（云南省）關(guān)于怒江傈僳族自治州2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于怒江傈僳族自治州2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年2月16日怒江傈僳族自治州第十二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議第一次全體會(huì)議上
怒江傈僳族自治州財(cái)政局
各位代表：
受州人民政府委托，現(xiàn)將怒江傈僳族自治州2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)州十二屆人大一次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)州政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全州各級(jí)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立“財(cái)”自覺(jué)服務(wù)于“政”的意識(shí)，圍繞中心、服務(wù)大局，做到以絕對(duì)忠誠(chéng)理財(cái)、以絕對(duì)擔(dān)當(dāng)施財(cái)、以絕對(duì)干凈用財(cái)，緊扣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，落實(shí)積極財(cái)政政策，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，深化財(cái)政改革，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量、用好增量，積極向上爭(zhēng)取資金，加大資金調(diào)度安排，努力克服財(cái)政運(yùn)行中的困難和矛盾，統(tǒng)籌支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，兜牢兜實(shí)基層“三保”底線，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，重點(diǎn)支出得到較好保障。
（一）全州財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全州地方一般公共預(yù)算收入158418萬(wàn)元，為預(yù)算的100.05%，增收7621萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%。其中：稅收收入90474萬(wàn)元，下降11.18%；非稅收入67944萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.86 %。全州地方一般公共預(yù)算支出1287985萬(wàn)元，為預(yù)算的76.63%，減支343790萬(wàn)元，下降21.07 %（剔除上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入減少35億元、一般債減少7.35億元等不可比因素，同口徑增長(zhǎng)6.8%）。
全州地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入158418萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入1072228萬(wàn)元，上年結(jié)余收入92180萬(wàn)元，調(diào)入資金33799萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49400萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25723萬(wàn)元，收入總計(jì)1431748萬(wàn)元；地方一般公共預(yù)算支出1287985萬(wàn)元，上解支出17427萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出51552萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年73073萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1724萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算周轉(zhuǎn)金13萬(wàn)元，支出總計(jì)1431748萬(wàn)元。收支平衡。
2.政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
全州政府性基金預(yù)算收入24802萬(wàn)元，為預(yù)算的104.49 %，減收15960萬(wàn)元，下降39.15 %，主要原因是土地出讓價(jià)款、污水處理費(fèi)、高速公路征地拆遷費(fèi)等大幅減收；政府性基金預(yù)算支出167133萬(wàn)元，為預(yù)算的648.61 %，減支35383萬(wàn)元，下降17.47 %，主要原因是2021年中央不再發(fā)行抗疫特別國(guó)債、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目減少，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
全州政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入24802
萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8389萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10274萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146900萬(wàn)元，收入總計(jì)190365 萬(wàn)元；政府性基金支出167133萬(wàn)元，調(diào)出資金9549萬(wàn)元，年終結(jié)余13683萬(wàn)元，支出總計(jì)190365萬(wàn)元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入38萬(wàn)元，為上級(jí)補(bǔ)助收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)11萬(wàn)元，收入總計(jì)49萬(wàn)元；支出11萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年38萬(wàn)元，支出總計(jì)49萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入342986萬(wàn)元，為預(yù)算的144 %，增收36891萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出322514萬(wàn)元，為預(yù)算的155%，減支26315萬(wàn)元，下降7.54%。
全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入201254萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入66310萬(wàn)元，下級(jí)上解收入75422萬(wàn)元，收入總計(jì)342986萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出165179元，補(bǔ)助下級(jí)支出49323萬(wàn)元，上解上級(jí)支出108012萬(wàn)元，支出總計(jì)322514萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余20472萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余254199萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%。
（二）州本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入46513萬(wàn)元，為預(yù)算的87.33%，增收17358萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.54%。其中：稅收收入24005萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.63%；非稅收入22508萬(wàn)元，下降0.9%。州本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出182314萬(wàn)元，為預(yù)算的111.90%，增支24137萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.26%。
州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入46513萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入1072228萬(wàn)元，上年結(jié)余收入35254萬(wàn)元，下級(jí)上解收入15916萬(wàn)元，調(diào)入資金14531萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49400萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4613萬(wàn)元，收入總計(jì)1238455萬(wàn)元；地方一般公共預(yù)算支出182314萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出967338萬(wàn)元，上解支出17427萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出37020萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年21656萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出12700萬(wàn)元，支出總計(jì)1238455萬(wàn)元。收支平衡。
