（云南?。╆P(guān)于臨滄市永德縣2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）的報告
永德縣2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）的報告
——2021年2月25日在永德縣第十二屆人民代表大會第五次會議上
永德縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永德縣2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）提請縣第十二屆人民代表大會第五次會議審查，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，在縣委的堅強領(lǐng)導下，縣人民政府和財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實縣十二屆人大四次有關(guān)決議和縣人大常委會要求，嚴格執(zhí)行“一法一條例”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，牢固樹立過“緊日子”思想，按照積極的財政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌財政資源全力保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨道巍叭！钡拙€，財政預算執(zhí)行情況良好。
（一）2020年地方預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支完成及平衡情況
全縣地方一般公共預算收入快報數(shù)32708萬元，完成年初預算30350萬元的107.78%，比上年決算數(shù)29323萬元增收3385萬元，增長11.54%；全縣地方一般公共預算支出快報數(shù)273329萬元，完成年初預算292470萬元的93.46%，比上年決算數(shù)282577萬元減支9248萬元，下降3.27%。
全縣地方一般公共預算平衡情況：地方一般公共預算收入快報數(shù)32708萬元，上級補助收入243151萬元，地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入11870萬元，調(diào)入資金6429萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金121萬元，收入總計294279萬元；地方一般公共預算支出273329萬元，上解支出6380萬元，地方政府一般債務還本支出11870萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2700萬元，支出總計294279萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預算收支執(zhí)行及平衡情況
全縣政府性基金預算收入快報數(shù)5776萬元，完成年初預算5200萬元的111.08%，比上年決算數(shù)5310萬元增收466萬元，增長8.78%；全縣政府性基金預算支出快報數(shù)21022萬元，完成年初預算9000萬元的233.58%，比上年決算數(shù)23518萬元減支2496萬元，下降10.61%。
全縣政府性基金預算平衡情況：政府性基金預算收入5776萬元，上級補助收入7015萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入8900萬元，上年結(jié)余4423萬元，收入總計26114萬元；政府性基金預算支出21022萬元，調(diào)出資金3595萬元，地方政府專項債務還本支出900萬元，支出總計25517萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)597萬元。
3.社會保險基金預算收支執(zhí)行及平衡情況
全縣社會保險基金預算收入快報數(shù)81594萬元，完成年初預算82341萬元的99.09%，比上年決算數(shù)72910萬元增收8684萬元，增長11.91%；全縣社會保險基金預算支出快報數(shù)77968萬元，完成年初預算75381萬元的103.43%，比上年決算數(shù)66546萬元增支11422萬元，增長17.16%。
全縣社會保險基金預算平衡情況：社會保險基金預算收入81594萬元，社會保險基金預算支出77968萬元，本年收支結(jié)余3626萬元，年末滾存結(jié)余45043萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成4萬元，全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成4萬元。收入來源為上級安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金，對應支出增加。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，最終以市級批復的總決算數(shù)據(jù)為準，待上級批復后，按規(guī)定將向縣人大常委會專題報告。
?。ǘ┑胤秸畟鶆障揞~及置換債券資金安排情況
