（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣沙龍鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
祥云縣沙龍鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告
——2021年2月9日在沙龍鎮(zhèn)第五屆
人民代表大會第五次會議上
沙龍鎮(zhèn)財政所
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作沙龍鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)第五屆人大第四次會議通過的各項決議，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神。積極培植財源，發(fā)展經(jīng)濟；加強協(xié)稅護稅，做好重點稅源監(jiān)控；執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，合理使用好財政資金；做實惠農(nóng)補貼發(fā)放，提高服務質(zhì)量；加強資金監(jiān)管，保障資金安全。確保全鎮(zhèn)工資及時發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；?？畎催M度撥付，民生資金足額發(fā)放,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計3826.18萬元，其中：財政撥款收入3826.18萬元（一般公共預算財政撥款3826.18萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計3744.23萬元，其中：基本支出1292.42萬元，項目支出2451.81萬元，經(jīng)營支出0萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出848.44萬元，教育支出5萬元，科學技術(shù)支出12.84萬元，文化體育與傳媒支出31.67萬元，社會保障和就業(yè)支出229.54萬元，衛(wèi)生健康支出113.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.34萬元，農(nóng)林水支出2174.49萬元，住房保障支出279.71萬元，災害防治及應急管理支出43.98萬元；按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出933.62萬元，商品和服務支出408.4萬元，對個人和家庭的補助支出554.04萬元，資本性支出（基本建設）1848.17萬元。
（三）收支平衡情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余844.07萬元，本年收入3826.18萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，收入總計3826.18萬元；本年支出3744.23萬元，結(jié)余分配（其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余926.02萬元。收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財政工作情況
2020年,財政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮職能作用，做好會計核算，會計監(jiān)督，資產(chǎn)管理等財政工作，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
（一）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算編制、預算調(diào)整、預算執(zhí)行，決算編審匯總和上報相關(guān)業(yè)務工作。
（二）協(xié)調(diào)做好協(xié)稅護稅工作。一是積極與稅收部門銜接,互通信息,了解稅收收入入庫進度;二是監(jiān)督從鎮(zhèn)財政所、農(nóng)經(jīng)站支付的項目資金繳稅情況，要以稅務發(fā)票為依據(jù)才能核銷;三是做好重點工程項目稅收入庫監(jiān)管。2020年受疫情影響，經(jīng)濟發(fā)展遲緩等因素，全年非稅收入任務完成199.86萬元（其中“兩違”收入199.5萬元），完成目標47.59%；稅收任務完成235萬元，完成目標67.15%。
（三）做好工資統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)管會計業(yè)務。鎮(zhèn)財政所在人員變動快且緊缺的情況下，仍然按要求每月5日前將工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，人員編制情況向上級報審，確保工資及時發(fā)放。全年應發(fā)工資933.62萬元，實發(fā)工資933.62萬元。統(tǒng)管會計業(yè)務在規(guī)范運作的前提下，做到日清月結(jié)，按時做出會計報表，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)。
（四）按程序及時撥付財政資金，并按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施方案》完成資金監(jiān)管工作。一是項目資金根據(jù)工程進度，施工合同，用專項資金提款申請及增值稅普通發(fā)票，經(jīng)施工方、監(jiān)理、村級、鎮(zhèn)級逐級審核審批才給予撥款；二是上級下達的沒有明確到村的資金，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會議討論通過，以議事決定方式通知財政所，財政所才把資金劃撥到會計核算中心各村帳上，各村再以增值稅普通發(fā)票或農(nóng)戶簽字蓋章的補助花名冊到會計核算中心報帳列支；三是極力做好扶貧資金的報帳核銷工作。
（五）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項涉農(nóng)補貼的核定兌付工作。一是繼續(xù)做好農(nóng)補系統(tǒng)信息日常更新工作，使農(nóng)戶能及時領(lǐng)到各項惠農(nóng)補貼資金；二是堅持原則，做到公開公平公正，嚴格按縣局通知精神，把各項惠農(nóng)資金落實到農(nóng)戶手中。2020年，通過“一折通”兌付農(nóng)業(yè)耕地地力保護補貼204.95萬元，受益農(nóng)戶7947戶。全年發(fā)放民政救助補助資金94.87萬元。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作順利開展，一是增收節(jié)支意識進一步增強；二是支出管理更加規(guī)范；三是縣級一般公共財政預算收入任務完成67.15%；四是保工資、保重點、保運轉(zhuǎn)、保民生成為共識。但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是經(jīng)濟下行壓力持續(xù)增大，經(jīng)濟新增長點培育不足、拉動不力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收增收壓力加大；二是保障和改善民生的剛性需求和推進新農(nóng)村建設、基礎(chǔ)設施建設均需要強大的財力支撐，財政資金供需矛盾更加突出。對于這些困難和問題，我們要進一步增強緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設，積極采納各位代表的建議，逐步穩(wěn)妥地加以解決，也懇請各位代表一如既往給予指導和幫助。
三、2021年地方財政預算（草案）
