（云南?。╆P(guān)于普洱市思茅區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于思茅區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
—2022年1月14日在思茅區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
思茅區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將《思茅區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）》提交大會(huì)，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算總收入：2021年完成一般公共預(yù)算總收入364,957萬(wàn)元，同比增收18,334萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成98,032萬(wàn)元（其中：稅收收入64,404萬(wàn)元、非稅收入33,628萬(wàn)元），完成預(yù)算的100.5 %，同比增收5,993萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；上劃中央級(jí)收入154,630萬(wàn)元，同比增收2,494萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%；上劃省級(jí)收入32,454萬(wàn)元,同比增收2,670萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；上劃市級(jí)收入79,841萬(wàn)元，同比增收7,177萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。
2.政府性基金預(yù)算收入：2021年完成政府性基金收入36,311萬(wàn)元, 完成預(yù)算的87.8%，同比增收10,647萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入：2021年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入124,065萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.8%，同比增收46,606萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入：2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成486萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，同比增收220萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.7%。
各類收入完成情況如下：
（1）增值稅完成24,555萬(wàn)元，完成預(yù)算的87%，同比減收2,074萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因是工業(yè)園區(qū)企業(yè)稅款及市管企業(yè)的稅收收入全部歸屬于市級(jí)不與思茅區(qū)進(jìn)行分成，同比減收。
（2）企業(yè)所得稅完成2,403萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.1%，同比減收321萬(wàn)元，下降11.8%。
（3）個(gè)人所得稅完成1,312萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%，同比增收105萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%。主要原因是工資薪金所得增長(zhǎng)。
（4）資源稅完成2,799萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.5%，同比增收937萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.3%。主要原因是今年開(kāi)始對(duì)金和銀等礦產(chǎn)品及伴生礦征收資源稅增收。
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅完成3,620萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.4%，同比減收398萬(wàn)元，下降9.9%。主要原因是受增值稅收入降低導(dǎo)致減收。
（6）房產(chǎn)稅完成3,551萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.3%，同比增收243萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。
（7）印花稅完成1,179萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.1%，同比減收154萬(wàn)元，下降11.6%。
（8）城鎮(zhèn)土地使用稅完成1,151萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.9%，同比減收205萬(wàn)元，下降15.1%。主要原因是今年有退稅。
（9）土地增值稅完成9,341萬(wàn)元，完成預(yù)算的147.9%，同比增收2,610萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.8%。主要原因是房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅入庫(kù)，同比增收。
（10）車船稅完成2,531萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，同比增收141萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。
（11）耕地占用稅完成2,679萬(wàn)元，完成預(yù)算的1,007.1%，同比減收81萬(wàn)元，下降2.9%。
（12）契稅完成7,697萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.4%，同比減收29萬(wàn)元，下降0.4%。
（13）煙葉稅完成1,198萬(wàn)元，完成預(yù)算108.9%，同比增收119萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。
（14）環(huán)境保護(hù)稅完成281萬(wàn)元, 完成預(yù)算的77%，同比減收91萬(wàn)元，下降24.5%。
（15）其他稅收收入完成107萬(wàn)元, 完成預(yù)算的47.8%，同比減收107萬(wàn)元，下降50%。
（16）專項(xiàng)收入完成3,541萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.7%，同比減收740萬(wàn)元，下降17.3%。主要原因是森林植被恢復(fù)費(fèi)同比減收。
（17）行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1,139萬(wàn)元，完成預(yù)算101%，同比增收399萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.9%。主要原因是教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入、水利行政事業(yè)性收費(fèi)收入同比增收。
（18）罰沒(méi)收入完成1,274萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.6%，同比減收305萬(wàn)元，下降19.3%。主要原因是公安罰沒(méi)收入同比減收。
（19）國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成12,424萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.2%，同比增收119萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。主要原因是今年利息收入同比增收。
（20）政府住房基金收入完成14,210萬(wàn)元，完成預(yù)算105.4%，同比增收5,295萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.4%。主要原因是公共租賃住房租金收入及其他政府住房基金收入增收。
（21）其他收入完成1,040萬(wàn)元，完成預(yù)算的385.2%，同比增收673萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.4%。主要原因是審計(jì)、紀(jì)委的違紀(jì)款增加。
（22）政府性基金收入完成36,311萬(wàn)元, 完成預(yù)算的87.8%，同比增收10,648萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.5%。主要原因是今年專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入及國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入同比增收。
(23)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成486萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，同比增收220萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.7%。主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入同比增收。
（二）2021年預(yù)算支出執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算支出：全區(qū)一般公共預(yù)算支出258,005萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.3%，同比減支13,770萬(wàn)元，下降5.1%。
2.政府性基金預(yù)算支出：全區(qū)政府性基金預(yù)算支出102,311萬(wàn)元, 完成預(yù)算的98.1%，同比減支103,327萬(wàn)元，下降50.2%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出：全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出112,845萬(wàn)元，同比增支9,503萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出142萬(wàn)元，同比增支100萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.1%。
各大類支出如下：
（1）一般公共服務(wù)支出21,784萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.2%，同比減支18,299萬(wàn)元，下降45.7%。主要原因一次性項(xiàng)目減少。
（2）國(guó)防支出781萬(wàn)元，完成預(yù)算的120%，同比增支24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。
（3）公共安全支出14,131萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%，同比減支1,054萬(wàn)元，下降6.9%。
（4）教育支出50,330萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.7%，同比增支2,941萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)資金增支。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1,238萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.1%，同比增支157萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。主要原因是州（市）區(qū)域創(chuàng)新能力提升專項(xiàng)資金增支。
