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,949萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,271萬(wàn)元，收入總計(jì)506,048萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出270,568萬(wàn)元，上解支出67,423萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出24,123萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66,582萬(wàn)元，支出合計(jì)428,696萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77,352萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的形成，主要是部分上級(jí)專(zhuān)款下達(dá)較晚和部分項(xiàng)目按工程進(jìn)度撥款，當(dāng)年難以形成支出。
（2）縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成12,974萬(wàn)元，其中：稅收收入-15,072萬(wàn)元，非稅收入28,046萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成249,532萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出），完成年初預(yù)算數(shù)248,375萬(wàn)元的100.47%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入12,974萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入381,748萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,900萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,949萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,271萬(wàn)元，收入總計(jì)503,842萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出249,532萬(wàn)元，上解支出67,423萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出24,123萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66,582萬(wàn)元，對(duì)孟定鎮(zhèn)補(bǔ)助1,8830萬(wàn)元，支出合計(jì)426,490萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77,352萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。全縣地方政府性基金預(yù)算收入完成24,909萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.42%；完成年初預(yù)算70,000萬(wàn)元的35.58%，比上年決算數(shù)6,121萬(wàn)元增收18,788萬(wàn)元，增長(zhǎng)306.94%。全縣政府性基金預(yù)算支出完成66,115萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.9%，比上年決算數(shù)54,637萬(wàn)元增支11,478萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。
地方政府性基金預(yù)算收入較年初預(yù)算減少主要原因：一是土地出讓規(guī)模減少，減收2,000萬(wàn)元；二是土地增減掛指標(biāo)流轉(zhuǎn)收入無(wú)法實(shí)現(xiàn)，減收45,550萬(wàn)元。政府性基金支出減少主要原因是按照“以收定支”原則，政府性基金收入減少則支出相應(yīng)減少。
全縣政府性基金預(yù)算平衡情況：地方政府性基金預(yù)算收入24,909萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入3,014萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43,400萬(wàn)元，上年結(jié)余1,044萬(wàn)元，基金收入總計(jì)72,367萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出66,115萬(wàn)元，上解支出-91萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出3492萬(wàn)元，基金支出總計(jì)69,516萬(wàn)元。收支相抵，基金結(jié)余2,851萬(wàn)元，結(jié)余的資金2023年按規(guī)定用途繼續(xù)安排使用。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成119,511萬(wàn)元，完成年初預(yù)算114,086萬(wàn)元的104.76%，比上年決算數(shù)110,033萬(wàn)元增加9,478萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%。其中：本年基金保險(xiǎn)費(fèi)收入62,661萬(wàn)元，利息收入280萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入7,079萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入48,130萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1,274萬(wàn)元，其他收入87萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成106,613萬(wàn)元，完成年初預(yù)算109,869萬(wàn)元的97.04%，比上年決算數(shù)102,442萬(wàn)元增加4,171萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。其中：本年保險(xiǎn)待遇支出71,040萬(wàn)元，上解上級(jí)支出33,931萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出915萬(wàn)元，穩(wěn)定崗位及技能提升補(bǔ)貼支出206萬(wàn)元，其他支出521萬(wàn)元。收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余12,898萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余56,581萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算7萬(wàn)元的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算8萬(wàn)元的100%，比上年決算數(shù)6萬(wàn)元增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省財(cái)政廳批復(fù)我縣2022年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
（二）“三保”執(zhí)行情況
2022年，全縣“三?！敝С鲂枨?3.94億元（?；久裆?.12億元、保工資10.2億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.62億元）。2022年，全縣“三?！敝С?3.94億元，執(zhí)行率為100%，其中：?；久裆?.12億元、保工資10.2億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.62億元。
（三）2022年落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況
