（云南省）關(guān)于怒江傈僳族自治州2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案報告
怒江傈僳族自治州2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案報告
各位代表：
受州人民政府委托，現(xiàn)將怒江傈僳族自治州2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案提請怒江傈僳族自治州第十二屆人民代表大會第三次會議審查，并請州政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全州各級財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，緊扣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實積極財政政策，主動擔當作為，深化財政改革，積極向上爭取資金，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，加大資金調(diào)度安排，努力克服財政運行中的困難和矛盾，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，兜牢兜實基層“三?！钡拙€，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，重點支出得到較好保障。
（一）全州財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全州地方一般公共預(yù)算收入150290萬元，為年初預(yù)算的93.01%，減收8128萬元，下降5.13%（還原留抵退稅因素后同口徑完成170337萬元，為年初預(yù)算的105.42%，增長5.81%）。其中：稅收收入76218萬元，下降15.76%；非稅收入74072萬元，增長9.02%。全州地方一般公共預(yù)算支出1342711萬元，為年初預(yù)算的101.21%，增支54726萬元，增長4.25%。
全州地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入150290萬元，上級各項補助收入1159424萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入72596萬元，調(diào)入資金24557萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107411萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3392萬元，收入總計1517670萬元；地方一般公共預(yù)算支出1342711萬元，上解支出15568萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1266萬元，調(diào)出資金30萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出90227萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67868萬元，支出總計1517670萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全州政府性基金預(yù)算收入43705萬元，為年初預(yù)算的74.46%，增收18903萬元，增長76.22%；政府性基金預(yù)算支出90741萬元，為年初預(yù)算的295.74%，減支76392萬元，下降45.71%。
全州政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入43705萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入12052萬元，上級補助收入11108萬元，調(diào)入資金30萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53000萬元，收入總計119895萬元；政府性基金支出90741萬元，調(diào)出資金13566萬元，上解支出790萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14798萬元，支出總計119895萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1112萬元，為年初預(yù)算的158.81%，增收1112萬元；全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出37萬元，為年初預(yù)算的10.19%，增支26萬元，增長236.36%。
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1112萬元，上級補助收入25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38萬元，收入總計1175萬元；支出37萬元，調(diào)出資金190萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余948萬元，支出總計1175萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全州社會保險基金收入160735萬元，為年初預(yù)算的95.4 %，增收6087萬元，增長3.74%；全州社會保險基金支出150346萬元，為年初預(yù)算的102.5%，增支15854萬元，增長11.79%。
全州社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：全州社會保險基金收入160735萬元；社會保險基金支出150346萬元，上解上級支出313萬元，社會保險基金總支出150659萬元。收支相抵后，當年結(jié)余10076萬元，年末滾存結(jié)余221871萬元，比上年增長4.76%。
（二）州本級財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
州本級地方一般公共預(yù)算收入44024萬元，為年初預(yù)算的98.08%，減收2489萬元，下降5.35%（還原留抵退稅因素后同口徑完成45633萬元，為年初預(yù)算的101.66%，下降2.93%）。其中：稅收收入25826萬元，增長7.59%；非稅收入18198萬元，下降19.15%。州本級地方一般公共預(yù)算支出173156萬元，為年初預(yù)算的97.91%，減支9158萬元，下降5.02%。
