（云南省）關于大理白族自治州祥云縣劉廠鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
劉廠鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作劉廠鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)經濟和社會各項事業(yè)繼續(xù)較好發(fā)展，財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，堅持以黨的十九大、十九屆五中全會精神為指導，認真執(zhí)行政務屆人大第四次會議通過的各項決議，圍繞“綠色生態(tài)創(chuàng)宜居，文教科旅增活力，融合發(fā)展促跨越，創(chuàng)新治理構和諧”發(fā)展思路，按照依法治稅、優(yōu)化支出結構、注重資金效益的原則，充分發(fā)揮部門的職能和作用，面對全面脫貧任務，真抓實干，全鎮(zhèn)機構正常運轉、民生持續(xù)改善、重點建設穩(wěn)步推進，財政運行總體平穩(wěn)，全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計5230.87萬元，其中：財政撥款收入4799.91萬元（一般公共預算財政撥款4699.91萬元、政府性基金預算財政撥款100萬元），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入430.96萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計3855.84萬元，其中：基本支出1240.43萬元，項目支出2615.41萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出860.55萬元；文化體育與傳媒支出26.42萬元；社會保障和就業(yè)支出136.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出187.37萬元，節(jié)能環(huán)保支出39.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.75萬元，農林水支出1885.34萬元，住房保障支出其他支出684.03萬元，其他支出14萬元。按經濟科目分類：工資福利支出870.7萬元，商品和服務支出435.98萬元，對個人和家庭的補助支出1318.54萬元，資本性支出1230.62萬元。
（三）收支平衡情況
上年結轉結余2297.19萬元，本年收入5230.87萬元；本年支出3855.84萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結余分配（其中：轉入事業(yè)基金0萬元），年末結轉和結余3672.22萬元。收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財政工作情況
2020年,財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，充分發(fā)揮職能作用，攻堅克難，扎實工作，促進了我鎮(zhèn)經濟和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
（一）精心組織財政收入，不斷壯大財政實力。
2020年，我鎮(zhèn)完成地方一般公共預算收入3052萬元，比2015年增長87.71%，年均增長13.42%。這個目標任務的順利實現(xiàn)，我鎮(zhèn)采取多舉措加強協(xié)稅護稅工作：一是加大招商引資力度，積極引導、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，加快推進農業(yè)產業(yè)化進程，加強服務經濟建設，培植新的經濟增長點，為以后培植稅源增添后勁，確保收入任務完成。二是嚴格實行以票控稅；三是加大征收力度，堵、塞、跑、冒、滴、漏；四是大力清繳欠稅；五是健全和完善了稅款代收代扣機制；六是加強了對非稅收入的征收，全年上繳非稅收入189萬元（其中“兩違”整治一般罰沒收入101萬元、國有資源（資產）有償使用收入29萬元、其他收入59萬元）。
（二）嚴格支出管理，提高資金的使用效益。
本著“保運轉、保穩(wěn)定、促科學發(fā)展”的原則，按照公共財政的要求,科學合理地界定支出范圍。一是從資金安排、調度和財務核算上，提高監(jiān)管水平；二是遵守“無預算，不支出”的原則，加強對預算資金及專項資金的管理，進一步完善預算管理制定,；三是重視日常財務管理工作，各種款項開支，堅持并實行責任劃分、逐級審批制度；四是積極開展財政專項資金檢查，做好對各項專項資金的跟蹤問效工作;五是定期按月對各種應繳國庫款、財政專戶款進行清理上繳。強化財政資金監(jiān)督管理，推進依法理財，規(guī)范財經秩序，提高資金使用效益。
（三）加強扶貧資金監(jiān)管，打好脫貧攻堅收官戰(zhàn)。
2020是全國脫貧攻堅的收官之年，脫貧攻堅工作為我鎮(zhèn)工作的重中之重。為認真貫徹落實習近平總書記扶貧開發(fā)戰(zhàn)略思想和考察云南重要講話精神以及中央、省、市、縣扶貧工作會議精神，我鎮(zhèn)嚴格按照《財政專項扶貧資金管理辦法》等相關文件要求對我鎮(zhèn)扶貧資金進行監(jiān)管，通過建臺賬、項目資金流向表和“一項目一檔案”等方式，厘清了項目資金的來源、加強項目的管控，不斷提高扶貧項目資金使用管理成效，力爭在保證資金安全的前提下加快資金的使用報賬進度。
（四）做好預決算和“三公”經費公開。
隨著財政改革不斷深入，監(jiān)管職能突顯，在日常工作中切實加強財政監(jiān)管，嚴格控制非生產性支出，堅持把有限資金用于刀刃上。高度重視預決算公開制度，按時在相關門戶網公開預決算、“三公”經費，著重推進民生資金等信息公開，接受社會監(jiān)督，確保我鎮(zhèn)經濟社會良好發(fā)展。
(五)注重民生工程，落實惠民政策。