我鎮(zhèn)2021年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極的財政政策；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率；全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導思想，2021年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2021年財政收入全部為上級補助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入1326.42萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1232.25萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入94.17萬元。
2.?專項轉(zhuǎn)移支付收入1352萬元。
（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出2678.42萬元,其中，基本支出1232.25萬元（工資福利支出1114.4萬元、商品和服務支出116.55萬元、對個人和家庭的補助支出1.3萬元），項目支出1446.17萬元（本級財力安排的項目支出94.17萬元、上級專項補助安排的項目支出1352萬元）。主要支出項目預算安排如下：
1、一般公共服務支出565.65萬元，占預算支出的21.12%；
2、科學技術(shù)支出12.92萬元，占預算支出的0.48%；
3、文化體育與傳媒支出12.46萬元，占預算支出的0.47%；
4、社會保障與就業(yè)支出100.07萬元，占預算支出的3.74%；
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.36萬元，占預算支出的2.1%；
6、節(jié)能環(huán)保支出186.2萬元，占預算支出的6.95%；
7、農(nóng)林水支出1644.76萬元，占預算支出的61.41%；
8、交通運輸支出100萬元，占預算支出的3.73%。
（三）收支平衡情況。收入總計2678.42萬元，支出總計2678.42萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明。收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排1326.42萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2021年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付1232.25萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入94.17萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排1352萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1232.25萬元全部安排用于人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入94.17萬元全部安排列入項目支出，主要用于安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人大、武裝建設、黨建、防震減災、鄉(xiāng)村振興等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉(zhuǎn)移支付收入1352萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2021年財政工作重點
2021年是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是為“十四五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年,既是決勝期也是攻堅期。做好今年的財政工作意義重大，鎮(zhèn)人民政府及其財政部門將緊緊圍繞縣委各項決策部署，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，順勢而為、乘勢而上，化壓力為動力、轉(zhuǎn)潛力為動力，重點抓好以下工作：
（一）解放思想，深化改革，切實做好財政工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、十九大和十九屆二、三、四中全會精神為指導，立足跳出慣性思維敢于打破利益格局，勇于破除陳舊觀念，善于跳出財政看財政，立足全局謀發(fā)展的理財新觀念。認真貫徹落實好鎮(zhèn)人代會提出的各項奮斗目標，充分利用好縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制調(diào)整以后的各項有利因素，解放思想，開拓進取，與時俱進，發(fā)展經(jīng)濟，培植財源，增加財政收入，落實和完成好縣人民政府考核的各項工作任務。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金的使用效益。2021年財政收支壓力繼續(xù)加大，資金調(diào)度困難大，加強財政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是要厲行節(jié)約，堅決制止鋪張浪費，發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想;二是財政支出主要是保機構(gòu)運轉(zhuǎn)和人員工資發(fā)放，社會事業(yè)發(fā)展主要靠縣級財政獎補資金和爭取項目建設解決;三是加強對各種專項資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率和效益，促進社會和諧發(fā)展。
（三）關(guān)注民生，做好各項支農(nóng)惠農(nóng)服務工作。隨著國家經(jīng)濟實力的增強，支農(nóng)惠農(nóng)的政策力度將不斷加大，一是做好各種直補資金的管理兌付工作;二是做好各項社會保障、新農(nóng)村建設等資金的支付和管理工作，發(fā)揮更大的社會效益。
（四）深化財政改革，提高財政管理服務水平。一是穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，部門收支嚴格按照新《預算法》執(zhí)行，在年初編制預算，提高預算編制的準確性，嚴格預算執(zhí)行管理;二是繼續(xù)落實預決算、“三公”經(jīng)費公開制度，著重推進民生資金等信息公開;三是深化國庫集中統(tǒng)一支付制度改革。
（五）依法理財，健全和完善財政監(jiān)督職能。一是加強對各項財政資金的監(jiān)督管理，使財政的監(jiān)督于事前、事中、事后，加強財政資金使用的跟蹤問效。二是完善財政資金使用的審批制度，做到資金跟著項目走，按項目實施進度撥付。
（六）強化財政干部隊伍建設,提高干部隊伍素質(zhì)。大力倡導用心做事，敬業(yè)奉獻，埋頭苦干的風氣。財政部門的干部職工要廉潔自律，勤政務實，發(fā)揚愛崗敬業(yè)和開拓進取精神，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，依法行政，依法理財，對黨和人民負責，做好財政工作。
各位代表，實現(xiàn)2021年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，自覺接受人大的監(jiān)督和指導，認真聽取人大代表的意見和建議，堅定信心，迎難而上，扎實工作，努力完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻！?
以上報告，請予審議。