州本級地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入44024萬元，上級各項補助收入1159424萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入21376萬元，下級上解收入13788萬元，調(diào)入資金4918萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107411萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2199萬元，收入總計1353140萬元；地方一般公共預(yù)算支出 173156萬元，補助下級支出1041209萬元，上解支出15568萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出86161萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24276萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出12770萬元，支出總計1353140萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
州本級政府性基金預(yù)算收入3804萬元，為年初預(yù)算的108.69%，增收329萬元，增長9.47%；政府性基金預(yù)算支出1970萬元，為年初預(yù)算的80.11%，減支2816萬元，下降58.84%。
州本級政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入3804萬元，上級補助收入11108萬元，上解收入790萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入424萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入53000萬元，收入總計69126萬元；政府性基金支出1970萬元，補助下級支出12118萬元，上解上級支出790萬元，調(diào)出資金500萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出53000萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余748萬元，支出總計69126萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入786萬元，為年初預(yù)算的279.14%，增收786萬元；州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算未形成實際支出。
州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入786萬元，上級補助收入25萬元，收入總計811萬元；補助下級支出25萬元，調(diào)出資金7萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余779萬元，支出總計811萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
州本級社會保險基金預(yù)算收入108236萬元，為年初預(yù)算的101.3%，增收12143萬元，增長12.64%；社會保險基金預(yù)算支出99196萬元，為年初預(yù)算的103.2%，增支13108萬元，增長15.23%。
州本級社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金收入 108236萬元，社會保險基金支出99196萬元，上解上級支出313萬元，社會保險基金總支出99509萬元。收支相抵，當年結(jié)余8727萬元，年末滾存結(jié)余125978萬元，比上年增長7.44%。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，結(jié)算后會有一定變化。為完整反映預(yù)算執(zhí)行情況，對州本級財政預(yù)算執(zhí)行中的上級補助收入、上解和下?lián)苤С鑫醋鬈埐钐幚?，按全額反映。具體變化情況，待省財政廳批復(fù)決算后，再向州人大常委會報告。
二、2022年主要工作情況
（一）加大財政資源統(tǒng)籌，強化服務(wù)保障。一是狠抓收入征管。緊盯全年收入目標任務(wù)，密切財稅協(xié)調(diào)配合，加強收入分析研判，加大稅源分析，盤活國有資產(chǎn)資源，強化對重點稅源和大額一次性非稅收入的征管，充分挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞，做到應(yīng)收盡收、足額入庫。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，堅持突出重點、有保有壓，全州壓減壓縮一般性、非剛性支出、盤活存量資金5.1億元，統(tǒng)籌調(diào)度和精準安排資金用于急需的領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)。三是加大向上匯報爭取。把爭取上級支持作為緩解財政困難、增強財力保障的有力抓手，圍繞全州重大戰(zhàn)略部署和財政堵點、難點問題，橫向協(xié)調(diào)配合、縱向上下聯(lián)動，加大向上反映匯報和對接力度，積極爭取上級更多支持。全州共爭取到上級轉(zhuǎn)移支付補助116億元。四是管好用好直達資金。及時分配下達資金，加快資金支出，保證資金直達基層、直達民生、惠企利民。全州共收到直達機制管理資金52.68億元，實際支出48.96億元，支出進度全省排名第五。五是強化庫款保障。管好用好庫款和加強“三?！北O(jiān)測，實現(xiàn)庫款撥付現(xiàn)金流與預(yù)算下達的銜接匹配，加大全州財政庫款余額、月均庫款流出數(shù)及庫款保障水平的監(jiān)測分析，強化對縣級工資支付保障風(fēng)險評估和預(yù)警提示，堅持庫款常態(tài)化調(diào)撥和差異化調(diào)度相結(jié)合，著力提升庫款保障能力。年內(nèi)省對下庫款調(diào)度率101.41%，州對下平均調(diào)度率100.92%。
