（云南省）關(guān)于普洱市思茅區(qū)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于思茅區(qū)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
—2021年1月19日在思茅區(qū)第四屆人民代表大會第六次會議上
思茅區(qū)財政局
一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算總收入：2020年完成一般公共預(yù)算總收入346,623萬元，同比減收20,558萬元，下降5.6%，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成92,039萬元（其中：稅收收入63,709萬元、非稅收入28,330萬元），完成預(yù)算的101.3 %，同比增收1,190萬元，增長1.3%；上劃中央級收入152,136萬元，同比減收14,569萬元，下降8.7%；上劃省級收入29,784萬元,同比減收5,179萬元，下降14.8%；上劃市級收入72,664萬元，同比減收2,000萬元，下降2.7%。
2.政府性基金預(yù)算收入：2020年完成政府性基金收入25,664萬元, 完成預(yù)算的92.5%，同比減收3,168萬元，下降11%。
3.社會保險基金預(yù)算收入：2020年完成社會保險基金預(yù)算收入77,459萬元，完成預(yù)算的97.2%，同比減收22,430萬元，下降22%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成266萬元，完成預(yù)算的100%，同比減收109萬元，下降29.1%。
各類收入完成情況如下：
（1）增值稅完成26,629萬元，完成預(yù)算的96.5%，同比減收7,077萬元，下降21%。主要原因是受旱情、疫情等因素影響，電力、有色金屬、水泥等重點(diǎn)品目和房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)大幅減收。
（2）企業(yè)所得稅完成2,724萬元，完成預(yù)算的91.7%，同比減收423萬元，下降13.4%。主要原因是受西部大開發(fā)政策、煙草利潤下降及房地產(chǎn)所得稅下滑等因素影響，入庫稅款減收。
（3）個人所得稅完成1,207萬元，完成預(yù)算的102.5%，同比減收45萬元，下降3.6%。
（4）資源稅完成1,862萬元，完成預(yù)算的116.2%，同比增收203萬元，增長12.2%。
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅完成4,018萬元，完成預(yù)算的96%，同比減收507萬元，下降11.2%。主要原因是增值稅收入大幅下降。
（6）房產(chǎn)稅完成3,308萬元，完成預(yù)算的99%，同比減收384萬元，下降10.4%。
（7）印花稅完成1,333萬元，完成預(yù)算的99.9%，同比減收96萬元，下降6.7%。
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅完成1,356萬元，完成預(yù)算的89.3%，同比減收292萬元，下降17.7%。
（9）土地增值稅完成6,731萬元，完成預(yù)算的112.4%，同比增收1,227萬元，增長22.3%。主要原因是房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅入庫，同比增收。
（10）車船使用稅完成2,390萬元，完成預(yù)算的101.5%，同比增收300萬元，增長14.4%。
（11）耕地占用稅完成2,760萬元，完成預(yù)算的96.6%，同比增收2,264萬元，增長456.5%。主要原因是征收建設(shè)用地產(chǎn)生一次性耕地占用稅，同比增收。
（12）契稅完成7,726萬元，完成預(yù)算的114%，同比減收1,189萬元，下降13.3%。主要原因土地交易及增量房銷售收入減少，同比減收。
（13）煙葉稅完成1,079萬元, 完成預(yù)算的100%，同比減收38萬元，下降3.4%。
（14）環(huán)境保護(hù)稅完成372萬元, 完成預(yù)算的100.5%，同比增收88萬元，增長31%。
（15）其他稅收收入完成214萬元, 完成預(yù)算的30.3%，同比增收130萬元，增長154.8%。
（16）專項收入完成4,281萬元，完成預(yù)算的108.7%，同比增收165萬元，增長4%。
（17）行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成740萬元，完成預(yù)算127.1%，同比增收104萬元，增長16.4%。
（18）罰沒收入完成1,579萬元，完成預(yù)算的113.1%，同比減收190萬元，下降10.7%。
（19）國有資本經(jīng)營收入完成7萬元，完成預(yù)算的8.8%，同比減收2,692萬元，下降99.7%。主要原因是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減少。
（20）國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成12,305萬元， 完成預(yù)算的166.5%，同比增收1,942萬元，增長18.7%。
（21）捐贈收入完成136萬元，完成預(yù)算的100.7%，同比增收43萬元，增長46.2%。主要原因是接受新冠肺炎疫情防控捐贈37萬元。
（22）政府住房基金收入完成8,915萬元，完成預(yù)算67.7%，同比增收7,384萬元，增長482.3%。主要原因是公租房先租后售收入增加。
（23）其他收入完成367萬元，完成預(yù)算119.5%，同比增收273萬元，增長290.4%。主要原因是繳入違紀(jì)款。
（24）政府性基金收入完成25,664萬元，完成預(yù)算92.5%，同比減收3,168萬元，下降11%，主要原因是房地產(chǎn)公司繳土地出讓金減少。
（25）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成266萬元，完成預(yù)算的100%，同比減收109萬元，下降29.1%。
（二）2020年預(yù)算支出執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算支出：全區(qū)一般公共預(yù)算支出271,775萬元，同比增支25,874萬元，增長10.5%
