（云南?。╆P(guān)于德宏州瑞麗市2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于瑞麗市2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
（2023年2月21日在瑞麗市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將瑞麗市2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
一、2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全市財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，認(rèn)真落實(shí)中央、省、州財(cái)政部門(mén)和市委、市政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的決議決定和批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)沖擊，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，狠抓增收節(jié)支措施，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總體平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入完成52822萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)58154萬(wàn)元的91%，比上年決算數(shù)80380萬(wàn)元減少27558萬(wàn)元，下降34%。其中：稅收收入23412萬(wàn)元，占比44%，完成年初預(yù)算數(shù)38996萬(wàn)元的60%，比上年決算數(shù)35053萬(wàn)元減少11641萬(wàn)元，下降33%；非稅收入29410萬(wàn)元，占比56%，完成年初預(yù)算數(shù)19158萬(wàn)元的154%，比上年決算數(shù)45327萬(wàn)元減少15917萬(wàn)元，下降35%。一般公共預(yù)算支出386267萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)536460萬(wàn)元的72%，比上年決算數(shù)507659萬(wàn)元減少121392萬(wàn)元，下降24%。收支平衡情況是：地方一般公共預(yù)算收入52822萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入264390萬(wàn)元、上年結(jié)余111273萬(wàn)元、調(diào)入資金6469萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19320萬(wàn)元，收入總計(jì)454274萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出386267萬(wàn)元，加上上解支出19113萬(wàn)元、調(diào)出資金1469萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出15320萬(wàn)元和年終結(jié)轉(zhuǎn)32105萬(wàn)元，支出總計(jì)454274萬(wàn)元；收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。地方政府性基金預(yù)算收入完成54012萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)324882萬(wàn)元的17%，比上年決算數(shù)174648萬(wàn)元減少120636萬(wàn)元，下降69%。政府性基金預(yù)算支出121526萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)157907萬(wàn)元的77%，比上年決算數(shù)79439萬(wàn)元增加42087萬(wàn)元，增長(zhǎng)53%。收支平衡情況是：地方政府性基金預(yù)算收入54012萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入4132萬(wàn)元、調(diào)入資金1469萬(wàn)元、上年結(jié)余8067萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入132310萬(wàn)元，收入總計(jì)199990萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出121526萬(wàn)元，加上上解支出5728萬(wàn)元、調(diào)出資金1469萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出56828萬(wàn)元和年終結(jié)轉(zhuǎn)14439萬(wàn)元，支出總計(jì)199990萬(wàn)元；收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13945萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)1005萬(wàn)元的1388%，比上年決算數(shù)523萬(wàn)元增加13422萬(wàn)元，增長(zhǎng)2566%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8945萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)94萬(wàn)元的9516%，比上年決算數(shù)523萬(wàn)元增加8422萬(wàn)元，增長(zhǎng)1610%。收支平衡情況是：地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13945萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元、上年結(jié)余14萬(wàn)元，收入總計(jì)13966萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8945萬(wàn)元，加上調(diào)出資金5000萬(wàn)元和年終結(jié)轉(zhuǎn)21萬(wàn)元，支出總計(jì)13966萬(wàn)元；收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成24503萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)24350萬(wàn)元的101%，比上年決算數(shù)26500萬(wàn)元減少1997萬(wàn)元，下降8%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出21207萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)20141萬(wàn)元的105%，比上年決算數(shù)20140萬(wàn)元增加1067萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。收支平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入24503萬(wàn)元，加上上年結(jié)余17916萬(wàn)元，收入總計(jì)42419萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出21207萬(wàn)元，加上年終結(jié)轉(zhuǎn)21212萬(wàn)元，支出總計(jì)42419萬(wàn)元；收支平衡。
（二）2022年財(cái)政主要工作情況
樹(shù)牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)下行、土地出讓收入減收、落實(shí)大規(guī)模留抵退稅減收和“三?！敝С鲈黾?、疫情防控支出增加、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加等超預(yù)期因素沖擊。