（二）聚焦經(jīng)濟中心工作，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。一是持續(xù)推進PPP項目融資。緊盯交通、旅游、環(huán)境治理、美麗縣城建設(shè)等重大項目，持續(xù)推進PPP項目融資，全州入庫PPP項目16個，總投資199.92億元，其中：獲銀行授信項目13個，授信額度188.57億元，提款126.79億元。二是積極組織地方政府債券資金申報。圍繞交通、市政、五網(wǎng)、旅游景區(qū)及民生領(lǐng)域建設(shè)項目，向省級申報一般債券項目24個、申請一般債券資金2.5億元，新增專項債券項目94個、申請專項債券資金182.15億元。年內(nèi)全州共爭取到一般債券資金2.5億元、專項債券資金5.3億元，有力助推了我州重大項目建設(shè)。三是強化重大項目資金保障。爭取中央和省預(yù)算內(nèi)專項資金6.63億元，支持城市排水、生態(tài)旅游、現(xiàn)代化邊境幸福村、智慧廣電等項目建設(shè)。四是不折不扣落實組合式減稅降費政策。全州累計為企業(yè)辦理留抵退稅3.56億元，全州行政事業(yè)單位和國有企業(yè)共為784戶市場主體減免房租589.22萬元，助力市場主體減負紓困、恢復(fù)發(fā)展，激發(fā)市場活力。五是強化金融服務(wù)。建立完善新型政銀保企聯(lián)席會議機制，全力打造金融領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。全州銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣各項存款余額264.79億元，比年初增加4.82億元；各項貸款余額280.89億元，比年初增加39.67億元。全州涉農(nóng)貸款余額129.34億元，比上年增加14億元，增長12.14%。六是清理拖欠中小微企業(yè)賬款。全州清理化解拖欠中小微企業(yè)賬款1.02億元，清欠率100%。
（三）鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。一是持續(xù)加大投入。爭取中央、省銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金23.51億元，用于鞏固脫貧成果推進鄉(xiāng)村振興項目、易地扶貧搬遷安置點物管費減免補貼、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃等支出。二是持續(xù)抓好涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。全州統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金21.78億元，投入產(chǎn)業(yè)項目12.68億元，占比達58.22%。三是引導(dǎo)金融助力鄉(xiāng)村振興。發(fā)揮銀行、保險業(yè)助力鄉(xiāng)村振興作用，全州發(fā)放金碧鄉(xiāng)村振興貸款7241筆9.07億元。四是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村全面發(fā)展。全州農(nóng)林水支出37.03億元，實現(xiàn)只增不減，重點支持國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)田水利、物流、村集體經(jīng)濟發(fā)展。五是強化扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理。探索建立健全扶貧項目資產(chǎn)長效運行和監(jiān)督管理機制，推動扶貧項目資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益。
（四）聚焦強邊固防，推動綠色發(fā)展。一是支持現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。爭取上級投入邊境幸福村建設(shè)資金36.34億元，支持全州79個邊境幸福村建設(shè)，改善和提升邊境地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件，促進邊境地區(qū)加快發(fā)展。二是強化疫情防控資金保障。堅持人民至上、生命至上，全州累計投入疫情防控資金1.01億元，支持邊境地區(qū)疫情防控、醫(yī)療機構(gòu)購買所需設(shè)備和防控物資、核酸檢測、疫苗接種等費用，安排新冠疫苗接種費326.56萬元，有力支持和保障全州疫情防控工作。三是支持邊境立體化防控建設(shè)。安排邊境立體化防控體系建設(shè)資金1.16億元、邊境地區(qū)疫情防控資金6200萬元，落實邊境疫情防控補貼政策，構(gòu)筑邊境疫情防控堅固防線，筑牢祖國西南邊境安全屏障，守護好神圣國土。四是支持生態(tài)文明建設(shè)。全州節(jié)能環(huán)保支出4.5億元，支持生態(tài)環(huán)境保護和生物多樣性安全保護，鞏固生態(tài)文明示范州創(chuàng)建成果。
（五）樹牢為民宗旨，強化服務(wù)保障民生。全州財政民生支出104.91億元，占一般公共預(yù)算支出的78.13%。一是安排21.74億元支持完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，全面落實14年免費教育、“兩免一補”政策和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，支持辦好人民滿意教育。二是安排15.97億元支持完善社會保障體系建設(shè)，促進全州就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、民政事業(yè)。三是安排12.42億元支持公共衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)，鞏固完善基本藥物制度，擴大基本公共衛(wèi)生服務(wù)范圍，推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是安排2.11億元支持完善公共文化服務(wù)體系、體育場館設(shè)施建設(shè)、“四館一站”免費開放、免費公益文體活動和文化精品展覽等。五是安排“三保”支出62.46億元。其中：?；久裆?7.46億元、保工資42.04億元，保運轉(zhuǎn)2.96億元。各級財政嚴格落實“三保”保障責任，兜牢“三保”支出底線，州本級及四縣市按照省級?！叭！睒藴?，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。