2020年上級累計下達永德縣地方政府債務限額201943萬元（一般債務限額155138萬元、專項債務限額46805萬元），較上年增加8000萬元，新增債務限額全部用于發(fā)行永德特色工業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目專項債券，專項用于永德特色工業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目建設。年末地方政府債務余額165683萬元（一般債務余額118878萬元、專項債務余額46805萬元），全縣地方政府債務余額控制在地方政府債務限額以內(nèi)。2020年全縣申請到位再融資債券收入12770萬元，全部用于償還到期的地方政府債券還本支出。
二、“十三五”期間和2020年財政工作回顧
（一）十三五期間工作回顧
“十三五”以來，財政收支好于預期，重點支出保障持續(xù)有力，各項改革穩(wěn)步推進。
財政收入好于預期?！笆濉逼陂g，財政總收入從2015年的49352萬元增加到2020年的53396萬元，年均增長1.59%；其中地方一般公共預算收入從2015年的33867萬元下降到2020年的32708萬元，年均下降0.69%。上級補助收入從2015年的190666萬元增加到2020年的243151萬元，年均增長4.98%；其中一般性轉(zhuǎn)移支付從2015年的103043萬元增加到2020年的194027萬元，年均增長13.49%。
重點支出保障有力。“十三五”期間，地方一般公共預算支出從2015年的234266萬元增加到2020年的273329萬元，年均增長3.13%；民生支出從2015年的201470萬元增加到2020年的244065萬元，年均增長3.91%。2016年以來，累計安排財政扶貧資金226379萬元，其中：專項扶貧資金69011萬元，其他涉農(nóng)整合資金157368萬元；用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展72851萬元，農(nóng)村危房改造61425萬元，農(nóng)村飲水安全7830萬元，農(nóng)村基礎設施建設72962萬元，其他社會公共服務類項目11311萬元；爭取滬滇協(xié)作幫扶資金11752萬元。2016年以來，累計爭取一般債券資金18800萬元、新增專項債券資金42000萬元、置換債券102422萬元。
財稅改革穩(wěn)步推進。一是深入貫徹落實各項稅收優(yōu)惠政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，有效降低企業(yè)稅費成本和個人負擔。二是不斷深化預算體制改革，強化項目績效管理，做到無項目不預算，充分發(fā)揮財政資金效益。三是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革，全面推進權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務報告編制，有效發(fā)揮財政資金使用效益。四是全面推進會計集中核算改革，規(guī)范單位會計核算工作，強化財政資金收支管理和監(jiān)督，提高會計信息質(zhì)量和工作效率。五是持續(xù)深化政府采購改革，全面推行政府采購專辦員制度，優(yōu)化集中采購管理，加強政府采購監(jiān)督，落實政府采購支持脫貧攻堅政策，積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”。六是持續(xù)鞏固預決算信息公開、政府會計制度等改革成果。七是國有企業(yè)改革初顯成效，國有企業(yè)融資運營能力有效提升，國有資產(chǎn)監(jiān)管體制和國有企業(yè)監(jiān)管體系不斷建立健全，國有企業(yè)退休人員社會化管理改革有序推進。
（二）2020年重點工作情況
財政保障能力增強。緊緊圍繞年初既定目標，抓實財政收入征管，積極向上爭取資金，財政保障能力不斷提高。一是全面落實減稅降費政策。嚴格執(zhí)行減稅降費各項政策要求，實施服務企業(yè)專項行動，班子成員深入企業(yè)一線，了解企業(yè)訴求，為企業(yè)排憂解難，落實支持企業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，累計減免稅費6493萬元。二是財政收入穩(wěn)步提高。強化收入預期征管，深入開展收入預測和分析研判，強化序時監(jiān)控和調(diào)度，加強財稅銀等部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，完善稅費征管措施，對潛在稅源進行深度挖掘和分析研判，砂石資源整治成果鞏固提升，國有資產(chǎn)盤活成效顯著，醫(yī)共體改革、房土兩稅實現(xiàn)新突破。2020年，完成地方一般公共預算收入32708萬元，同比增長11.54%。三是向上爭取資金獲實效。做實項目儲備規(guī)劃、管理申報、績效評價等工作，積極主動與上級主管部門銜接匯報，全力爭取抗疫國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等支持力度，全年共爭取上級一般公共預算補助資金243151萬元。
落實“六穩(wěn)”“六保”。全力抗擊疫情防控，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，推動全縣重大項目建設，抓“三農(nóng)”促“三化”，服務全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。2020年，完成地方一般公共預算支出273329萬元。一是保居民就業(yè)。投入資金2775萬元，支持高校畢業(yè)生、復轉(zhuǎn)軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，托底幫扶就業(yè)困難人員，開展職業(yè)技能培訓等工作。二是?；久裆?。全縣一般公共預算安排民生支出244065萬元，占一般公共預算支出的89.3%。