（云南?。╆P于大理白族自治州祥云縣禾甸鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告
禾甸鎮(zhèn)人民政府2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告
——2023年1月31日在禾甸鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第二次會議上
禾甸鎮(zhèn)財政所
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作禾甸鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)第六屆人大第一次會議通過的各項決議，緊緊圍繞縣下達的財稅工作目標，著力做好穩(wěn)增長、促改革、惠民生等各項工作，主動作為、攻堅克難，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計3435.85萬元，其中：財政撥款收入3435.85萬元（一般公共預算財政撥款3432.27萬元、國有資本經(jīng)營預算收入3.58萬元）。
（二）支出完成情況
本年支出合計3435.85萬元，其中：基本支出1546.92萬元，項目支出1888.93萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出748.39萬元，文化體育與傳媒支出25.36萬元，社會保障和就業(yè)支出138.10萬元，衛(wèi)生健康支出67.49萬元，節(jié)能環(huán)保支出31.85萬元，農(nóng)林水支出2185.93萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出9.58萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出151.00萬元，住房保障支出63.57萬元，災害防治及應急管理支出11.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出3.58萬元；按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1047.15萬元，商品和服務支出354.97萬元，對個人和家庭的補助支出719.41萬元，資本性支出1314.32萬元。
（三）收支平衡情況
本年收入總計3435.85萬元，本年支出總計3435.85萬元。收支平衡。
二、2022年全鎮(zhèn)財政工作情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，財政所充分發(fā)揮職能作用，認真貫徹落實國家財稅政策，積極配合組織財稅收入，嚴格預算執(zhí)行，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金管理，確保財政資金安全和效益的發(fā)揮，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展，主要做了以下工作：
（一）按質(zhì)按量完成財稅任務。根據(jù)祥云縣2022年度重點工作目標考核綜合責任狀，2022年縣下達我鎮(zhèn)的財稅工作責任目標任務為完成轄區(qū)內(nèi)一般公共預算收入2860萬元（一般公共預算收入由稅務部門組織的稅收收入、非稅收入和財政所匯繳的非稅收入兩部分組成）。至12月底，完成財政收入3430.09萬元，其中：稅收收入2988萬元；非稅收入442.09萬元。完成一般公共預算收入2919.03萬元，完成任務的102.06%，
（二）強化預算職能促財政工作。實行綜合預算管理，形成以領導支持、財政所牽頭、其他站所密切配合的工作格局，保證預算編制質(zhì)量。結(jié)合業(yè)務情況，進行科學合理分配細化，部門預算經(jīng)批復后，跟蹤預算執(zhí)行進度，及時組織收入，科學合理安排支出，降低預算支出的波動幅度。嚴格執(zhí)行項目支出預算，積極組織項目實施，對于達到政府采購標準的項目支出，明確規(guī)定采購項目的采購期限，督促盡快組織實施采購計劃。加強對預算執(zhí)行過程的控制和結(jié)果的反饋，對預算執(zhí)行差異及時分析成因和影響，及時向領導進行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進預算目標的全面完成。
（三）認真落實民生政策。截止2022年7月，共發(fā)放補貼資金937.38萬元，其中：2022年第一批實際種糧農(nóng)民一次性補貼39.24萬元；2022年第二批實際種糧農(nóng)民一次性補貼35.84萬元；2022年中央耕地地力保護補貼519.40萬元；農(nóng)牧民補助獎勵資金（草補）38.47萬元；危房改造補助41.35萬元；廁所革命無害化戶廁補助243.92萬元；森林生態(tài)效益補償（個人部分）19.16萬元。所有補貼資金均通過“一卡通”發(fā)放，并按要求分別在政府門戶網(wǎng)站、財政所公示欄和各村、組對補貼資金分配、兌付情況進行了公示公告。
（四）加強績效管理。進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結(jié)果負責、對社會公眾負責”的理念，加強預算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)有序推進，特別是在縣財政轉(zhuǎn)移支付保障下，確保了人員工資按時發(fā)放和鎮(zhèn)村機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作所面臨的困難和問題：一是收支矛盾加劇。收入單一，主要以烤煙稅收為主；支出方面主要依靠上級財政轉(zhuǎn)移支付補助，庫款短缺，支出壓力加大。二是財政資金績效管理水平有待進一步提高。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表、委員和列席同志的建議，積極、努力、穩(wěn)妥地逐步加以解決。
三、2023年地方財政預算（草案）
我鎮(zhèn)2023年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關過“緊日子、苦日子”思想，提高財政資源配置效率，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
