（云南?。╆P(guān)于西雙版納傣族自治州勐海縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于勐?？h2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月15日在勐海縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
勐?？h財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告勐?？h2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，我縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的有力監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，緊扣推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策要提質(zhì)增效的要求，全力服務(wù)保障“十四五”開好局起好步，全縣財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升，支出進(jìn)度不斷加快，財(cái)政收支運(yùn)行總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政總收入完成132306萬元，同比增收17977萬元，增長15.7%。其中：上劃中央、省、州級(jí)收入完成69649萬元，同比增收10641萬元，增長18%。
地方一般公共預(yù)算收入完成62657萬元，同比增收7336萬元，增長13.3%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)62000萬元的101.1%。
一般公共預(yù)算支出完成349158萬元，同比增支27856萬元，增長8.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)340000萬元的102.7%。其中：民生支出282521萬元，占地方一般公共預(yù)算支出的80.9%。
一般公共預(yù)算平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入62657萬元、返還性收入5531萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入213416萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入66973萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入）12060萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1806萬元、調(diào)入資金10752萬元，以上收入合計(jì)373195萬元。一般公共預(yù)算支出349158萬元、債務(wù)還本支出12151萬元、上解上級(jí)支出6395萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1380萬元，以上支出合計(jì)369084萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)4111萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入完成16189萬元，同比減收12735萬元，下降44%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)16050萬元的100.9%。
政府性基金預(yù)算支出完成113753萬元，同比增支16366萬元，增長16.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)113580萬元的100.2%。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入16189萬元、政府性基金補(bǔ)助收入2967萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2273萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入101000萬元，以上收入合計(jì)122429萬元。政府性基金預(yù)算支出113753萬元、上解支出574萬元、調(diào)出資金5491萬元，以上支出合計(jì)119818萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)2611萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成58萬元，同比增收16萬元，增長38.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)57萬元的101.8%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成29萬元，同比增支24萬元，增長480%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)29萬元的100%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入58萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入6萬元，以上收入合計(jì)64萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出29萬元、調(diào)出資金17萬元，以上支出合計(jì)46萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)18萬元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成93954萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入69005萬元，收入總計(jì)162959萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成96108萬元，上解上級(jí)支出61919萬元，支出總計(jì)158027萬元。
2020年年末滾存結(jié)余30407萬元，2021年當(dāng)年收支結(jié)余4932萬元，年末滾存結(jié)余35339萬元。
（五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1. 政府債務(wù)情況。截至2021年底，上級(jí)核定我縣政府債務(wù)限額為327100萬元，其中：一般債務(wù)124400萬元、專項(xiàng)債務(wù) 202700萬元；政府債務(wù)余額311239萬元，其中：一般債務(wù)110539萬元、專項(xiàng)債務(wù)200700萬元，均未超出上級(jí)下達(dá)債務(wù)限額。
2. 預(yù)備費(fèi)使用情況。2021年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2727萬元，主要用于疫情防控、人工增雨作業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)大氣污染防治及涉林專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等支出，年終結(jié)轉(zhuǎn)523萬元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
3. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。2021年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1380萬元。