2.政府性基金預(yù)算支出：全區(qū)政府性基金預(yù)算支出205,638萬元，同比增支198,614萬元，增長2,827.6%。
3.社會保險基金預(yù)算支出：全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出112,269萬元，同比增支8,927萬元，增長8.6%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出42萬元，同比增支38萬元，增長950%。
各大類支出如下：
（1）一般公共服務(wù)支出40,083萬元, 完成預(yù)算的108.9%，同比減支14,036萬元，下降25.9%。主要原因是一次性項目支出減少。
（2）國防支出757萬元，完成預(yù)算的103.1%，同比增支480萬元，增長173.3%。主要原因是列支規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)和新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。
（3）公共安全支出15,185萬元，完成預(yù)算的86.5%，同比增支182萬元，增長1.2%。
（4）教育支出47,389萬元，完成預(yù)算的119.3%，同比增支8,135萬元，增長20.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及教育專項支出同比增加。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1,081萬元，完成預(yù)算的83%，同比減支2,032萬元，下降65.3%。主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付資金同比減少。
（6）文化旅游體育與傳媒支出1,700萬元，完成預(yù)算的103.5%，同比減支132萬元，下降7.2%。主要原因是上年支付2018年智慧旅游景區(qū)建設(shè)以獎代補(bǔ)專項經(jīng)費(fèi)400萬元，今年無此項支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出34,343萬元，完成預(yù)算的90.6%，同比增支2,363萬元，增長7.4%。主要原因是退役安置、最低生活保障、就業(yè)補(bǔ)助和財政對養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助等支出同比增加。
（8）衛(wèi)生健康支出23,412萬元，完成預(yù)算的119.3%，同比減支2,819萬元，下降10.7%。主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助資金同比減支7,604萬元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出4,307萬元，完成預(yù)算的125.5%，同比增支1,976萬元，增長84.8%。主要原因是污染防治力度加大，支出增加。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,709萬元，完成預(yù)算的91.9%，同比增支13,175萬元，增長58.5%。主要原因是保障房項目及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出增加。
（11）農(nóng)林水支出31,739萬元，完成預(yù)算的90.1%，同比增支8,757萬元，增長38.1%。主要原因是 “一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建補(bǔ)助資金、林業(yè)專項資金及水利專項資金同比增支。
（12）交通運(yùn)輸支出4,055萬元，完成預(yù)算的61.3%，同比增支1,561萬元，增長62.6%。主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金增支。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出3,969萬元，完成預(yù)算的728.3%，同比增支2,653萬元，增長201.6%。主要原因是疫情防控應(yīng)急物資生產(chǎn)動員能力建設(shè)項目資金增支。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,562萬元，完成預(yù)算的205.3%，同比減支1,125萬元，下降41.9%。主要原因是外貿(mào)發(fā)展資金和電子商務(wù)資金減支。
（15）金融支出3,935萬元，同比增支3,661萬元，增長1,336.1%。主要原因是疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級貼息資金增支。
（16）自然資源海洋氣象等支出1,865萬元，完成預(yù)算的94%，同比增支772萬元，增長70.6%。主要原因增減掛鉤項目及集體土地所有權(quán)發(fā)證項目增支。
（17）住房保障支出16,324萬元，完成預(yù)算的74.5%，同比增支1,204萬元，增長8%。主要原因是保障性安居工程支出增支。
（18）糧油物資儲備支出1,149萬元，完成預(yù)算的207.8%，同比增支908萬元，增長376.8%。主要原因保障糧食安全資金增支。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,848萬元，完成預(yù)算的102.2%，同比增支42萬元，增長2.3% 。
（20）債務(wù)付息支出1,948萬元，完成預(yù)算的97.4%，同比增支70萬元，增長3.7%。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出3萬元，完成預(yù)算的30%，同比減支4萬元，下降57.1%。
（22）其他支出-588萬元。支出為負(fù)數(shù)的原因是清理盤活存量資金，報政府統(tǒng)籌安排的支出，賬務(wù)處理時相應(yīng)調(diào)減收回存量資金原“其他支出”科目。
（23）政府性基金支出205,638萬元, 完成預(yù)算的97.9%，同比增支198,614萬元，增長2,827.6%。主要原因是專項債券增支167,900萬元。