安排資金28332萬元用于決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，支持特色產(chǎn)業(yè)培育、農(nóng)村基礎設施建設、農(nóng)村飲水安全和農(nóng)村危房改造；安排資金2456萬元用于抗擊疫情防控。三是保市場主體。嚴格執(zhí)行上級出臺支持企業(yè)應對疫情穩(wěn)增長政策，積極落實稅費減免政策，降低水電房租等運營成本，多方面助企紓困，安排資金4923萬元用于企業(yè)清欠助推復工復產(chǎn)；實施擔保貸款扶持，安排資金350萬元用于扶貧貸款貼息。四是保糧食能源安全。下達水利基礎設施工程建設資金4991萬元，支持做好農(nóng)田水利灌溉及水生態(tài)保持。下達耕地地力保護補貼資金5481萬元、農(nóng)機購置補貼100萬元，落實對農(nóng)民直接補貼，保護種糧積極性。五是保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。安排資金16285萬元用于加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排資金1558萬元用于促進生豬生產(chǎn)、流通，引導產(chǎn)銷有效銜接，保障豬肉市場供應安全。六是?；鶎舆\轉(zhuǎn)。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，優(yōu)先?；鶎舆\轉(zhuǎn)，全年投入資金120618萬元用于保障基層運轉(zhuǎn)。
深化財政體制改革。一是深化財政預算績效管理改革。用好“地方財政標準化平臺”，強化項目績效管理，做好項目規(guī)劃儲備，做到無項目不預算，充分發(fā)揮財政資金效益。二是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革。全面推進權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務報告編制，保證財政資金使用的安全和高效。三是全面推進會計集中核算改革。規(guī)范單位會計核算工作，強化財政資金收支管理和監(jiān)督，提高會計信息質(zhì)量和工作效率。四是扎實做好恢復鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級預算調(diào)研工作。探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革可操作性，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)當家理財積極性，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植稅源潛力。五是持續(xù)深化政府采購改革。全面推行政府采購專辦員制度，優(yōu)化集中采購管理，加強政府采購監(jiān)督，落實政府采購支持脫貧攻堅政策，積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，加快推進電子賣場建設，全縣38家企業(yè)入駐電子賣場，全年完成采購99批次（其中，電子賣場77批次）。持續(xù)鞏固預決算信息公開、政府會計制度等改革成果。六是強化國有資產(chǎn)管理。加強固定資產(chǎn)盤點清理，增強國有資產(chǎn)配置、使用、調(diào)劑、處置力度，盤活單位存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的效益。嚴格落實人大常委會審議意見和決議，提高國有資產(chǎn)管理水平。七是國有企業(yè)改革初顯成效?？h水務開發(fā)有限責任公司、縣林產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責任公司等一批國有企業(yè)改革基本完成，國有企業(yè)融資運營能力有效提升，國有資產(chǎn)監(jiān)管體制和國有企業(yè)監(jiān)管體系不斷建立健全，國有企業(yè)退休人員社會化管理改革有序推進。
防范化解債務風險。一是積極爭取專項債券、轉(zhuǎn)貸債券、PPP項目融資等，擴大利用銀行信貸資金和社會資金的規(guī)模，吸引信貸資金及社會資本投入經(jīng)濟建設。全年共爭專項債券資金8000萬元，用于投入永德特色工業(yè)園區(qū)基礎設施建設，有效緩解資金壓力，切實降低了政府債務成本，減輕了償債壓力。二是建立地方政府債務管理及風險預警機制，嚴把舉債關(guān)口，嚴控地方政府性債務增量，夯實可償債財力，加快存量債務置換，2020年獲得再融資債券資金12770萬元，有效降低政府債務成本，緩解償還壓力，防范化解地方政府隱性債務風險。
統(tǒng)籌推進脫貧攻堅和疫情防控。一是全力決戰(zhàn)脫貧攻堅。2020年，共投入財政扶貧資金28332萬元（其中：財政專項扶貧資金11033萬元，其他財政涉農(nóng)整合資金17299萬元），用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展16983萬元，農(nóng)村危房改造3119萬元，農(nóng)村飲水安全1250萬元，農(nóng)村基礎設施建設6630萬元，社會公共服務類項目350萬元；加強東西部扶貧協(xié)作，積極配合爭取滬滇協(xié)作幫扶資金4928萬元。二是全力支持疫情防控。堅決落實縣委、縣政府決策部署，安排資金2456萬元用于抗擊疫情防控；落實支持企業(yè)應對疫情穩(wěn)增長政策，稅費減免政策，降低水電房租等運營成本，多方面助企紓困，助推企業(yè)復工復產(chǎn)。