認真貫徹落實各項惠農惠民政策，實際工作中不斷完善惠農補貼資金發(fā)放辦法和程序，提高“一卡通”信息的準確性，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶，保證農戶及時受益。一是兌付2020年耕地地力保護資金，全鎮(zhèn)共9170戶，補貼面積38832.09畝，補貼金額247.623萬元；二是兌付農危改和抗震安居項目504戶，資金684萬元；三是對付臨時生活困難救助143戶，資金25萬元；四是兌付優(yōu)撫對象醫(yī)療補助12戶，資金1.64萬元；五是兌付中央自然災害生活補助160戶，資金4萬元。
（六）推進黨風廉政建設和反腐敗工作
堅決貫徹執(zhí)行黨中央和省州縣黨委及財政局黨委的安排部署，定期組織干部職工學習，宣傳學習黨的路線方針政策，嚴格按照中央關于加強黨風廉政建設的指示精神，嚴格執(zhí)行關于黨風廉政建設崗位職責的要求，帶頭做到廉潔自律。一是注重學習，加強自身黨性鍛煉，確保清正廉潔。二是嚴格執(zhí)行廉潔從政的有關規(guī)定，執(zhí)行好廉政建設責任制的要求。三是正確對待手中的職權，做到制度之內“不缺位”，制度之外“不越位”切實履行好部門的職責。四是采取風險防控措施，用制度管理好部門的人和事。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作克服了減收增支因素的影響，穩(wěn)步完成各項工作指標及工作任務，取得了較好的成績，但我們也要清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是全球經濟下行和“非冠”疫情影響，工業(yè)經濟體量不足、規(guī)模以上固定資產投資拉動有限，傳統(tǒng)產業(yè)稅收增收壓力不斷加大；二是扶貧攻堅需要強大的財政支持，財政收支矛盾更加突出；三是財政監(jiān)督檢查工作有待進一步加強，改變注重項目資金的管理，而忽視項目績效管理的現(xiàn)狀。對于這些困難和問題，我們要進一步增強緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設，積極采納各位代表的建議，逐步解決在發(fā)展中遇到的矛盾和困難。
三、2021年地方財政預算（草案）
根據上級關于編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算有有關文件精神，結合當前財政形勢，我鎮(zhèn)2021年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神及中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持推動高質量發(fā)展，落實積極的財政政策，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)；優(yōu)化財政支出結構，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率；全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；積極防范化解地方政府債務風險，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據上述指導思想，2021年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算。根據上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2021年財政收入全部為上級補助收入。
1.一般性轉移支付收入1435.15萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入1355.15萬元，均衡性轉移支付收入80萬元。
2.專項轉移支付收入1922萬元。
3.政府性基金預算收入65萬元。
（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出3422.15萬元,其中，基本支出1355.15萬元（工資福利支出1222.96萬元、商品和服務支出129.19萬元、對個人和家庭的補助支出3萬元），項目支出2002萬元（本級財力安排的項目支出80萬元、上級專項補助安排的項目支出1922萬元）。政府性基金預算支出65萬元。主要支出項目預算安排如下：
1、一般公共服務支出633.77萬元，占預算支出的18.56%；
4、文化體育與傳媒支出30.86萬元，占預算支出的0.9%；
5、社會保障與就業(yè)支出95.72萬元，占預算支出的2.78%；
6、衛(wèi)生健康支出66.9萬元，占預算支出的1.95%；
7、節(jié)能環(huán)保支出196.8萬元，占預算支出的5.75%；
8、農林水支支出2233.1萬元，占預算支出的65.25%；
9、交通運輸支出100萬元，占預算支出的2.92%；
10、其他支出65萬元，占預算支出的1.89%。
（三）收支平衡情況。收入總計3422.15萬元，支出總計3422.15萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明。收入安排：一是一般性轉移支付收入安排1435.15萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2021年轉移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付1355.15萬元和均衡性轉移支付收入80萬元。二是專項轉移支付收入安排1922萬元，主要是參照上年執(zhí)行數預測安排。三是政府性基金預算收入65萬元。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入1355.15萬元全部安排用于人員工資和機構運轉經費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉移支付收入80萬元全部安排列入項目支出，主要用于黨建、人大工作、人居環(huán)境提升、愛國衛(wèi)生運動、河長制等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉移支付收入1922萬元以及政府性基金預算收入65萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2021年財政工作重點