（24）債務(wù)還本支出3,213萬元，同比增支3,213萬元。
（25）國有資本經(jīng)營支出42萬元，完成預(yù)算的51.2%，同比增支38萬元，增長950%。
（三）2020年預(yù)算收支平衡情況
1.一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入92,039萬元，返還性收入8,952萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入94,424萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入40,730萬元，上年結(jié)余收入26,064萬元，調(diào)入資金27,990萬元，地方政府債務(wù)收入3,140萬元，收入合計293,339萬元；一般公共預(yù)算支出271,775萬元，上解支出7,500萬元，債務(wù)還本支出3,181萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,190萬元，年終結(jié)余9,693萬元，支出合計293,339萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入25,664萬元，轉(zhuǎn)移性收入35,314萬元（含抗疫特別國債9,079萬元），上年結(jié)余7,716萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入167,900萬元，收入合計236,594萬元；政府性基金預(yù)算支出205,638萬元；上解支出0萬元；調(diào)出資金23,984萬元，年終結(jié)余6,972萬元，支出合計236,594萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入266萬元，轉(zhuǎn)移性收入35萬元，收入合計301萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出42萬元，調(diào)出資金256萬元，年終結(jié)余3萬元，支出合計301萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金收入77,459萬元，轉(zhuǎn)移性收入78,151萬元，動用年末滾存結(jié)余21,991萬元，收入合計177,601萬元；社會保險基金支出112,269萬元，上解上級支出65,332萬元，支出合計177,601萬元。收支平衡。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待以市財政局最終批復(fù)我區(qū)2020年度財政年終決算為準(zhǔn)。
（四）地方政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額及余額情況
2020年市財政局下達(dá)我區(qū)新增政府債務(wù)限額167,900萬元，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定且經(jīng)區(qū)第四屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議審議批準(zhǔn)，思茅區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額239,510萬元，其中：一般債務(wù)限額71,610萬元，專項債務(wù)限額167,900萬元。
截至2020年底，思茅區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為224,997.69萬元，其中：存量一般債務(wù)240.77萬元，一般債券56,856.92萬元，專項債券167,900萬元。
2.政府債券發(fā)行使用及還本付息情況
2020年我區(qū)政府債券轉(zhuǎn)貸收入執(zhí)行數(shù)171,040萬元，其中：新增債券167,900萬元，用于普洱市主城區(qū)公共停車場建設(shè)項目28,000萬元、普洱市思茅區(qū)污水處理綜合治理項目24,000萬元、普洱市思茅城區(qū)東部片區(qū)污水綜合治理項目10,000萬元、“一帶一路”玉磨鐵路普洱火車站站前廣場及配套設(shè)施建設(shè)項目17,000萬元、思茅區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項目40,000萬元、普洱市思茅區(qū)人民醫(yī)院住院綜合樓一二期建設(shè)項目12,900萬元、南澗至景東高速公路（景東段）工程項目11,000萬元；瑞麗至孟連高速公路（普洱段）工程項目8,500萬元、勐醒至江城至綠春高速公路（普洱段）工程項目9,000萬元、景谷至寧洱高速公路工程項目6,500萬元、振太至景谷高速公路工程項目1,000萬元；再融資債券3,140萬元，用于償還政府債務(wù)系統(tǒng)中到期政府債券本金。
2020年償還政府債券利息及發(fā)行兌付服務(wù)費(fèi)3,180.01萬元，其中：一般債券利息及發(fā)行兌付服務(wù)費(fèi)1,951.63萬元，專項債券利息及發(fā)行兌付服務(wù)費(fèi)1,228.38萬元。
（五）落實人大預(yù)算決議情況
2020年區(qū)財稅部門認(rèn)真落實區(qū)四屆人大五次會議關(guān)于2020年預(yù)算草案的決議和區(qū)人大常委會第三十次會議關(guān)于2020年預(yù)算調(diào)整草案的決議，全力統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好 “六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。牢固樹立“過緊日子”的思想，繼續(xù)落實更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，堅持多措并舉開源節(jié)流，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全面支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入和一般公共預(yù)算支出平穩(wěn)增長。
