（云南省）關于大理白族自治州祥云縣云南驛鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
云南驛鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現將云南驛鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）提請鎮(zhèn)五屆人大五次會議審查，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第四次會議通過的各項決議，緊緊圍繞年初確定的財稅工作目標任務，積極培植財源、加強協稅護稅、嚴格支出管理、深化財稅改革、強化資金監(jiān)管，有力地促進了全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計14074.94萬元，其中：財政撥款收入12002.93萬元（一般公共預算財政撥款11937.93萬元，政府性基金預算財政撥款65萬元），其他收入2072.01萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計11488.41萬元，其中：基本支出3061.85萬元，項目支出8426.56萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出2695.48萬元，科學技術支出12.68萬元，文化體育與傳媒支出50.68萬元，社會保障和就業(yè)支出278.99萬元，衛(wèi)生健康支出208.77萬元，節(jié)能環(huán)保支出56.51萬元，農林水支出6750.73萬元，商業(yè)服務等支出54萬元，住房保障支出1247.08萬元，災害防治及應急管理支出97萬元，其他支出36.49萬元。
（三）收支平衡情況
上年結轉結余4608.82萬元，本年收入14074.94萬元，本年支出11488.41萬元，年末結轉和結余7195.35萬元。
收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財政工作情況
2020年,財政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，充分發(fā)揮職能作用，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，積極破解財政收支矛盾，依法依規(guī)組織收入，大力爭取上級支持，加大了積極財政政策的實施力度，支出結構不斷優(yōu)化，重點支出保障有力，圓滿完成了年初確定的財政收支目標任務，促進了全鎮(zhèn)經濟和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
（一）脫貧摘帽基本實現，鄉(xiāng)村振興加快推進
開展“百日總攻、百日提升、百日鞏固”三大行動，實施扶貧項目46個，投入資金9255.81萬元。脫貧攻堅普查工作及成效考核順利完成。2020年動態(tài)管理工作中，全鎮(zhèn)未新識別建檔立卡貧困戶，無脫貧返貧戶，未新識別脫貧不穩(wěn)定戶和邊緣易致貧戶。全鎮(zhèn)現行標準下貧困人口持續(xù)穩(wěn)定脫貧。建檔立卡貧困人口“兩不愁、三保障”及飲水安全突出問題基本解決。
（二）堅定“兩個確保”，全力抗擊新冠肺炎疫情
面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，云南驛鎮(zhèn)黨委、政府把疫情防控作為最主要、最緊迫的工作來抓。第一時間堅定“兩個確?！?，優(yōu)先保障疫情防控經費，加快疫情防控資金撥付，確保疫情防控不受資金影響。
（三）強化稅收征管，積極組織收入
2020年我所圍繞上級下達的協稅護稅工作目標任務，積極配合稅務部門，開展稅源調查，建立重點稅收檔案，定期分析收入庫情況；強化稅收征管，優(yōu)化稅收征管任務，加大稅收征收監(jiān)管力度；強化經濟運行分析，加強對重點稅源，重點稅種的跟蹤制度，確保稅收及時均衡入庫。2020年稅收收入3567萬元，完成年初責任目標稅收收入2000萬元的178.35%，比上年同期稅收收入增加1604萬元，增長81.7%。
（四）積極爭取項目資金，抓好基礎設施建設
2020年云南驛鎮(zhèn)認真做好項目立項、申報和資金爭取工作。通過努力，共向上爭取項目資金10579.67萬元。具體為：大春生產備耕資金7.95萬元，云南驛鎮(zhèn)扶貧捐款60.46萬元，農業(yè)支持保護補貼資金673.79萬元，鄉(xiāng)村公共服務崗位補貼78.3萬元，村莊土地規(guī)劃建設專管員生活補助27.24萬元，新冠病毒疫情防控經費15萬元，三甲水庫擋墻搶險項目工程16萬元，一事一議財政配套項目建設35萬元，護林防火工作經費10萬元，火車站進站主路環(huán)境提升改造工程51.44萬元，桂花幫扶款18.5萬元，農業(yè)生產和水利救災資金10萬元，一次性生活補貼13.3萬元，河長制保潔經費16.2萬元，黨建工作經費15萬元，人口普查資金36.48萬元，僑鄉(xiāng)文化建設項目資金10萬元，云南驛村民文化廣場建設項目50萬元，農村危房改造資金6088.91萬元，村組公路建設項目700萬元，農村人居環(huán)境整治示范村建設項目398.54萬元，九約蛟起蠶桑產業(yè)配套設施493萬元，九約優(yōu)質稻種種植基地建設項目168萬元，2019年農村戶廁改廁項目698萬元，一村一品產業(yè)園創(chuàng)建項目250萬元，生態(tài)水稻產業(yè)園建設項目393.76萬元，青花椒產業(yè)發(fā)展項目11.4萬元，新植桑園種植項目16.78萬元，魔芋產業(yè)發(fā)展項目8.42萬元，安全飲水鞏固提升工程180.8萬元，秋豌豆種植項目27.4萬元。