以上各項(xiàng)數(shù)字均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局正式批復(fù)決算后，再將有關(guān)變動(dòng)情況向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年主要工作情況
（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理。聚焦增收和提質(zhì)，在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化收入預(yù)期管理，堅(jiān)持依法依規(guī)征管，全縣一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，順利完成工作目標(biāo)任務(wù)。聚焦節(jié)支和爭(zhēng)取，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)，2021年按10%比例壓減部門公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和執(zhí)行，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比下降4%，“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)同比下降。積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金 285920萬元。嚴(yán)格執(zhí)行盤活財(cái)政存量資金管理，清理收回財(cái)政存量資金3361萬元，切實(shí)減少財(cái)政資金沉淀，提高財(cái)政資金使用效益，收回的資金主要統(tǒng)籌用于縣委、縣政府確定的重點(diǎn)支出等。
（二）著力保障和改善民生。2021年民生支出282521萬元，占一般公共預(yù)算支出的80.9%。堅(jiān)持就業(yè)就是最大的民生，撥付就業(yè)補(bǔ)助資金3804萬元，扎牢就業(yè)穩(wěn)定“基本盤”。支持教育提質(zhì)增效加快發(fā)展，全縣教育支出68282萬元，同比增長1.6%。支持常態(tài)化疫情防控，年內(nèi)統(tǒng)籌安排疫情防控經(jīng)費(fèi)27401萬元，努力保障設(shè)備和物資采購、隔離區(qū)建設(shè)等資金需求，全力護(hù)航邊境疫情防控工作，筑牢防疫安全防線。聚焦鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，撥付涉農(nóng)整合資金12040萬元、鄉(xiāng)村振興銜接資金7924萬元，有力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村人居環(huán)境提升改造等建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各級(jí)、各行業(yè)部門資金5332萬元。貫徹落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，有力支持民生保障、助企紓困和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，撥付直達(dá)資金63388萬元，支出60403萬元，支出進(jìn)度95.3%。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，節(jié)能環(huán)保支出完成4607萬元、森林資源培育和森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1620萬元。
（三）助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展回穩(wěn)。強(qiáng)化財(cái)稅政策支持，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年減稅降費(fèi)共計(jì)16664萬元，用“真金白銀”為企業(yè)減負(fù)，提升企業(yè)活力。搶抓新增專項(xiàng)債券合理擴(kuò)大使用范圍等政策機(jī)遇，全縣爭(zhēng)取新增地方政府債券資金101000萬元，為我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供有力資金保障。嚴(yán)格落實(shí)金融扶持相關(guān)政策，加強(qiáng)對(duì)全縣中小微企業(yè)的財(cái)稅金融服務(wù)，幫助解決中小微企業(yè)融資難問題。全縣中小微企業(yè)貸款余額33億元，同比增長28%，累計(jì)發(fā)放中小微貸款20億元。推動(dòng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策落地落實(shí)，發(fā)揮扶持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)作用，嚴(yán)格規(guī)范管理和使用貼息資金，確保?？顚Ｓ?，2021年撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1287萬元。
（四）切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。兼顧保基本與促發(fā)展，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三保”運(yùn)行情況，堅(jiān)決防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)，工資已足額發(fā)放，全縣“三?！边\(yùn)行總體平穩(wěn)。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理，將政府債券本息足額納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，避免發(fā)生本息支付風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化常態(tài)化監(jiān)測(cè)，做到風(fēng)險(xiǎn)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早干預(yù)、早處置。加強(qiáng)債務(wù)限額管理，依法在省級(jí)下達(dá)的限額內(nèi)發(fā)行政府債券方式舉借債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，按照工作方案推進(jìn)財(cái)政往來款清理消化工作，全年清理消化暫付性款項(xiàng)2881萬元，暫存性款項(xiàng)6615萬元，完成年度清理消化目標(biāo)。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范財(cái)政日常管理，年內(nèi)制定印發(fā)《勐海縣財(cái)政局關(guān)于細(xì)化勐?？h縣級(jí)機(jī)關(guān)差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》、《勐?？h縣級(jí)政府儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金管理（暫行）辦法》、《勐?？h部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》和《勐?？h新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控資金管理暫行辦法》。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，2021年預(yù)警監(jiān)控支付547筆2375萬元，核查發(fā)現(xiàn)處理415筆691萬元。強(qiáng)化國有資產(chǎn)配置監(jiān)督，對(duì)單位申請(qǐng)超標(biāo)采購行為予以糾正。進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，提高采購效率，降低采購成本，2021年政采云平臺(tái)交易訂單499單，交易金額1059萬元，節(jié)約資金130萬元，節(jié)約率11.2%。推進(jìn)全縣139家預(yù)算單位的部門預(yù)決算公開工作，確保預(yù)決算公開的及時(shí)性、完整性和合規(guī)性。年內(nèi)組織開展2020年度扶貧資金、“小金庫”問題整治、疫情防控、國有資產(chǎn)管理、涉糧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治和其他財(cái)政資金等檢查15次，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，堅(jiān)決治理損害群眾利益的作風(fēng)和腐敗問題。