1. 加大政策對沖，財政收入企穩(wěn)回升
超預(yù)期完成財政收入任務(wù)。面對疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力大、減稅降費(fèi)效應(yīng)明顯復(fù)雜情況，迎難而上，凝聚收入征管合力，千方百計保收入。在全區(qū)各部門共同努力下，2020年一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)92,039萬元、政府性基金收入實現(xiàn)25,664萬元、社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)77,459萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)266萬元。
清理盤活財政存量資金。收回財政沉淀資金3,329萬元，統(tǒng)籌用于亟需支持的項目，提高財政資金使用效益，有效緩解財政收支平衡和政府償債壓力。
調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。樹牢“過緊日子”的思想，堅決壓減一般性支出，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控會議差旅、咨詢培訓(xùn)、論壇展會等經(jīng)費(fèi)。各類結(jié)余、沉淀資金做到應(yīng)收盡收。大力提質(zhì)增效財政資金，精打細(xì)算，把錢用在刀刃上。
2. 加強(qiáng)政策保障，統(tǒng)籌疫情防控
全力支持抗擊新冠肺炎疫情。認(rèn)真貫徹落實黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作部署，切實做好疫情防控資金撥付及庫款保障工作，積極履行財政部門職責(zé)。按照庫款優(yōu)先保障疫情防控安排支出原則，及時下達(dá)保障疫情防控資金。新型冠狀病毒疫情防控資金投入4,303.92萬元，其中：疫情防控人員臨時工作補(bǔ)助78.08萬元、設(shè)備和防控物資補(bǔ)助1,721.16萬元、疫情防控體系建設(shè)2,350萬元、其他支出154.68萬元。
做好直達(dá)資金撥付工作。積極貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的決策部署，加快直達(dá)資金的監(jiān)控工作，對新增的1萬億元財政赤字和1萬億元抗疫特別國債，建立特殊的轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，促進(jìn)資金按規(guī)定用途精準(zhǔn)發(fā)放到位，直達(dá)基層、直接惠企利民。思茅區(qū)納入直達(dá)機(jī)制實行特殊轉(zhuǎn)移支付的財政資金55,328.65萬元（含參照直達(dá)資金）,其中：直達(dá)資金89個項目25,264.80萬元，分配進(jìn)度達(dá)100%，支出金額24,460.37萬元，支出進(jìn)度96.8%；參照直達(dá)資金22個項目30,063.85萬元，分配進(jìn)度100%，支出金額29,859.59萬元，支出進(jìn)度99.3%。
落實房租減免政策。全面落實國有資產(chǎn)減租政策，切實緩沖企業(yè)經(jīng)營困難，加大對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，思茅區(qū)為633戶中小微企業(yè)和個體工商戶減免租金2,119萬元。
3.強(qiáng)化攻堅保障，支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”
支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。財政專項扶貧資金投入3,872.39萬元，其中：脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)發(fā)展820.2萬元，實用技術(shù)培訓(xùn)50萬元，雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助120.5萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目2,364.07萬元、易地扶貧搬遷貼息補(bǔ)助142.23萬元、駐村工作隊員食宿補(bǔ)貼及意外傷害保險和重大疾病保險164.37萬元、四類重點(diǎn)對象危房改造貼息199.79萬元、脫貧攻堅融資利息11.23萬元。資金及時足額撥付，保證全區(qū)脫貧攻堅工作的有序推進(jìn)。
支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力強(qiáng)化生態(tài)林業(yè)保護(hù)，加強(qiáng)水污染防治工作。投入林業(yè)改革發(fā)展資金5,736.06萬元，水污染防治資金2,094萬元，思茅河農(nóng)業(yè)污染面源治理及糯扎渡庫區(qū)非法養(yǎng)殖網(wǎng)箱清理整治資金1,000萬元，生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
打好債務(wù)風(fēng)險防范攻堅戰(zhàn)。嚴(yán)控債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為，進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防范，堅持底線紅線準(zhǔn)則，用小概率思維應(yīng)對大概率事件，全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，確保完成全年債務(wù)化解45,000萬元目標(biāo)任務(wù)。同時加強(qiáng)與上級財政部門的溝通對接，申報專項債券額度167,000萬元，促進(jìn)思茅區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.保障民生兜底，穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)