1.狠抓收入組織，全力支持高質(zhì)量發(fā)展。一是緊緊圍繞“增收節(jié)支”增強(qiáng)財(cái)政保障能力這個(gè)重點(diǎn)，緊盯年初目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素疊加影響，抓好收入組織，積極盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，大力挖掘非稅收入潛力，全年非稅收入完成2.83億元，同比增長(zhǎng)10.4%。二是加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，有效盤(pán)活存量資金，對(duì)部門(mén)長(zhǎng)期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，以及預(yù)計(jì)年底前難以使用的預(yù)算資金，按規(guī)定收回財(cái)政或調(diào)整用于其他亟需支持的項(xiàng)目，通過(guò)清理共收回存量資金1,926萬(wàn)元。三是加大向上爭(zhēng)取資金力度，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)投資補(bǔ)助政策，有針對(duì)性地向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，超前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期工作，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金支持42.47億元（含專(zhuān)項(xiàng)債券4億元），完成上級(jí)下達(dá)任務(wù)30.5億元的139.3%，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
2.全力支持疫情防控，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，堅(jiān)持不懈惠民生。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，全力支持疫情防控、穩(wěn)就業(yè)、基本民生服務(wù)和“三?！惫ぷ?，緊扣“三保”需求，開(kāi)源節(jié)流。2022年全縣民生支出21.55億元，占一般公共預(yù)算支出的80%，實(shí)現(xiàn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。一是多方籌集資金全力保障疫情防控資金需求，全年共投入疫情防控資金2.13億元；二是完善財(cái)政支農(nóng)政策，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，積極籌措資金，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全年共投入整合資金2.32億元，落實(shí)好惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)助資金1.31億元，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 0.98億元。三是不斷提高保障和改善民生水平，加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、醫(yī)療、社保等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。首先是支持補(bǔ)齊教育短板。繼續(xù)鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，深化教育綜合改革，抓好教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升；進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)資助政策，2022年全縣教育支出投入5.22億元。其次是支持衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，2022年全縣衛(wèi)生健康支出投入4.16億元。繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，深化緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，支持開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由79元提高到84元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年580元提高到每人每年610元。持續(xù)加大穩(wěn)就業(yè)和社會(huì)救助保障力度，2022年全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出投入5.01億元。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，安排就業(yè)補(bǔ)助資金1,802萬(wàn)元，全面落實(shí)職業(yè)培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼、就業(yè)援助等就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策措施，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)工作；安排救助資金7,446萬(wàn)元，確保全縣2.43萬(wàn)人城鄉(xiāng)困難群眾基本生活得到保障，全面落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象各項(xiàng)政策，全年撥付“雙擁”工作經(jīng)費(fèi)2,370萬(wàn)元，有效促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3.聚焦紓困惠企，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是嚴(yán)格落實(shí)新出臺(tái)的“留抵退稅”政策。為全面落實(shí)財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的要求，扎實(shí)推進(jìn)更大力度組合式減稅降費(fèi)政策落實(shí)落地，縣財(cái)政局積極響應(yīng)，加強(qiáng)與縣稅務(wù)局、人民銀行耿馬縣支行的協(xié)作，共同謀劃，周密部署，統(tǒng)籌推進(jìn)留抵退稅工作。2022年我縣增值稅留抵退稅規(guī)模達(dá)160,635萬(wàn)元，惠及企業(yè)約96戶(hù)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助企紓困的政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。二是強(qiáng)化企業(yè)融資支持力度，落實(shí)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的務(wù)實(shí)政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)政銀企座談會(huì)，搭建銀企合作平臺(tái)，積極解決銀行放貸難和企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，全年支持重大項(xiàng)目建設(shè)融資工作取得重大突破，獲得省農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行各類(lèi)貸款4.08億元，本地金融機(jī)構(gòu)新授企業(yè)信貸8.49億元。
4.加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，抓好債務(wù)化解和融資貸款工作。一是繼續(xù)規(guī)范地方政府融資行為，杜絕違規(guī)融資、違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等行為。做好地方政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪拖揞~管理工作，嚴(yán)禁違法違規(guī)超限舉債，2022年共分類(lèi)化解全縣隱性債務(wù)8,437萬(wàn)元。同時(shí)積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金支持，全年獲得專(zhuān)項(xiàng)債券資金4億元，有效拉動(dòng)投資，著力推進(jìn)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)。二是嚴(yán)格按照預(yù)算法及有關(guān)政府債務(wù)管理制度規(guī)定，將政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，按時(shí)還本付息，著力構(gòu)建良好的還本付息體系，安排政府債務(wù)利息1.17億元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y2.43億元，有效緩解政府償債壓力。
