（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣沙龍鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）報告
祥云縣沙龍鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）報告
——2022年1月8日在沙龍鎮(zhèn)第六屆
人民代表大會第一次會議上
沙龍鎮(zhèn)財政所
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作沙龍鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)第五屆人大第五次會議通過的各項決議，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神。積極培植財源，發(fā)展經(jīng)濟(jì)；加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，做好重點(diǎn)稅源監(jiān)控；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理使用好財政資金；做實惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，提高服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)資金監(jiān)管，保障資金安全。確保全鎮(zhèn)工資及時發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；?？畎催M(jìn)度撥付，民生資金足額發(fā)放,促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計5320.77萬元，其中：財政撥款收入5320.77萬元（一般公共預(yù)算財政撥款5320.77萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元），上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計4837.72萬元，其中：基本支出1232.22萬元，項目支出3605.5萬元，經(jīng)營支出0萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出560.7萬元，科學(xué)技術(shù)支出5.28萬元，文化體育與傳媒支出12.47萬元，社會保障和就業(yè)支出124.95萬元，衛(wèi)生健康支出63.18萬元，農(nóng)林水支出3394.37萬元，住房保障支675.77元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元；按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出893.5萬元，商品和服務(wù)支出230.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出108萬元，資本性支出（基本建設(shè)）3605.5萬元。
（三）收支平衡情況
本年收入5320.77萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，收入總計5320.77萬元；本年支出4837.72萬元，結(jié)余分配（其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余483.05萬元。收支平衡。
二、2021年全鎮(zhèn)財政工作情況
2021年,財政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，做好會計核算，會計監(jiān)督，資產(chǎn)管理等財政工作，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
（一）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行，決算編審匯總和上報相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（二）協(xié)調(diào)做好協(xié)稅護(hù)稅工作。一是積極與稅收部門銜接,互通信息,了解稅收收入入庫進(jìn)度;二是監(jiān)督從鎮(zhèn)財政所、農(nóng)經(jīng)站支付的項目資金繳稅情況，要以稅務(wù)發(fā)票為依據(jù)才能核銷;三是做好重點(diǎn)工程項目稅收入庫監(jiān)管。2021年受疫情影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩等因素，全年非稅收入任務(wù)完成47.46萬元；稅收任務(wù)完成144.98萬元，完成目標(biāo)85.28%。
（三）做好工資統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)管會計業(yè)務(wù)。鎮(zhèn)財政所在人員變動快且緊缺的情況下，仍然按要求每月5日前將工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，人員編制情況向上級報審，確保工資及時發(fā)放。全年應(yīng)發(fā)工資849萬元，實發(fā)工資849萬元。統(tǒng)管會計業(yè)務(wù)在規(guī)范運(yùn)作的前提下，做到日清月結(jié)，按時做出會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。
（四）按程序及時撥付財政資金，并按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施方案》完成資金監(jiān)管工作。一是項目資金根據(jù)工程進(jìn)度，施工合同，用專項資金提款申請及增值稅普通發(fā)票，經(jīng)施工方、監(jiān)理、村級、鎮(zhèn)級逐級審核審批才給予撥款；二是上級下達(dá)的沒有明確到村的資金，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會議討論通過，以議事決定方式通知財政所，財政所才把資金劃撥到會計核算中心各村帳上，各村再以增值稅普通發(fā)票或農(nóng)戶簽字蓋章的補(bǔ)助花名冊到會計核算中心報帳列支；三是極力做好扶貧資金的報帳核銷工作。
（五）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項涉農(nóng)補(bǔ)貼的核定兌付工作。一是繼續(xù)做好農(nóng)補(bǔ)系統(tǒng)信息日常更新工作，使農(nóng)戶能及時領(lǐng)到各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金；二是堅持原則，做到公開公平公正，嚴(yán)格按縣局通知精神，把各項惠農(nóng)資金落實到農(nóng)戶手中。2021年，通過“一折通”兌付農(nóng)業(yè)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼205.18元萬元，受益農(nóng)戶7947戶。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作順利開展，一是增收節(jié)支意識進(jìn)一步增強(qiáng)；二是支出管理更加規(guī)范；三是縣級一般公共財政預(yù)算收入任務(wù)完成85.28%；四是保工資、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生成為共識。但我們也清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大，經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)培育不足、拉動不力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收增收壓力加大；二是保障和改善民生的剛性需求和推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均需要強(qiáng)大的財力支撐，財政資金供需矛盾更加突出。對于這些困難和問題，我們要進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設(shè)，積極采納各位代表的建議，逐步穩(wěn)妥地加以解決，也懇請各位代表一如既往給予指導(dǎo)和幫助。
