（云南?。╆P(guān)于麗江市永勝縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
永勝縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—2022年1月13日在永勝縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
永勝縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永勝縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請縣十八屆人大一次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，縣人民政府及其財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，嚴(yán)格執(zhí)行永勝縣十七屆人大五次會(huì)議關(guān)于地方財(cái)政預(yù)算的決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，不斷健全和完善財(cái)政管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，統(tǒng)籌使用財(cái)力，全力服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、民生保障、美麗永勝等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。在此基礎(chǔ)上，全縣預(yù)算執(zhí)行情況較為穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算。2021年，全縣完成地方財(cái)政一般公共預(yù)算總收入87586萬元，同比減收7084萬元，下降7%。其中：①上劃中央“兩稅”收入29063萬元，同比下降12%；②上劃中央、省級(jí)所得稅收入（含企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅）8074萬元，同比下降6%；③上劃省級(jí)耕地占用稅948萬元，同比增長82%；④上劃中央、省級(jí)水資源費(fèi)收入5760萬元，同比下降14%；⑤地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成43741萬元，同比減收1999萬元，下降4%。2021年，全縣完成地方財(cái)政一般公共預(yù)算支出317530萬元，較上年減支21617萬元，下降6%。
2021年財(cái)政一般公共預(yù)算收支平衡情況：2021年全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入總計(jì)342837萬元，其中：地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入43741萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入272856萬元，調(diào)入資金19640萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6600萬元。2021年完成財(cái)政一般公共預(yù)算支出總計(jì)332718萬元，其中：地方財(cái)政一般公共預(yù)算支出317530萬元，預(yù)計(jì)專項(xiàng)上解支出7858萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出7100萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金230萬元，收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余10119萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。2021年全縣政府性基金預(yù)算收入完成12334萬元，同比減收5519萬元，下降31%。完成政府性基金預(yù)算支出41535萬元，同比減支42754萬元，下降51%。2021年政府性基金預(yù)算平衡情況：2021年地方政府性基金預(yù)算收入總計(jì)60010萬元，其中：本級(jí)收入12334萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入13058萬元，上年結(jié)余收入118萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入34500萬元。2021年地方政府性基金預(yù)算支出41535萬元，調(diào)出資金7400萬元，收支相抵，政府性基金滾存結(jié)余11075萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成61270萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成56191萬元，當(dāng)年收支結(jié)余5079萬元，加上年結(jié)余收入48110萬元，年末滾存結(jié)余53189萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)6萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入6萬元。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)6萬元，其中：年終結(jié)余6萬元，收支平衡。
（五）“三?！敝С銮闆r。永勝縣2021年縣級(jí)“三?！睂?shí)際支出共計(jì)222909萬元（其中：保工資141954萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)15229萬元、?；久裆?5726萬元），機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員工資、補(bǔ)助到人到戶民生款項(xiàng)已基本足額、按時(shí)發(fā)放，預(yù)算執(zhí)行中，不存在擅自改變“三?！敝С鲇猛?、挪用“三?！辟Y金用于償債或建設(shè)項(xiàng)目的情況。
（六）地方政府性債務(wù)基本情況。2021年初永勝縣納入政府性債務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的地方政府債務(wù)余額為225819萬元，當(dāng)年債務(wù)發(fā)行額41100萬元，當(dāng)年債務(wù)還本額7138萬元，年末政府債務(wù)余額為259781萬元，比2020年決算數(shù)增加33962萬元，增長15%。2021年地方政府債務(wù)余額控制在縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)的285700萬元的債務(wù)限額內(nèi)。
以上預(yù)算執(zhí)行情況需省、市財(cái)政作決算批復(fù)，若有數(shù)字變動(dòng)，在2021年決算報(bào)告中將專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，縣人民政府及其財(cái)政部門堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、綠色發(fā)展排頭兵、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先行區(qū)的目標(biāo)定位，積極為縣委重大決策部署提供財(cái)力保障，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、持續(xù)壯大縣域產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、不斷保障改善民生等方面取得了一定的成效。
（一）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
