（云南?。╆P于大理白族自治州祥云縣普淜鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
普淜鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會作普淜鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第四次會議通過的各項決議,面對突如其來的新冠肺炎疫情和決勝全面建成小康社會，圓滿實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官的繁重任務，主動作為、攻堅克難，著力做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項工作，創(chuàng)新舉措抓收入、優(yōu)化結(jié)構(gòu)控支出、深化改革增活力，全鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、民生持續(xù)改善、脫貧攻堅建設穩(wěn)步推進，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計2851.83萬元，其中：一般公共預算收入2851.83萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計2947.61萬元，其中：基本支出1397.44萬元，項目支出1550.17萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出631.14萬元，教育支出4萬元，文化體育與傳媒支出34.34萬元，社會保障和就業(yè)支出324.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出113.93萬元，農(nóng)林水支出1520.14萬元，住房保障68.51萬元，災害防治及應急管理支出90萬元，其他支出30萬元。
（三）收支平衡情況
本年一般公共預算收入2851.83萬元，一般公共預算支出2917.7.61萬元；政府性基金預算支出30萬元，收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財政工作情況
2020年,是全面建成小康社會和實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官決勝之年，財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在各級各部門的大力支持下，充分發(fā)揮職能作用，全所精誠團結(jié)，齊心協(xié)力，貫徹落實黨的十九大及十九屆四、五中全會精神，服從服務于地方經(jīng)濟發(fā)展大局，不斷創(chuàng)新工作思路，緊緊圍繞縣、鎮(zhèn)人民政府確定的各項財政工作目標任務，積極推進各項改革及脫貧攻堅工作；打贏了抗擊新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
(一)全力抓好普淜鎮(zhèn)脫貧攻堅摘帽后續(xù)工作，積極做好涉農(nóng)扶貧項目工作。2020年是全面建成小康社會和實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官決勝之年，我鎮(zhèn)認真貫徹落實中央和省委、省政府關于扶貧開發(fā)的重大部署安排，緊緊圍繞省州縣扶貧工作要求和有關文件精神，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出大扶貧、大開發(fā)、大發(fā)展的良好態(tài)勢。全鎮(zhèn)干部職工主動作為、攻堅克難，大力推進涉農(nóng)整合資金扶貧項目實施。2020年，全鎮(zhèn)共撥付涉農(nóng)整合扶貧資金291.66萬元，滬滇合作項目建設135萬元，財政專項扶貧資金398.26萬元，扶貧慈善捐贈資金21.5萬元，農(nóng)戶危房改造資金68.4萬元，抗旱資金27萬元。
(二)積極推進人居環(huán)境提升和鄉(xiāng)村振興項目建設，全面提升生態(tài)和人居環(huán)境水平。2020年我鎮(zhèn)積極推進鄉(xiāng)村振興，人居環(huán)境持續(xù)改善，認真做好大井農(nóng)村人居環(huán)境整治提升示范村和“廁所革命”集體和農(nóng)戶廁改項目建設，撥付縣大井農(nóng)村人居環(huán)境整治提升示范村項目建設資金173.71萬元，退耕還林補助35.43萬元，綠色廊道綠化用地租金及青苗補償款8.88萬元。鄉(xiāng)村振興項目建設的實施提升了人居環(huán)境，農(nóng)村環(huán)境面貌得到明顯改善。
(三)做好協(xié)稅護稅工作，確保稅收及時足額入庫。財政所緊緊圍繞鎮(zhèn)人民政府確定的各項財政收入目標任務，積極配合稅務部門，加強了稅收征管的力度，開展稅源分析調(diào)查，建立重點稅收檔案，定期分析收入庫情況。一是將稅收任務層層落實；二是加大征收力度，堵塞跑、冒、滴、漏；三是大力清繳欠稅；四是健全和完善了稅款代收代扣機制；五是加強了對非稅收入的征收。2020年普淜鎮(zhèn)稅收收入完成1512.51萬元，其中稅務部門完成收入1499.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入13.01萬元。
(四)嚴格支出管理、提高資金的使用效益。按照公共財政的要求,科學合理地界定支出范圍,本著“保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促科學發(fā)展”的原則,一是從資金安排、調(diào)度和財務核算上，提高監(jiān)管水平；二是加強對預算外資金及專項資金的管理，進一步完善公用經(jīng)費管理規(guī)定,減少和節(jié)約了一些不必要的開支；三是重視日常的財務管理工作，各種款項開支，堅持并實行鎮(zhèn)領導一支筆審批制度；四是管好用好農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金，確保了農(nóng)村稅費改革后村級組織的正常運轉(zhuǎn);五是積極開展財政專項資金的檢查，做好對各項專項資金的跟蹤問效工作;六是定期或不定期對各種應繳預算款進行清理檢查。強化財政資金的監(jiān)督管理，推進依法理財，規(guī)范財經(jīng)秩序，提高了資金的使用效益。
(五)認真做好各項惠農(nóng)資金的兌付工作，把黨的惠民政策落到實處。按照上級文件精神及政策要求，不折不扣地把各項資金準確無誤的兌付到老百姓手中，2020年，通過一折通、銀行存單兌付滇中引水征地補償款158.12萬元;農(nóng)業(yè)耕地地力保護補貼230.19萬元；民政救助補助資金35.63萬元；2019年省級公益林補助17.28萬元，國家級公益林補助232.09萬元，中央自然災害補助及其他災害防治應急管理支出43萬元。
（六）加強干部隊伍建設，提高干部隊伍素質(zhì)。我們以學習習近平新時代中國特色社會主義思想為契機，大力推進“政治合格、業(yè)務過硬、作風優(yōu)良、求實創(chuàng)新、清正廉潔”的干部隊伍建設，進一步建立完善所內(nèi)的各項規(guī)章制度，積極參加各種政治業(yè)務培訓學習，從而提升了全所干部職工的整體素質(zhì)，增強了干部職工的凝聚力,創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作取得了不錯的成績，但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是由于新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)增大，經(jīng)濟新增長點培育不足、拉動不力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收增收壓力加大；二是保障和改善民生的剛性需求和推進鄉(xiāng)村振興建設、基礎設施建設均需要強大的財力支撐，財政資金供需矛盾更加突出。對于這些困難和問題，我們要進一步增強緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設，積極采納各位代表的建議，逐步積極穩(wěn)妥地加以解決，也懇請各位代表一如既往給予指導和幫助。