（五）強化支出管理，不斷調整優(yōu)化支出
嚴格執(zhí)行年初鎮(zhèn)人大審議通過的年度預算，圍繞“八項規(guī)定”相關要求，認真落實上級關于厲行節(jié)約、改進工作作風的規(guī)定和要求，大力壓縮一般性支出，積極盤活財政存量資金，全力支持脫貧攻堅、產業(yè)發(fā)展和重點民生實事。
（六）圓滿完成涉農補貼資金發(fā)放工作
我鎮(zhèn)是一個農業(yè)大鎮(zhèn)，農業(yè)人口接近10萬人。2020年利用“一折通”兌付農業(yè)支持保護補貼673.79萬，發(fā)放補貼農戶23534戶。在具體操作過程中，嚴格按照上級文件精神及政策要求，全面清理一折通信息，確保“一折通”農戶信息準確、無誤。在鎮(zhèn)、村公示欄公開之后，積極與銀行溝通，在較短時間內圓滿完成農村耕地力保護補貼資金的發(fā)放。
（七）強化資金監(jiān)管，確保財政資金安全和高效運行
根據云南省人民政府關于《進一步加強財政資金管理規(guī)定》的通知和《大理州財政專項扶貧資金管理辦法》以及祥云縣人民政府《關于印發(fā)祥云縣加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施辦法》的通知要求，嚴格遵守各項規(guī)章制度，將各級政府安排分配的資金全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管范圍，針對不同性質的資金，完善管理機制，創(chuàng)新監(jiān)督方式，強化跟蹤問效，加大對村級財政補助資金和村級財務的監(jiān)督管理，扎實做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作，保證資金按政策、按預算、按用途高效實用。一是成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長為副組長，相關站所、村委會（社區(qū)）主要負責人為成員的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作領導組，全面加強對財政資金監(jiān)管工作的組織領導；二是做好資金管理臺賬登記，詳細反映補助資金和項目資金的基本情況；三是做好項目資金的抽查巡查工作，嚴把項目立項關、公示關、查驗關、管護關，真正發(fā)揮項目資金的績效;四是加大新預算法的貫徹力度，做到政府收支預算公開全覆蓋。嚴控“三公”經費，狠剎鋪張浪費和奢靡之風;五是加大對執(zhí)行“收支兩條線”制度的督查力度，堅決切斷“小金庫”資金來源，堵住侵蝕濫用公共資源的漏洞。六是強化云南省民生資金監(jiān)管平臺的運行管理，確保民生資金管理使用安全、及時、生效。
（八）規(guī)范財務會計管理，強化財務監(jiān)督
按照《中華人民共和國會計法》、政府會計準則制度新舊銜接規(guī)定等財務會計制度，強化財務基礎工作管理，規(guī)范設置會計賬目、銀行賬戶，規(guī)范各類票據、印簽管理；按照會計業(yè)務流程操作，規(guī)范支出審批、財政撥款、補助資金發(fā)放、會計集中核算、項目資金監(jiān)管、村級財務監(jiān)督等業(yè)務。
（九）加強資產管理，增強資產效益持續(xù)發(fā)揮
依據縣級或鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產管理辦法，嚴格按照相關規(guī)定，依法做好國有資產購置、處置事項的審核、審批工作；組織做好國有資產的清查、登記、統計、匯總及監(jiān)督管理工作；組織和落實好單位長期閑置、低效運轉和超標配置資產的調劑和處置工作，確保國有資產持續(xù)發(fā)揮效益。
三、2021年地方財政預算（草案）
我鎮(zhèn)2021年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個信念”、做到“兩個維護”，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結構力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓；用好地方政府專項債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，規(guī)范化解地方政府隱性債務風險；深化財稅體制改革，加快建立完善現代財政制度，促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
根據上述指導思想，2021年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算
根據上級確定的現行財政體制，我鎮(zhèn)2021年財政收入全部為上級補助收入。