2022年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)工作取得新成效，較好保障了縣委、縣人民政府各項(xiàng)決策部署的落實(shí)，同時(shí)財(cái)政運(yùn)行中仍然面臨諸多困難和問(wèn)題。一是財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，預(yù)算執(zhí)行壓力大。因執(zhí)行增值稅留抵退稅政策、清理消化暫付款、地方政府債務(wù)還本付息的資金需求等因素使我縣財(cái)政資金運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難，資金缺口大，無(wú)法加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，專(zhuān)款撥付進(jìn)度緩慢等一系列問(wèn)題連環(huán)反應(yīng)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行面臨巨大困難。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大，化解債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。債務(wù)規(guī)模大，到期需償還的政府債務(wù)本息額度不斷增加，還本付息負(fù)擔(dān)較重，財(cái)政支出壓力增加，財(cái)政收支平衡難度進(jìn)一步加大，財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，防范風(fēng)險(xiǎn)壓力大，不利于財(cái)政事業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。以上困難和問(wèn)題，我們將在今后工作中采取有力措施加以解決。
二、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
1.指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，高質(zhì)量做好2023年全縣預(yù)算編制工作，切實(shí)為縣委、縣人民政府重大決策部署提供財(cái)力保障。
2.基本原則。一是收入預(yù)算要實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接，依法依規(guī)編制好部門(mén)收支預(yù)算，沒(méi)有預(yù)算不得安排支出。二是堅(jiān)持“突出重點(diǎn)”“有保有壓”原則，把落實(shí)黨和政府的決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，切實(shí)做好?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出兜底。三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，建立健全財(cái)政資金統(tǒng)籌機(jī)制，盤(pán)活存量，用好增量，深挖潛量，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。四是加快提質(zhì)增效，突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消無(wú)效低效支出，做到無(wú)績(jī)效不納入預(yù)算，無(wú)預(yù)算不安排資金，形成“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”機(jī)制。五是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有序化解存量債務(wù)，依法管好、用好地方政府債券資金。六是加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi)，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。
3.編制說(shuō)明。一是根據(jù)《孟定鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革的實(shí)施方案試行）》規(guī)定，2021年起孟定鎮(zhèn)恢復(fù)一級(jí)政府一級(jí)預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算、決算草案，向鎮(zhèn)人民代表大會(huì)作預(yù)決算草案報(bào)告。二是孟定鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)暫未下劃，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算暫合并全縣預(yù)算編制。
（二）收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
（1）全縣一般公共預(yù)算收入32,000萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)15,180萬(wàn)元增長(zhǎng)110.8%。其中：稅收收入21,000萬(wàn)元，非稅收入11,000萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出282,500萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出），比上年快報(bào)數(shù)270,568萬(wàn)元增長(zhǎng)4.4%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入32,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入192,380萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77,352萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56,000萬(wàn)元，收入總計(jì)357,732萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出282,500萬(wàn)元，上解支出6,000萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69,232萬(wàn)元，支出合計(jì)357,732萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入28,690萬(wàn)元，比上年12,974萬(wàn)元增長(zhǎng)121%。其中：稅收收入18,067萬(wàn)元，非稅收入10,623萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出260,780萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出），比上年249,532萬(wàn)元增長(zhǎng)4.5%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入28,690萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入192,380萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77,352萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56,000萬(wàn)元，收入總計(jì)354,422萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出260,780萬(wàn)元，上解支出6,000萬(wàn)元，對(duì)孟定鎮(zhèn)補(bǔ)助18,410萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69,232萬(wàn)元，支出合計(jì)354,422萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
全縣地方政府性基金預(yù)算收入78,510萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)24,909萬(wàn)元增長(zhǎng)215.2%。全縣政府性基金預(yù)算支出83,221萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)66,115萬(wàn)元增長(zhǎng)25.9%。