2.政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
州本級(jí)政府性基金預(yù)算收入3475萬(wàn)元，為預(yù)算的103.64%，增收471萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.68%；政府性基金預(yù)算支出4786萬(wàn)元，為預(yù)算的187.25%，減支13479萬(wàn)元，下降73.80 %，主要原因是2021年中央不再發(fā)行抗疫特別國(guó)債、新增地方政府債券規(guī)模減少，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
州本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入3475 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10274萬(wàn)元，上年結(jié)余收入501萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146900萬(wàn)元，收入總計(jì)161150萬(wàn)元；政府性基金支出4786萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出11388萬(wàn)元，年終結(jié)余1476萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出143500萬(wàn)元，支出總計(jì)161150萬(wàn)元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算未實(shí)現(xiàn)收入，未安排相應(yīng)支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入123523萬(wàn)元，為預(yù)算的101%，增收4974萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出121083萬(wàn)元，為預(yù)算的106%，減支41023萬(wàn)元，下降25.31%，主要原因是2021年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)上解上級(jí)支出減少。
州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31113萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16988萬(wàn)元，下級(jí)上解收入75422萬(wàn)元，收入總計(jì)123523萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出39171萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出49323萬(wàn)元，上解上級(jí)支出32589萬(wàn)元，支出總計(jì)121083萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2440萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余131277萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.89 %。
為完整反映預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中的上級(jí)補(bǔ)助收入、上解下?lián)苤С鑫醋鬈埐钐幚恚慈~反映。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，結(jié)算后一般會(huì)有一定變化。具體變化情況，待省財(cái)政廳批復(fù)決算后，再向州人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年主要工作情況
（一）聚焦財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)服務(wù)保障能力。一是狠抓收入征管。面對(duì)重點(diǎn)一次性稅源減少、政策性減收等疊加影響，全州各級(jí)財(cái)稅部門(mén)密切協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析，加大重點(diǎn)稅源、大額一次性非稅收入征管力度，強(qiáng)化零星稅種征收，堵塞征管漏洞，充分挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。2021年，全州財(cái)政收入完成年初預(yù)算的100.05%，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有保有壓，大力壓減一般性、非剛性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，統(tǒng)籌調(diào)度和精準(zhǔn)安排資金，優(yōu)先?！叭！薄⒈Ｖ攸c(diǎn)支出等需要，把有限的資金用在關(guān)鍵領(lǐng)域、急需環(huán)節(jié)。全州壓減壓縮一般性、非剛性支出4.4億，“三公”經(jīng)費(fèi)支出4843.97 萬(wàn)元、下降11.96 %。三是加大向上匯報(bào)爭(zhēng)取。針對(duì)全州基本財(cái)力不足、財(cái)政自給率低等困難，把爭(zhēng)取上級(jí)支持作為緩解財(cái)政困難、增強(qiáng)財(cái)力保障的有力抓手，圍繞全州重大戰(zhàn)略部署和財(cái)政堵點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，橫向協(xié)調(diào)配合、縱向上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)政策研究，做好問(wèn)題分析，加大向上反映匯報(bào)和對(duì)接力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。全州共爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助127.88億元。四是管好用好直達(dá)資金。及時(shí)分配下達(dá)資金，加快資金支出，保證資金直達(dá)基層直達(dá)民生、惠企利民。全州共下達(dá)直達(dá)資金和參照直達(dá)資金19.93億元，支出18.85億元，支出率94.6%。五是加大清理盤(pán)活存量資金力度。多渠道清理盤(pán)活各類(lèi)資金，減少年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，提高資金使用效益。全州共收回存量資金8.89億元，其中：州本級(jí)5209.14萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于急需的領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)。
（二）聚焦中心大局，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞“一項(xiàng)活動(dòng)”“四大工程”“五大行動(dòng)”工作部署、“兩區(qū)一勝地”建設(shè)等中心工作，積極籌措和強(qiáng)化資金保障，落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，助力全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)PPP項(xiàng)目融資。緊盯交通、旅游、環(huán)境治理、美麗縣城等重大項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)PPP項(xiàng)目融資，支持推動(dòng)鶴劍蘭、云蘭高速等項(xiàng)目落地實(shí)施。截至目前，全州已入庫(kù)PPP項(xiàng)目17個(gè)，總投資204.29億元，其中：獲銀行授信項(xiàng)目12個(gè)，授信額度115.53億元，提款73.49億元。二是積極組織地方政府債券資金申報(bào)。圍繞冷鏈物流、水庫(kù)、旅游景區(qū)建設(shè)、城市供水、電網(wǎng)提升改造、停車(chē)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施及民生領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，全州累計(jì)申報(bào)專(zhuān)債項(xiàng)目59個(gè)，總投資597億元，申請(qǐng)專(zhuān)債資金151.91億元，爭(zhēng)取到上級(jí)專(zhuān)債資金14.69億元。組織申報(bào)2022年新增債券項(xiàng)目85個(gè)，總投資773.44億元，申請(qǐng)債券資金176.85億元。三是強(qiáng)化重大項(xiàng)目資金保障。爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)基建投資2.74億元、省預(yù)算內(nèi)基建投資2.97億元，支持怒江機(jī)場(chǎng)、河道防洪治理、健身步道、職教中心等項(xiàng)目建設(shè)。四是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全州累計(jì)減稅降費(fèi)7710.48萬(wàn)元，助力市場(chǎng)主體減負(fù)紓困、恢復(fù)發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)活力、提振市場(chǎng)信心。五是強(qiáng)化金融服務(wù)支持力度。通過(guò)政府搭建平臺(tái)，深化政銀企合作，推動(dòng)州人民政府與農(nóng)行云南省分行、國(guó)開(kāi)行云南分行等戰(zhàn)略合作。目前已明確的“十四五”金融合作協(xié)議金額600億元，助推全州經(jīng)濟(jì)和金融高質(zhì)量發(fā)展。六是支持科學(xué)技術(shù)發(fā)展。全州科學(xué)技術(shù)支出2991萬(wàn)元，支持科技管理、基礎(chǔ)應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技普及等工作；落實(shí)科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策專(zhuān)項(xiàng)資金218萬(wàn)元，惠及全州15家公司、16家合作社，鼓勵(lì)企業(yè)增加研發(fā)投入，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