（六）有效強化財政監(jiān)督，筑牢資金安全底線。一是強化政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。認真開展財會人員培訓(xùn)、“政采云”政府采購線上培訓(xùn)、績效管理培訓(xùn)等，切實提高全州財會隊伍人員素質(zhì)和財務(wù)管理水平。二是強化監(jiān)督檢查。扎實開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?、惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”管理使用問題專項治理、糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治、財政收支真實性自查和財政往來款項清理消化，認真組織扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題、涉農(nóng)資金整合使用、疫情防控政策資金落實等專項檢查督查，抓好各級各類巡視巡察、檢查和審計發(fā)現(xiàn)問題整改，持續(xù)強化預(yù)決算信息公開檢查考核，促進資金安全運行、高效使用。三是強化行政事業(yè)單位內(nèi)控管理。完成全州行政事業(yè)單位2022年內(nèi)部控制報告編報工作，切實加強和規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控管理和財務(wù)管理。四是推進預(yù)算績效管理。優(yōu)化績效管理工作機制，實現(xiàn)了“制度完善、指標清晰、任務(wù)明確、考核科學(xué)、反饋及時、部署到位”的既定目標，績效管理各項工作環(huán)環(huán)相扣，穩(wěn)步推進。五是積極防范化解重大風(fēng)險。加強政府債務(wù)限額預(yù)算管理，嚴格規(guī)范舉債融資，加大化債力度，防范化解債務(wù)風(fēng)險。2022年末全州地方政府存量債務(wù)余額121.76億元，地方政府債務(wù)限額125.7億元，全州債務(wù)率117.48%，債務(wù)風(fēng)險評定結(jié)果為綠色等級。全州還本付息12.95億元（本金8.96億元，利息3.99億元），化解隱性債務(wù)3.64億元。
（七）深化財政改革發(fā)展，激發(fā)活力提升質(zhì)效。一是深化預(yù)算管理改革。完善零基預(yù)算分配機制，打破支出固化格局，加強預(yù)算項目庫管理，推進預(yù)算和績效管理一體融合。二是深化財政體制改革。制定《怒江州緩解基層財政困難三年行動計劃實施方案》《加快推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化意見》，貫徹落實省級防范化解重大金融風(fēng)險問責機制、學(xué)生資助資金管理辦法，完善省以下財政體制深化預(yù)算管理制度改革意見、深化生態(tài)保護補償制度等辦法意見。三是加快推進州屬國有企業(yè)改革。完成怒江國家糧食儲備庫、軍糧供應(yīng)站2戶全民所有制企業(yè)公司制改革和劃轉(zhuǎn)工作。加快推進怒江交運集團深化改革，依法依規(guī)做好怒江交運集團解散清算等相關(guān)工作，推動國企改革走深走實。四是深化“放管服”改革。建立完善統(tǒng)一、開放、競爭、有序的政府采購市場體系，政府采購信息“平臺互聯(lián)互通和信息共享”、公開透明、政府采購保證金收退規(guī)范有序。2022年全州政府采購意向公開率達93.41%。
各位代表，在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)的有力監(jiān)督指導(dǎo)下，2022年全州財政運行總體平穩(wěn)，財政各項工作取得新成效。同時，我們也清醒認識到，財政工作中仍然存在一些困難和問題：全州財源結(jié)構(gòu)單一，缺乏穩(wěn)定有效的支柱財源支撐，財政自給率低，對上級依賴程度大，基本財力不足的局面仍然難以緩解；保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展等各種剛性需求大，收支矛盾十分突出；地方政府債務(wù)規(guī)?？偭坎桓撸珒攤鶋毫^大；財政資金管理使用違規(guī)違紀問題時有發(fā)生等。對于這些問題，我們將認真研究，采取有效措施加以解決。
三、2023年地方財政預(yù)算草案
2023年是深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”發(fā)展關(guān)鍵之年，也是全面貫徹落實省第十一次黨代會、州第九次黨代會精神的關(guān)鍵之年。做好全州財政各項工作，對保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展、維護社會和諧穩(wěn)定具有重大意義。
（一）財政收支形勢分析。準確研判和把握財政收支形勢，積極穩(wěn)妥、科學(xué)合理編制預(yù)算，是做好2023年財政各項工作的前提和基礎(chǔ)。從有利因素看：國家積極地財政政策要加力提效，更加注重精準、可持續(xù)，保證財政支出強度，加大對地方轉(zhuǎn)移支付，明確適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略；國家、省繼續(xù)加大對脫貧地區(qū)的支持力度不減，省委、省政府持續(xù)推進強邊固防、生態(tài)保護、綠美行動、大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，都將會為我州爭取上級的政策、項目和資金支持帶來難得機遇。我州大抓重大項目建設(shè)，大力推進以生態(tài)保護、綜合交通、農(nóng)林文體旅產(chǎn)業(yè)融合等為重點的項目建設(shè)，都將為財政增收提供有力支撐。從不利因素看：國家留抵退稅等減稅降費政策不明確，會對財政增收帶來一定影響；我州基本財力不足的局面難以有效緩解，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金需求不減，重大項目建設(shè)資金保障需求大，剛性支出和民生保障兜底任務(wù)艱巨繁重；政府性債務(wù)還本付息壓力逐年加大；已開工的重大項目建設(shè)支撐不足，稅收穩(wěn)定增收空間小；大額一次性非稅收入預(yù)計將大幅下降，影響收入的不穩(wěn)定不確定因素多，財政增收難、平衡難。