2023年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2023年財政收入全部為上級補助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入2121.00萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入2010.00萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入111.00萬元。
2.專項轉(zhuǎn)移支付收入546.41萬元（其中：一般共預算收入458.00萬元，政府性基金預算收入87.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入1.41萬元）。
（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出2667.41萬元,其中，基本支出1668.00萬元（工資福利支出1140.50萬元、商品和服務支出147.20萬元、對個人和家庭的補助支出380.30萬元），項目支出999.41萬元（本級財力安排的項目支出111.00萬元、上級專項補助安排的項目支出888.41萬元）。主要支出項目預算安排如下：
1.一般公共服務支出673.61萬元，占預算支出的25.25%；
2.教育支出8.00萬元，占預算支出的0.30%；
3.文化體育與傳媒支出32.60萬元，占預算支出的1.22%；
4.社會保障與就業(yè)支出141.53萬元，占預算支出的5.31%；
5.衛(wèi)生健康支出62.63萬元，占預算支出的2.35%；
6.節(jié)能環(huán)保支出46.00萬元，占預算支出的1.73%；
7.農(nóng)林水支出1534.40萬元，占預算支出的57.53%；
8.住房保障性支出80.23萬元，占預算支出的3.00%；
9.其他支出87.00萬元，占預算支出的3.26%；
10.國有資本經(jīng)營預算支出1.41萬元，占預算支出的0.05%。
（三）收支平衡情況。收入總計2667.41萬元，支出總計2667.41萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明。一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排2121.00萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2023年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付2010萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入111萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排546.61萬元，（其中：一般共預算收入458.00萬元，政府性基金預算收入87.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入1.41萬元）。主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入2010萬元全部安排用于人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入111萬元全部安排列入項目支出，主要用于護林防火工作、人大工作經(jīng)費、愛國衛(wèi)生運動工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉(zhuǎn)移支付收入546.41萬元（其中：一般共預算收入458.00萬元，政府性基金預算收入87.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入1.41萬元）。全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2023年財政工作重點
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好今年的財政工作意義重大，我們將緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委、政府各項決策部署，在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督指導下，依托禾甸鎮(zhèn)高速發(fā)展的契機，重點抓好以下工作：
（一）完成財稅工作目標任務。一是抓實烤煙支柱財源。在最佳節(jié)令內(nèi)完成縣下達的烤煙移栽任務，按時足額完成煙葉收購任務，收購均價比上年略有增加。二是加大項目爭取和實施力度，努力增加轄區(qū)內(nèi)稅收。三是配合稅務部門加強稅收征管，努力做到應收盡收；加強非稅收入征收管理，確保完成下達我鎮(zhèn)財稅責任目標任務。
（二）依法強化支出管理。一是硬化預算約束，切實按照鎮(zhèn)人代會審議通過的預算執(zhí)行；進一步規(guī)范財政信息公開，全力打造陽光財政。二是加強財務管理，不斷完善資金撥付流程，嚴格支出審批，規(guī)范收支核算，提高預算和財務管理水平；嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，確保財政資金的安全和完整。三是加強績效管理，認真開展項目資金績效評價，確保財政資金使用效益的發(fā)揮。
（三）加強資產(chǎn)管理。嚴格執(zhí)行現(xiàn)行固定資產(chǎn)管理制度，對已完工的基建工程、購入的固定資產(chǎn)、收到的捐贈資產(chǎn)等及時入賬，并按照數(shù)量、金額登記明細賬，編制固定資產(chǎn)卡片，確保賬面上能真實、完整的反映單位的固定資產(chǎn)情況，并結(jié)合鎮(zhèn)上的實際情況，完善固定資產(chǎn)管理制度。定期或不定期的對固定資產(chǎn)進行抽查，檢查固定資產(chǎn)的購置、領用、處置等程序是否合規(guī)，賬實是否相符等，防止國有資產(chǎn)的流失。
（四）加強財政資金監(jiān)管。要進一步加強財政資金使用的事前公示、事后公告；加強監(jiān)管資金及項目的抽查巡查，督促項目施工單位保證工程質(zhì)量和工期，及時與建設方結(jié)算、審計，及時報賬核銷資金。
各位代表，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，我們將堅定信心，扎實工作，迎難而上，努力完成年度財政工作目標任務，為推動全鎮(zhèn)實現(xiàn)跨越發(fā)展作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
