（云南?。╆P(guān)于西雙版納傣族自治州勐臘縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案報告
勐臘縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案報告
—2023年1月18日在縣十六屆人民代表大會第二次會議上
勐臘縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將勐臘縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案報告提請縣十六屆人民代表大會第二次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，全面落實省、州、縣工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“三保”工作，加大財政政策應(yīng)對力度，為全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供堅實的財力保障，財政改革發(fā)展有序推進，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
自然口徑下，2022年勐臘縣地方一般公共預(yù)算本級收入完成23468萬元，完成年初預(yù)算數(shù)38225萬元的61.4%，完成自然口徑調(diào)整預(yù)算數(shù)22500萬元的104.3%，同比上年完成數(shù)37847萬元減少14379萬元，下降38%。
剔除增值稅留抵退稅因素后，2022年勐臘縣地方一般公共預(yù)算本級收入完成39160萬元，完成年初預(yù)算數(shù)38225萬元的102.4%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)38225萬元的102.4%，同口徑同比上年完成數(shù)38751萬元增加409萬元，增長1.1%。
從分收入類別看：自然口徑下，稅收收入完成5757萬元，完成年初預(yù)算數(shù)22935萬元的25.1%，完成自然口徑調(diào)整預(yù)算數(shù)5400萬元的106.6%，同比上年完成數(shù)21308萬元減少15551萬元，下降73%；剔除增值稅留抵退稅因素后，稅收收入完成21449萬元，完成年初預(yù)算數(shù)22935萬元的93.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21125萬元的101.5%，同口徑同比上年完成數(shù)22212萬元減少1087萬元，下降4.9%。非稅收入完成17711萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15290萬元的115.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)17100萬元的103.6%，同比上年完成數(shù)16539萬元增加1172萬元，增長7.1%。
分征收部門情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成22850萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.2%，同比減少490萬元，下降2.1%；財政系統(tǒng)完成16310萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.7%，同比增加899萬元，增長5.8%。
上級轉(zhuǎn)移性收入427447萬元，同比上年完成數(shù)329911萬元增加97536萬元，增長29.6%。其中：返還性收入5515萬元，同比上年完成數(shù)5564萬元減少49萬元，下降0.9%；一般性轉(zhuǎn)移收入335890萬元，同比上年完成數(shù)246824萬元增加89066萬元，增長36.1%，主要是收到占補平衡指標(biāo)85843萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入86042萬元，同比上年完成數(shù)77523萬元增加8519萬元，增長11%。
2022年地方一般公共預(yù)算本級支出完成407361萬元，完成年初預(yù)算數(shù)351970萬元的115.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)391000萬元的104.2%，同比上年完成數(shù)348486萬元增加58875萬元，增長16.9%。主要原因是上級補助收入增加，支出相應(yīng)增加（其中：一般公共服務(wù)支出47090萬元，國防支出897萬元，公共安全支出19282萬元，教育支出66566萬元，科學(xué)技術(shù)支出633萬元，文化旅游體育與傳媒支出2817萬元，社會保障和就業(yè)支出65223萬元，衛(wèi)生健康支出54022萬元，節(jié)能環(huán)保支出1069萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8873萬元，農(nóng)林水支出87002萬元，交通運輸支出16250萬元，資源勘探電力信息等支出747萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2359萬元，金融支出6萬元，自然資源海洋氣象等支出6390萬元，住房保障支出10332萬元，糧油物資儲備支出626萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2318萬元，其他支出9611萬元，債務(wù)付息支出5206萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出42萬元）。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算本級收入23468萬元，上級轉(zhuǎn)移性補助收入427447萬元（其中：返還性收入5515萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入335890萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入86042萬元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入36483萬元，調(diào)入資金568萬元，上年結(jié)余5821萬元，收入總計493787萬元；一般公共預(yù)算本級支出407361萬元，上解支出16700萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出35783萬元，其他一般債務(wù)還本支出1萬元，調(diào)出資金24000萬元，支出總計483845萬元。
