（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣劉廠鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
祥云縣劉廠鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作劉廠鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021的財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，堅(jiān)持以黨的十九大、十九屆六中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第五次會議通過的各項(xiàng)決議，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)攬，緊緊圍繞打造“綠色食品小鎮(zhèn)”目標(biāo)，通過實(shí)施黨建引領(lǐng)、基礎(chǔ)升級、產(chǎn)業(yè)壯大、生態(tài)優(yōu)化、文化提升、基層治理六大工程，打造農(nóng)業(yè)、建材、文旅三個(gè)產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的思路，充分發(fā)揮部門的職能和作用，面對鞏固脫貧攻堅(jiān)成果任務(wù)，真抓實(shí)干，全鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生持續(xù)改善、重點(diǎn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)繼續(xù)較好發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計(jì)4060.96萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付1423.96萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2637萬元），其中，一般公共預(yù)算收入4058.66萬元，政府性基金預(yù)算0.50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算1.80萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計(jì)3223.79萬元，其中：基本支出1408.57萬元，項(xiàng)目支出1815.22萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出萬602.34元；科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化體育與傳媒支出27.37萬元；社會保障和就業(yè)支出114.45萬元，衛(wèi)生健康支出68.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.69萬元，農(nóng)林水支出1580.33萬元，住房保障支出其他支出793.44萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.72萬元。
（三）收支平衡情況
本年收入4060.96萬元；本年支出3223.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余837.17萬元。收支平衡。
二、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況
2021年,財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力取得突破
2021年，我鎮(zhèn)完成地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為5506萬元，比2020年增長80%，為了目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，我鎮(zhèn)多舉措加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作：一是加大招商引資力度，積極引導(dǎo)、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為以后培植稅源增添后勁。二是嚴(yán)格對非煤礦山企業(yè)實(shí)行計(jì)量征收，增加了資源稅等稅種的收入，有效堵塞非煤礦山七戶企業(yè)稅收的“跑、冒、滴、漏”；三是健立我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源監(jiān)測制度，與稅務(wù)部門共享重點(diǎn)稅源監(jiān)測數(shù)據(jù)；四是加強(qiáng)了對非稅收入的征收，全年上繳非稅收入預(yù)計(jì)為1056萬元。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力穩(wěn)步提升
始終堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的財(cái)政底線，大大力開展增收節(jié)支，持續(xù)保證財(cái)政良好運(yùn)轉(zhuǎn)。一是從資金安排、調(diào)度和財(cái)務(wù)核算上，提高監(jiān)管水平；二是遵守“無預(yù)算，不支出”的原則，加強(qiáng)對預(yù)算資金及專項(xiàng)資金的管理，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度；三是重視日常財(cái)務(wù)管理工作，各種款項(xiàng)開支，堅(jiān)持并實(shí)行責(zé)任劃分、逐級審批制度；四是積極開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，做好對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的跟蹤問效工作;五是按月對各種應(yīng)繳國庫款、財(cái)政專戶款進(jìn)行清理上繳。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，推進(jìn)依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，提高資金使用效益。
（三）加強(qiáng)對銜接、涉農(nóng)整合、滬滇項(xiàng)目資金監(jiān)管，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的效銜接
2021年是全國實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一年，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、政府關(guān)于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作安排，大力推進(jìn)銜接、涉農(nóng)整合、滬滇項(xiàng)目資金的實(shí)施。通過建臺賬、項(xiàng)目資金流向表和“一項(xiàng)目一檔案”等方式，理清項(xiàng)目資金的來源、加強(qiáng)項(xiàng)目的管控，不斷提高項(xiàng)目資金使用管理成效，力爭在保證資金安全的前提下加快資金的使用報(bào)賬進(jìn)度。2021年我鎮(zhèn)共實(shí)施“三類”（銜接、涉農(nóng)整合、滬滇項(xiàng)目）項(xiàng)目8個(gè)，投資金額1597.50萬元。
（四）財(cái)政信息公開，財(cái)政運(yùn)行更加規(guī)范透明
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開制度，確保實(shí)現(xiàn)公開對象、范圍全覆蓋，財(cái)政信息公開時(shí)效和質(zhì)量不斷提高，財(cái)政透明度不斷增強(qiáng)。在做好財(cái)政信息公開方面，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按要求按時(shí)在相關(guān)門戶網(wǎng)對預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)，以及民生資金等信息進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督，確保我鎮(zhèn)財(cái)政資金在陽光下運(yùn)行。