2021年是“十四五”的開局之年，也是中國共產黨建黨100周年，扎實做好今年各項財政工作，意義非同一般。越是這種特殊時期，越是嚴峻復雜階段，越要加強財政的各項工作。為實現(xiàn)2021年財政工作任務，我們將充分發(fā)揮財政職能作用，加強協(xié)調管理，強化收支管控，確保我鎮(zhèn)能夠順利完成今年的財政預算任務。為此，我們著重做好以下幾項工作：
（一）統(tǒng)一思想，提高認識，著力做好財政工作。
堅持以黨的十九屆五中全會精神為指導，進一步統(tǒng)一思想,提高認識,增強政治意識和大局意識,自覺把思想和行動統(tǒng)一到貫徹落實黨中央、國務院和省州縣黨委、政府的重大決策部署上來,進一步樹牢政府過“緊日子”的思想,充分發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風,進強化預算管理和事務管理,打破利益固化的藩籬,大力壓減一般性支出,將政府過“緊日子”的各項要求落實落細,把有限的資金用在刀刃上,優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點支出。
（二）優(yōu)化支出結構，加強績效管理，提高資金的使用效益。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革后，財政收支壓力大，資金調度困難，加強財政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約、政府采購各項規(guī)定，壓縮會議、公務接待等一般性支出。堅決制止鋪張浪費，發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想。二是財政支出主要是保機構運轉和人員工資的發(fā)放，事業(yè)發(fā)展靠縣級財政獎補資金解決尤為突出。三是強化財政資金的全程監(jiān)管，加強預算績效管理，加強對各種專項資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結構，提高資金的使用效率，開展項目支出績效目標考評。四是完善內控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益,推進廉潔理財。
（三）凝心聚力，努力完成政府經濟目標任務。
加強溝通協(xié)調，團結同事，認真按照政府工作報告中的經濟目標任務，層層分解，推進落實。一是強化稅收管理，確保預期經濟目標的實現(xiàn)。二是抓好地方一般公共預算收入的分析工作，切實發(fā)揮為政府當家理財的職責。三是統(tǒng)籌兼顧，做好所內日常工作的同時，積極完成黨委、政府以及局財政局交辦的各項工作。?
（四）推進全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有機銜接，為鄉(xiāng)村全面振興奠定堅實基礎。
以“產業(yè)興旺、農村環(huán)境整治、農業(yè)農村基礎設施建設”為抓手，加快推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，大力支持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推動農村一二三產業(yè)深度融合發(fā)展，深入推進農業(yè)供給側結構性改革，支持推進農村改革發(fā)展，推動“三農”工作邁上新臺階、開創(chuàng)新局面。推進全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有機銜接，為鄉(xiāng)村全面振興奠定堅實基礎。
（五）做好預決算公開、“三公經費”公開工作，接受社會監(jiān)督，樹立良好的陽光政府形象。
一是穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，做到應編盡編，應列盡列,提高預算編制的準確性，嚴格預算執(zhí)行管理。二是進一步落實預決算、“三公”經費公開制度，著重推進民生資金等信息公開，接受社會各界監(jiān)督，確保財政資金有效使用，進一步提高財政資金績效管理。
（五）強化財政干部隊伍建設,努力完成好部門各項工作任務。
一是強化履職盡責，落實好黨委政府交辦的各項工作任務。二是嚴格遵守“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理等四項制度”和“厲行節(jié)約八項要求”，嚴肅財經紀律，嚴格財務審批手續(xù)，始終發(fā)揚勤儉節(jié)約和艱苦奮斗的精神，杜絕奢侈浪費。三是不斷加強溝通協(xié)調，團結同事，層層分解落實工作任務。四是大力倡導用心做事，敬業(yè)奉獻，埋頭苦干的風氣，廉潔自律，勤政務實，發(fā)揚愛崗敬業(yè)和開拓進取精神，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，依法行政，依法理財，一顆對黨和人民負責的赤子忠心，做好財政工作。
各位代表，實現(xiàn)2021年的財政工作目標，任務艱巨，責任意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，認真聽取人大代表的批評意見和建議，堅定信心，迎難而上，扎實工作，努力完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)發(fā)展和促進社會和諧穩(wěn)定作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