收支相抵，年終結(jié)余9942萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年勐臘縣政府性基金預(yù)算本級收入完成15526萬元，完成年初預(yù)算30000萬元的51.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)15300萬元的101.5%，同比上年完成數(shù)9467萬元增加6059萬元，增長64%。
上級轉(zhuǎn)移性收入4626萬元，同比上年完成數(shù)2295萬元增加2331萬元，增長101.6%。
地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入5100萬元，同比上年完成數(shù)141900萬元減少136800萬元，下降96.4%。
2022年政府性基金預(yù)算本級支出完成44669萬元，完成年初預(yù)算數(shù)27500萬元的162.4%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)45000萬元的99.3%，同比上年完成數(shù)159523萬元減少114854萬元，下降72%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算本級收入15526萬元，上級轉(zhuǎn)移性補助收入4626萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入5100萬元，上年結(jié)余3070萬元，調(diào)入資金24000萬元，收入總計52322萬元；政府性基金支出44669萬元（含新增專項債券5100萬元），調(diào)出資金550萬元，上解支出1000萬元，地方政府專項債券還本支出1300萬元，支出總計47519萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4803萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入完成18萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15萬元的120%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)18萬元的100%，同比上年完成數(shù)145萬元減少127萬元，下降87.6%；
國有資本經(jīng)營上級轉(zhuǎn)移性收入5萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18萬元，上級轉(zhuǎn)移性補助收入5萬元，上年結(jié)余9萬元，收入總計32萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6萬元，調(diào)出資金18萬元，支出總計24萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會保險基金預(yù)算本級收入完成94352萬元，完成年初預(yù)算數(shù)88520萬元的106.6%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)87551萬元的107.8%，同比上年完成數(shù)85506萬元增加8846萬元，增長10.3%，其中：保險費收入71806萬元，利息收入659萬元，財政補貼收入20499萬元。
2022年社會保險基金預(yù)算本級支出完成111182萬元，完成年初預(yù)算數(shù)130321萬元的85.3%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)125981萬元的88.3%，同比上年完成數(shù)117401萬元減少6219萬元，下降5.3%，其中：社會保險待遇支出107674萬元。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算本級收入94352萬元，上級補助收入87211萬元，上年結(jié)余21601萬元，收入總計203164萬元；社會保險基金預(yù)算本級支出完成111182萬元，上解上級支出67508萬元，支出總計178690萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余24474萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
政府性債務(wù)實行限額管理。2022年西雙版納州財政局下達勐臘縣地方政府性債務(wù)限額為58.8億元（其中：一般債務(wù)限額18億元、專項債務(wù)限額40.8億元），比上年增加債務(wù)限額0.7億元（其中：一般債務(wù)限額增加0.2億元，專項債務(wù)限額增加0.5億元）。
2022年全縣政府性債務(wù)（負有償還責(zé)任的債務(wù)）余額為