（二）2023年財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
2023年全州財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對怒江工作重要指示批示精神，以及州委九屆四次全會精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會議、省委經(jīng)濟工作會議和全州“兩會”部署的各項工作任務(wù)，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，積極地財政政策要加力提效，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量跨越式發(fā)展合力，為建設(shè)幸福和諧美麗新怒江提供堅實財力保障，為推進怒江中國式現(xiàn)代化開好局起好步。
2023年預(yù)算編制原則：一是踐行以人民為中心的發(fā)展思想。把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民根本利益作為預(yù)算安排的出發(fā)點和落腳點，突出民生財政導(dǎo)向，確保財政資金取之于民、用之于民。健全民生領(lǐng)域投入保障機制，強化基本公共服務(wù)，兜牢基本民生底線，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，持續(xù)增進民生福祉。二是堅持實事求是、積極穩(wěn)妥。堅持預(yù)算安排與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)，與財稅政策相銜接，科學(xué)測算收入預(yù)期目標，合理確定財政收支水平，審慎穩(wěn)妥編制預(yù)算。盡力而為，量力而行，合理確定年度支出規(guī)模和基本民生支出標準，嚴控支出預(yù)算，既考慮必要開支，又考慮財力可能，統(tǒng)籌各類收入來源，全面落實基層財力保障，確保收支平衡。三是深化改革創(chuàng)新，提高財政資金使用績效。強化財政資源統(tǒng)籌，打破固化格局，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，突出補短板強弱項，集中財力辦大事。加強財政金融協(xié)同聯(lián)動，充分發(fā)揮財政資金撬動放大作用。加強預(yù)算績效管理，樹牢績效導(dǎo)向，強化績效評價結(jié)果運用，健全預(yù)算安排同執(zhí)行、審計、績效掛鉤機制，提升財政資金使用效益。四是防范化解財政金融風(fēng)險。依法規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解債務(wù)風(fēng)險，管好用好政府債券資金。嚴肅財經(jīng)紀律，堅決維護財政安全和經(jīng)濟運行安全。五是堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神。堅決落實州委、州政府過緊日子的要求，勤儉節(jié)約辦事業(yè)，從嚴從緊安排支出。建設(shè)節(jié)約型財政，強化行政運行成本控制，嚴控 “三公”經(jīng)費預(yù)算。健全財政支出約束機制，大力壓減非剛性非重點支出，嚴控一般性支出，取消低效無效支出，把財政資金用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，綜合考慮國家宏觀經(jīng)濟政策取向、全州經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求和主要目標、上級補助預(yù)期、基本保障需求和影響財政收支因素等情況，科學(xué)合理編制2023年度預(yù)算草案。
（三）2023年全州一般公共財政預(yù)算草案
1.地方一般公共預(yù)算
全州地方一般公共預(yù)算收入安排249481萬元，比上年快報數(shù)增長66%（扣除蘭坪鉛鋅礦采礦權(quán)出讓收益一次性繳費收入因素后，一般公共預(yù)算收入增長5%）；支出安排1409847萬元，比上年快報數(shù)增長5%。
全州地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入 249481萬元，上級各項補助收入1103051萬元，調(diào)入資金34540萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入67868萬元，收入總計1454940萬元；一般公共預(yù)算支出1409847萬元，上解支出16000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23966萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出5127萬元，支出總計1454940萬元。收支平衡。年度執(zhí)行中隨著上級財政轉(zhuǎn)移支付增加，收支總計隨之增加。
2.政府性基金預(yù)算
全州政府性基金預(yù)算收入安排65048萬元，比上年快報數(shù)增長48.83%；支出安排41029萬元，比上年快報數(shù)下降54.78%。
全州政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入 65048萬元，上級補助收入11108萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入14798萬元，收入總計90954萬元；政府性基金預(yù)算支出41029萬元，上解上級支出790萬元，調(diào)出資金34380萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14755萬元，支出總計90954萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排41460萬元，比上年快報數(shù)增長3628.4%，全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出42273萬元，比上年快報數(shù)增長114151.4%。收支增幅較大主要是貫徹落實省人民政府蘭坪鉛鋅礦采礦權(quán)出讓收益歷史遺留問題專題會議精神，抓好省委、省政府“雙責”審計查出問題整改，中國銅業(yè)向蘭坪縣定向減資4.1億元。