一是加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接保障力度。始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接擺在重要位置，突出扶貧涉農(nóng)等資金的優(yōu)先支出地位，積極爭取上級(jí)專項(xiàng)資金支持。2021年投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目資金27489萬元，其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15359萬元，財(cái)政涉農(nóng)整合資金投入12130萬元。二是加大鄉(xiāng)村建設(shè)力度，深化農(nóng)業(yè)綜合改革。支持加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)興村強(qiáng)縣行動(dòng)，打造“一縣一業(yè)”“一村一品”發(fā)展新格局。鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)及村莊清潔行動(dòng)成果，著力推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。2021年投入資金1130萬元實(shí)施農(nóng)房抗震改造。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，2021年?duì)幦」珟〖?jí)補(bǔ)助資金290萬元，戶廁292萬元。三是提高糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給生產(chǎn)能力。持續(xù)支持提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)全縣糧食生產(chǎn)健康有序發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，2021年?duì)幦‘a(chǎn)糧大縣上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金1215萬元。及時(shí)撥付資金加強(qiáng)糧油物資儲(chǔ)備和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，2021年糧油物資儲(chǔ)備支出406萬元。四是高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)先行。推動(dòng)“一縣一業(yè)”食用菌產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，支持食用菌菌棒產(chǎn)能提升項(xiàng)目。高標(biāo)準(zhǔn)打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，支持“三川田園綜合體”建設(shè)工作，2021年安排資金2200萬元。加大金融支持力度，2021年核撥農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等559萬元。
（二）夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基，持續(xù)壯大縣域產(chǎn)業(yè)
一是持之以恒抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持永賓高速、華麗高速、永寧高速互聯(lián)互通建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)龍開口水資源綜合利用一期支渠工程、小坪水庫引蓄灌溉工程、水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目、小米田水庫、扎實(shí)德水庫等建設(shè)，滇中引水工程魯?shù)乩瓗靺^(qū)提水工程等開工建設(shè)。2021年共安排農(nóng)林水支出65326萬元，交通運(yùn)輸支出9977萬元。二是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。積極支持肉牛產(chǎn)業(yè)、冬早蔬菜產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。持續(xù)扶強(qiáng)扶優(yōu)龍頭企業(yè)，壯大規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，加大科技研發(fā)和投入支持力度，2021年安排科學(xué)技術(shù)支出689萬元。完善政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，加強(qiáng)普惠金融支持力度，2021年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助1891萬元。三是加大減稅降費(fèi)力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。不斷鞏固和拓展減稅降費(fèi)工作成效，指導(dǎo)督促各部門規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費(fèi)行為。依法依規(guī)做好政府采購監(jiān)督管理工作，加快“政采云”建設(shè)，完善政府采購、政府購買服務(wù)等政策。2021年累計(jì)新增減稅降費(fèi)達(dá)2071萬元。
（三）堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，加快美麗永勝建設(shè)
一是構(gòu)筑全縣生態(tài)屏障。加快推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)治理和保護(hù)修復(fù)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。抓好金沙江流域“十年禁漁”行動(dòng)，集中整治沿江及支流污水直排河固體廢棄物污染等問題。2021年安排節(jié)能環(huán)保支出10122萬元。二是推動(dòng)程海治理和保護(hù)工作。加強(qiáng)程海流域生態(tài)綜合治理水利骨干應(yīng)急補(bǔ)水工程的運(yùn)行管護(hù)，推動(dòng)程海湖生態(tài)修復(fù)和流域村落污水收集提升改造工程，支持全面禁種大蒜等工作，程海水質(zhì)穩(wěn)定保持在IV類。2021年累計(jì)安排程海湖有關(guān)資金27278萬元。三是支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和“美麗縣城”建設(shè)，成功創(chuàng)建云南省“美麗縣城”，國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建順利通過省級(jí)技術(shù)評(píng)估。支持全縣布局進(jìn)一步優(yōu)化、功能更加完善，推動(dòng)有關(guān)棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造工程，加強(qiáng)城市綠化工程建設(shè)，市容市貌不斷提升。推動(dòng)保障性住房建設(shè)，讓縣城更加宜居。2021年投入城鄉(xiāng)社區(qū)支出10469萬元，住房保障支出16608萬元。
（四）增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，加強(qiáng)債務(wù)管理工作
