（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣普淜鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
普淜鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會作普淜鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第四次會議通過的各項(xiàng)決議,面對突如其來的新冠肺炎疫情和決勝全面建成小康社會，圓滿實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官的繁重任務(wù)，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，著力做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項(xiàng)工作，創(chuàng)新舉措抓收入、優(yōu)化結(jié)構(gòu)控支出、深化改革增活力，全鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生持續(xù)改善、脫貧攻堅(jiān)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計(jì)2851.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2851.83萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計(jì)2947.61萬元，其中：基本支出1397.44萬元，項(xiàng)目支出1550.17萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出631.14萬元，教育支出4萬元，文化體育與傳媒支出34.34萬元，社會保障和就業(yè)支出324.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出130.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出113.93萬元，農(nóng)林水支出1520.14萬元，住房保障68.51萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出90萬元，其他支出30萬元。
（三）收支平衡情況
本年一般公共預(yù)算收入2851.83萬元，一般公共預(yù)算支出2917.7.61萬元；政府性基金預(yù)算支出30萬元，收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況
2020年,是全面建成小康社會和實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官決勝之年，財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級各部門的大力支持下，充分發(fā)揮職能作用，全所精誠團(tuán)結(jié)，齊心協(xié)力，貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆四、五中全會精神，服從服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，不斷創(chuàng)新工作思路，緊緊圍繞縣、鎮(zhèn)人民政府確定的各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，積極推進(jìn)各項(xiàng)改革及脫貧攻堅(jiān)工作；打贏了抗擊新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
(一)全力抓好普淜鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)摘帽后續(xù)工作，積極做好涉農(nóng)扶貧項(xiàng)目工作。2020年是全面建成小康社會和實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官決勝之年，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、省政府關(guān)于扶貧開發(fā)的重大部署安排，緊緊圍繞省州縣扶貧工作要求和有關(guān)文件精神，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)出大扶貧、大開發(fā)、大發(fā)展的良好態(tài)勢。全鎮(zhèn)干部職工主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，大力推進(jìn)涉農(nóng)整合資金扶貧項(xiàng)目實(shí)施。2020年，全鎮(zhèn)共撥付涉農(nóng)整合扶貧資金291.66萬元，滬滇合作項(xiàng)目建設(shè)135萬元，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金398.26萬元，扶貧慈善捐贈資金21.5萬元，農(nóng)戶危房改造資金68.4萬元，抗旱資金27萬元。
(二)積極推進(jìn)人居環(huán)境提升和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，全面提升生態(tài)和人居環(huán)境水平。2020年我鎮(zhèn)積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，人居環(huán)境持續(xù)改善，認(rèn)真做好大井農(nóng)村人居環(huán)境整治提升示范村和“廁所革命”集體和農(nóng)戶廁改項(xiàng)目建設(shè)，撥付縣大井農(nóng)村人居環(huán)境整治提升示范村項(xiàng)目建設(shè)資金173.71萬元，退耕還林補(bǔ)助35.43萬元，綠色廊道綠化用地租金及青苗補(bǔ)償款8.88萬元。鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施提升了人居環(huán)境，農(nóng)村環(huán)境面貌得到明顯改善。
(三)做好協(xié)稅護(hù)稅工作，確保稅收及時(shí)足額入庫。財(cái)政所緊緊圍繞鎮(zhèn)人民政府確定的各項(xiàng)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，積極配合稅務(wù)部門，加強(qiáng)了稅收征管的力度，開展稅源分析調(diào)查，建立重點(diǎn)稅收檔案，定期分析收入庫情況。一是將稅收任務(wù)層層落實(shí)；二是加大征收力度，堵塞跑、冒、滴、漏；三是大力清繳欠稅；四是健全和完善了稅款代收代扣機(jī)制；五是加強(qiáng)了對非稅收入的征收。2020年普淜鎮(zhèn)稅收收入完成1512.51萬元，其中稅務(wù)部門完成收入1499.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入13.01萬元。
(四)嚴(yán)格支出管理、提高資金的使用效益。按照公共財(cái)政的要求,科學(xué)合理地界定支出范圍,本著“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促科學(xué)發(fā)展”的原則,一是從資金安排、調(diào)度和財(cái)務(wù)核算上，提高監(jiān)管水平；二是加強(qiáng)對預(yù)算外資金及專項(xiàng)資金的管理，進(jìn)一步完善公用經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定,減少和節(jié)約了一些不必要的開支；三是重視日常的財(cái)務(wù)管理工作，各種款項(xiàng)開支，堅(jiān)持并實(shí)行鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度；四是管好用好農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金，確保了農(nóng)村稅費(fèi)改革后村級組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn);五是積極開展財(cái)政專項(xiàng)資金的檢查，做好對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的跟蹤問效工作;六是定期或不定期對各種應(yīng)繳預(yù)算款進(jìn)行清理檢查。強(qiáng)化財(cái)政資金的監(jiān)督管理，推進(jìn)依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，提高了資金的使用效益。
(五)認(rèn)真做好各項(xiàng)惠農(nóng)資金的兌付工作，把黨的惠民政策落到實(shí)處。按照上級文件精神及政策要求，不折不扣地把各項(xiàng)資金準(zhǔn)確無誤的兌付到老百姓手中，2020年，通過一折通、銀行存單兌付滇中引水征地補(bǔ)償款158.12萬元;農(nóng)業(yè)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼230.19萬元；民政救助補(bǔ)助資金35.63萬元；2019年省級公益林補(bǔ)助17.28萬元，國家級公益林補(bǔ)助232.09萬元，中央自然災(zāi)害補(bǔ)助及其他災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出43萬元。