三、2022年地方財政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2022年地方財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)、六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，不斷鞏固夯實全面建成小康社會成果，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2022年財政收入全部為上級補(bǔ)助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入1686.95萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1617.95萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入69萬元。
2.?專項轉(zhuǎn)移支付收入680萬元。
（二）支出預(yù)算。全年安排一般公共預(yù)算支出2375萬元,其中，基本支出1617.95萬元（工資福利支出1177.34萬元、商品和服務(wù)支出209.22萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出231.39萬元），項目支出749萬元（本級財力安排的項目支出69萬元、上級專項補(bǔ)助安排的項目支出680萬元），其他支出8.05萬元。主要支出項目預(yù)算安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出786.49萬元，占預(yù)算支出的33.12%；
2、文化體育與傳媒支出15.65萬元，占預(yù)算支出的0.66%；
3、社會保障與就業(yè)支出125.32萬元，占預(yù)算支出的5.27%；
4、衛(wèi)生健康支出54.1萬元，占預(yù)算支出的2.28%；
5、節(jié)能環(huán)保支出9.2萬元，占預(yù)算支出的0.39%；
6、農(nóng)林水支出1308.62萬元，占預(yù)算支出的55.1%；
7、商業(yè)服務(wù)等支出33萬元，占預(yù)算支出的1.39%；
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.57萬元，占預(yù)算支出的1.46%；
8、其他支出8.05萬元，占預(yù)算支出0.33%。
（三）收支平衡情況。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入483.05萬元，2022年預(yù)算收入2366.95萬元，預(yù)算支出總計2375萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出475萬元。收支平衡。
（四）預(yù)算編制說明。收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排1686.95萬元，全部為縣財政提前下達(dá)我鎮(zhèn)的2022年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付1617.95萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入69萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排680萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1617.95萬元全部安排用于人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入69萬元全部安排列入項目支出，主要用于安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人大、武裝建設(shè)、黨建、鄉(xiāng)村振興等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財力需求。三是將預(yù)計的專項轉(zhuǎn)移支付收入680萬元全額列入項目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2022年財政工作重點(diǎn)
為加快我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，鎮(zhèn)人民政府及其財政部門將緊緊圍繞縣委各項決策部署，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，順勢而為、乘勢而上，化壓力為動力、轉(zhuǎn)潛力為動力，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）解放思想，深化改革，切實做好財政工作。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、十九大和十九屆四、五、六中全會精神為指導(dǎo)，立足跳出慣性思維敢于打破利益格局，勇于破除陳舊觀念，善于跳出財政看財政，立足全局謀發(fā)展的理財新觀念。認(rèn)真貫徹落實好鎮(zhèn)人代會提出的各項奮斗目標(biāo)，充分利用好縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制調(diào)整以后的各項有利因素，解放思想，開拓進(jìn)取，與時俱進(jìn)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，培植財源，增加財政收入，落實和完成好縣人民政府考核的各項工作任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金的使用效益。2022年財政收支壓力繼續(xù)加大，資金調(diào)度困難大，加強(qiáng)財政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是要厲行節(jié)約，堅決制止鋪張浪費(fèi)，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想;二是財政支出主要是保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資發(fā)放，社會事業(yè)發(fā)展主要靠縣級財政獎補(bǔ)資金和爭取項目建設(shè)解決;三是加強(qiáng)對各種專項資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率和效益，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。
（三）關(guān)注民生，做好各項支農(nóng)惠農(nóng)服務(wù)工作。隨著國家經(jīng)濟(jì)實力的增強(qiáng)，支農(nóng)惠農(nóng)的政策力度將不斷加大，一是做好各種直補(bǔ)資金的管理兌付工作;二是做好各項社會保障、新農(nóng)村建設(shè)等資金的支付和管理工作，發(fā)揮更大的社會效益。
（四）深化財政改革，提高財政管理服務(wù)水平。一是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，部門收支嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》執(zhí)行，在年初編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理;二是繼續(xù)落實預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度，著重推進(jìn)民生資金等信息公開;三是深化國庫集中統(tǒng)一支付制度改革。
（五）依法理財，健全和完善財政監(jiān)督職能。一是加強(qiáng)對各項財政資金的監(jiān)督管理，使財政的監(jiān)督于事前、事中、事后，加強(qiáng)財政資金使用的跟蹤問效。二是完善財政資金使用的審批制度，做到資金跟著項目走，按項目實施進(jìn)度撥付。
（六）強(qiáng)化財政干部隊伍建設(shè),提高干部隊伍素質(zhì)。大力倡導(dǎo)用心做事，敬業(yè)奉獻(xiàn)，埋頭苦干的風(fēng)氣。財政部門的干部職工要廉潔自律，勤政務(wù)實，發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)和開拓進(jìn)取精神，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，依法行政，依法理財，對黨和人民負(fù)責(zé)，做好財政工作。
各位代表，實現(xiàn)2022年的財政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人大代表的意見和建議，堅定信心，迎難而上，扎實工作，努力完成全年財政工作任務(wù)，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！?
以上報告，請予審議。