三、2021年地方財政預算（草案）
我鎮(zhèn)2021年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極的財政政策，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率；全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上級關于編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算有關文件精神，結(jié)合當前財政形勢，2021年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2021年財政收入全部為上級補助收入。
1.財政撥款（一般公共預算）收入1609.45萬元，
2.專項轉(zhuǎn)移支付收入1822萬元。
（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出3431.45萬元,其中，基本支出1526.45萬元（工資福利支出1337.62萬元、商品和服務支出178.93萬元、對個人和家庭的補助支出9.9萬元），項目支出1905元（本級財力安排的項目支出83萬元、上級專項補助安排的項目支出1822萬元）。主要支出項目預算安排如下：
1、一般公共服務支出638.57萬元，占預算支出的18.61%；
2、教育支出4萬元，占預算支出的0.12%；
3、文化旅游體育與傳媒28.96萬元，占預算支出的0.84%；
4、社會保障與就業(yè)支出100.5萬元，占預算支出的2.93%；
5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出83.13萬元，占預算支出的2.42%；
6、節(jié)能環(huán)保支出183.6萬元，占預算支出的5.35%；
7、農(nóng)林水支出2292.69萬元，占預算支出的66.82%；
8、交通運輸支出100萬元，占預算支出的2.91%；
（三）收支平衡情況。收入總計3431.45萬元，支出總計3431.45萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明。收入安排：一是一般公共預算收入安排1609.45萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2021年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付1526.45萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入83萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排1822萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1526.45萬元全部安排用于人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入83萬元，全部安排列入項目支出，主要用于人大、黨建、環(huán)保、文化、森林防火、教育等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉(zhuǎn)移支付收入1822萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2021年財政工作重點
2021年是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃開局之年，也是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的關鍵之年，既是決勝期也是攻堅期。全年財稅工作面臨著持續(xù)增收難度加大、支出壓力劇增等諸多困難和挑戰(zhàn)。扎實做好今年各項財政工作，對于促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
（一）解放思想，深化改革，確實做好財政工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、十九大和十九屆四、五中全會精神為指導，立足跳出慣性思維敢于打破利益格局，勇于破除陳舊觀念，善于跳出財政看財政，立足全局謀發(fā)展的理財新觀念。認真貫徹落實好鎮(zhèn)黨代會、人代會提出的各項奮斗目標，充分利用好縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制調(diào)整以后的各項有利因素，解放思想，開拓進取，與時俱進，發(fā)展經(jīng)濟，培植財源，增加財政收入，做好協(xié)稅護稅工作，落實和完成好縣人民政府考核的各項工作任務。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金的使用效益。2021年財政收支壓力繼續(xù)加大，資金調(diào)度困難大，加強財政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是要厲行節(jié)約，堅決制止鋪張浪費，發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想;二是財政支出主要是保機構(gòu)運轉(zhuǎn)和人員工資的發(fā)放，事業(yè)發(fā)展主要靠縣級財政獎補資金和爭取項目建設解決;三是加強對各種專項資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率和效益促進社會和諧發(fā)展。
（三）關注民生，做好各項支農(nóng)惠農(nóng)服務工作。隨著國家經(jīng)濟實力的增強，支農(nóng)惠農(nóng)的政策力度將不斷加大，一是做好各種直補資金的管理兌付工作;二是做好各項社會保障、新農(nóng)村建設等資金的支付和管理工作，發(fā)揮更大的社會效益。
（四）深化財政改革，提高財政管理服務水平。一是穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，部門收支嚴格按照新《預算法》執(zhí)行，在年初編制預算，提高預算編制的準確性，嚴格預算執(zhí)行管理;二是進一步實行預決算、“三公”經(jīng)費公開制度，著重推進民生資金等信息公開;三是深化國庫集中統(tǒng)一支付制度改革。
（五）依法理財，健全和完善財政監(jiān)督職能。一是加強對各項財政資金的監(jiān)督管理，使財政的監(jiān)督于事前、事中、事后，加強財政資金使用的跟蹤問效。二是財政資金使用的審批制度，做到資金跟著項目走，按項目實施進度撥付。
（六）強化財政干部隊伍建設,提高干部隊伍素質(zhì)。大力倡導用心做事，敬業(yè)奉獻，埋頭苦干的風氣。財政部門的干部職工要廉潔自律，勤政務實，發(fā)揚愛崗敬業(yè)和開拓進取精神，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，依法行政，依法理財，對黨和人民負責，做好財政工作。
各位代表，實現(xiàn)2021年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，不忘初心、牢記使命，腳踏實地，攻堅克難，努力完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