55.6億元（其中：一般債務(wù)15.8億元、專項債務(wù)39.8億元），比上年增加0.3億元，增長0.5%，其中：鐵路1億元、公路31億元、市政建設(shè)8.3億元、土地儲備項目3億元、教育項目1.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生項目2.9億元、文化旅游3億元、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)0.8億元、農(nóng)林水利建設(shè)項目0.8億元、其他項目3.2億元。
（六）預(yù)備費使用情況
2022年安排預(yù)備費3520萬元，按照預(yù)備費管理辦法，全年動用預(yù)備費860.12萬元，主要用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控、動物疫病防控、舉報獎勵金、外援民兵補助。
以上均為快報數(shù)，待年終結(jié)算后更新數(shù)據(jù)，上級財政部門批復(fù)決算后再向縣人大常委會報告。
二、2022年財政主要工作
（一）積極組織財政收入
面對經(jīng)濟下行壓力和減稅降費及增值稅留抵退稅等影響，財稅庫部門加強協(xié)調(diào)，進一步壓實組織財政收入責(zé)任，積極培植和拓展稅源，嚴(yán)格按規(guī)定組織非稅收入，加強國有資本收益管理，確保財政收入穩(wěn)中有升，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。
（二）深入貫徹減稅降費和留抵退稅政策
認(rèn)真貫徹落上級關(guān)于減稅降費的重大決策部署，推進組合式稅費支持政策在勐臘縣落實落細，強化財政稅務(wù)人行工作協(xié)調(diào)機制，完善財政稅務(wù)人行信息共享機制，深化財政稅務(wù)人行合作提升機制，建立留抵退稅直達快享機制。與縣稅務(wù)、縣人行共同謀劃，統(tǒng)籌推進全區(qū)留抵退稅工作。確保了各項減負紓困政策措施直達市場主體，政策紅利及時送達企業(yè)。2022年勐臘縣全轄已完成增值稅留抵退稅43604萬元，充分釋放了企業(yè)的利潤空間，提振了市場消費熱情，進一步提高了企業(yè)和市場的活力。
（三）扎實推進社會民生事業(yè)發(fā)展
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算支出為407361萬元，其中：民生支出308432萬元，占財政一般公共預(yù)算支出的75.7%。
2022年，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興，整合涉農(nóng)資金18987萬元，支出16946.24萬元，銜接資金支出39587.56萬元；穩(wěn)固保障社會民生，教育投入66566萬元，衛(wèi)生健康投入54022萬元，社會保障和就業(yè)投65223萬元；積極維護社會穩(wěn)定，全縣公共安全支出19282萬元。
（四）進一步提升財政管理
一是“一卡通”專項治理以“小卡片”撬動“大民生”。推行“惠農(nóng)惠民一卡通”系統(tǒng)發(fā)放補貼，統(tǒng)一補貼發(fā)放渠道、發(fā)放時間和發(fā)放方式，改變了多頭管理的局面，增強了財政部門對各類補貼資金的統(tǒng)管職能。通過此次惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理使用問題專項治理，全面了解掌握了惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放情況和資金使用、管理存在的風(fēng)險點，進一步規(guī)范了惠民惠農(nóng)資金管理，糾正和查處了各類違法違規(guī)行為，切實維護了我縣人民群眾的切身利益，使得黨的惠民惠農(nóng)政策落地落實。二是持續(xù)深化政府采購改革。全面實行“陽光采購”，啟用云南省政府采購信息管理系統(tǒng)，實行政府采購計劃和采購合同網(wǎng)絡(luò)備案管理，推行網(wǎng)上審批，實行限時辦結(jié)，不斷提升政府采購服務(wù)效能，積極改善營商環(huán)境，切實加大政府采購監(jiān)管力度，2022年前三季度采購計劃金額10546萬元，實際采購金額9941萬元，節(jié)約金額605萬元。三是組織開展年度績效評價工作。開展績效目標(biāo)視頻培訓(xùn)，覆蓋全縣165家預(yù)算單位；組織開展2021年縣級及上級資金自評，涉及項目3265個；篩選2021年的10個部門和項目開展財政支出績效重點評價，涉及資金95193.02萬元；對年初預(yù)算3個項目開展績效評估，涉及資金3188萬元；督促2022年度年初預(yù)算績效目標(biāo)填報和審核，涉及資金14.72億元。四是深化國庫集中支付電子化改革。進一步規(guī)范財政收支管理，提高財政資金的使用效率，2022年國庫改革資金總量高達354916萬元；進一步推行公務(wù)卡制度改革，全面推行公務(wù)之家建設(shè)，實現(xiàn)全縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷，縣級獨立核算單位161個，在職職工6525人，已申請辦理公務(wù)卡并發(fā)放公務(wù)卡5716人，辦卡率87.6%，單位用公務(wù)卡結(jié)算報銷費用2432萬元，其中：通過“公務(wù)之家”完成出差申請報銷15196次，清算差旅費合計973萬元。五是建立盤活存量資金常態(tài)機制。切實提高預(yù)算執(zhí)行進度和財政資金使用績效，2022年共收回各類存量資金2218.8萬元（含上年結(jié)余823.9萬元），預(yù)計按原用途和調(diào)整安排支出1551.9萬元。六是做好財政供養(yǎng)信息管理。2022年年初，勐臘縣共有財政供養(yǎng)人員10011人，同比增加157人，其中：在職6588人、離休11人、退休3412人。增加情況：招考錄用278人、外縣調(diào)入25人、退伍人員安置2人、企業(yè)調(diào)入0人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆“村兩委”提拔1人、三支一扶轉(zhuǎn)正定級1人、衛(wèi)生系統(tǒng)定向生安置24人；減少情況：調(diào)出勐臘縣81人、死亡77人、辭職14人、開除公職2人。七是全面清理往來款掛賬問題。嚴(yán)禁新增對外借款，做到只減不增，規(guī)范國庫資金管理，加強源頭控制，按照《勐臘縣人民政府關(guān)于勐臘縣往來款消化方案的報告》，實行分類管理，多措并舉逐年消化財政往來款存量，已清理消化往來款3981萬元，余20378萬元（均為2018年以前年度發(fā)生）。