1.一般性轉移支付收入2658.64萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入2530.64萬元，均衡性轉移支付收入128萬元。
2.?專項轉移支付收入2922萬元。
（二）支出預算
全年安排一般公共預算支出5580.64萬元,其中，基本支出2530.64萬元（工資福利支出1446.02萬元、商品和服務支出1079.95萬元、對個人和家庭的補助支出4.67萬元），項目支出3050萬元（本級財力安排的項目支出128萬元、上級專項補助安排的項目支出2922萬元）。主要支出項目預算安排如下：
1.一般公共服務支出979.8萬元，占預算支出的17.56%。
2.文化體育與傳媒支出48.28萬元，占預算支出的0.8%。
3.社會保障與就業(yè)支出160.37萬元，占預算支出的2.9%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.22萬元，占預算支出的1.6%。
5.節(jié)能環(huán)保支出198.2萬元，占預算支出的3.6%。
6.農林水支出4003.77萬元，占預算支出的71.74%。
7.交通運輸支出100萬元，占預算支出的1.8%。
（三）收支平衡情況
收入總計5580.64萬元，支出總計5580.64萬元。
收支平衡。
（四）預算編制說明
收入安排：一是一般性轉移支付收入安排2658.64萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2021年轉移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付2530.64萬元和均衡性轉移支付收入128萬元。二是專項轉移支付收入安排2922萬元，主要是參照上年執(zhí)行數預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入2530.64萬元全部安排用于人員工資和機構運轉經費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉移支付收入128萬元全部安排列入項目支出，主要用于人大工作經費、安全生產工作經費、河長制保潔經費等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉移支付收入2922萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2021年財政工作重點
2021年是實施“十四五”規(guī)劃建設的開局之年，也是我們黨成立100周年，扎實做好今年各項財政工作，對于促進全鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
（一）加快培植財源，增強財政發(fā)展后勁
按照?“科學合理、優(yōu)質高效、增長協調、基礎穩(wěn)固”的財源培植要求,依據“鞏固一批、催生一批、培育一批、壯大一批”的財源建設思路,加快建設增長型、骨干型、穩(wěn)定型財源,不斷增強財政發(fā)展的后勁。一是抓重點項目,培育財稅增收點?;二是抓重點企業(yè)培育納稅大戶;三是抓優(yōu)勢產業(yè),培育支柱財源。
（二）強化預算執(zhí)行管理，提升財政資金使用績效
進一步加強財政管理，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，把該花的錢花好、用好、管好、切實提高財政資金使用的規(guī)范性，安全性和有效性，通過提高財政資金的效益來替代財政資金的增量需要。一方面,嚴格控制一般性支出，促進節(jié)約型機關建設;另一方面,將財政資金向支持經濟又好又快發(fā)展的領域傾斜、向農村傾斜、向弱勢群體傾斜、向民生領域傾斜、向公共領域傾斜、不斷優(yōu)化支出結構，提高財政資金的使用績效，促進社會和諧發(fā)展。
（三）進一步加強財政隊伍建設,提升財政管理科學化水平
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，提高財政人員的政治素質、業(yè)務素質、綜合管理能力和服務水平，結合本部門、本崗位工作實際,創(chuàng)造性、創(chuàng)新性工作，努力打造一支政治忠誠可靠、堅持事業(yè)為上、矢志愛國奮斗、勇于創(chuàng)新拼搏、工作業(yè)績突出的優(yōu)秀財政隊伍，全面提升財政部門服務于全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的能力。
各位代表，實現2021年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們一定要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，認真聽取人大代表的批評意見和建議，不忘初心、牢記使命，進一步堅定信心，增強憂患意識，以更加扎實的作風，更加良好的精神狀態(tài)，更加有利的措施，奮力奮進，確保財政工作有序推進，努力完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經濟社會實現跨越發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
以上報告，請予審議。