?(五)落實(shí)惠民政策，保障改善民生提質(zhì)增效
認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，實(shí)際工作中不斷完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，提高“一卡通”信息的準(zhǔn)確性，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶，保證農(nóng)戶及時(shí)受益。一是兌付2021年耕地地力保護(hù)資金248.03萬元，9152戶；二是兌付農(nóng)危改和抗震安居項(xiàng)目資金793.44萬元，631戶，；三是兌付2021年實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼22.15萬元，4287戶。
（六）規(guī)范管理，財(cái)政依法行政、依法理財(cái)能力有效提升
按照要求加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力。提高“用錢先問績、花錢必問效”的績效意識，確保財(cái)政資金用在“刀刃上”。健全國有資產(chǎn)管理制度，從嚴(yán)規(guī)范資產(chǎn)有償使用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開制度，確保實(shí)現(xiàn)公開對象、范圍全覆蓋。深化國庫集中支付改革，落實(shí)財(cái)政電子化支付。將所有部門和財(cái)政專項(xiàng)資金以及其他財(cái)政直支資金全部納入支付范圍，完善各部門報(bào)賬員制度，提高資金支付規(guī)范化水平，加大對各類會計(jì)人員培訓(xùn)力度，著重學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和支出制度，牢固樹立政治意識、大局意識、責(zé)任意識，切實(shí)提高會計(jì)業(yè)務(wù)人員履職盡責(zé)能力。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作克服了各種因素的影響，穩(wěn)步完成各項(xiàng)工作指標(biāo)及工作任務(wù)，取得了較好的成績，但我們也要清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財(cái)政工作面臨著諸多困難和問題：一是全球經(jīng)濟(jì)下行和“新冠”疫情影響，工業(yè)經(jīng)濟(jì)體量不足、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)有限，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收增收壓力不斷加大；二是歷史欠賬多，財(cái)政支出剛性特征明顯，財(cái)政收支矛盾更加突出；三是財(cái)政管理工作有待進(jìn)一步深化，改變注重項(xiàng)目資金的管理，而忽視項(xiàng)目績效的現(xiàn)狀；四是國有資產(chǎn)管理比較薄弱，與人大對國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的目標(biāo)要求還有差距。對于這些困難和問題，我們要進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設(shè)，積極采納各位代表的建議，逐步解決在發(fā)展中遇到的矛盾和困難。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
根據(jù)上級關(guān)于編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算有有關(guān)文件精神，結(jié)合當(dāng)前財(cái)政形勢，我鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和屆次全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)工作要求，自覺站位服從服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展大局，切實(shí)發(fā)揮財(cái)稅政策“穩(wěn)增長”的關(guān)鍵作用，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源要素向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，全力打造“發(fā)展財(cái)政”“民生財(cái)政”“效能財(cái)政”“安全財(cái)政”，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財(cái)政體制，我鎮(zhèn)2022年財(cái)政收入全部為上級補(bǔ)助收入，收入合計(jì)3338.47萬元。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入1823.60萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入1742.60萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入81萬元。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入680萬元。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入834.87萬元。
（二）支出預(yù)算。全年安排一般公共預(yù)算支出3338.47萬元
1、基本支出1756.47萬元；
2、項(xiàng)目支出761萬元（本級財(cái)力安排的項(xiàng)目支出81萬元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助安排的項(xiàng)目支出680萬元）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出821萬元。
主要支出預(yù)算（按功能科目劃分）安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出850.64萬元，占預(yù)算支出的34%；
4、文化體育與傳媒支出萬40.19元，占預(yù)算支出的1%；
5、社會保障與就業(yè)支出340.36萬元，占預(yù)算支出的14%；
6、衛(wèi)生健康支出支出51.18萬元，占預(yù)算支出的2%；
7、節(jié)能環(huán)保支出萬24.80元，占預(yù)算支出的1%；
8、農(nóng)林水支支出1000.45萬元，占預(yù)算支出40的%；
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出209.85萬元，占預(yù)算支出的8%；
（三）收支平衡情況。收入總計(jì)3338.47萬元，支出總計(jì)3338.47萬元。收支平衡。