強化財政監(jiān)督管理。一是抓制度建設。建立工作機制，細化資金使用與監(jiān)管，切實管好用好直達資金；持續(xù)開展鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）包干責任制，建立縣財政局領(lǐng)導班子成員掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所工作機制。二是抓財務培訓。組織開展全縣行政事業(yè)單位財務管理項目管理、直達資金使用管理等專題財務培訓6期720余人次，積極參加各級各部門舉辦的各類培訓會議。三是抓內(nèi)控制度建設。完善資金管理使用內(nèi)控機制，配齊預算單位使用“國庫授權(quán)支付額度”密鑰；協(xié)調(diào)金融部門，對預算單位使用“網(wǎng)上銀行”密鑰進行升級，指導全縣各預算單位建立完善內(nèi)部控制制度。四是抓監(jiān)督檢查。結(jié)合“雙隨機、一公開”、會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，會同相關(guān)部門深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門、代理記賬公司、中介服務公司開展監(jiān)督檢查。規(guī)范會議費管理，開展縣級黨政機關(guān)會議定點場所政府采購工作，確定全縣黨政機關(guān)會議定點場所管理名單和客房、會議室、伙食等協(xié)議價格。加強財政票據(jù)監(jiān)管，強化“以票管費”“以票治費”，有效堵塞非稅收入“跑冒滴漏”。五是抓績效管理。樹立“花錢必問效、無效必問責”意識，以“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，將全縣115個預算單位全部納入績效目標管理，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評；持續(xù)開展扶貧項目資金動態(tài)監(jiān)控管理，有效跟蹤監(jiān)管扶貧資金分配下達、支付全過程。六是抓公示公開。切實增強資金管理和使用透明度，扎實開展財政預決算、專項債券資金、扶貧資金等信息公示公開，主動接受群眾和社會監(jiān)督，確保扶貧資金在陽光下運行，提高扶貧資金使用效益。
“十三五”期間，財政運行總體平穩(wěn)，但仍然存在一些問題和不足：一是全縣稅源量小質(zhì)弱，稅源支撐點少，一次性收入占比高，地方收入持續(xù)增長的空間有限。二是財政保障能力弱，隨著財政事權(quán)和支出責任劃分改革，縣級承擔的配套事項增多，財力需求與可能的矛盾更為突出。三是償債壓力大，民生工程、重大項目推進等資金保障依賴于新增債券、項目貸款等支持，全縣處于債務還本付息高峰期，風險防控任務艱巨。
三、“十四五”時期財政目標任務
建議“十四五”時期財政收支主要目標是：地方一般公共預算收入年均增長3%以上，地方一般公共預算支出年均增長2%以上。期間，將著力抓好以下幾個方面工作。
?。ㄒ唬┡嘀藏斣矗訌娛杖牍芾?。堅持“兩型三化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，服務打造“三張牌”，以堅果、蔬菜、茶葉等重點產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展為方向，打造農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集群，加大高原特色產(chǎn)業(yè)加工、進出口加工、新興產(chǎn)業(yè)集群扶持力度；持續(xù)推進工業(yè)化進程，服務永德特色工業(yè)園區(qū)要素保障，著力優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，培植新興支柱稅源經(jīng)濟，增強公共財政保障能力，提高地方財政自給率；進一步健全稅源調(diào)查分析、稅收收入征管監(jiān)督機制，完善征管措施，落實征管責任；規(guī)范非稅收入管理，持續(xù)提高收入質(zhì)量，推動財政可持續(xù)性健康發(fā)展。
?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧，突出民生保障。持續(xù)落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?，注重民生領(lǐng)域投入力度；穩(wěn)定擴大就業(yè)，支持做好重點人群就業(yè)工作；健全多層次社會保障體系，支持養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進高質(zhì)量教育體系建設，推動教育事業(yè)再上新臺階；實施健康永德行動，加大衛(wèi)生領(lǐng)域投入，推進醫(yī)共體整體能力提升，完善醫(yī)療保障制度體系；支持公共文化服務，推進城鄉(xiāng)公共文化服務體系一體化。
（三）落實政策，助力鄉(xiāng)村振興。推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策總體穩(wěn)定；大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持推進農(nóng)村改革發(fā)展，推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；著力推進農(nóng)村城鎮(zhèn)化，深入實施“百村示范、千村整治”，加大對農(nóng)村路、電、氣、水、互聯(lián)網(wǎng)“五網(wǎng)”投入，不斷完善農(nóng)村基礎設施條件；實施鄉(xiāng)村建設行動，支持在建鄉(xiāng)村振興點投入；深入推進農(nóng)村綜合改革，加大對農(nóng)村公共服務和社會事業(yè)的投入力度；持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，實施農(nóng)村“廁所革命”，著力支持改善和提高廣大農(nóng)民群眾生活水平；持續(xù)加大城鎮(zhèn)化投入，積極爭取債券資金、中央和省預算內(nèi)投資，積極融入滄源耿馬鎮(zhèn)康永德沿邊城鎮(zhèn)帶，加快城市更新改造，完善城市基礎配套，推進美麗縣城、特色小鎮(zhèn)建設；持續(xù)加大交通基礎設施投入，全力保障交通、水利、能源等基礎設施建設需求。
