（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣下莊鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和 2021年地方財政預算（草案）報告
下莊鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和 2021年地方財政預算（草案）報告
——2021年2月6日下莊鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第五次會議
各位代表∶
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作下莊鎮(zhèn)2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實新發(fā)展理念，認真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大四次會議通過的各項決議，緊緊圍繞年初確定的工作目標，科學統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，認真落實積極的財政政策，迎難而上，擔當作為，全力保障經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）收入完成情況
2020年收入合計6504.68萬元，一般公共預算財政撥款6414.68萬元（其中：一般轉(zhuǎn)移性支付收入1801.79萬元，專項性轉(zhuǎn)移支付收入4612.89萬元），政府性基金收入90萬元。
（二）支出完成情況
2020年支出合計6504.68萬元，其中：基本支出1801.79萬元，項目支出4702.89萬元。按科目分：一般公共服務支出800.21萬元，教育支出6萬元，科學技術(shù)支出13.57萬元，文化體育與傳媒支出39.88萬元，社會保障和就業(yè)支出180.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.38萬元，農(nóng)林水支出4025.08萬元，災害防治及應急管理支出46萬元，住房保障支出1147.71萬元，其他支出90萬元。
（三）收支平衡情況
本年總收入6504.68萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1801.79萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4702.89萬元;本年支出6504.68萬元，其中：基本支出1655.66萬元，專項轉(zhuǎn)移性支出4759.02萬元，政府基金支出90萬元，達到了收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財政工作情況
2020年，面對新冠疫情、國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟下行等嚴峻形勢，財政所在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮職能作用，堅持聚焦主責主業(yè)，依法聚財、科學理財，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作∶
（一）多措并舉，迎難而上，力保財政收入平穩(wěn)增長
當前，面對宏觀經(jīng)濟下行和疫情影響等諸多困難，鎮(zhèn)人民政府變壓力為動力，不斷挖掘財稅增收潛力，多舉措全力以赴保增長。一是強化組織領(lǐng)導。定期召開黨政聯(lián)席會議，及時研究解決財稅工作中存在的困難和問題。二是抓好重點稅源管理。對重點項目實施重點監(jiān)控，實時跟蹤固定資產(chǎn)投資項目進展情況，把工程進度、資金撥付和稅收征管有機統(tǒng)一起來，確保工程類稅及時、足額入庫，完成稅收任務2860萬元。三是加強非稅收入征管。清理盤活閑置資產(chǎn)和存量資金，加大非稅收入的征繳力度，努力增加非稅收入，完成非稅152萬元。
（二）突出重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力增強財政保障能力
財政支出按照“有保有壓、突出重點”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，全鎮(zhèn)農(nóng)林水、脫貧攻堅、疫情防控、危房改造和人居環(huán)境提升等各項民生支出達4025萬元。
1.繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度。農(nóng)林水事務支出達703萬元。一是認真落實各項惠農(nóng)補貼政策。通過“一折通”發(fā)放中央支持農(nóng)業(yè)保護補貼、耕地地力保護補貼等對種糧農(nóng)民補貼334萬元。二是加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實施了農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村人畜飲水工程、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、農(nóng)田水利工程建設(shè)、民族團結(jié)示范區(qū)建設(shè)等項目。
2.扎實做好脫貧工作，打好脫貧攻堅戰(zhàn)。扶貧建設(shè)支出3635萬元，新建了養(yǎng)殖小區(qū)、農(nóng)村道路硬化、易地搬遷及安全飲水等項目，提升人居環(huán)境，使貧困面貌得到進一步改善。其中兌付農(nóng)村危房改造補助資金1447萬元，進一步健全了社會保障體系，提高了保障水平。
（三）銳意創(chuàng)新，深化改革，不斷提升財政管理科學化水平
1.深化部門預算改革。一是著力細化部門預算編制，強化綜合預算管理，增強預算編制的科學性和規(guī)范性。二是建立公開透明預算制度，公開部門預算和“三公”經(jīng)費預算，著力推進陽光財政進程。三是不斷完善轉(zhuǎn)移支付制度要求，設(shè)立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2.推進國庫集中支付制度改革。一是繼續(xù)加大財政工資統(tǒng)發(fā)管理力度。二是完善部門決算公開制度，全面公開了2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費情況。三是配合縣財政局實施鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，確保鎮(zhèn)財政資金安全、規(guī)范運行。
3.加強政府采購管理。加大政府采購的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和制度的宣傳力度，嚴格政府采購組織形式和采購方式的審批。
4.全面加強財政資金監(jiān)管。一是加強財務管理。不斷健全和完善內(nèi)部控制制度，堅持支出審核規(guī)定，不斷規(guī)范和加強日常財務管理，確保財政資金的安全。二是繼續(xù)加大鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作力度。三是在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了賬外資金清理清查工作。四是開展行政事業(yè)單位銀行賬戶和結(jié)余資金清理工作。五是開展村級財務審計工作，規(guī)范財務制度，組織開展村干部離任經(jīng)濟責任審計及賬務監(jiān)交工作。六是認真落實中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費。2020年“三公”經(jīng)費比上年同期減少2%。
各位代表，2020年全鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)有序推進，在縣財政轉(zhuǎn)移支付保障下，全鎮(zhèn)人員工資按時發(fā)放、鎮(zhèn)村機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保了上級專款支出，維護了社會的穩(wěn)定。這主要得益于縣委、縣人民政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導和科學決策，得益于縣級各有關(guān)部門的關(guān)心和幫助，得益于全鎮(zhèn)人民的積極努力和社會各界對財稅工作的理解和支持。但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作還面臨著諸多困難和問題：一是下莊鎮(zhèn)財源結(jié)構(gòu)單一，財政增收困難較大；收入主要依靠上級財政轉(zhuǎn)移支付補助，而各種剛性支出不斷增長，今年的財政收支矛盾仍然突出。二是財政資金監(jiān)管任務艱巨。三是預算績效管理水平和財政資金使用效益還有待進一步提高。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表和列席同志的建議，認真加以改進。