（三）聚焦鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興有關(guān)政策措施，加大資金投入力度，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，支持各項(xiàng)工作開(kāi)展。一是保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定。爭(zhēng)取中央和省銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入22.07億元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、易地搬遷安置點(diǎn)物管費(fèi)減免補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃經(jīng)費(fèi)等支出。二是持續(xù)抓好涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用。緊緊圍繞監(jiān)測(cè)對(duì)象“兩類(lèi)”人員，千方百計(jì)筑牢防范大規(guī)模返貧的底線，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，兼顧?quán)l(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)先用于帶動(dòng)群眾增收致富的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金達(dá)50%以上。全州統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金22.47億元，支出21.84億元，支出率97.22%。爭(zhēng)取政府債券資金3.35億元，安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金0.27億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。州縣統(tǒng)籌安排資金1.13億元，支持大型易地搬遷安置點(diǎn)搬遷群眾物管費(fèi)等減免，貧困村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)。三是支持駐村幫扶工作。保障和落實(shí)關(guān)心基層扶貧干部政策，安排駐村隊(duì)員生活補(bǔ)助1612.12萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐村工作大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元。四是強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理有關(guān)規(guī)定和怒江州鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果十條措施，積極配合開(kāi)展全州扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)清理統(tǒng)計(jì)和后續(xù)管理督導(dǎo)工作，協(xié)同行業(yè)部門(mén)探索建立健全扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)長(zhǎng)效運(yùn)行和監(jiān)督管理機(jī)制，維護(hù)村集體資產(chǎn)收益權(quán)利，確保扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村全面發(fā)展。全州農(nóng)林水支出35.29億元，統(tǒng)籌支持國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群等建設(shè)，支持農(nóng)田水利、“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村物流等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；深化農(nóng)村綜合改革，強(qiáng)化村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)村干部待遇，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，支持農(nóng)村垃圾處理、污水治理和“廁所革命”，全州自然村（組）生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2147個(gè)自然村無(wú)黑臭水體；完成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)公廁改造提升120座、農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁新（改）建19674座，新（改）建公廁1380座，持續(xù)鞏固“清垃圾、建廁所、凈污水、提風(fēng)貌、建制度”成果。六是引導(dǎo)金融助力鄉(xiāng)村振興。實(shí)施金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮銀行、保險(xiǎn)業(yè)對(duì)鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村居民收入提升、鄉(xiāng)村治理完善的作用。按照《怒江州金碧鄉(xiāng)村振興貸款管理辦法》，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策，支持州農(nóng)信社推出無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的“金碧鄉(xiāng)村振興貸款”創(chuàng)新產(chǎn)品，拓寬“三農(nóng)”融資渠道。全年發(fā)放金碧鄉(xiāng)村振興貸款2946筆、2.98億元。
（四）聚焦民族團(tuán)結(jié)、平安怒江，支持加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理。牢記習(xí)近平總書(shū)記囑托，堅(jiān)持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，支持守好國(guó)門(mén)、守好邊疆。一是支持現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。下達(dá)省級(jí)邊境小康村建設(shè)資金17.5億元，全州統(tǒng)籌投入邊境小康村建設(shè)資金4億元，涉及79個(gè)邊境小康村，改善和提升邊境地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)邊境地區(qū)加快發(fā)展。二是支持強(qiáng)邊固防。下達(dá)邊境立體化防控體系建設(shè)資金1.48億元、邊境地區(qū)疫情防控資金1.34億元，落實(shí)邊境疫情防控補(bǔ)貼政策，支持邊境立體化防控體系建設(shè)，構(gòu)筑邊境疫情防控堅(jiān)固防線，筑牢祖國(guó)西南邊境安全屏障。三是支持平安怒江、法治怒江建設(shè)。全州公共安全支出5.52億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8930萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.59億元，支持政法隊(duì)伍教育整頓、依法治州、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、隔離戒毒、應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)社區(qū)治理等工作，不斷提升社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。四是支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作。下達(dá)民族團(tuán)結(jié)“十百千萬(wàn)示范創(chuàng)建工程”等專(zhuān)項(xiàng)資金1320萬(wàn)元，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、民族和睦，鞏固民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州創(chuàng)建成果。