（四）深化改革，提升管理效能。防范和化解財政風險，強化政府債務風險防范，嚴把舉債“關(guān)口”，保障財政可持續(xù)和穩(wěn)定運行；實施預算績效管理，建立健全績效評價工作機制，加強績效評價結(jié)果應用，力爭在“十四五”期間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現(xiàn)預算和績效管理一體化；深化預算改革，強化項目績效管理，做好項目規(guī)劃儲備，強化預算控制，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力；加強預算執(zhí)行管理和監(jiān)督，持續(xù)做好政府預決算公開，自覺主動接受社會和公眾的監(jiān)督；加快推進縣鄉(xiāng)財政管理體制改革，切實提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力。
四、2021年地方財政預算（草案）
2021年是“十四五”開局之年，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，貫徹省委十屆十一次全會、省“兩會”、省委經(jīng)濟工作會議精神，以及市委四屆七次全會、市“兩會”、市委經(jīng)濟工作會議和縣委十三屆七次全會及縣委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，鞏固夯實全面建成小康社會和脫貧攻堅成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，抓“三農(nóng)”促“三化”，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，努力在建設民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心上承擔永德責任、干出永德精彩，確保“十四五”開好局、起好步。積極地財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實政府過“緊日子”要求，增強財政資源統(tǒng)籌，推進財政支出標準化，強化預算約束和績效管理，努力提高財政支出效率；落實財政事權(quán)和支出責任劃分改革要求，深化預算管理制度改革，穩(wěn)步推進稅制改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制；加強地方政府債務管理，積極防范化解地方政府隱性債務風險。
?。ㄒ唬┮话愎差A算收支建議安排情況及平衡情況
1. 收支建議安排。地方一般公共預算收入建議安排33690萬元，增長3%；地方一般公共預算支出建議安排279000萬元，增長2%。
2. 收支平衡情況。地方一般公共預算收入33690萬元，上級補助收入248508萬元，調(diào)入資金102萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金2700萬元，收入合計285000萬元；地方一般公共預算支出279000萬元，上解支出6000萬元，支出合計285000萬元。收支相抵，收支基本平衡。
?。ǘ┱曰痤A算收支建議安排及平衡情況
1. 收支建議安排。政府性基金預算收入建議安排5800萬元；政府性基金支出建議安排8200萬元。
2. 收支平衡情況。政府性基金預算收入5800萬元，上級補助收入1905萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)597萬元，收入總計8302萬元；政府性基金支出建議安排8200萬元，調(diào)出資金102萬元，支出合計8302萬元。收支相抵，收支基本平衡。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預算收支及平衡情況
1. 收支建議安排。社會保險基金預算收入建議安排87559萬元，其中：社會保險費收入43088萬元、利息收入1427萬元、財政補貼收入8924萬元、委托投資收益311萬元、其他收入33393萬元、轉(zhuǎn)移收入416萬元；社會保險基金預算支出建議安排85229萬元，其中社會保險待遇支出55951萬元、其他支出29167萬元、轉(zhuǎn)移支出111萬元。
2. 收支平衡情況。社會保險基金預算收入87559萬元，社會保險基金預算支出85229萬元，本年收支結(jié)余2330萬元，年末滾存結(jié)余47373萬元，社會保險基金滾存結(jié)余逐步擴大，基金運行穩(wěn)定。
?。ㄋ模叭！敝С霭才徘闆r和其他特別說明
1. “三?！敝С霭才徘闆r。2021年，縣本級可用財力安排“三?！敝С?09692萬元（不含上級專項安排），其中“保工資”支出95420萬元、“保運轉(zhuǎn)”支出8921萬元、“保45項基本民生”支出5351萬元。
2. 其他特別說明。按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定，在2021年預算年度開始后和縣人民代表大會批準預算之前，為保障縣級正常運轉(zhuǎn)，已提前動用財力安排支出15682萬元。