（六）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。我們以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為契機(jī)，大力推進(jìn)“政治合格、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、求實(shí)創(chuàng)新、清正廉潔”的干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步建立完善所內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加各種政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，從而提升了全所干部職工的整體素質(zhì)，增強(qiáng)了干部職工的凝聚力,創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了不錯(cuò)的成績，但我們也清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財(cái)政工作面臨著諸多困難和問題：一是由于新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大，經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)培育不足、拉動(dòng)不力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收增收壓力加大；二是保障和改善民生的剛性需求和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均需要強(qiáng)大的財(cái)力支撐，財(cái)政資金供需矛盾更加突出。對于這些困難和問題，我們要進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設(shè)，積極采納各位代表的建議，逐步積極穩(wěn)妥地加以解決，也懇請各位代表一如既往給予指導(dǎo)和幫助。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極的財(cái)政政策，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上級關(guān)于編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算有關(guān)文件精神，結(jié)合當(dāng)前財(cái)政形勢，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財(cái)政體制，我鎮(zhèn)2021年財(cái)政收入全部為上級補(bǔ)助收入。
1.財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算）收入1609.45萬元，
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1822萬元。
（二）支出預(yù)算。全年安排一般公共預(yù)算支出3431.45萬元,其中，基本支出1526.45萬元（工資福利支出1337.62萬元、商品和服務(wù)支出178.93萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.9萬元），項(xiàng)目支出1905元（本級財(cái)力安排的項(xiàng)目支出83萬元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助安排的項(xiàng)目支出1822萬元）。主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出638.57萬元，占預(yù)算支出的18.61%；
2、教育支出4萬元，占預(yù)算支出的0.12%；
3、文化旅游體育與傳媒28.96萬元，占預(yù)算支出的0.84%；
4、社會保障與就業(yè)支出100.5萬元，占預(yù)算支出的2.93%；
5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出83.13萬元，占預(yù)算支出的2.42%；
6、節(jié)能環(huán)保支出183.6萬元，占預(yù)算支出的5.35%；
7、農(nóng)林水支出2292.69萬元，占預(yù)算支出的66.82%；
8、交通運(yùn)輸支出100萬元，占預(yù)算支出的2.91%；
（三）收支平衡情況。收入總計(jì)3431.45萬元，支出總計(jì)3431.45萬元。收支平衡。
（四）預(yù)算編制說明。收入安排：一是一般公共預(yù)算收入安排1609.45萬元，全部為縣財(cái)政提前下達(dá)我鎮(zhèn)的2021年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付1526.45萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入83萬元。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排1822萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入1526.45萬元全部安排用于人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入83萬元，全部安排列入項(xiàng)目支出，主要用于人大、黨建、環(huán)保、文化、森林防火、教育等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財(cái)力需求。三是將預(yù)計(jì)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1822萬元全額列入項(xiàng)目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃開局之年，也是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，既是決勝期也是攻堅(jiān)期。全年財(cái)稅工作面臨著持續(xù)增收難度加大、支出壓力劇增等諸多困難和挑戰(zhàn)。扎實(shí)做好今年各項(xiàng)財(cái)政工作，對于促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
（一）解放思想，深化改革，確實(shí)做好財(cái)政工作。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、十九大和十九屆四、五中全會精神為指導(dǎo)，立足跳出慣性思維敢于打破利益格局，勇于破除陳舊觀念，善于跳出財(cái)政看財(cái)政，立足全局謀發(fā)展的理財(cái)新觀念。認(rèn)真貫徹落實(shí)好鎮(zhèn)黨代會、人代會提出的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，充分利用好縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制調(diào)整以后的各項(xiàng)有利因素，解放思想，開拓進(jìn)取，與時(shí)俱進(jìn)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，培植財(cái)源，增加財(cái)政收入，做好協(xié)稅護(hù)稅工作，落實(shí)和完成好縣人民政府考核的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金的使用效益。2021年財(cái)政收支壓力繼續(xù)加大，資金調(diào)度困難大，加強(qiáng)財(cái)政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是要厲行節(jié)約，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想;二是財(cái)政支出主要是保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資的發(fā)放，事業(yè)發(fā)展主要靠縣級財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金和爭取項(xiàng)目建設(shè)解決;三是加強(qiáng)對各種專項(xiàng)資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率和效益促進(jìn)社會和諧發(fā)展。
（三）關(guān)注民生，做好各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)服務(wù)工作。隨著國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，支農(nóng)惠農(nóng)的政策力度將不斷加大，一是做好各種直補(bǔ)資金的管理兌付工作;二是做好各項(xiàng)社會保障、新農(nóng)村建設(shè)等資金的支付和管理工作，發(fā)揮更大的社會效益。
（四）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理服務(wù)水平。一是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，部門收支嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》執(zhí)行，在年初編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理;二是進(jìn)一步實(shí)行預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度，著重推進(jìn)民生資金等信息公開;三是深化國庫集中統(tǒng)一支付制度改革。
（五）依法理財(cái)，健全和完善財(cái)政監(jiān)督職能。一是加強(qiáng)對各項(xiàng)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，使財(cái)政的監(jiān)督于事前、事中、事后，加強(qiáng)財(cái)政資金使用的跟蹤問效。二是財(cái)政資金使用的審批制度，做到資金跟著項(xiàng)目走，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付。
（六）強(qiáng)化財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。大力倡導(dǎo)用心做事，敬業(yè)奉獻(xiàn)，埋頭苦干的風(fēng)氣。財(cái)政部門的干部職工要廉潔自律，勤政務(wù)實(shí)，發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)和開拓進(jìn)取精神，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，依法行政，依法理財(cái)，對黨和人民負(fù)責(zé)，做好財(cái)政工作。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2021年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，腳踏實(shí)地，攻堅(jiān)克難，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請予審議。