（四）預(yù)算編制說明。收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排1823.60萬元，全部為縣財(cái)政提前下達(dá)我鎮(zhèn)的2022年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付1742.60萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入81萬元。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排680萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入1742.60萬元全部安排用于人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，做到基本支出不留硬缺口；二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入81萬元全部安排列入項(xiàng)目支出，主要用于黨建、人大工作、人居環(huán)境提升、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、河長制等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財(cái)力需求；三是將預(yù)計(jì)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入680萬元全額列入項(xiàng)目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年是“十四五”承前啟后關(guān)鍵一年，扎實(shí)做好今年各項(xiàng)財(cái)政工作，意義非同一般，財(cái)政工作面臨著持續(xù)增收難度加大、支出壓力劇增等諸多困難和挑戰(zhàn)，越是這種特殊時(shí)期，越是嚴(yán)峻復(fù)雜階段，越要加強(qiáng)財(cái)政的各項(xiàng)工作。為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作任務(wù)，我們將充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，強(qiáng)化收支管控，確保我鎮(zhèn)能夠順利完成今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。為此，我們著重做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，著力做好財(cái)政工作
堅(jiān)持以黨的十九屆五中、六中全會精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,增強(qiáng)政治意識和大局意識,自覺把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省州縣黨委、政府的重大決策部署上來,進(jìn)一步樹牢政府過“緊日子”的思想,充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理,打破利益固化的藩籬,大力壓減一般性支出,將政府過“緊日子”的各項(xiàng)要求落實(shí)落細(xì),把有限的資金用在刀刃上,優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)支出。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)績效管理，提高資金的使用效益
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革后，財(cái)政收支壓力大，資金調(diào)度困難，加強(qiáng)財(cái)政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約、政府采購各項(xiàng)規(guī)定，壓縮會議、公務(wù)接待等一般性支出。堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想；二是財(cái)政支出主要是保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資的發(fā)放，事業(yè)發(fā)展主要通過上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金來解決；三是強(qiáng)化財(cái)政資金的全程監(jiān)管，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對各種專項(xiàng)資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率，開展項(xiàng)目支出績效目標(biāo)考評；四是完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益,推進(jìn)廉潔理財(cái)。
（三）凝心聚力，努力完成政府經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)
加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)同事，認(rèn)真按照政府工作報(bào)告中的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)，層層分解，推進(jìn)落實(shí)。一是強(qiáng)化稅收管理，確保預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；二是抓好地方一般公共預(yù)算收入的分析工作，切實(shí)發(fā)揮為政府當(dāng)家理財(cái)?shù)穆氊?zé)；三是統(tǒng)籌兼顧，做好所內(nèi)日常工作的同時(shí)，積極完成黨委、政府以及縣財(cái)政局交辦的各項(xiàng)工作。??
（四）做好預(yù)決算公開、“三公經(jīng)費(fèi)”公開工作，接受社會監(jiān)督，樹立良好的陽光政府形象
一是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，做到應(yīng)編盡編，應(yīng)列盡列,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理；二是進(jìn)一步落實(shí)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度，著重推進(jìn)民生資金等信息公開，接受社會各界監(jiān)督，確保財(cái)政資金有效使用，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效管理。
（五）強(qiáng)化財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),努力完成好部門各項(xiàng)工作任務(wù)
一是強(qiáng)化履職盡責(zé)，落實(shí)好黨委政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是嚴(yán)格遵守“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理等四項(xiàng)制度”和“厲行節(jié)約八項(xiàng)要求”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批手續(xù)，始終發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約和艱苦奮斗的精神，杜絕奢侈浪費(fèi)。三是不斷加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)同事，層層分解落實(shí)工作任務(wù)。四是大力倡導(dǎo)用心做事，敬業(yè)奉獻(xiàn)，埋頭苦干的風(fēng)氣，廉潔自律，勤政務(wù)實(shí)，發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)和開拓進(jìn)取精神，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，依法行政，依法理財(cái)，以一顆對黨和人民負(fù)責(zé)的赤子忠心，做好財(cái)政工作。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2022年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人大代表的批評意見和建議，堅(jiān)定信心，迎難而上，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定作出新的貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請予審議。