（五）聚焦民生福祉，滿足人民美好生活需要。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，補(bǔ)齊民生短板，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。全州財(cái)政民生支出100.83億元，占一般公共預(yù)算支出的78.28%。一是支持辦好人民滿意教育。全州教育支出21.75億元，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面落實(shí)14年免費(fèi)教育政策、“兩免一補(bǔ)”政策，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，實(shí)施中職教育全覆蓋，促進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育提質(zhì)增效均衡發(fā)展。二是支持社會(huì)保障和就業(yè)。全州社會(huì)保障和就業(yè)支出15.22億元，完善社會(huì)保障體系建設(shè)，落實(shí)擴(kuò)大低保范圍、救助救濟(jì)、高齡津貼、擁軍優(yōu)撫等政策，全州納入低保97200人、特困人員救助供養(yǎng)2197人，臨時(shí)救助63834人次，做到應(yīng)保盡保；支持高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，持續(xù)深化醫(yī)療保障改革，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展。三是推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全州衛(wèi)生健康支出13.86億元，支持公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，鞏固完善基本藥物制度，擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)范圍，全州4個(gè)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、28個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和263個(gè)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；按人均79元的基本公共服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，免費(fèi)提供10類(lèi)41項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。支持深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。四是支持安居工程建設(shè)。全州住房保障支出4.49億元，支持農(nóng)村危房、老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造，完成老舊小區(qū)改造36個(gè)904戶、棚戶區(qū)改造568套、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1815戶，改善住房條件，解決住房困難。五是支持文化體育傳媒事業(yè)發(fā)展。全州文化旅游體育與媒體支出1.59億元，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持體育場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)、“四館一站”免費(fèi)開(kāi)放、免費(fèi)公益文體活動(dòng)和文化精品展覽，支持文物、文化遺產(chǎn)保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)。六是支持生態(tài)文明建設(shè)。全州節(jié)能環(huán)保支出5.35億元，支持森林管護(hù)、退耕還林還草，支持陡坡地生態(tài)治理、兩江流域生態(tài)修復(fù)、污染防治、“一水兩污”和生物多樣性保護(hù)，持續(xù)推進(jìn)怒江綠色香料園、怒江花谷建設(shè)，推動(dòng)綠色發(fā)展，鞏固生態(tài)文明示范州創(chuàng)建成果。七是強(qiáng)化疫情防控資金保障。堅(jiān)持人民至上、生命至上，全州共安排疫情防控資金1.9億元，籌集上劃新冠疫苗接種費(fèi)5401.32萬(wàn)元，撥付接種費(fèi)719.34萬(wàn)元，確保疫情防控和疫苗接種工作有序開(kāi)展。
（六）聚焦資金安全，筑牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。一是強(qiáng)化政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。認(rèn)真開(kāi)展財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)、事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員素質(zhì)提升培訓(xùn)、“政采云”政府采購(gòu)線上培訓(xùn)、績(jī)效管理培訓(xùn)等，切實(shí)提高全州財(cái)會(huì)隊(duì)伍人員素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。全州參加會(huì)計(jì)考試275人、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育1738人、培訓(xùn)近2000人次。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”問(wèn)題清理整治、糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治、財(cái)政收支真實(shí)性自查和財(cái)政往來(lái)款項(xiàng)清理消化，認(rèn)真組織扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題、涉農(nóng)資金整合使用、疫情防控政策資金落實(shí)等專(zhuān)項(xiàng)檢查督查，抓好各級(jí)各類(lèi)巡視巡察、檢查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，加強(qiáng)直達(dá)資金和銀行賬戶管理，促進(jìn)資金安全運(yùn)行、高效使用。三是做好預(yù)決算信息公開(kāi)。完成2021年度部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)，全州331家一級(jí)預(yù)算單位公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算、公開(kāi)面100%，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。制定出臺(tái)州級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置等3個(gè)管理暫行辦法，嚴(yán)格規(guī)范和加強(qiáng)資產(chǎn)處置、出租出借審批程序，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；落實(shí)好國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告制度，積極清理盤(pán)活閑置資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；加強(qiáng)國(guó)企黨建各項(xiàng)工作，保證黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。五是持續(xù)強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控管理。組織全州490 家行政事業(yè)單位編制了內(nèi)控報(bào)告，519家單位編制了政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控管理和財(cái)務(wù)管理。六是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全州319家一級(jí)預(yù)算單位實(shí)施預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理，開(kāi)展旅游、民生、特色農(nóng)業(yè)、教育等44個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、涉及資金2.56億元，覆蓋債券資金、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等領(lǐng)域，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)部門(mén)整體、項(xiàng)目中期、重點(diǎn)項(xiàng)目和“三本預(yù)算”評(píng)價(jià)全覆蓋。七是積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)限額預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范舉債融資，加大化債力度，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全州債務(wù)本息支出5.09億元。建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，扎實(shí)開(kāi)展非法集資專(zhuān)項(xiàng)治理、金融風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)項(xiàng)整治和小貸公司監(jiān)管分類(lèi)評(píng)級(jí)檢查，全面構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、條塊結(jié)合、橫向到邊、縱向到底的防范和處置非法集資工作網(wǎng)格格局，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