促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。教育投入47,389萬元，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。落實義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2,430萬元，惠及義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)生43,056人，寄宿制學(xué)生數(shù)15,742人；落實普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)418萬元，惠及補(bǔ)助學(xué)生3,808人；落實公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)216萬元，惠及補(bǔ)助學(xué)生3,550人；落實農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金1,588萬元，惠及補(bǔ)助學(xué)生26,127人；落實義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助1,346萬元，惠及補(bǔ)助學(xué)生14,233人。
提高社會保障水平。安排對個人創(chuàng)業(yè)貸款貼息累計1,234.81萬元，對以創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)和減輕小微企業(yè)負(fù)擔(dān)發(fā)揮了積極作用。安排就業(yè)補(bǔ)助資金2,493萬元，思茅區(qū)8個扶貧車間，已吸納147名貧困勞動力就業(yè)，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位53人，全區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)省外轉(zhuǎn)移9,135人，倚象園區(qū)易地扶貧搬遷進(jìn)城安置貧困勞動力323戶767人實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)。向884戶企業(yè)發(fā)放普惠性穩(wěn)崗返回補(bǔ)貼1,045.11萬元，穩(wěn)定崗位28,011個，為穩(wěn)定就業(yè)崗位提供了強(qiáng)有力的資金保障。安排公共衛(wèi)生專項資金5,793萬元，及時足額下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金，支持新冠肺炎、鼠疫等重大傳染病監(jiān)測、疫苗冷鏈能力建設(shè)、衛(wèi)生應(yīng)急隊伍能力提升、基層防控能力提升、傳染病防治能力建設(shè)等重大疫情防控救治體系建設(shè)。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財政上級補(bǔ)助資金 1,000萬元，確保基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本藥物制度以來各項工作正常運(yùn)行。發(fā)放低保補(bǔ)助金、特困人員供養(yǎng)金、臨時救助等各類社會救助資金3,117.71萬元。其中發(fā)放城市低保9,452戶13,519 人次，農(nóng)村低保40,714戶58,643人次 ，城市特困1,024戶1,037人次、農(nóng)村特困2,974戶3,153人次、兒童生活補(bǔ)助636人次。強(qiáng)保障、重關(guān)愛、扶弱濟(jì)困，切實做到城鄉(xiāng)困難群眾應(yīng)救盡救、應(yīng)保盡保。
5.穩(wěn)步推進(jìn)財稅體制改革，財政治理水平不斷提高
繼續(xù)深入推進(jìn)全口徑預(yù)算管理。把所有政府性資金統(tǒng)籌納入財政部門一個盤子平衡、一個標(biāo)準(zhǔn)安排支出。將政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、行政事業(yè)性收費(fèi)、機(jī)關(guān)部門單位的自收自支資金等全部納入本級預(yù)算管理，編制綜合預(yù)算。與此同時，注重提高預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性，編實基礎(chǔ)信息，細(xì)化批復(fù)格式，提高批復(fù)率，強(qiáng)化預(yù)算單位預(yù)算編審的科學(xué)性。
法制財政建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體，依托財政國庫動態(tài)監(jiān)控體系，不斷硬化預(yù)算約束。全年組織財政干部、財務(wù)人員《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》培訓(xùn)4期，累計培訓(xùn)210人。貫徹落實《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》等會計法律法規(guī)，強(qiáng)化會計監(jiān)督、規(guī)范會計工作秩序、按照 “以人為本、按需施教，突出重點(diǎn)、提高能力，加強(qiáng)指導(dǎo)、創(chuàng)新機(jī)制”的基本原則，提高財務(wù)管理人員理論水平和業(yè)務(wù)能力，為依法理財打下堅實的基礎(chǔ)。
各位代表！2020年財政工作取得的成績，是區(qū)委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和各位代表、委員關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門齊心協(xié)力艱辛付出的結(jié)果。同時，我們清醒地認(rèn)識到，財政工作還存在一些需要著力解決的問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，增長基礎(chǔ)薄弱，國家減稅降費(fèi)持續(xù)加力及新冠肺炎疫情影響，財政增收困難加大；二是 “三?！敝С觥⒅攸c(diǎn)項目支出逐年增加，財政平衡壓力加??；三是全口徑預(yù)算編制和執(zhí)行不夠規(guī)范，支出的剛性約束有待加強(qiáng)，信息化管理水平有待提高；四是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財政可持續(xù)發(fā)展任務(wù)艱巨，財政平穩(wěn)高質(zhì)量運(yùn)行面臨巨大挑戰(zhàn)。面對這些困難和挑戰(zhàn)，我們將牢記習(xí)近平總書記的諄諄教導(dǎo)，始終做到初心不改、使命在肩，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，以釘釘子精神逐一加以解決。