全縣政府性基金預(yù)算平衡情況是：本年地方政府性基金預(yù)算收入78,510萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,000萬(wàn)元，上年結(jié)余2,851萬(wàn)元，收入總計(jì)83,361萬(wàn)元。本年政府性基金支出83,221萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出），上解支出140萬(wàn)元，支出總計(jì)83,361萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入121,994萬(wàn)元，較上年快報(bào)數(shù)119,511萬(wàn)元增長(zhǎng)2.1%。其中：本年基金保險(xiǎn)費(fèi)收入57,948萬(wàn)元，利息收入214萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入7,240萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入55,724萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入455萬(wàn)元，委托投資收益405萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出115,783萬(wàn)元，較上年快報(bào)數(shù)106,613萬(wàn)元增長(zhǎng)8.6%，其中：本年保險(xiǎn)待遇支出80,813萬(wàn)元，上解上級(jí)支出34,545萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出284萬(wàn)元，穩(wěn)定崗位及技能提升補(bǔ)貼支出121萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余6,211萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余62,792萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2023年預(yù)算年度開(kāi)始和縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，為確保全縣正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縣財(cái)政已將必須支付的部分基本支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金提前下達(dá)到各部門(mén)。同時(shí)，為加快財(cái)政支出進(jìn)度，按照要求已將上級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算統(tǒng)一編制。
（三）“三?！敝С鲱A(yù)算
2023年，全縣“三?！敝С鲂枨?3.94億元（保基本民生2.99億元、保工資10.31億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.64億元）
（四）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年是全面深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)及縣委縣政府各項(xiàng)決策部署，積極的財(cái)政政策要加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支持。
1.多措并舉狠抓收支，提升財(cái)政綜合保障能力。認(rèn)真分析收入形勢(shì)，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性；緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略定位和空間布局，協(xié)同稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)重點(diǎn)稅源企業(yè)工作。全面推進(jìn)綜合治稅，建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，強(qiáng)化財(cái)政政策與貨幣政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成政策合力，充分引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，挖掘增收潛力。
2.傾力改善民生，努力提升人民生活品質(zhì)增進(jìn)民生福祉。抓民生，就是抓經(jīng)濟(jì)，就是抓發(fā)展。要堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊抓住人民最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中財(cái)力為民辦實(shí)事，著力解決好人民群眾關(guān)心的就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、住房等急難愁盼問(wèn)題，健全基本公共服務(wù)體系，提高公共服務(wù)水平，不斷提高人民生活品質(zhì)。
3.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。一是規(guī)范“三保”支出預(yù)算管理。根據(jù)上級(jí)管理規(guī)范，2023年預(yù)算編制時(shí)，將“三保”支出預(yù)算管理和財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，在基礎(chǔ)信息庫(kù)中做好信息錄入及審核，充分利用信息化技術(shù)手段，切實(shí)提高“三?！睒?biāo)識(shí)的完整性、合理性和準(zhǔn)確性。為規(guī)范“三?！敝С鲱A(yù)算管理及監(jiān)測(cè)奠定基礎(chǔ)。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理向廣度和深度拓展，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)價(jià)領(lǐng)域逐步從預(yù)算支出領(lǐng)域向財(cái)政政策實(shí)施效果拓展。硬化預(yù)算績(jī)效責(zé)任約束，建立起以績(jī)效為導(dǎo)向的獎(jiǎng)優(yōu)罰劣激勵(lì)約束機(jī)制，完善績(jī)效管理結(jié)果與資金安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。完善預(yù)算績(jī)效管理考核體系，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量和效益提升，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，加大績(jī)效信息公開(kāi)力度。切實(shí)加快建設(shè)績(jī)效預(yù)算，構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理考核、激勵(lì)和問(wèn)責(zé)機(jī)制。
4.兜牢底線(xiàn)防范風(fēng)險(xiǎn)，全力營(yíng)造安全發(fā)展環(huán)境。樹(shù)牢安全發(fā)展理念，高度警惕防范涉及財(cái)政領(lǐng)域的重大風(fēng)險(xiǎn)，做到統(tǒng)籌兼顧、壓實(shí)責(zé)任、完善機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。把好舉債關(guān)口，嚴(yán)控地方政府性債務(wù)增量，夯實(shí)可償債財(cái)力，有效降低政府債務(wù)成本，緩解債務(wù)償還壓力，規(guī)范融資舉債行為，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量?？茖W(xué)制定化債計(jì)劃，明確全縣債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，督促各部門(mén)做好債務(wù)化解和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，強(qiáng)化防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和償債意識(shí)。控增量、化存量，有效降低綜合債務(wù)率，確保全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。要牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，政府堅(jiān)持過(guò)緊日子、苦日子，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)。做好地方政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪拖揞~管理工作，嚴(yán)禁違法違規(guī)超限舉債。全面了解各部門(mén)合理融資需求,并結(jié)合政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)投資需求等因素,合理確定我縣新增債券需求,并及時(shí)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)做好對(duì)接,積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金支持。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，提振信心，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，奮力推進(jìn)深化財(cái)政管理改革，真抓實(shí)干、奮勇?tīng)?zhēng)先，扎實(shí)抓好今年財(cái)政各項(xiàng)指標(biāo)，踔厲奮進(jìn)、創(chuàng)新作為，全力支持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)把縣委縣人民政府決策部署落到實(shí)處，奮力推進(jìn)全縣財(cái)政向好發(fā)展，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代耿馬財(cái)政新篇章。