（七）聚焦深化改革，持續(xù)提升財(cái)政管理水平和效能。一是深化預(yù)算管理改革。深化零基預(yù)算改革，完善能增能減的預(yù)算分配機(jī)制，打破支出固化格局；完善預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體融合。二是深化財(cái)政體制改革。完成國(guó)防、應(yīng)急救援、生態(tài)環(huán)境、自然資源、公共文化等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，建立了權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡、規(guī)范高效的州縣財(cái)政關(guān)系。三是加快推進(jìn)州屬國(guó)有企業(yè)改革重組。完成怒江州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)管理有限公司和怒江投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司組建工作，以及怒江國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)、軍糧供應(yīng)站2戶全民所有制企業(yè)公司制改革和劃轉(zhuǎn)工作。印發(fā)《怒江州國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022年）》，啟動(dòng)新一輪國(guó)企改革三年行動(dòng)，推動(dòng)國(guó)企改革走深走實(shí)。四是深化預(yù)算管理一體化改革。全面實(shí)行預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)，全州“公務(wù)之家”注冊(cè)人數(shù)26729人，網(wǎng)上辦理出差75269單、報(bào)銷(xiāo)4371.71萬(wàn)元。完成糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)戶電子化支付管理改革，實(shí)現(xiàn)上線運(yùn)行。五是深化“放管服”改革。扎實(shí)做好政府采購(gòu)“政采云電子賣(mài)場(chǎng)”，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升采購(gòu)質(zhì)效。全州“政采云電子賣(mài)場(chǎng)”入圍供應(yīng)商共計(jì)397家，交易5450筆、1.55億元。
各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，全州財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是州委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是州人大、州政協(xié)和代表委員監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是各級(jí)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍然存在一些困難和問(wèn)題：全州財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏穩(wěn)定有效的支柱財(cái)源支撐，財(cái)政自給率低，對(duì)上級(jí)依賴程度大，基本財(cái)力不足的局面仍然難以緩解；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展等各種剛性需求大，?！叭！眽毫Υ?，收支矛盾十分突出；地方政府債務(wù)規(guī)?？偭坎桓?，但從區(qū)域看償債壓力較大；財(cái)政資金管理使用違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究，采取有效措施逐步加以解決。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是“十四五”發(fā)展關(guān)鍵之年，也是全面貫徹落實(shí)省第十一次黨代會(huì)、州第九次黨代會(huì)部署的開(kāi)局之年。做好財(cái)政各項(xiàng)工作，對(duì)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重大意義。
（一）財(cái)政收支形勢(shì)分析。準(zhǔn)確研判和把握財(cái)政收支形勢(shì)，積極穩(wěn)妥、科學(xué)合理編制預(yù)算，是做好2022年財(cái)政各項(xiàng)工作的前提和基礎(chǔ)。從有利因素看：中央繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加大對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，明確適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略；國(guó)家、省繼續(xù)加大對(duì)脫貧地區(qū)的支持力度不減，省委、省政府持續(xù)推進(jìn)強(qiáng)邊固防、大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，都將會(huì)為我州爭(zhēng)取上級(jí)的政策、項(xiàng)目和資金支持帶來(lái)難得機(jī)遇。同時(shí)，省政府出臺(tái)企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、耕地占用稅、卷煙企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅4項(xiàng)稅收增收留用政策、“十四五”高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)補(bǔ)政策，全州大抓重大項(xiàng)目建設(shè)，大力推進(jìn)以綜合交通、旅游產(chǎn)業(yè)等為重點(diǎn)的項(xiàng)目建設(shè)，都將為財(cái)政增收提供有力支撐。從不利因素看：更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策將進(jìn)一步影響財(cái)政增收；全州基本財(cái)力不足的局面難以有效緩解，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金需求不減，重大項(xiàng)目建設(shè)資金保障需求大，剛性支出和民生保障兜底任務(wù)艱巨繁重；政府性債務(wù)還本付息壓力逐年加大。從財(cái)政收支看：隨著脫貧攻堅(jiān)勝利收官，脫貧攻堅(jiān)期間補(bǔ)短板一次性困難財(cái)力補(bǔ)助等政策取消，上級(jí)對(duì)我州專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付等大幅減少，今年上級(jí)提前下達(dá)的財(cái)力補(bǔ)助比上年同期大幅減少，影響全州支出總量。已開(kāi)工的重大項(xiàng)目建設(shè)支撐不足，稅收穩(wěn)定增收空間??；大額一次性非稅收入預(yù)計(jì)將大幅下降。影響今年收入的不穩(wěn)定不確定因素多，財(cái)政增收難、平衡難。
（二）2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
2022年全州財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委和州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議及省第十一次黨代會(huì)、州第九次黨代會(huì)和州委九屆二次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和對(duì)怒江工作的重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)保障和改善民生，兜牢“三保”底線；認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，全面落實(shí)基層財(cái)力保障，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量、用好增量，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為建設(shè)幸福和諧美麗新怒江提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
2022年預(yù)算編制原則：一是實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接，科學(xué)測(cè)算收入預(yù)期目標(biāo)，合理確定財(cái)政收支水平，審慎穩(wěn)妥編制預(yù)算。二是盡力而為，量力而行。堅(jiān)持圍繞中心大局，盡力而為，量力而行，合理確定年度支出規(guī)模和基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控支出預(yù)算，既考慮必要開(kāi)支，又考慮財(cái)力可能，統(tǒng)籌各類(lèi)收入來(lái)源，全面落實(shí)基層財(cái)力保障，確保收支平衡。三是有保有壓，突出重點(diǎn)。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，壓縮一般性、非剛性支出，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)成果、“兩區(qū)一勝地”建設(shè)，做好“六穩(wěn)”“六保”工作。四是全面提升預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制和執(zhí)行全過(guò)程融合，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，大力削減或取消低效無(wú)效支出。五是防范化解風(fēng)險(xiǎn)。依法規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，管好用好政府債券資金。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)政安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，綜合考慮國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向、全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和主要目標(biāo)、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)期、基本保障需求和影響財(cái)政收支的因素等，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，自加壓力，跳起來(lái)“摘桃子”，建議：全州地方一般公共預(yù)算收入按比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)2%安排，地方一般公共預(yù)算支出按比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)3%安排。
