（云南?。╆P于大理白族自治州祥云縣云南驛鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告
云南驛鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提出云南驛鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第五次會議通過的各項決議，緊緊圍繞年初確定的財稅工作目標任務，積極培植財源、加強協(xié)稅護稅、嚴格支出管理、深化財稅改革、強化資金監(jiān)管，有力地促進了全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計10687.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10561.2萬元（一般性轉移支付收入2784.46萬元，專項轉移支付收入7776.74萬元），政府性基金收入122.5萬元，國有資本經營預算收入3.7萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計5097.82萬元，其中：基本支出2333.72萬元，項目支出2764.1萬元。
按功能科目分類：一般公共服務支出904.87萬元；
科學技術支出16萬元；
文化體育與傳媒支出43.84萬元；
社會保障和就業(yè)支出196.56萬元；
衛(wèi)生健康支出98.82萬元；
節(jié)能環(huán)保支出46萬元；
農林水支出2359.88萬元；
商業(yè)服務等支出350萬元；
住房保障支出1079.85萬元；
災害防治及應急管理支出2萬元。
本年收入10687.4萬元，本年支出5097.82萬元，年末結轉和結余5589.58萬元（其中：一般公共預算收入結轉5463.38萬元，政府性基金預算收入結轉122.5萬元，國有資本經營預算收入結轉3.7萬元）。
二、2021年財政主要工作情況
1.積極應對經濟影響，狠抓財政收入征管。認真分析經濟對財政收入影響，進一步強化征管措施，加強收入調度，依法依規(guī)，應收盡收。一是加強宏觀經濟形勢分析，密切跟蹤收入進度，分解細化工作目標，強化組織收入責任；二是加大與稅務部門的溝通聯(lián)系，積極協(xié)調解決收入征管中的矛盾和問題；三是健全收入預測制度，強化收入預期管理，提高收入的精準性，實現(xiàn)收入有質量、可持續(xù)；四是積極配合稅務部門加大對重點納稅行業(yè)、企業(yè)的稅源管控，抓好薄弱環(huán)節(jié)征收管理，防止稅款流失。
2. 著力優(yōu)化支出結構，提升民生保障能力。堅持以收定支，過“緊日子”的思想，堅決壓縮行政開支，同時進一步加大財政統(tǒng)籌力度，在加強收入征管的同時，堅持科學理財，不斷優(yōu)化財政支出結構，認真落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導和撬動作用。一是科學執(zhí)行預算，合理保障基本支出需要；二是進一步加強“三公”經費管理，確保部門“三公”經費只減不增。三是積極推進鄉(xiāng)村振興，進一步加大資金投入，加強各類財政資金的整合力度；四是優(yōu)先保障民生等重點支出需求，大力推進基礎教育、城市基礎設施建設，加大對農業(yè)、醫(yī)療、就業(yè)和社保、生態(tài)環(huán)境等公共服務領域投入。
3.聚焦財政改革發(fā)展，提高資金運行效益。建立和完善公共財政體系，加強國有資產管理，全面開展績效管理，促進財政管理全面走向科學化、規(guī)范化。一是全面實行預算績效管理，科學設定專項資金績效目標，加強對重點項目的追蹤監(jiān)控，逐步建立“花錢必問效，無效必問責”管理機制，確保財政資源高效配置，增強財政可持續(xù)性；二是推進財政電子票據和非稅收繳系統(tǒng)一體化管理改革工作，為優(yōu)化營商環(huán)境、建設服務型政府提供了有力支撐；三是推行全省統(tǒng)一的政府集中采購目錄及標準，強化財政支出管理,提高財政資金使用效益,加強廉政建設；四是積極向上爭取資金，做好項目前期工作，加快資金撥付，強化資金監(jiān)管，積極防范化解財政風險。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績，基礎設施建設得到進一步加強，民生投入持續(xù)增加，脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、人居環(huán)境提升等重點領域支出保障有力，改革創(chuàng)新深入推進，但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作面臨著諸多困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是收入規(guī)?？傮w較小，主體稅源不穩(wěn)定，后續(xù)稅源不足，增收動力不足；二是剛性支出只增不減，保民生、保運轉標準和要求不斷提高，保穩(wěn)定、實施鄉(xiāng)村振興等剛性支出不斷加大，增收乏力和增支較快因素疊加，實現(xiàn)全年預算收支平衡難度依然較大；三是財政收入仍然不均衡，財政預算執(zhí)行進度差距較大。同時財政增支壓力不斷加大財力缺口始終存在，可用財力缺乏。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過深化改革、創(chuàng)新機制、完善制度、開拓思路、加強管理等措施綜合施策，積極穩(wěn)妥地加以解決。
三、2022地方財政預算（草案）
我鎮(zhèn)2022年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)、六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，不斷鞏固夯實全面建成小康社會成果，著力穩(wěn)定宏觀經濟大盤。認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結構力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據上述指導思想，2022年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算
