（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣云南驛鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
云南驛鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作云南驛鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請予審議，并請列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)六屆人大第一次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計(jì)7399.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入7362.79萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入2652.27萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4710.52萬元），政府性基金收入30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6.58萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計(jì)7399.37萬元，其中：基本支出2652.27萬元，項(xiàng)目支出4710.52萬元，政府性基金預(yù)算支出30.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6.58萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1128.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出45.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出215.00萬元，衛(wèi)生健康支出79.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出202.46萬元，農(nóng)林水支出3297.35萬元，商業(yè)服務(wù)等支出40.00萬元，住房保障支出2333.25萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6.58萬元，政府性基金預(yù)算支出30.00萬元。
（三）收支平衡情況
本年收入7399.37萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，收入總計(jì)7399.37萬元；本年支出7399.37萬元，結(jié)余分配（其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0萬元），支出總計(jì)7399.37萬元；收支平衡。
二、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況
2022年，財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)影響，狠抓財(cái)政收入征管。認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)對財(cái)政收入影響，進(jìn)一步強(qiáng)化征管措施，加強(qiáng)收入調(diào)度，依法依規(guī)，應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析，密切跟蹤收入進(jìn)度，分解細(xì)化工作目標(biāo)，強(qiáng)化組織收入責(zé)任。二是加大與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，積極協(xié)調(diào)解決收入征管中的矛盾和問題。三是健全收入預(yù)測制度，強(qiáng)化收入預(yù)期管理，提高收入的精準(zhǔn)性，實(shí)現(xiàn)收入有質(zhì)量、可持續(xù)。四是積極配合稅務(wù)部門加大對重點(diǎn)納稅行業(yè)、企業(yè)的稅源管控，抓好薄弱環(huán)節(jié)征收管理，防止稅款流失。
（二）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障能力。堅(jiān)持以收定支，過“緊日子”的思想，堅(jiān)決壓縮行政開支，同時(shí)進(jìn)一步加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，在加強(qiáng)收入征管的同時(shí)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。一是科學(xué)執(zhí)行預(yù)算，合理保障基本支出需要；二是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，確保部門“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；三是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，進(jìn)一步加大資金投入，加大各類財(cái)政資金的整合力度；四是優(yōu)先保障民生等重點(diǎn)支出需求，大力推進(jìn)基礎(chǔ)教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、就業(yè)、社保和生態(tài)環(huán)境等公共服務(wù)領(lǐng)域投入。
（三）聚焦財(cái)政改革發(fā)展，提高資金運(yùn)行效益。建立和完善公共財(cái)政體系，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，全面開展績效管理，促進(jìn)財(cái)政管理全面走向科學(xué)化、規(guī)范化。一是全面實(shí)行預(yù)算績效管理，科學(xué)設(shè)定專項(xiàng)資金績效目標(biāo)，加強(qiáng)對重點(diǎn)項(xiàng)目的追蹤監(jiān)控，逐步建立“花錢必問效，無效必問責(zé)”管理機(jī)制，確保財(cái)政資源高效配置，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。二是推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)和非稅收繳系統(tǒng)一體化管理改革工作，為優(yōu)化營商環(huán)境、建設(shè)服務(wù)型政府提供了有力支撐。三是推行全省統(tǒng)一的政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，加強(qiáng)廉政建設(shè)。四是積極向上爭取資金，做好項(xiàng)目前期工作，加快資金撥付，強(qiáng)化資金監(jiān)管，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了較好的成績，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，民生投入持續(xù)增加，脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、人居環(huán)境提升等重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力，改革創(chuàng)新深入推進(jìn)，但我們也清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財(cái)政工作面臨著諸多困難和問題：主要表現(xiàn)在：一是收入規(guī)?？傮w較小，主體稅源不穩(wěn)定，后續(xù)稅源不足，增收動(dòng)力不足。二是剛性支出只增不減，保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求不斷提高，保穩(wěn)定、實(shí)施鄉(xiāng)村振興等剛性支出不斷加大，增收乏力和增支較快因素疊加，實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡難度依然較大。三是財(cái)政收入仍然不均衡，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度差距較大。同時(shí)財(cái)政增支壓力不斷加大，財(cái)力缺口始終存在，可用財(cái)力缺乏。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度、開拓思路、加強(qiáng)管理等措施綜合施策，積極穩(wěn)妥地加以解決。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子、苦日子”，提高財(cái)政資源配置效率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財(cái)政體制，我鎮(zhèn)2023年財(cái)政收入全部為上級補(bǔ)助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入3406.00萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入3271.00萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入135.00萬元。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入530.60萬元，其中：一般公共預(yù)算收入485.00萬元，政府性基金預(yù)算收入43.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.60萬元。