2021年地方財政預算（草案）
2021年我鎮(zhèn)地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極的財政政策，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率;全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；積極防范化解地方政府債務風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
依據(jù)上述指導思想，2021年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下∶
（一）收入預算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2021財政收入全部為上級補助收入，全年預算總收入4152.65萬元。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入1590.65萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1590.65萬元。
2.專項轉(zhuǎn)移支付收入2467萬元。（其中：預測上級項目資金2372萬元，政府性基金95萬元）
3.均衡性轉(zhuǎn)移支付收入95萬元。
（二）支出預算。全年安排支出4152.65萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入1590.65萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付收入95萬元；專項轉(zhuǎn)移性支出2467萬元。主要支出項目預算安排如下∶
1.人大支出22.08萬元，占預算支出的0.53%;
2.政府支出469.79萬元，占預算支出的11.31%;
3.其他一般公共服務支出22.8萬元，占預算支出的0.55%;
4.財政支出43.61萬元，占預算支出的1.05%;
5.群眾團體事務支出11.87萬元，占預算支出的0.28%;
6.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出93.54萬元，占預算支出的2.25%;
7.科學技術(shù)支出13.93萬元，占預算支出的0.34%;
8.文化旅游體育與傳媒支出42.69萬元，占預算支出的1.03%;
9.社會保障和就業(yè)支出127.87萬元，占預算支出的3.08%;
10.衛(wèi)生健康支出76.61萬元，占預算支出的1.84%;
11.節(jié)能環(huán)保支出27.2萬元，占預算支出的0.65%;
12.農(nóng)林水支出733.66萬元，占預算支出的17.67%;
13.彩票公益金安排的支出95萬元，占預算支出的2.29%;
（三）收支平衡情況。預算收入總計4152.65萬元，預算支出總計4152.65萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明
收入安排∶一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排1685.65萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2021年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移性收入1590.65萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入95萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排2467萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1590.65萬,全部安排用于人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入95萬元全部安排列入項目支出，主要用于森林防火、抗旱防洪等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉(zhuǎn)移支付收入2467萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
（五）工作目標
2021年是實現(xiàn)全面建成小康社會目標、實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，扎實做好今年各項財政工作，對于促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。為此，我們將著重做好以下幾方面的工作∶
1.著重財源建設(shè)，著力構(gòu)建穩(wěn)定增長機制
主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，創(chuàng)新財源培植工作思路，用足用活各類財政資金，加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型步伐，培植新的財源增長點，構(gòu)建財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長長效機制。
2.依法理財，全面貫徹執(zhí)行新修訂的《預算法》
嚴格貫徹執(zhí)行新修訂的《預算法》，強化預算約束。一是調(diào)整完善財政管理體制改革，實行一級政府一級預算。二是嚴格預算執(zhí)行，堅持“超收不用、未列不支、追加不批”原則。
3.大力優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)
繼續(xù)樹立過緊日子思想，繼續(xù)壓縮和控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中財力確保重點項目建設(shè)和民生支出。一要積極籌措資金，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加快推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施步伐；二要繼續(xù)加大對公共事業(yè)發(fā)展的支持力度；三要認真落實社會保障各項政策，不斷提升社會保障均等化水平；四要嚴格預算支出，切實落實財政?；久裆?、保工資、?；鶎舆\轉(zhuǎn)的“三?！惫ぷ鳌?span style="display:none">大牛工程師
4.健全和完善債務管理機制，有效防控財政金融風險
不斷創(chuàng)新改革和完善現(xiàn)行的政府性債務舉借和償還機制。一是明確舉借主體，規(guī)范舉債方式，嚴格舉債程序。二是建立和完善政府性債務償還約束機制，防范化解財政風險。建立政府性債務風險防控預警機制，定期進行債務風險評估，嚴格控制債務規(guī)模。
5.加強財政資金監(jiān)管，確保財政資金安全運行
建立和完善財政資金監(jiān)管大格局體系，形成財政、審計、監(jiān)察和社會監(jiān)督等多方力量全力協(xié)作的監(jiān)管格局，從根本上促進財政管理模式從“重使用、輕管理”向“重執(zhí)行、重監(jiān)管、重績效”的轉(zhuǎn)變，用法律手段和制度來約束、規(guī)范、監(jiān)督支出行為。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃和全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年，實現(xiàn)2021年財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，堅定信心，迎難而上，艱苦奮斗，主動作為，推動財政各項工作善作善成，確保“十四五”開好局、起好步，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出更大貢獻!
以上報告，請予審議。