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入41460萬元，上級補助收入25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余948萬元，收入總計42433萬元；支出42273萬元，調(diào)出160萬元，支出總計42433萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
全州社會保險基金預(yù)算收入安排177385萬元，比上年快報數(shù)增長10.36%；支出安排152612萬元，比上年快報數(shù)增長1.51 %。
全州社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入177385萬元；社會保險基金支出152612萬元，上解上級支出587萬元，社會保險基金總支出153199萬元。收支相抵后，當年結(jié)余24186萬元，年末滾存結(jié)余256942萬元。
（四）2023年州本級一般公共財政預(yù)算草案
1.地方一般公共預(yù)算
州本級地方一般公共預(yù)算收入安排64856萬元，比上年快報數(shù)增長47.32%（扣除蘭坪鉛鋅礦采礦權(quán)出讓收益一次性繳費收入因素后，一般公共預(yù)算收入增長5%）；支出安排181813萬元，比上年快報數(shù)增長5%。
州本級地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入 64856萬元，上級各項補助收入1103051萬元，下級上解收入13788萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入24276萬元，收入總計1205971萬元；一般公共預(yù)算支出181813萬元，補助下級支出1006779萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出1811萬元，上解支出15568萬元，支出總計1205971萬元。收支平衡。年度執(zhí)行中隨著上級財政轉(zhuǎn)移支付增加，收支總計隨之增加。
2.政府性基金預(yù)算
州本級政府性基金預(yù)算收入安排3880萬元，比上年快報數(shù)增長2%；支出安排3614萬元，比上年快報數(shù)增長83.45%。
州本級政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入 3880萬元，上級補助收入11108萬元，上解收入790萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入748萬元，收入總計16526萬元；政府性基金預(yù)算支出3614萬元，補助下級支出12122萬元，上解上級支出790萬元，支出總計16526萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
州本級國有資本經(jīng)營不安排預(yù)算收入，州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出779萬元。
州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：上級補助收入25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余779萬元，收入總計804萬元；支出779萬元，補助下級支出25萬元，支出總計804萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
州本級社會保險基金預(yù)算收入安排109112萬元，比上年快報數(shù)增長0.81%；支出安排98870萬元，比上年快報數(shù)下降0.33 %。
州本級社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入109112萬元；社會保險基金預(yù)算支出98869萬元，上解上級支出587萬元，社會保險基金總支出99456萬元。收支相抵后，當年結(jié)余9656萬元，年末滾存結(jié)余138496萬元。
四、2023年財政主要工作
2023年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解重大風(fēng)險，實現(xiàn)財政工作質(zhì)的有效提升和量的合理增長，落實好黨中央、國務(wù)院決策部署和省委、省政府、州委、州政府工作安排，落實好州人大決議，圍繞州委、州政府中心工作，緊盯全年目標任務(wù)，沉著應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，全力以赴做好各項工作，服務(wù)保障全州經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）著力強化資金保障，持續(xù)增強服務(wù)發(fā)展能力。一是狠抓收入征管。圍繞年初確定的收入目標，加強收入研判分析，加強重點稅源、重點收入管控，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞，做到應(yīng)收盡收，提高收入質(zhì)量。二是積極向上匯報爭取。緊緊抓住鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、“兩區(qū)一勝地”建設(shè)、大滇西旅游環(huán)線建設(shè)等機遇，主動研究和把握上級政策資金導(dǎo)向，找準與全州發(fā)展需要的契合點，用足用好政策，持續(xù)加大向上匯報爭取，緩解財政困難。三是持續(xù)加大籌融資工作力度。加大債券資金爭取，依法依規(guī)推進PPP項目融資，協(xié)調(diào)推進金融服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展。及時安排下達中央、省預(yù)算內(nèi)基建投資，積極籌措和加大項目前期經(jīng)費投入，支持超前謀劃一批重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，支持綜合交通、新型基礎(chǔ)設(shè)施、“五個10”重大點項目等建設(shè)，發(fā)揮好重大項目投資拉動作用，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。四是厲行勤儉節(jié)約。樹牢“過緊日子”思想，大力壓縮一般性、非急需非剛性支出和“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本，把有限資金用在刀刃上。