1.多措并舉助力經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。一是落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)政策。全年共減免各項(xiàng)稅費(fèi)75556萬(wàn)元，其中增值稅留抵退稅65019萬(wàn)元、“六稅兩費(fèi)”減免3201萬(wàn)元、制造業(yè)緩繳稅費(fèi)2343萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)降費(fèi)4839萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)降費(fèi)154萬(wàn)元，支持企業(yè)紓困發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是推動(dòng)階段性減免國(guó)有資產(chǎn)租金。全年共計(jì)減免1585萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體2352戶，減輕經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，降低經(jīng)營(yíng)成本。三是統(tǒng)籌安排各項(xiàng)企業(yè)補(bǔ)助資金6803萬(wàn)元，支持企業(yè)發(fā)展壯大。四是政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算總額的30%以上專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)，全年中小微企業(yè)政府采購(gòu)金額18387萬(wàn)元，占比91%，較上年增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)。五是爭(zhēng)取地方政府債券資金86700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)291%，支持工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、龍江水利樞紐水資源綜合利用工程、瑞麗至弄島高速公路等項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資。六是加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，建立政銀企融資對(duì)接制度，為企業(yè)提供擔(dān)保貸款550萬(wàn)元，執(zhí)行優(yōu)惠擔(dān)保費(fèi)率0.5%，有效解決融資難、融資貴問(wèn)題。
2.千方百計(jì)提升財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析，深入挖掘增收潛力，按財(cái)政部統(tǒng)一口徑，地方一般公共預(yù)算收入剔除留抵退稅因素后同口徑為63705萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，其中：同口徑稅收收入34295萬(wàn)元，在疫情持續(xù)影響下略降2%；非稅收入29410萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加10252萬(wàn)元。二是爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入268529萬(wàn)元，其中財(cái)政部門(mén)主要負(fù)責(zé)的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付86613萬(wàn)元（增61%），邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付39514萬(wàn)元（增4%），以及農(nóng)村綜合改革2111萬(wàn)元、彩票公益金245萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力提升70萬(wàn)元、疫情防控資金41504萬(wàn)元、新增鄉(xiāng)村振興銜接資金16152萬(wàn)元，合計(jì)186209萬(wàn)元，占比69%，為兜牢“三?！钡拙€、保障疫情防控、改善民生和促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支持。三是盤(pán)活財(cái)政存量資金8617萬(wàn)元，提高資金使用效益，有效緩解財(cái)政支出壓力。四是盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商合作，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13945萬(wàn)元，支持國(guó)有企業(yè)改革與發(fā)展。
3.突出重點(diǎn)保障民生安全發(fā)展。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。全年“三保”支出121858萬(wàn)元，其中：保基本民生16961萬(wàn)元，保工資99014萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5883萬(wàn)元。二是加大基本公共服務(wù)投入。安排教育支出35215萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%，支持復(fù)學(xué)復(fù)課，保障義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃；安排社會(huì)保障和就業(yè)支出43410萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)38%，兜實(shí)民生，促進(jìn)就業(yè)；安排農(nóng)林水支出42378萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36%，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、邊境小康村建設(shè)。三是公共安全治理水平不斷提升。安排公共安全支出30923萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35%，重點(diǎn)支持邊境立體化防控體系建設(shè)，推動(dòng)建設(shè)更高水平平安瑞麗。安排疫情防控資金77302元，全力保障疫情防控資金需要。安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2074萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)305.9%，支持應(yīng)急體系建設(shè)。安排環(huán)境保護(hù)支出4781萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.24%，高于上年0.14個(gè)百分點(diǎn)。
4.防范風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)安全財(cái)政建設(shè)。一是持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防范。全年安排政府債務(wù)還本支出72148萬(wàn)元，付息及發(fā)行費(fèi)支出17278萬(wàn)元，合計(jì)89426萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取再融資債券64930萬(wàn)元、市本級(jí)財(cái)政安排24496萬(wàn)元，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是加強(qiáng)財(cái)政資金管理調(diào)度。化解財(cái)政暫付性款項(xiàng)9098萬(wàn)元，逐步緩解資金調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)壓力。三是規(guī)范整治財(cái)經(jīng)秩序。開(kāi)展稅費(fèi)清理規(guī)范、政府過(guò)緊日子等8個(gè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，深入查找、整改問(wèn)題，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。
5.深化改革推動(dòng)財(cái)政規(guī)范管理。一是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，大力壓減各類(lèi)一般性支出，全年財(cái)政“三公”經(jīng)費(fèi)支出514萬(wàn)元，比上年減少357萬(wàn)元，下降41%。完成政府采購(gòu)20220萬(wàn)元，節(jié)約資金2051萬(wàn)元，節(jié)約率10%。二是推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理。開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)4個(gè)，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目717個(gè)，項(xiàng)目評(píng)審2個(gè)。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。開(kāi)展單位內(nèi)控制度建設(shè)、預(yù)決算公開(kāi)、疫情防控等資金檢查10余次，配合州市巡查、市紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展監(jiān)督檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范全市財(cái)經(jīng)秩序。