（五）努力營造金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展氛圍
落實政銀企對接工作機制，組織政銀企對接會及簽約儀式4次，達成合作意向簽約金額11.08億元；開展非法集資宣傳，累計開展宣傳活動188次，發(fā)放宣傳材料13730余份，雨傘、手提袋等宣傳物品3500余份，懸掛橫幅、展板畫480條，發(fā)布簡報5期，勐臘發(fā)布、純翠勐臘App共發(fā)布相關(guān)信息17條；強化重點領(lǐng)域涉非涉穩(wěn)排查整治，組織開展養(yǎng)老機構(gòu)、第三方財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民專業(yè)合作社、房地產(chǎn)領(lǐng)域、私募基金等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪?，核查各類機80余家，對16家問題機構(gòu)要求進一步進行分類規(guī)范清理。
（六）穩(wěn)步推進國有企業(yè)改革
深入推進農(nóng)場改革，為建立現(xiàn)代企業(yè)制度和實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化奠定基礎(chǔ)。以農(nóng)場企業(yè)化為改革主線，通過目前正在實施的一系列改革措施，進一步理順了國有農(nóng)場監(jiān)督管理體制，努力建立“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)制度，增強了農(nóng)場的內(nèi)生動力、發(fā)展活力、整體實力，有效發(fā)揮了農(nóng)墾企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的骨干引領(lǐng)作用，推動了國有資產(chǎn)保值增值，為服務(wù)和融入全縣天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新區(qū)建設(shè)提供了有力支撐。
三、2023年地方財政預(yù)算草案
（一）2023年財政經(jīng)濟形勢分析
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，推動全縣高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟正面臨增長放緩和通貨膨脹雙重壓力。從內(nèi)部環(huán)境看，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但要看到，我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)。就勐臘而言，國家高度重視“一帶一路”建設(shè)的推進，云南省全力建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心，疫情管控逐步優(yōu)化口岸恢復(fù)通關(guān)等諸多利好疊加，勐臘的發(fā)展正迎來戰(zhàn)略機遇疊加期、政策紅利釋放期、蓄積勢能迸發(fā)期，特別是中老鐵路通車一周年，近連國內(nèi)鐵路網(wǎng)、遠接泛亞鐵路網(wǎng)，彰顯出勐臘在國際國內(nèi)雙循環(huán)中的樞紐作用。全縣上下要牢牢把握歷史機遇，加大招商引資力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)入駐，強化稅源管控，著力加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重大項目和重點稅種的分析研判，大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培育非稅收入，實現(xiàn)財政收入增收目標(biāo)，提高財政收入質(zhì)量，推動全縣高質(zhì)量發(fā)展。
2023年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展主題。完善部門預(yù)算約束機制，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，堅持精打細算過“緊日子”，嚴(yán)控一般性支出，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，建立健全項目庫和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，全面實施預(yù)算績效管理，加強財政資源統(tǒng)籌，突出財政政策的“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，增強財政統(tǒng)籌平衡和可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）一般公共預(yù)算草案
一般公共預(yù)算本級收入安排40335萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)23468萬元增加16867萬元，增長71.9%，同口徑比2022年執(zhí)行數(shù)39160萬元增加1175萬元，增長3%。一般公共預(yù)算本級支出安排366600萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)407361萬元減少40761萬元，下降10%。