二、2021年地方財政預(yù)算草案
2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，提出如下2021年全區(qū)財政預(yù)算編制草案：
（一）一般公共預(yù)算
地方一般公共預(yù)算收入93,880萬元，比上年快報數(shù)增長2%；支出348,532萬元，比上年快報數(shù)增加76,757萬元，增長28%。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入93,880萬元，返還性收入8,952萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入80,304萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入35,744萬元，地方政府債務(wù)收入5,160萬元，上年結(jié)余9,693萬元，調(diào)入資金128,041萬元，收入合計361,774萬元；一般公共預(yù)算支出348,532萬元，上解上級支出7,500萬元，債務(wù)還本支出5,742萬元，支出合計361,774萬元；實現(xiàn)收支平衡。
思茅區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1,431.75萬元，占總支出的0.4%，較上年預(yù)算數(shù)減少5.72萬元，下降0.4%，其中：因公出國（境）費(fèi)為13萬元，；公務(wù)接待費(fèi)467.63萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出268萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出683.12萬元。
思茅區(qū)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算數(shù)為141,933萬元，其中：“保工資”支出102,763萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出12,771萬元，“?；久裆敝С?6,399萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入176,990萬元，比上年快報數(shù)增加151,326萬元，增長590%。支出22,758萬元，比上年快報數(shù)減少182,880萬元，下降89%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入176,990萬元，轉(zhuǎn)移性收入955萬元，上年結(jié)余6,972萬元，收入合計184,917萬元；政府性基金預(yù)算支出22,758萬元，調(diào)出資金127,824萬元，年終結(jié)余34,335萬元，支出合計184,917萬元；實現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入321萬元，比上年快報數(shù)增加55萬元，增長21%。支出111萬元，比上年快報數(shù)增加69萬元，增長164%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入321萬元，轉(zhuǎn)移性收入4萬元，上年結(jié)余3萬元，收入合計328萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出111萬元，調(diào)出資金217萬元，支出合計328萬元；實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入103,509萬元，比上年快報數(shù)增加26,050萬元，增長34%。支出114,771萬元，比上年快報數(shù)增加2,502萬元，增長2%。
社會保險基金收支平衡情況：社會保險基金收入103,509萬元，轉(zhuǎn)移性收入99,561萬元，動用年末滾存結(jié)余14,845萬元，收入合計217,915萬元；社會保險基金支出114,771萬元，轉(zhuǎn)移性支出103,144萬元，支出合計217,915萬元；收支相抵無結(jié)余。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2021年預(yù)算年度開始后和區(qū)人代會批準(zhǔn)預(yù)算之前，為履行上級部門規(guī)定支付義務(wù)及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，區(qū)財政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、人員經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等支出提前下達(dá)到部門。
三、2021年財政工作重點(diǎn)
2021年，要積極發(fā)揮財政職能作用，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，推動構(gòu)建新發(fā)展格局邁好第一步，見到新氣象，扎實做好以下八項重點(diǎn)工作。
一是精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。進(jìn)一步抓好直達(dá)機(jī)制落實，提高直達(dá)資金管理水平。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，保持政策的連續(xù)性。用好地方政府專項債券，提高債券資金使用績效。