一是加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)償債資金。持續(xù)強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時(shí)足額安排償債資金，爭取上級(jí)新增債券額度，緩解政府債務(wù)償債壓力。2021年歸還政府到期債券本金7100萬元（其中：向上級(jí)申請?jiān)偃谫Y6600萬元，用本級(jí)財(cái)政資金歸還500萬元），歸還到期利息8121萬元。二是嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，化解存量債務(wù)。按照上級(jí)財(cái)政部門要求，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量、杜絕違法違規(guī)舉債融資行為，努力完成化債任務(wù)和降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目標(biāo)任務(wù)。2021年化解隱性債務(wù)本金3461萬元，紅沖整改化債2180萬元，合計(jì)5641萬元，歸還隱性債務(wù)利息4718萬元。三是積極籌備，推動(dòng)專項(xiàng)債券發(fā)行。健全專項(xiàng)債券項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金管理，更好地發(fā)揮專項(xiàng)債券拉動(dòng)投資的促進(jìn)作用，支持重大項(xiàng)目建設(shè)。2021年成功發(fā)行4個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目籌集資金34500萬元，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（五）堅(jiān)持以人民為中心，持續(xù)保障改善民生
一是完善社會(huì)保障體系建設(shè)。支持全縣民政事業(yè)、社會(huì)保障、退役軍人事務(wù)等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)和完善社會(huì)保障資金監(jiān)督和管理。繼續(xù)實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，鼓勵(lì)和推動(dòng)勞動(dòng)者積極就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)52591萬元。二是鞏固疫情防控成果，推動(dòng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。足額安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2021年累計(jì)撥付新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)1828萬元。及時(shí)撥付衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，確保全縣衛(wèi)生健康事業(yè)高水平發(fā)展，加快建設(shè)縣第二人民醫(yī)院、傳染病醫(yī)院。2021年衛(wèi)生健康事業(yè)支出30672萬元。三是突出教育優(yōu)先發(fā)展地位。鞏固和完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)保障等資助政策。2021年教育支出達(dá)74918萬元。四是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)文化服務(wù)中心建設(shè)，實(shí)施體育文化惠民工程，教育文化園區(qū)等文化體育項(xiàng)目基本完工。加強(qiáng)琺瑯銀器等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承。2021年安排文化體育與傳媒支出1760萬元。
（六）加強(qiáng)財(cái)政管理能力，不斷提升治理效能
一是健全預(yù)算管理制度。全面落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，進(jìn)一步優(yōu)化完善部門預(yù)算編制，提高預(yù)算編制質(zhì)量。規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，著力提高財(cái)政預(yù)算運(yùn)行質(zhì)量和效率。二是推進(jìn)國庫集中支付制度改革。進(jìn)一步深化國庫集中支付制度改革，切實(shí)加強(qiáng)國庫集中支付系統(tǒng)、資金支付流程和銀行賬戶資金管理，做好盤活財(cái)政存量資金工作，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)績效管理的相關(guān)要求，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，切實(shí)建立起“花錢必問效，無效必問責(zé)”的財(cái)政資金管理使用長效機(jī)制，將財(cái)政資金績效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)抓實(shí)抓細(xì)。四是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。整合現(xiàn)有14戶實(shí)體企業(yè)和平臺(tái)公司，組建成立永勝縣國有資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)有限公司。建立國有資產(chǎn)常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，定期開展各單位國有資產(chǎn)督促檢查工作，做到家底常清、賬實(shí)相符、資產(chǎn)使用與管理者責(zé)任明確，夯實(shí)國有資產(chǎn)管理工作基礎(chǔ)。五是用好直達(dá)資金創(chuàng)新機(jī)制。2021年全縣共收到直達(dá)資金（含參照直達(dá)資金）共計(jì)70796萬元，已累計(jì)支出57714萬元，支出進(jìn)度82%。其中：直達(dá)資金60641萬元，累計(jì)支出51619萬元，支出進(jìn)度85%。參照直達(dá)資金10155萬元，支出6095萬元，支出進(jìn)度60%。
（七）堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改
按照審計(jì)部門對地方預(yù)算執(zhí)行、決算編制、環(huán)境督查、往來款項(xiàng)及其他財(cái)政資金收支情況審計(jì)等提出的審計(jì)意見所反饋的問題，縣人民政府及其財(cái)政部門認(rèn)真組織各相關(guān)職能部門積極進(jìn)行整改。一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，對標(biāo)存在的問題，按照制定的整改方案，層層細(xì)化分解整改任務(wù)，加強(qiáng)與省市審計(jì)部門和相關(guān)行業(yè)主管部門的協(xié)調(diào)對接，進(jìn)一步明確整改要求，確保審計(jì)反饋問題整改工作有序推進(jìn)，做到整改措施不到位不放過、整改結(jié)果不徹底不放過、整改效果不明顯不放過。二是統(tǒng)籌調(diào)度力量，加大工作力度，細(xì)化工作措施，千方百計(jì)加快項(xiàng)目建設(shè)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，嚴(yán)禁資金滯留或沉淀在部門，確保資金發(fā)揮應(yīng)有的效益。三是深入剖析產(chǎn)生問題根源，舉一反三，建立健全長效機(jī)制，從源頭上杜絕類似問題的發(fā)生。