過(guò)去的一年成績(jī)來(lái)之不易，是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全市上下齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行仍然面臨諸多困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，收入結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)政收入持續(xù)下滑；“三?！贝嬖诶щy，各種剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾加??；歷史包袱沉重，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)以及國(guó)資國(guó)企運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。對(duì)于上述問(wèn)題，我們將充分聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，認(rèn)真研究解決。
二、2023年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)局之年，是持續(xù)推進(jìn)瑞麗“十四五”規(guī)劃承前啟后，實(shí)現(xiàn)瑞麗經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速恢復(fù)發(fā)展的重要一年。2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、州財(cái)政部門(mén)和市委、市政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動(dòng)能、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制著重把握以下原則：一是服務(wù)保障全市發(fā)展大局。加強(qiáng)各類(lèi)政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量跨越式發(fā)展合力，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升和量的增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支實(shí)行“一個(gè)盤(pán)子”管理。三是堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，集中有限的資金保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域。四是筑牢安全發(fā)展底線。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政良性運(yùn)行。
（一）2023年收支預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入安排114889萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)52822萬(wàn)元增加62067萬(wàn)元，增長(zhǎng)118%。其中：稅收收入39053萬(wàn)元，占比34%，比上年執(zhí)行數(shù)23412萬(wàn)元增加15641萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%；非稅收入75836萬(wàn)元，占比66%，比上年執(zhí)行數(shù)29410萬(wàn)元增加46426萬(wàn)元，增長(zhǎng)158%。一般公共預(yù)算支出安排447961萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)386267增加61694萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。收支平衡情況是：地方一般公共預(yù)算收入114889萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入172928萬(wàn)元、上年結(jié)余32105萬(wàn)元、調(diào)入資金135127萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23340萬(wàn)元，收入總計(jì)478389萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出447961萬(wàn)元，加上上解支出7083萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出23345萬(wàn)元，支出總計(jì)478389萬(wàn)元；收支預(yù)算平衡。
2.政府性基金預(yù)算。地方政府性基金預(yù)算收入安排269251萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)54012萬(wàn)元增加215239萬(wàn)元，增長(zhǎng)399%。政府性基金預(yù)算支出安排150474萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)121526萬(wàn)元增加28948萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。收支平衡情況是：地方政府性基金預(yù)算收入269251萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2862萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49900萬(wàn)元、上年結(jié)余14439萬(wàn)元，收入總計(jì)336452萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出150474萬(wàn)元，加上上解支出7377萬(wàn)元、調(diào)出資金122331萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出56270萬(wàn)元，支出總計(jì)336452萬(wàn)元；收支預(yù)算平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4570萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)13945萬(wàn)元減少9375萬(wàn)元，下降67%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排4598萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)8945萬(wàn)元減少4347萬(wàn)元，下降49%。收支平衡情況是：地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4570萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元、上年結(jié)余21萬(wàn)元、收入總計(jì)4598萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4598萬(wàn)元；收支預(yù)算平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排26472萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)24503萬(wàn)元增加1969萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排23464萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)21207萬(wàn)元增加2257萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。收支平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入26472萬(wàn)元，加上上年結(jié)余收入21212萬(wàn)元，收入總計(jì)47684萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出23464萬(wàn)元，加上年終結(jié)轉(zhuǎn)24220萬(wàn)元，支出總計(jì)47684萬(wàn)元；收支預(yù)算平衡。
（二）2023年財(cái)政主要工作措施
按照項(xiàng)目清單化、清單具體化的要求，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)措施，開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化管理，確保完成2023年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)