（三）2022年全州一般公共財(cái)政預(yù)算草案
1.地方一般公共預(yù)算
全州地方一般公共預(yù)算收入安排161585萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)2%；支出安排1326619萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)3%。
全州地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入161585萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入1074740萬(wàn)元，上年結(jié)余收入73073萬(wàn)元，調(diào)入資金35297萬(wàn)元，收入總計(jì)1344695萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出1326619萬(wàn)元，上解支出17051萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出1025萬(wàn)元，支出總計(jì)1344695萬(wàn)元。收支平衡。年度執(zhí)行中隨著上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增加，收支總計(jì)會(huì)隨之增加。
2.政府性基金預(yù)算
全州政府性基金預(yù)算收入安排58695萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)136.65 %；支出安排30683萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)下降81.64 %。
全州政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入58695萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10274萬(wàn)元，上年結(jié)余收入13683萬(wàn)元，收入總計(jì)82652萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出30683萬(wàn)元，調(diào)出資金35155萬(wàn)元，年終結(jié)余16814萬(wàn)元，支出總計(jì)82652萬(wàn)元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排442萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬(wàn)元，收入總計(jì)505萬(wàn)元。全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排363萬(wàn)元，調(diào)出資金142萬(wàn)元，支出總計(jì)505萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排265104萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)下降22.7%；支出安排271415萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)下降15.8 %。
全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入200260萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入35804萬(wàn)元，下級(jí)上解收入29040萬(wàn)元，收入總計(jì)265104萬(wàn)元；社會(huì)保障基金支出150574元，補(bǔ)助下級(jí)支出17475萬(wàn)元，上解上級(jí)支出103366萬(wàn)元，支出總計(jì)271415萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余減少6311萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余248097萬(wàn)元。
（四）2022年州本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算草案
1.地方一般公共預(yù)算
州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排44887萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)下降3.5%；支出安排176844萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)下降3%。
州本級(jí)地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入44887萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入1072221萬(wàn)元，下級(jí)上解收入15916萬(wàn)元，上年結(jié)余收入21656萬(wàn)元，調(diào)入資金7萬(wàn)元，收入總計(jì)1154687萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出176844萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出1025萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出959767萬(wàn)元，上解支出17051萬(wàn)元，支出總計(jì)1154687萬(wàn)元。收支平衡。年度執(zhí)行中隨著上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增加，收支總計(jì)會(huì)隨之增加。
2.政府性基金預(yù)算
州本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排3500萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)0.72%；支出安排2459萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)下降48.62%。
州本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入3500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10274萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1476萬(wàn)元，收入總計(jì)15250萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出2459萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出12791萬(wàn)元，支出總計(jì)15250萬(wàn)元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排7萬(wàn)元，調(diào)出資金7萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排157281萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)27.3%；支出安排174781萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)44.3%。
州本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入109910萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入18331萬(wàn)元，下級(jí)上解收入29040萬(wàn)元，收入總計(jì)157281萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出82982萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出17473萬(wàn)元，上解上級(jí)支出74326萬(wàn)元，支出總計(jì)174781萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余減少17500萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余142638萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政主要工作