（六）努力推動(dòng)財(cái)政管理改革。加快適應(yīng)建立現(xiàn)代財(cái)政制度和深化政府采購制度改革的新要求，依托“政采云”平臺(tái)，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)建立了集政府采購網(wǎng)上交易、監(jiān)管和服務(wù)為一體，涵蓋預(yù)算單位、供應(yīng)商、集采機(jī)構(gòu)、財(cái)政政府采購監(jiān)管部門等多用戶的政府采購電子化交易服務(wù)平臺(tái)，持續(xù)推進(jìn)政府采購全程電子化。深入推動(dòng)非稅收入項(xiàng)目征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，國有土地使用權(quán)等四項(xiàng)政府非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收。全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)，確保2022年全面上線運(yùn)行。加快推進(jìn)國企三年改革工作目標(biāo)，完成三戶全民所有制公司改革，做好國企退休人員社會(huì)化管理常態(tài)化工作。
各位代表，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：財(cái)源結(jié)構(gòu)較為單一、縣域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，稅收占比低，收入質(zhì)量不高；政府債務(wù)還本付息、基本民生、其他剛性支出不斷攀升，落實(shí)各項(xiàng)重大支出政策籌資任務(wù)艱巨；預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實(shí)不到位，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運(yùn)用還需強(qiáng)化等。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維，研究制定積極有效的措施，努力加以解決。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話和考察云南重要講話精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)定不移推動(dòng)“鄉(xiāng)村振興示范縣、普洱茶現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)示范縣、康養(yǎng)旅居示范縣”建設(shè)。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。全面貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革的有關(guān)要求，提高財(cái)政支出政策效能，堅(jiān)持過“緊日子”的思想，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。全面實(shí)施績效管理，完善規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，提高預(yù)算管理的規(guī)范性和有效性。
（一）一般公共預(yù)算草案
2022年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)64600萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)62657萬元增收1943萬元，增長3%，其中：稅收收入41000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)40362萬元增收638萬元，增長1.6%；非稅收入23600萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)22295萬元增收1305萬元，增長5.9%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)359700萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)349158萬元增支10542萬元，增長3%。
上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)281100萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)285920萬元減少4820萬元，下降1.7%，其中：返還性收入5531萬元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入213569萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)213416萬元增加153萬元，增長0.1%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入62000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)66973萬元減少4973萬元，下降7.4%。
2022年調(diào)入資金預(yù)計(jì)20609萬元，其中：政府性基金調(diào)入20200萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)5491萬元增加14709萬元，增長267.9%，其他調(diào)入385萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)5244萬元減少4859萬元，下降92.7%。
一般公共預(yù)算平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入64600萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入281100萬元，調(diào)入資金20609萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4111萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1380萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入）34840萬元，以上收入總計(jì)406640萬元。一般公共預(yù)算支出359700萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出37442萬元，上解上級(jí)支出6498萬元，調(diào)出資金3000萬元，以上支出總計(jì)406640萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)50500萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)16189萬元增收34311萬元，增長211.9%。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)33411萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)113753萬元減支80342萬元，下降70.6%，比2021年同口徑執(zhí)行數(shù)12753萬元，增支20658萬元，增長162%。