（二）支出預(yù)算。全年安排一般公共預(yù)算支出3936.60萬元，其中：基本支出2906.00萬元（工資福利支出1799.62萬元、商品和服務(wù)支出276.86萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出829.52萬元），項(xiàng)目支出1030.6萬元（均衡性轉(zhuǎn)移支付安排的項(xiàng)目支出135.00萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入530.60萬元，其中：一般公共預(yù)算收入485.00萬元，政府性基金預(yù)算收入43.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.60萬元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付365.00萬元）。
主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出1031.68萬元，占預(yù)算支出的26.20%；
2.文化體育與傳媒支出42.15萬元，占預(yù)算支出的1.07%；
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出198.07萬元，占預(yù)算支出的5.03%；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出98.23萬元，占預(yù)算支出的2.50%；
5.節(jié)能環(huán)保支出36.20萬元，占預(yù)算支出的0.90%；
6.農(nóng)林水支出2361.67萬元，占預(yù)算支出的59.99%；
7.住房保障性支出123.00萬元，占預(yù)算支出的3.12%；
8.其他支出43.00萬元，占預(yù)算支出的1.09%；
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.60萬元，占預(yù)算支出的0.10%。
（三）收支平衡情況。收入總計(jì)3936.60萬元，支出總計(jì)3936.60萬元；收支平衡。
（四）預(yù)算編制說明。收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排3406.00萬元，全部為縣財(cái)政提前下達(dá)我鎮(zhèn)的2023年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付3271.00萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入135.00萬元。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排485.00萬元，政府性基金預(yù)算支出收入43.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.60萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入3271.00萬元全部安排用于人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入135.00萬元全部安排列入項(xiàng)目支出，主要用于人大工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、護(hù)林防火工作經(jīng)費(fèi)等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財(cái)力需求。三是將預(yù)計(jì)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入530.60萬元（其中：一般公共預(yù)算收入485.00萬元，政府性基金預(yù)算支出收入43.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.60萬元）全額列入項(xiàng)目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大，為此，我們將著重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓好收入組織工作。全面貫徹落實(shí)國家重大稅制改革任務(wù)，密切關(guān)注稅制改革動(dòng)向。建立完善稅源監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源跟蹤監(jiān)控。加強(qiáng)收入分析研判，研究解決稅收征管中存在的問題，及時(shí)堵塞稅收漏洞，依法依規(guī)加強(qiáng)非稅收入征繳。
（二）堅(jiān)持保障重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力保障重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等。積極爭取上級資金支持，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金規(guī)模，加快推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，有效提高財(cái)政保障能力。
（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提高財(cái)政管理水平。進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政改革舉措，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法、依規(guī)、按程序使用財(cái)政資金，推進(jìn)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金常態(tài)化管理，盤活存量、優(yōu)化增量。提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和規(guī)范性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政資金保重點(diǎn)、補(bǔ)短板的鮮明導(dǎo)向，不斷提升財(cái)政資金監(jiān)管水平。
（四）堅(jiān)持績效監(jiān)管，提高資金使用效益。深化預(yù)算績效管理，健全預(yù)算績效管理制度，加強(qiáng)重點(diǎn)民生支出和重大專項(xiàng)支出的績效評價(jià)，促進(jìn)財(cái)政資源配置效率和使用效益提升，推動(dòng)預(yù)算績效管理擴(kuò)圍升級。強(qiáng)化成果運(yùn)用，發(fā)揮績效評價(jià)的引導(dǎo)作用，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，形成反饋、整改、提升的良性循環(huán)，嚴(yán)格控制債務(wù)限額，積極化解政府性債務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政投資評審、國有資產(chǎn)及政府采購管理，推動(dòng)預(yù)算績效管理工作邁上新臺階。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2023年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、同心同德、埋頭苦干、奮勇前進(jìn)，確保財(cái)政工作有序推進(jìn)，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請予審查。