各位代表，2021年以來，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣人民政府及其財(cái)政部門依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，規(guī)范用財(cái)，在服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！?、支持推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)和開展重點(diǎn)工作中取得了一定的成績。同時(shí)，我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些不容忽視的矛盾和問題，一是受經(jīng)濟(jì)總量、投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)源基礎(chǔ)的影響制約，稅收增長乏力、地方財(cái)政增收的困境依然存在。二是“三?！眲傂孕枨笈c可用財(cái)力的矛盾異常突出，預(yù)算平衡難度不斷加大。三是政府各項(xiàng)債務(wù)累積疊加，數(shù)額大，化解任務(wù)繁重。四是財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)算績效管理成效不足，財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行面臨的矛盾多、困難大。對于上述問題，縣人民政府及財(cái)政部門將高度重視，積極采取措施加以解決。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，做好財(cái)政工作意義重大?？h人民政府及其財(cái)政部門將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，注重積極的財(cái)政政策提升效能和更加精準(zhǔn)可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)全縣重大工作任務(wù)財(cái)力保障，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持永勝縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
2022年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”。按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)，合理確定財(cái)政收支水平，著力提高收入質(zhì)量。保證財(cái)政支出強(qiáng)度，嚴(yán)格規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理。二是堅(jiān)持底線思維，保住基本盤。按照以收定支、量力而行的預(yù)算編制基本原則，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算安排次序，優(yōu)先保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生等“三?！敝С龅拙€，以及政府債務(wù)還本付息等剛性必保支出。三是堅(jiān)持集中統(tǒng)籌，突出穩(wěn)重點(diǎn)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，促進(jìn)財(cái)政資源優(yōu)化配置，重點(diǎn)保障“六穩(wěn)”“六?！币约笆 ⑹?、縣重大決策部署落地所需財(cái)力。四是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子。將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算編制長期堅(jiān)持的基本方針，下更大力氣優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減一般性支出，大力削減或取消低效無效支出。為貫徹落實(shí)好上述工作原則，根據(jù)上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，在充分考慮財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，提出2022年全縣財(cái)政收支預(yù)算建議如下：
（一）一般公共預(yù)算。2022年，全縣地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入安排45100萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)47200萬元下降4%，比上年年終快報(bào)數(shù)43741萬元增長3%；地方財(cái)政一般公共預(yù)算支出安排317556萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)342405萬元下降7%，與上年年終快報(bào)數(shù)317530萬元基本持平。
2022年全縣地方財(cái)政一般公共預(yù)算收支平衡情況是：2022年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)355475萬元，其中：地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入45100萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入267856萬元，上年結(jié)余收入10119萬元，調(diào)入資金15000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17400萬元。地方財(cái)政一般公共預(yù)算支出317556萬元，預(yù)計(jì)上解支出8400萬元，債務(wù)還本支出19400萬元，支出總計(jì)345356萬元，收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余10119萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。2022年全縣政府性基金預(yù)算收入安排21060萬元，比上年快報(bào)數(shù)12334萬元增長71%；支出安排19163萬元，比上年快報(bào)數(shù)41535萬元下降54%。
2022年全縣政府性基金預(yù)算平衡情況是：2022年全縣地方政府性基金預(yù)算收入總計(jì)45643萬元，其中：本級(jí)收入21060萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入13058萬元，上年結(jié)余收入11075萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入450萬元；地方政府性基金預(yù)算支出19163萬元，調(diào)出資金15000萬元，債務(wù)還本支出450萬元，支出總計(jì)34613萬元，收支相抵，政府性基金滾存結(jié)余11030萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排67906萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排60257萬元，本年收支結(jié)余7649萬元。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況為：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入67906萬元，上年結(jié)余53189萬元，收入總計(jì)121095萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出60257萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余60838萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），收支平衡。