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入50500萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入3000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2611萬元，以上收入總計(jì)56111萬元。政府性基金預(yù)算支出33411萬元，調(diào)出資金20200萬元，上解上級(jí)支出2500萬元，以上支出總計(jì)56111萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)80萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18萬元，以上收入總計(jì)103萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)79萬元，調(diào)出資金24萬元，以上支出總計(jì)103萬元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)99616萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)77855萬元，以上收入總計(jì)177471萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)105900萬元，上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)66228萬元，支出總計(jì)172128萬元。
2021年年末滾存結(jié)余35339萬元，2022年當(dāng)年收支結(jié)余預(yù)計(jì)5343萬元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)39619萬元。
（五）2022年“三?！鳖A(yù)算編制情況
按照《西雙版納州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<西雙版納州2022年“三?！鳖A(yù)算審核方案>的通知》（西財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕84號(hào)）文件要求，依托預(yù)算管理一體化平臺(tái)，認(rèn)真對(duì)照“三?！闭咔鍐巍⒈Ｕ险叻诸惪颇考按a，全口徑編制勐?？h“三保”預(yù)算，2022年編制中央和省“三?！闭咧С鲂枨?79601萬元，其中：“保工資”支出需求117733萬元（本級(jí)財(cái)力保障115996萬元，上級(jí)補(bǔ)助1737萬元）；“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出需求8074萬元（本級(jí)財(cái)力保障7522萬元，上級(jí)補(bǔ)助需求552萬元）；“?；久裆敝С鲂枨?3794萬元（本級(jí)財(cái)力保障4007萬元，上級(jí)補(bǔ)助需求49787萬元），目前上級(jí)正在對(duì)我縣“三保”預(yù)算編制情況進(jìn)行審核，最終數(shù)據(jù)以上級(jí)審核數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
根據(jù)《預(yù)算法》第54條：預(yù)算年度開始后，各級(jí)預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排下列支出：（一）上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出；（二）參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出；（三）法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出的規(guī)定，2022年預(yù)算草案未經(jīng)縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，擬安排以下資金：1.基本支出7458萬元。主要是全縣行政事業(yè)單位在職人員1月財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資5097萬元、離休干部離休費(fèi)15萬元、退休人員統(tǒng)籌外工資833萬元、月獎(jiǎng)勵(lì)性績效和績效考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)1012萬元、住房公積金501萬元。2.上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)15624萬元，主要是2021年普通高中建設(shè)項(xiàng)目第三批省級(jí)補(bǔ)助資金2494萬元、中央自然災(zāi)害救助資金（2021—2022 年冬春救助）180萬元、勐海縣打洛鎮(zhèn)曼山村曼芽小組扶持人口較少民族發(fā)展布朗傳統(tǒng)住房屋頂改造項(xiàng)目47萬元、2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投資預(yù)算305萬元、2021年第一批排水設(shè)施建設(shè)中央基建投資預(yù)算（勐?？h2020年主城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目）210萬元、2019年度第二批中央水污染防治資金（勐?？h縣城曼賀河水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目）60萬元、2020年保障性安居工程第三批中央基建投資預(yù)算240萬元、2020年保障性安居工程獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算70萬元、2021年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金（勐海勐巴拉雨林小鎮(zhèn)）700萬元、2020年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金263萬元、2020年交通安全專項(xiàng)資金（第一批）430萬元、2021年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算300萬元、2019年度城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助資金20%漲價(jià)補(bǔ)助部分及以前年度清算資金11萬元、2019年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼資金204萬元、2021年交通安全專項(xiàng)資金150萬元、2019年第二批農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)配套資金45萬元、2020年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金61萬元、2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)配套資金100萬元、2019年省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治切塊補(bǔ)助資金（第二批）107萬元、2019年省級(jí)及州級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治切塊補(bǔ)助資金29萬元、勐?？h土地整治（占補(bǔ)平衡、提質(zhì)改造）項(xiàng)目5380萬元、2021年藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目）中央基建600萬元、2020年草原防火等其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算305萬元、勐?？