2022年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真貫徹中央、省委省政府和州委州政府決策部署，落實(shí)好州人大決議，圍繞州委、州政府中心工作，緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，沉著應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn)，全力以赴做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全力服務(wù)保障全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）著力強(qiáng)化資金保障，持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展能力。一是狠抓收入征管。圍繞年初確定的收入目標(biāo)，加強(qiáng)收入研判分析，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)收入管控，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞，做到應(yīng)收盡收，提高收入質(zhì)量。二是積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取。緊緊抓住鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、“兩區(qū)一勝地”建設(shè)、大滇西旅游環(huán)線建設(shè)等機(jī)遇，主動(dòng)研究和把握上級(jí)政策資金導(dǎo)向，找準(zhǔn)與全州發(fā)展需要的契合點(diǎn)，用足用好政策，持續(xù)加大向上匯報(bào)爭(zhēng)取，緩解財(cái)政困難。三是持續(xù)加大籌融資工作力度。加大專(zhuān)債資金爭(zhēng)取，依法依規(guī)推進(jìn)PPP項(xiàng)目融資，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。及時(shí)安排下達(dá)中央、省預(yù)算內(nèi)基建投資，積極籌措和加大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)投入，支持超前謀劃一批重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，支持綜合交通、新型基礎(chǔ)設(shè)施、“五個(gè)10”重大點(diǎn)項(xiàng)目等建設(shè)，發(fā)揮好重大項(xiàng)目投資拉動(dòng)作用，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。四是厲行勤儉節(jié)約。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，大力壓縮一般性、非急需非剛性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，把有限資金用在刀刃上。
（二）著力培育壯大財(cái)源，支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持市場(chǎng)主體發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)、普惠金融、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，推動(dòng)市場(chǎng)主體減負(fù)紓困、恢復(fù)發(fā)展，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展活力。二是支持培育新興產(chǎn)業(yè)。落實(shí)好健康養(yǎng)老、家政等促進(jìn)消費(fèi)政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金、專(zhuān)債資金，支持加快發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持生物醫(yī)藥、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持?jǐn)?shù)字怒江、智慧旅游、智慧交通等建設(shè)，支持健康、養(yǎng)生、養(yǎng)老、休閑、旅游等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策，大力支持科技創(chuàng)新能力建設(shè)。四是推動(dòng)綠色發(fā)展。以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償、退耕還林還草補(bǔ)助政策，支持環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)和生物多樣性保護(hù)，持續(xù)推進(jìn)“怒江花谷”建設(shè)、“兩江”流域生態(tài)修復(fù)、中小河流綜合治理，擦亮“美麗怒江”底色。五是支持深化“放管服”改革，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，營(yíng)造財(cái)政增收的良好外部環(huán)境。支持加大招商引資力度，支持縣域經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快工業(yè)園區(qū)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)推動(dòng)鉛鋅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
（三）著力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，嚴(yán)格按照涉農(nóng)資金整合使用范圍和方向，精準(zhǔn)安排和使用資金，支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣建設(shè)和易地搬遷后續(xù)幫扶等工作。二是夯實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)，培育壯大農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，健全完善農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)化社會(huì)化服務(wù)體系和信貸擔(dān)保體系。推進(jìn)特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)品牌培育和提質(zhì)增效。落實(shí)好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策。三是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。深化農(nóng)村綜合改革，支持農(nóng)村“四位一體”建設(shè)；強(qiáng)化村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)好村組干部待遇，夯實(shí)鄉(xiāng)村治理基礎(chǔ)。支持農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村水利工程、“四好農(nóng)村路”、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，完善農(nóng)村流通體系建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村改廁、生活垃圾處理、污水治理和村容村貌提升等，改善提升農(nóng)村人居環(huán)境。四是推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持完善市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市停車(chē)場(chǎng)等建設(shè)，提高城鎮(zhèn)綜合承載能力。完善農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)補(bǔ)政策，保障農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口基本公共服務(wù)需求。五是支持美麗縣城和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊盯上級(jí)政策導(dǎo)向，積極爭(zhēng)取省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支持美麗縣城、美麗宜居鄉(xiāng)村和特色小城鎮(zhèn)建設(shè)。