（二）著力培育壯大財源，支持推動高質(zhì)量發(fā)展。認真落實積極財政政策，增強市場主體活力，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是支持市場主體發(fā)展。落實減稅降費、普惠金融、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等政策，推動市場主體減負紓困、恢復(fù)發(fā)展，增強內(nèi)生動力和發(fā)展活力。二是支持培育新興產(chǎn)業(yè)。落實好健康養(yǎng)老、家政等促進消費政策，積極爭取上級專項資金、債券資金，支持加快發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持生物醫(yī)藥、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持數(shù)字怒江、智慧旅游、智慧交通等建設(shè)，支持健康、養(yǎng)生、養(yǎng)老、休閑、旅游等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。認真落實科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策，大力支持科技創(chuàng)新能力建設(shè)。四是推動綠色發(fā)展。以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，認真落實森林生態(tài)效益補償、退耕還林還草補助政策，支持環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、生態(tài)保護、天然林保護和生物多樣性保護，持續(xù)推進“綠美怒江”建設(shè)、“兩江”流域生態(tài)修復(fù)、中小河流綜合治理，擦亮“美麗怒江”底色。五是支持深化“放管服”改革，營造持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，營造財政增收的良好外部環(huán)境。支持加大招商引資力度，支持縣域經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟、口岸經(jīng)濟發(fā)展，加快工業(yè)園區(qū)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)推動鉛鋅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強。
（三）著力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，全面推進鄉(xiāng)村振興。一是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果。繼續(xù)推進財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，嚴格按照涉農(nóng)資金整合使用范圍和方向，精準安排和使用資金，支持鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣建設(shè)和易地搬遷后續(xù)幫扶等工作。二是夯實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，扶持壯大村集體經(jīng)濟，培育壯大農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，健全完善農(nóng)業(yè)專業(yè)化社會化服務(wù)體系和信貸擔保體系。推進特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)品牌培育和提質(zhì)增效。落實好農(nóng)業(yè)保險保費補貼政策。三是支持推進鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。深化農(nóng)村綜合改革，支持農(nóng)村“四位一體”建設(shè)；強化村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，落實好村組干部待遇，夯實鄉(xiāng)村治理基礎(chǔ)。支持農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村水利工程、“四好農(nóng)村路”、高標準農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，完善農(nóng)村流通體系建設(shè)。推進農(nóng)村改廁、生活垃圾處理、污水治理和村容村貌提升等，改善提升農(nóng)村人居環(huán)境。四是推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持完善市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市停車場等建設(shè)，提高城鎮(zhèn)綜合承載能力。完善農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎補政策，保障農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口基本公共服務(wù)需求。五是支持美麗縣城和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊盯上級政策導(dǎo)向，積極爭取省級財政專項資金、獎補資金，支持美麗縣城、美麗宜居鄉(xiāng)村和特色小城鎮(zhèn)建設(shè)。