1.加大財(cái)源培植，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是聚焦聚力“四支柱五倍增一標(biāo)桿”，綜合運(yùn)用減稅降費(fèi)、政府投資、轉(zhuǎn)移支付、社會(huì)保障兜底、產(chǎn)業(yè)支持等系列財(cái)政政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展后勁。二是市本級(jí)財(cái)政安排23300萬(wàn)元，支持提振市場(chǎng)信心促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，落實(shí)招商引資政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)向?qū)嶓w化、市場(chǎng)化、規(guī)?；D(zhuǎn)型發(fā)展。三是用好用足中央、省預(yù)算內(nèi)投資、專(zhuān)項(xiàng)債券資金，積極引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)資本；加強(qiáng)財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政資金放大作用，加快構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，提升發(fā)展水平。
2.實(shí)施“財(cái)稅收入倍增”行動(dòng)，做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”。一是依托經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收。重點(diǎn)研究細(xì)化珠寶交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、邊民互市落地加工等產(chǎn)業(yè)稅收征管政策，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，深入挖掘非稅收入增收潛力。力爭(zhēng)地方一般公共預(yù)算收入達(dá)到114889萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)2倍以上。二是加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)用地統(tǒng)一規(guī)范管理，加快存量土地處置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)縣級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入263474萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)416%。四是緊緊抓住瑞麗國(guó)際口岸城市和沿邊產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等機(jī)遇，深入研究落實(shí)方案措施，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，將區(qū)位優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)、財(cái)政優(yōu)勢(shì)。
3.強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，全力保障重點(diǎn)支出。一是堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序。市本級(jí)財(cái)政安排121974萬(wàn)元，其中：?；久裆?3431萬(wàn)元，保工資103617萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)4926萬(wàn)元。二是全力保障剛性支出。市本級(jí)財(cái)政安排27168萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息支出4078萬(wàn)元，編制外長(zhǎng)聘人員支出7339萬(wàn)元，其他剛性支出政策15751萬(wàn)元。三是加大民生資金投入。市本級(jí)財(cái)政安排13701萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真落實(shí)新階段疫情防控各項(xiàng)舉措，加強(qiáng)疾病救治、防控物資、疫苗接種等領(lǐng)域的資金保障，保障好群眾的就醫(yī)用藥。安排預(yù)備費(fèi)4500萬(wàn)元，支持防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和重大突發(fā)公共事件處置保障。 四是嚴(yán)格落實(shí)民生財(cái)政直達(dá)機(jī)制，將用于保障和改善民生的財(cái)政資金納入直達(dá)資金管理，確保資金快速直達(dá)，直接惠企利民。
4.著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住安全底線。一是全面落實(shí)“三?！必?zé)任。根據(jù)保障清單，依托預(yù)算管理一體化平臺(tái)，加強(qiáng)預(yù)算審核和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，牢牢守住不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)的底線。二是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)決遏制增量、化解存量，分類(lèi)施策制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，按照“誰(shuí)舉借、誰(shuí)償還，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，壓實(shí)各部門(mén)化債主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)化債目標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)籌安排97953萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取再融資債券73240萬(wàn)元、市本級(jí)財(cái)政安排24713萬(wàn)元，用于一般債務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本付息支出。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析研判，市本級(jí)財(cái)政安排17990萬(wàn)元支持國(guó)有企業(yè)防風(fēng)化債。三是加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)管控。市本級(jí)財(cái)政安排19729萬(wàn)元，加快消化歷年暫付性款項(xiàng)，逐步解決“空頭指標(biāo)”問(wèn)題，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度和保障能力。
5.深化預(yù)算制度改革，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政管理新局面。一是加強(qiáng)財(cái)政收入的統(tǒng)籌，將各部門(mén)、各單位各類(lèi)收入納入預(yù)算管理，依法加強(qiáng)收入組織；加強(qiáng)財(cái)政支出的統(tǒng)籌，打破固化格局，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。二是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析研判，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，常態(tài)化開(kāi)展收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度，提高預(yù)算執(zhí)行到位率，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超進(jìn)度撥付資金。強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃管理，合理安排政策實(shí)施力度和節(jié)奏。三是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)法紀(jì)意識(shí)，將法治思維、法治理念、法治方式貫穿到財(cái)政各項(xiàng)工作及資金管理全過(guò)程。四是樹(shù)牢績(jī)效導(dǎo)向，完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控，提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)培訓(xùn)和監(jiān)督力度，著力提高財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)能力，提升全市預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理水平。
各位代表，新的一年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移將黨的二十大提出的目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心、團(tuán)結(jié)奮斗、苦干實(shí)干、奮勇向前，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化瑞麗新篇章作出更大貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