（五）“三?！鳖A(yù)算情況。2022年全縣“三?！敝С鲱A(yù)算數(shù)238887萬元，其中：保工資153514萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)25863萬元、?；久裆?9510萬元。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我縣將根據(jù)實(shí)際進(jìn)一步強(qiáng)化“三保”支出保障責(zé)任，嚴(yán)格將“三保”支出特別是“保工資”支出放在各項(xiàng)財(cái)政支出的首位予以優(yōu)先保障，確保國家和省級(jí)制定的“三?！闭呗鋵?shí)到位。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，縣人民政府及其財(cái)政部門將緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中心大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，健全完善管理措施，創(chuàng)收與爭引并重，加強(qiáng)財(cái)政資源（資產(chǎn)）統(tǒng)籌平衡，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度，不斷增強(qiáng)全縣重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，穩(wěn)增長防風(fēng)險(xiǎn)惠民生，更好地助推永勝經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）做好“開源”，堅(jiān)持廣泛籌集財(cái)政資金
不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)和助企紓困政策，激發(fā)市場主體活力，積極培育和涵養(yǎng)稅源。強(qiáng)化收入分析和稅源監(jiān)測，科學(xué)調(diào)度，壓實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，做到依法征收、應(yīng)收盡收。加大對重點(diǎn)納稅企業(yè)、重大產(chǎn)業(yè)的支持培育。加快推進(jìn)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。盤活財(cái)政存量資金，加大資金統(tǒng)籌整合力度。積極向上爭取財(cái)力補(bǔ)助、項(xiàng)目和資金支持。充分發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)社會(huì)資本和市場主體增加投入。
（二）做好“節(jié)流”，堅(jiān)持合理支出過緊日子
嚴(yán)格執(zhí)行縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑追加。嚴(yán)把支出關(guān)口，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，不出臺(tái)難以持續(xù)的支出政策。統(tǒng)籌考慮財(cái)力現(xiàn)狀，樹立長期過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，督促各預(yù)算單位勤儉節(jié)約和精打細(xì)算，嚴(yán)格執(zhí)行省市會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
（三）做好“保重”，堅(jiān)持底線思維兜住重點(diǎn)
按照有關(guān)要求牢固樹立底線意識(shí)，持續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，堅(jiān)決兜住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€，高度關(guān)注財(cái)政運(yùn)行的可持續(xù)性。優(yōu)先考慮保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目的需要，統(tǒng)籌保障好全縣重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域投入，加大支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接力度，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（四）做好“增效”，堅(jiān)持深化改革激發(fā)動(dòng)能
持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，確保預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化。推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，提高資金支付效率。完善支出考核評(píng)價(jià)。重視預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，繼續(xù)強(qiáng)化部門、單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，完善支出進(jìn)度督導(dǎo)機(jī)制。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立健全預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，運(yùn)用績效管理手段強(qiáng)化激勵(lì)約束，堅(jiān)決做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
（五）做好“風(fēng)控”，堅(jiān)持防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
完善債務(wù)預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急預(yù)案和責(zé)任追究機(jī)制，規(guī)范政府舉債融資行為，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理。積極爭取新增債券額度，加快債券資金使用進(jìn)度，帶動(dòng)有效投資支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需。健全政府債務(wù)“借、用、管、還”全過程監(jiān)管體系，控制新增債務(wù)規(guī)模，做好還本付息工作。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，確保債務(wù)化解任務(wù)如期完成，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（六）做好“監(jiān)管”，堅(jiān)持做大做強(qiáng)國有企業(yè)
在整合重組縣內(nèi)14戶國有企業(yè)資產(chǎn)成立永勝縣國有資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)公司基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目投融資管理、產(chǎn)業(yè)投資管理、資本運(yùn)作、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主要經(jīng)營方向，不斷提高核心競爭力，全力推動(dòng)AA級(jí)企業(yè)目標(biāo)建設(shè)，力求為縣級(jí)財(cái)政擴(kuò)大收入做貢獻(xiàn)。同時(shí)，運(yùn)用多種金融工具獲取開發(fā)投資資金，確保國有資本保值增值，推動(dòng)縣委、縣政府重大決策部署落地見效。
各位代表，沒有等出來的輝煌，只有干出來的精彩。讓我們在中共永勝縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，勿忘昨天的苦難輝煌，無愧今天的使命擔(dān)當(dāng)，不負(fù)明天的偉大夢想，在奮力邁向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新的趕考路上，同心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，埋頭苦干、勇毅前行，為交出一份讓永勝縣人民滿意的時(shí)代答卷而不懈奮斗！