五、2021年工作重點
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”開局之年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認真貫徹落實縣委十三屆七次全會決策部署和本次大會決議，自覺接受人大的指導和監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)的意見和建議，按照積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加大財源培植力度，積極爭取上級支持，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強保障。
?。ㄒ唬┳嵷斦杖牍芾?。緊緊圍繞縣委、縣政府提出的財政收入增長目標，采取積極有效財稅增收措施，深挖稅收增長潛力。一是持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅源，厚植“果蔬茶”、醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，培植新興稅源增長點。二是不斷加大砂石料整治、商砼拌合站等重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)管，深挖稅源存量、盤活增量，堵塞征管漏洞，做到應收盡收。三是盤活存量資產(chǎn)，全面清理財政存量資金。四是抓實抓細項目儲備規(guī)劃，以項目爭資金，緩解基層運轉(zhuǎn)保障壓力。
?。ǘ┚劢怪攸c支出保障。一是服務鄉(xiāng)村振興，加大數(shù)字農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、電商物流等支持力度，抓“三農(nóng)”“促三化”，推動農(nóng)產(chǎn)品一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。二是服務重大項目推進，積極爭取中央和省預算內(nèi)投資、新增地方政府債券資金，著力支持綜合交通網(wǎng)、水利項目、能源項目和新型基礎設施建設。三是抓“六穩(wěn)”“六保”，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面保障“六穩(wěn)”“六?！辟Y金需求，服務全縣疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)籌推進。四是支持美麗縣城建設，加大愛國衛(wèi)生“7個專項行動”資金投入，著力保障棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、第二人民醫(yī)院等城市項目建設，支持城市環(huán)境衛(wèi)生整治、生活垃圾分類、處理，保障美麗小鎮(zhèn)、園區(qū)、公路、河湖等建設。
?。ㄈ┲χС指纳泼裆?。一是持續(xù)穩(wěn)定和擴大就業(yè)，落實援企穩(wěn)崗就業(yè)補貼政策，統(tǒng)籌安排創(chuàng)業(yè)擔保貸款、職業(yè)技能提升支持，加大對重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持力度。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，加大財政教育經(jīng)費投入。三是提高社會保障水平，落實居民最低生活保障、住房公積金保障、醫(yī)保各項政策待遇，持續(xù)支持做好殯葬改革。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域投入，提升公共衛(wèi)生服務能力。五是兜牢兜實“三?！钡拙€。按照盡力而為、量力而行的原則，強化“三?！必熑我庾R，確?！叭！痹谪斦С龅膬?yōu)先順序，牢固樹立過“緊日子”思想，從緊從嚴控制財政支出，清理“三?！敝С龇秶蜆藴?，嚴格按照規(guī)定配套比例執(zhí)行，加大政府性基金、社會保險基金預算和一般公共預算的統(tǒng)籌力度。
?。ㄋ模┥罨母锓€(wěn)步推進。切實做好政府會計核算管理改革、預算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革、國庫集中支付電子化管理、政府財務報告編制試點試編工作，不斷提高財政管理水平。一是全面加強預算績效管理，增強花錢的責任意識和效率意識，推進預算績效評價機制。二是進一步規(guī)范政府采購，確保采購依法依規(guī)、公開透明，提升采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本。三是繼續(xù)加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，提高資產(chǎn)利用率，確保資產(chǎn)保值增值。四是認真落實人大、政協(xié)意見建議，以及審計發(fā)現(xiàn)問題整改，促進財稅體制機制創(chuàng)新和財政管理效能提升，深入推進財政放管服改革，優(yōu)化營商環(huán)境。五是加大財政資金監(jiān)管力度，規(guī)范財政資金的使用；繼續(xù)推進財政內(nèi)控制度體系建設，規(guī)范財政工作運行，有效防范各類風險。六是嚴把舉債規(guī)模，確保債務規(guī)模與經(jīng)濟發(fā)展、財政收支、還債能力與可用財力相適應；妥善化解存量，多渠道籌措償債資金，逐步消化存量債務，降低運行風險。
以上報告，請予審查。