二是強(qiáng)化財稅政策支持和引導(dǎo)，堅定實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，積極拓展投資空間。促進(jìn)就業(yè)，完善社保，優(yōu)化收入分配，促進(jìn)擴(kuò)大居民消費(fèi)，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化。
三是堅持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基本民生保障。落實就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會保障水平，完善社保基金管理，推進(jìn)健康思茅建設(shè)，支持發(fā)展文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)。
四是貫徹落實財政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。保障糧食安全，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
五是堅持資金投入同污染防治攻堅任務(wù)相匹配，大力推動綠色發(fā)展。加強(qiáng)污染防治，推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，推動生態(tài)環(huán)境明顯改善。
六是做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，堅決防范 “三?！憋L(fēng)險。
七是加快建立現(xiàn)代財稅體制。貫徹落實推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、養(yǎng)老保險等領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，深化預(yù)算管理制度改革，扎實推進(jìn)國資國企改革。
八是建立健全制度機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化財政管理和監(jiān)督。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善財會監(jiān)督體制機(jī)制，更好發(fā)揮監(jiān)管作用，提升財政資金使用績效。
各位代表！2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟，做好全區(qū)2021年的財政工作任務(wù)艱巨且意義重大。我們要緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實好本次大會決議，圍繞各項年度目標(biāo)任務(wù)，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2. 政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對國有資本收益作出支出安排的收、支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4. 社會保險基金預(yù)算：指對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
5. 各部門：指與本級政府財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、軍隊、政黨組織、事業(yè)單位、社會團(tuán)體和其他單位。
6. 基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
7. 項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. 專項轉(zhuǎn)移支付：指上級政府為了實現(xiàn)特定的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)給予下級政府，并由下級政府按照上級政府規(guī)定的用途安排使用的預(yù)算資金。
9. 行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等依照法律法規(guī)規(guī)定，按照國務(wù)院規(guī)定的程序批準(zhǔn)，在實施社會公共管理以及在向公民、法人和其他組織提供特定公共服務(wù)過程中，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向特定對象收取費(fèi)用形成的收入。
10. 轉(zhuǎn)移性收入：指上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級上解收入、調(diào)入資金以及按照財政部規(guī)定列入轉(zhuǎn)移性收入的無隸屬關(guān)系政府的無償援助。
11. 預(yù)算草案：指各級政府、各部門、各單位編制的未經(jīng)法定程序?qū)彶楹团鷾?zhǔn)的預(yù)算。
12. 績效評價：指根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，依據(jù)規(guī)范的程序，對預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出與效果進(jìn)行系統(tǒng)和客觀的評價。
13.舉借債務(wù)的規(guī)模：指各地方政府債務(wù)余額限額的總和，包括一般債務(wù)限額和專項債務(wù)限額。
14. 一般債務(wù)：指列入一般公共預(yù)算用于公益性事業(yè)發(fā)展的一般債券、地方政府負(fù)有償還責(zé)任的外國政府和國際經(jīng)濟(jì)組織貸款轉(zhuǎn)貸債務(wù)。
15. 專項債務(wù)：指列入政府性基金預(yù)算用于有收益的公益性事業(yè)發(fā)展的專項債券。
16. 結(jié)轉(zhuǎn)資金：指預(yù)算安排項目的支出年度終了時尚未執(zhí)行完畢，或者因故未執(zhí)行但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。
17. 結(jié)余資金：指年度預(yù)算執(zhí)行終了時，預(yù)算收入實際完成數(shù)扣除預(yù)算支出實際完成數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)資金后剩余的資金。