（四）著力保障和改善民生，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。認(rèn)真落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，辦好民生實(shí)事，增進(jìn)民生福祉，不斷滿足人民美好生活需要。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。全面落實(shí)基層財(cái)力保障，加大對(duì)下轉(zhuǎn)移支付力度，做好直達(dá)資金下達(dá)，堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，增強(qiáng)基層“三?！蹦芰?，確?！叭！辈怀鰡?wèn)題。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，認(rèn)真落實(shí)14年免費(fèi)教育和學(xué)生資助政策，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，持續(xù)改善教育教學(xué)條件；支持實(shí)施普通高中擴(kuò)容提質(zhì)、職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)，促進(jìn)教育更加公平更有質(zhì)量。三是強(qiáng)化民生兜底保障。健全多層次社會(huì)保障體系，落實(shí)最低生活保障、救助救濟(jì)、基本養(yǎng)老等兜底保障政策，落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)收統(tǒng)支省級(jí)統(tǒng)籌制度。全面落實(shí)各項(xiàng)擁軍優(yōu)屬政策措施，完善退役軍人服務(wù)保障體系。完善住房保障機(jī)制，支持保障性安居工程建設(shè)，改善群眾住房條件，滿足群眾住房需求。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。四是支持健康怒江建設(shè)。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，鞏固完善基本藥物制度，強(qiáng)化公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，支持開(kāi)展健康怒江“16個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。五是支持文化旅游體育與傳媒事業(yè)發(fā)展。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，完善公共文化補(bǔ)助政策，補(bǔ)齊基層文化短板。實(shí)施文化惠民工程，支持“四館一站”免費(fèi)開(kāi)放。支持民族文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)，促進(jìn)民族文化繁榮發(fā)展。支持旅游文化宣傳，提升怒江知名度。六是落實(shí)積極創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策。落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助、退役安置補(bǔ)助、職業(yè)技能提升、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，穩(wěn)住就業(yè)基本盤(pán)。七是支持平安怒江建設(shè)。統(tǒng)籌安全和發(fā)展，健全穩(wěn)定投入保障機(jī)制，支持邊境立體化防控、強(qiáng)邊固防、掃黑除惡、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾等工作。強(qiáng)化城鄉(xiāng)社區(qū)治理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援能力建設(shè)，持續(xù)提升社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。支持現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)和實(shí)施興邊富民工程。八是加強(qiáng)疫情防控資金保障。積極籌措資金，及時(shí)安排和撥付資金，支持常態(tài)化疫情防控，鞏固“雙零”防控成果。
（五）著力深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是深化預(yù)算管理制度改革。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，進(jìn)一步完善基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)和完善項(xiàng)目庫(kù)管理，強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是加快財(cái)政體制改革。穩(wěn)步推進(jìn)公安、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水利領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，構(gòu)建清晰州縣財(cái)政關(guān)系。三是深化國(guó)企改革。實(shí)施新一輪國(guó)企改革三年行動(dòng)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度、優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局、深化混合所有制改革、健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，形成以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，強(qiáng)化國(guó)企黨建、意識(shí)形態(tài)等工作，進(jìn)一步提升國(guó)企國(guó)資監(jiān)管質(zhì)效。四是深化非稅收入改革。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，逐步推行財(cái)政票據(jù)無(wú)紙化管理。五是持續(xù)推進(jìn)會(huì)計(jì)集中核算改革。加強(qiáng)源頭管控和事前、事中監(jiān)督，健全完善相關(guān)制度，不斷規(guī)范和提升財(cái)務(wù)管理水平及質(zhì)量。
（六）著力規(guī)范財(cái)政管理，促進(jìn)財(cái)政資金安全、高效使用。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行分析按月通報(bào)、財(cái)政涉農(nóng)整合資金支出按季通報(bào)等制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，提高預(yù)算執(zhí)行效果。二是嚴(yán)格預(yù)決算公開(kāi)。依法依程序做好預(yù)決算信息公開(kāi)，做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確和完整。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。進(jìn)一步健全完善全過(guò)程、多層次監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政政策落實(shí)、資金管理使用的監(jiān)督檢查和跟蹤問(wèn)效，抓好問(wèn)題整改，促進(jìn)資金安全、高效運(yùn)行。四是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。持續(xù)做好行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告編制工作，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)資金分配使用、政府采購(gòu)等內(nèi)控管理，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。五是持續(xù)全面提升預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，建立綜合績(jī)效評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)績(jī)效管理水平整體提升。六是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范舉債融資行為，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化小額貸款公司監(jiān)管，加大防范和處置非法集資工作力度，堅(jiān)決維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。
（七）自覺(jué)接受人大監(jiān)督指導(dǎo)與政協(xié)、審計(jì)等監(jiān)督。認(rèn)真貫徹預(yù)算審查監(jiān)督條例，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，自覺(jué)主動(dòng)接受州人大及其常委會(huì)對(duì)預(yù)決算的審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)州人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)決算決議，充分聽(tīng)取人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界意見(jiàn)建議，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作。加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，建立審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。認(rèn)真辦理人大建議、政協(xié)提案，積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關(guān)切。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，以更加積極地態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)定信心、克難攻堅(jiān)，主動(dòng)作為、真抓實(shí)干，努力完成好全年財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)怒江高質(zhì)量跨越式發(fā)展、建設(shè)和諧幸福美麗新怒江貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