（四）著力保障和改善民生，持續(xù)增進民生福祉。認真落實以人民為中心的發(fā)展思想，辦好民生實事，增進民生福祉，不斷滿足人民美好生活需要。一是兜牢兜實“三保”底線。全面落實基層財力保障，加大對下轉(zhuǎn)移支付力度，做好直達資金下達，堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，增強基層“三保”能力，確保“三保”不出問題。年初各級財政優(yōu)先“三?！敝С?，全年“三保”支出預(yù)算55.63億元，其中：保基本民生12.8億元，保工資39.98億元，保運轉(zhuǎn)2.85億元。二是支持加快建設(shè)高質(zhì)量基礎(chǔ)教育體系，辦好人民滿意的教育。加大財政投入，嚴格落實教育經(jīng)費“兩個只增不減”。支持學(xué)前教育普及普惠，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，支持高中教育特色發(fā)展，支持特殊教育發(fā)展，支持現(xiàn)代職業(yè)教育提升。三是強化民生兜底保障。健全多層次社會保障體系，落實最低生活保障、救助救濟、基本養(yǎng)老等兜底保障政策，落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險統(tǒng)收統(tǒng)支省級統(tǒng)籌制度。全面落實各項擁軍優(yōu)屬政策措施，完善退役軍人服務(wù)保障體系。完善住房保障機制，支持保障性安居工程建設(shè)，改善群眾住房條件，滿足群眾住房需求。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。四是支持健康怒江建設(shè)。強化公共衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)，支持開展健康怒江“16個專項行動”、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。五是支持文化旅游體育與傳媒事業(yè)發(fā)展，加強基本公共文化體系建設(shè)，補齊基層文化短板，促進民族文化繁榮發(fā)展，提升怒江知名度。六是落實積極創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策。落實就業(yè)補助、退役安置補助、職業(yè)技能提升、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等政策，加大對重點群體就業(yè)幫扶，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。七是支持平安怒江建設(shè)。健全穩(wěn)定投入保障機制，支持強邊固防、依法治州、法治政府建設(shè)、常態(tài)化掃黑除惡、綜治維穩(wěn)。強化城鄉(xiāng)社區(qū)治理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援能力建設(shè)，持續(xù)提升社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化。支持現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)和實施興邊富民工程。八是加強疫情防控資金保障。積極籌措資金，及時安排和撥付資金，支持常態(tài)化疫情防控。
（五）著力深化改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。加快預(yù)算管理一體化和財政支出標準體系建設(shè)和應(yīng)用，強化預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行到位率。強化中期財政規(guī)劃管理，合理安排政策實施力度和節(jié)奏。樹牢績效導(dǎo)向，完善預(yù)算績效指標體系，加強重大政策、重點項目績效監(jiān)控，提高財政資金使用效益。建立健全權(quán)責配置更為合理、收入劃分更加規(guī)范、財力分布相對均衡、基層保障更加有力的財政體制。深化國企改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度、優(yōu)化國有經(jīng)濟布局、深化混合所有制改革、健全市場化經(jīng)營機制，形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，進一步提升國企國資監(jiān)管質(zhì)效。深化非稅收入改革，穩(wěn)步推進財政電子票據(jù)管理改革，逐步推行財政票據(jù)無紙化管理。
（六）著力財政資金監(jiān)管，筑牢安全發(fā)展底線。加強財政收支管理，加快預(yù)算執(zhí)行進度，確保全州財政收支高質(zhì)量平穩(wěn)運行。加強財政運行分析研判，常態(tài)化開展收支運行監(jiān)測調(diào)度，有效防范化解財政運行風(fēng)險。落實好以縣級為主、州級幫扶、省級兜底基層“三?！必熑危瑘猿帧叭！敝С鰞?yōu)先順序，牢牢守住不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險的底線。嚴格查處違法違規(guī)舉債行為，確保地方政府債務(wù)足額還本付息，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。
（七）自覺接受人大監(jiān)督指導(dǎo)與政協(xié)、審計等監(jiān)督。樹牢法治思維、紀律意識，推動依法理財，認真貫徹《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例，嚴格落實《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》。嚴格執(zhí)行州人大及其常委會審查批準的預(yù)算，落實州人大及其常委會有關(guān)預(yù)算的決議和審查意見，及時核實處理并反饋人大監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題。加強審計發(fā)現(xiàn)問題整改，建立審計整改長效機制。認真辦理人大建議、政協(xié)提案，積極主動回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關(guān)切，推動解決群眾關(guān)心、社會關(guān)注的重點難點問題。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨繁重、責任重大、使命光榮。我們將在州委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，以更加積極地態(tài)度、更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有為的擔當，堅定信心、克難攻堅，主動作為、真抓實干，努力完成好全年財政各項工作目標任務(wù)，為推動怒江高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻財政力量。