h打洛鎮(zhèn)曼山村曼芽小組扶持人口較少民族發(fā)展人畜飲水示范項(xiàng)目10萬元、2020年衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資預(yù)算（勐?？h人民醫(yī)院救治能力提升建設(shè)項(xiàng)目）252萬元、2019年第一批省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資（勐?？h打洛口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程）420萬元、2020年財(cái)政預(yù)算地質(zhì)災(zāi)害防治工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金131萬元、上級(jí)補(bǔ)助疫情資金67萬元、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象省級(jí)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼清算資金8萬元等。3.本級(jí)財(cái)力安排特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出5197萬元，主要是勐海縣民族體育中心及廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金3877萬元、勐?？h土地整治（占補(bǔ)平衡、提質(zhì)改造）項(xiàng)目清算費(fèi)243萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)（統(tǒng)籌內(nèi)）缺口專項(xiàng)資金200萬元、企業(yè)離退休人員津補(bǔ)貼補(bǔ)助資金25萬元、勐?？h環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)費(fèi)200萬元、建設(shè)領(lǐng)域自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)300萬元、勐?？h勐海鎮(zhèn)曼真等2個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目建新區(qū)集體土地征收耕地占用稅249萬元、勐海縣縣城市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目-人行道提升改造等9個(gè)項(xiàng)目資金100萬元、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金3萬元。4.安排2022年上級(jí)專項(xiàng)3029萬元，主要是2022年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金361萬元、貿(mào)易流通企業(yè)第一批獎(jiǎng)補(bǔ)資金9萬元、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)40萬元、城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金2085萬元、2022年中央優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)76萬元、預(yù)撥疫情防控經(jīng)費(fèi)458萬元，以上資金撥付情況已報(bào)縣人大財(cái)經(jīng)委備案。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）突出政策效能，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策。繼續(xù)鞏固減稅降費(fèi)成效，堅(jiān)決把該減的稅減到位、把該降的費(fèi)降到位，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境系列要求，按規(guī)定綜合運(yùn)用貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等財(cái)政工具，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)營造良好發(fā)展環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，提高直達(dá)資金管理水平，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制惠企利民政策效果。嚴(yán)格落實(shí)國發(fā)5號(hào)文件要求，繼續(xù)加大資源統(tǒng)籌，多渠道開源彌補(bǔ)財(cái)力，不斷提高財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。
（二）強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。始終把加強(qiáng)“三保”作為財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，足額保障中央、省定范圍和標(biāo)準(zhǔn)政策“三?！敝С?，從預(yù)算編制源頭兜牢“三?！钡拙€；堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”，牢固樹立過“緊日子”思想，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，堅(jiān)決壓減非重點(diǎn)非剛性支出。貫徹落實(shí)更嚴(yán)格的“三?！眻?zhí)行監(jiān)測(cè)辦法，依托預(yù)算管理一體化平臺(tái)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三?！眻?zhí)行情況，及時(shí)處理預(yù)警提示，確保全年“三保”預(yù)算得到足額執(zhí)行。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。把防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)。堅(jiān)持政府投資應(yīng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和財(cái)政承受能力相適應(yīng) ，既要規(guī)范政府和社會(huì)資本合作模式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與地方公共服務(wù)領(lǐng)域建設(shè)，又要堅(jiān)決杜絕以PPP項(xiàng)目、政府購買公共服務(wù)等名義舉借隱性債務(wù)。嚴(yán)格按照合規(guī)的化債口徑和工作流程，實(shí)事求是、動(dòng)態(tài)如實(shí)反映隱性債務(wù)變動(dòng)情況，確保隱性債務(wù)只減不增。
（四）強(qiáng)化預(yù)算管理改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。貫徹落實(shí)關(guān)于建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的目標(biāo)要求、主要任務(wù)和實(shí)現(xiàn)路徑，按照《云南省人民政府關(guān)于完善省以下財(cái)政體制 深化預(yù)算管理制度改革的意見》以及后期州級(jí)深化預(yù)算管理制度改革的意見，細(xì)化各項(xiàng)政策措施，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實(shí)改革基礎(chǔ)，確保各項(xiàng)改革任務(wù)及時(shí)落地見效。
各位代表：2022年財(cái)政收支平衡壓力不減，我們要勇于面對(duì)當(dāng)前財(cái)政工作面臨的困難和形勢(shì)，堅(jiān)定解決困難的信心，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委的部署要求上來，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