根據上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2022年財政收入全部為上級補助收入。
1.一般性轉移支付收入3374.59萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入3222.59萬元，均衡性轉移支付收入152萬元。
2. 專項轉移支付收入1080萬元。
3．上年結轉收入5589.58萬元（其中：一般公共預算收入結轉5463.38萬元，政府性基金收入結轉122.5萬元，國有資本經營預算收入結轉3.7萬元）。
（二）支出預算
全年安排一般公共預算支出4547.97萬元,其中，基本支出3222.59萬元（工資福利支出1944.75萬元、商品和服務支出470.97萬元、對個人和家庭的補助支出806.87萬元），項目支出1232萬元（本級財力安排的項目支出152萬元、上級專項補助安排的項目支出1080萬元），其他支出93.38萬元。主要支出項目預算安排如下：
1.一般公共服務支出1421.9萬元，占預算支出的31.26%；
2.文化體育與傳媒支出51.78萬元，占預算支出的1.1%；
3.社會保障與就業(yè)支出169.05萬元，占預算支出的3.72%；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.36萬元，占預算支出的1.9%；
5.節(jié)能環(huán)保支出366.2萬元，占預算支出的8.1%；
6.農林水支出2321.06萬元，占預算支出的51.04%；
7.災害防治及應急管理支出36.24萬元，占預算支出的0.8%；
8.其他支出93.38萬元，占預算支出的2.08 %。
（三）收支平衡情況
上年結轉結余5589.58萬元，本年收入4454.59萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，收入總計10044.17萬元；本年支出4674.17萬元（其中：一般公共預算收入支出4547.97萬元，政府性基金支出122.5萬元，國有資本經營預算支出3.7萬元），結轉下年支出5370萬元，支出總計10044.17萬元。
（四）預算編制說明
收入安排：一是轉移性收入安排4454.59萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2022年轉移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付3222.59萬元和均衡性轉移支付收入152萬元。二是專項轉移支付收入安排1080萬元，主要是參照上年執(zhí)行數預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入3222.59萬元全部安排用于人員工資和機構運轉經費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉移支付收入152萬元全部安排列入項目支出，主要用于人大工作經費、愛國衛(wèi)生運動工作經費、河長制保潔經費等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉移支付收入1080萬元，全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2022年財政工作重點
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，扎實做好今年各項財政工作，對于促進全鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
1.堅持統(tǒng)籌協(xié)調，抓好收入組織工作。全面貫徹落實國家重大稅制改革任務，密切關注稅制改革動向。建立完善稅源監(jiān)控機制，加強重點稅源跟蹤監(jiān)控。加強收入分析研判，研究解決稅收征管中存在的問題，及時堵塞稅收漏洞。依法依規(guī)加強非稅收入征繳。
2.堅持保障重點，優(yōu)化財政支出結構。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控一般性支出，在保工資、保運轉、保民生的基礎上，服務全鎮(zhèn)經濟發(fā)展，全力保障重大重點項目建設、產業(yè)轉型升級等。積極爭取上級資金支持，擴大產業(yè)引導資金規(guī)模，加快推動新興產業(yè)轉型升級，有效提高財政保障能力?！ ?span style="display:none">大牛工程師
3.堅持改革創(chuàng)新，提高財政管理水平。進一步落實財政改革舉措，強化預算統(tǒng)籌，嚴格執(zhí)行人大批復的預算，依法、依規(guī)、按程序使用財政資金，推進財政結余結轉存量資金常態(tài)化管理，盤活存量、優(yōu)化增量。提高預算執(zhí)行的均衡性和規(guī)范性。加強預算執(zhí)行管理，強化財政資金保重點、補短板的鮮明導向，不斷提升財政資金監(jiān)管水平。
4.堅持績效監(jiān)管，提高資金使用效益。深化預算績效管理，健全預算績效管理制度，加強重點民生支出和重大專項支出的績效評價，促進財政資源配置效率和使用效益提升，推動預算績效管理擴圍升級。強化成果運用，發(fā)揮績效評價的引導作用，加大財政監(jiān)督檢查力度，形成反饋、整改、提升的良性循環(huán)，嚴格控制債務限額，積極化解政府性債務，加強財政投資評審、國有資產及政府采購管理，推動預算績效管理工作邁上新臺階。
各位代表，實現(xiàn)2022年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們一定要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神，深刻領會“兩個確立”決定性意義的深刻內涵，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，認真聽取人大代表的批評意見和建議，不忘初心、牢記使命，進一步堅定信心，增強憂患意識，以更加扎實的作風，更加良好的精神狀態(tài)，更加有利的措施，奮力奮進，確保財政工作有序推進，努力完成全年財政工作任務，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
以上報告，請予審議。