上級轉(zhuǎn)移性收入332206萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)427447萬元減少95241萬元，下降22.3%。其中：返還性轉(zhuǎn)移收入5515萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入255721萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)335890萬元減少80169萬元，下降23.9%；專項轉(zhuǎn)移支付收入70970萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)86042萬元減少15072萬元，下降17.5%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算本級收入安排40335萬元，上級補助收入332206萬元（其中：返還性補助收入5515萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入255721萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入70970萬元），上年結(jié)余9942萬元，調(diào)入資金5268萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5620萬元，收入總計393371萬元；一般公共預(yù)算支出366600萬元，上解支出6380萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出5916萬元，調(diào)出資金14475萬元，支出總計393371萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算本級收入安排33790萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)15526萬元增加18264萬元，增長117.6%。政府性基金預(yù)算本級支出安排28000萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)44669萬元減少16669萬元，下降37.3%。
政府性基金預(yù)算收支及平衡情況：政府性基金預(yù)算本級收入33790萬元，上級補助收入2500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4803萬元，調(diào)入資金14475萬元，政府性基金預(yù)算收入總計55568萬元；政府性基金預(yù)算本級支出28000萬元，上解支出1700萬元，調(diào)出資金5268萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出20600萬元，政府性基金預(yù)算支出總計55568萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計12萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排12萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
縣本級社會保險基金收入安排97268萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)94352萬元增加2916萬元，增長3.1%（其中：保險費收入70159萬元，利息收入1600萬元，財政補貼收入24607萬元），上級補助收入101723萬元，上年結(jié)余23548萬元，收入總計222539萬元?？h本級社會保險基金支出安排128743萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)111182萬元增加17561萬元，增長15.8%（其中：社會保險待遇支出125739萬元），上解上級支出66780萬元，支出總計195523萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余27016萬元。
（六）重要預(yù)算績效目標(biāo)情況
勐臘縣2023年度縣本級部門預(yù)算項目（含代列）入庫申報項目1708個，申報項目預(yù)算資金53.3億元。其中：評審?fù)ㄟ^項目1618個（經(jīng)費類項目評分總得分大于等于70分、基建類項目評分總得分大于等于130分），共申報資金51.2億元，審減資金0.9億元，評審入庫資金50.3億元，入庫率98.1%；評審未通過項目31個，資金1.3億元；預(yù)算申報單位主動放棄項目59個，資金0.8億元。
（七）“三?！鳖A(yù)算情況
按照 “三?！惫ぷ饕螅瑘猿帧叭！痹陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，確保全縣各單位工資及時足額發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、民生政策得到有效落實。2023年“三?！鳖A(yù)計支出15億元（?；久裆?.7億元，保工資10.8億元，保運轉(zhuǎn)0.5億元）。2023年“三保”預(yù)算工作正在進行中，最終數(shù)據(jù)以省廳審核后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（八）其他報告事項
根據(jù)《預(yù)算法》第54條規(guī)定“預(yù)算年度開始后，各級預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排下列支出：（一）上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出；（二）參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；（三）法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出?！?，2023年預(yù)算草案未經(jīng)縣人民代表大會批準(zhǔn)前，已安排以下支出：2023年1月人員工資7778萬元，一般債券付息452萬元，專項債券付息313萬元。
四、2023年工作任務(wù)
2023年依然是勐臘縣償債高峰期，為積極應(yīng)對明年較為嚴(yán)峻的收支形勢，完成2023年財政收支計劃任務(wù)，主要做好以下幾方面工作：
（一）大力支持財源培植。一是強化稅源管控，著力加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重大項目和重點稅種的分析研判，緊盯重點項目開工和資金投入、新興產(chǎn)業(yè)、財產(chǎn)行為稅等增量稅收，確保應(yīng)收盡收。二是進一步深挖土地增值稅、歷年欠稅費等存量稅費，開展柔性清欠工作，進一步加大對偷稅、騙稅、漏稅方面專項稽查，維護良好市場秩序。三是加大招商引資力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)入駐，確保重點稅源企業(yè)稅收均衡入庫。四是加大籌措資金力度，大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，積極培育非稅收入，全力保障好耕地占補平衡項目。五是加快推進占補平衡項目建設(shè)和土地出讓工作，清繳以前年度所欠的土地出讓金，彌補財力缺口。
（二）強化財政收支預(yù)算執(zhí)行。一是積極做好收入工作。堅持依法征收、應(yīng)收盡收，健全重點稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測制度，加強動態(tài)跟蹤，完善稅收征管機制，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)，做好政策指導(dǎo)；落實減稅降費工作機制，加大各類違規(guī)涉企收費整治力度，堅決防止弱化減稅降費政策紅利。二是強化財政支出管理。堅持預(yù)算法定，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出；落實黨政機關(guān)堅持過“緊日子”的要求，堅持“三保”在預(yù)算安排中的優(yōu)先順序，切實兜牢兜實“三保”底線，嚴(yán)控一般性支出；加大存量資金盤活力度，加強暫付款項管理，確保預(yù)算收支平衡；強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，加快財政支出進度，提高資金使用效益。三是推進財政一體化化建設(shè)。加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，完善直達資金管理機制，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，強化數(shù)據(jù)共享，進一步提高直達資金管理水平，增強直達機制的政策效果。
（三）推進國有企業(yè)改革。加強監(jiān)管和督促國有企業(yè)降成本增效益，繼續(xù)發(fā)揮縣域國有資本產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，繼續(xù)用好政府資源和優(yōu)勢，提高國有企業(yè)盈利能力，支持國有企業(yè)做大做強，為國有企業(yè)充分發(fā)揮國民經(jīng)濟主導(dǎo)作用奠定基礎(chǔ)。
（四）加強地方政府債務(wù)管理。一是強化限額管理和預(yù)算管理。依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的地方政府舉債融資機制，嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，強化“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，統(tǒng)籌做好新增債務(wù)限額安排，強化預(yù)算約束。二是提高專項債券資金使用績效。健全專項債券項目庫建設(shè)，加強項目儲備、評估與遴選，將債券資金精準(zhǔn)投向縣委、縣政府確定實施的重點領(lǐng)域項目。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。完善常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，加強風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用；推進地方政府債務(wù)信息公開透明，以公開促規(guī)范、防風(fēng)險；嚴(yán)格落實到期政府債務(wù)償債責(zé)任，積極向上爭取再融資債券，堅決防范債券違約風(fēng)險；抓實化解隱性債務(wù)風(fēng)險工作，堅決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
（五）強化績效結(jié)果運用。一是推動績效和預(yù)算管理深度融合。將績效理念和管理方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預(yù)算和績效管理一體化；加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金；加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。二是推動政策和項目評價高效聯(lián)動。加強績效指標(biāo)審核，全面開展新出臺重大政策和項目事前績效評估，將審核和評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
各位代表，各位委員，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大。我們要更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，攻堅克難、奮發(fā)有為、與時俱進，扎實做好財政各項工作，為譜寫新時代勐臘經(jīng)濟發(fā)展新篇章作出更大的貢獻！