（6）文化旅游體育與傳媒支出2,322萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.9%，同比增支622萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.6%。主要原因是云南茶馬古道普洱段思茅區(qū)路段建設(shè)經(jīng)費(fèi)、文旅企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情補(bǔ)助資金、智慧旅游景區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增支。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出36,856萬(wàn)元，完成預(yù)算的117%，同比增支2,513萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%。主要原因是基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼增支。
（8）衛(wèi)生健康支出23,109萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.1%，同比減支303萬(wàn)元，下降1.3%。主要原因是將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出調(diào)整為市級(jí)支出。
（9）節(jié)能環(huán)保支出3,136萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.4%，同比減支1,171萬(wàn)元，下降27.2%。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,091萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.1%，同比減支10,618萬(wàn)元，下降29.7%。主要原因是住房保障支出同比減支。
（11）農(nóng)林水支出23,637萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.6%，同比減支8,102萬(wàn)元，下降25.5%。減支主要原因是農(nóng)業(yè)上級(jí)專項(xiàng)資金減少。
（12）交通運(yùn)輸支出12,978萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.4%，同比增支8,923萬(wàn)元，增長(zhǎng)220%。主要原因是政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目投資基金到期債務(wù)專項(xiàng)資金增支。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出183萬(wàn)元，完成預(yù)算的64%，同比減支3,786萬(wàn)元，下降95.4%。主要原因去年疫情影響的復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金減支。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,788萬(wàn)元，完成預(yù)算的667.2%，同比增支226萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。主要原因是罌粟替代種植專項(xiàng)發(fā)展資金增支。
（15）金融支出-14萬(wàn)元，同比減支3,949萬(wàn)元，下降100.4%。主要原因是疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級(jí)貼息減支。
（16）自然資源海洋氣象等支出1,496萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，同比減支369萬(wàn)元，下降19.8%。
（17）住房保障支出37,531萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.9%，同比增支21,207萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.9%。主要原因是公租房先租后售收入安排的經(jīng)費(fèi)增支。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出310萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.4%，同比減支839萬(wàn)元，下降73%，主要原因是云南省“中國(guó)好糧油”示范企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)資金、中央產(chǎn)糧大縣及“優(yōu)質(zhì)糧食工程”獎(jiǎng)勵(lì)資金減支。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,506萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.9%，同比減支342萬(wàn)元，下降18.5%。
（20）債務(wù)付息支出1,944萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%，同比減支4萬(wàn)元，下降0.2%。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%，同比增支2萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%。
（22）其他支出-2,137萬(wàn)元，完成預(yù)算的-54%，同比減支1,549萬(wàn)元，下降263.4%。主要原因是統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金調(diào)減原支出。
（23）政府性基金支出102,311萬(wàn)元, 完成預(yù)算的98.1%，同比減支103,327萬(wàn)元，下降50.2%。主要原因是專項(xiàng)債券資金減支。
（24）債務(wù)還本支出5,769萬(wàn)元，同比增支2,556萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)79.6%。主要原因是今年根據(jù)文件要求列支地方政府再融資債券同比增支。
（25）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出142萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.8%，同比增支100萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.1%。主要原因是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金同比增支。
（三）2021年預(yù)算收支平衡情況
1.一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入98,032萬(wàn)元，返還性收入8,952萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入93,447萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入33,664萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9,693萬(wàn)元，調(diào)入資金23,961萬(wàn)元，地方政府債務(wù)收入5,160萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,190萬(wàn)元，收入合計(jì)274,099萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出258,005萬(wàn)元，上解支出8,200萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5,769萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金471萬(wàn)元，年終結(jié)余1,654萬(wàn)元，支出合計(jì)274,099萬(wàn)元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入36,311萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入3,226萬(wàn)元，上年結(jié)余6,397萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入78,300萬(wàn)元，收入合計(jì)124,234萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出102,311萬(wàn)元；上解支出0萬(wàn)元；調(diào)出資金20,031萬(wàn)元，年終結(jié)余1,892萬(wàn)元，支出合計(jì)124,234萬(wàn)元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入486萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入154萬(wàn)元，收入合計(jì)640萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出142萬(wàn)元，調(diào)出資金446萬(wàn)元，年終結(jié)余52萬(wàn)元，支出合計(jì)640萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入124,065萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入98,216萬(wàn)元，動(dòng)用年末滾存結(jié)余11,505萬(wàn)元，收入合計(jì)233,786萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出112,845萬(wàn)元，上解上級(jí)支出120,941萬(wàn)元，支出合計(jì)233,786萬(wàn)元。收支平衡。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待以市財(cái)政局最終批復(fù)我區(qū)2021年度財(cái)政年終決算為準(zhǔn)。
（四）地方政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額及余額情況
2020年，思茅區(qū)地方政府債務(wù)限額為239,510萬(wàn)元。2021年執(zhí)行過(guò)程中市級(jí)下達(dá)新增政府債務(wù)限額78,300萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定且經(jīng)區(qū)四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)，思茅區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額 317,810萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額71,610萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額246,200萬(wàn)元。截至2021年底，思茅區(qū)政府債務(wù)管理系統(tǒng)余額為302,688.20萬(wàn)元，其中：存量一般債務(wù)211.28萬(wàn)元（外債）、一般債券56,276.92萬(wàn)元、專項(xiàng)債券246,200萬(wàn)元。債務(wù)余額嚴(yán)格控制在債務(wù)限額內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2.政府債券安排使用情況
2021年我區(qū)政府債券轉(zhuǎn)貸收入83,460萬(wàn)元，其中：再融資債券5,160萬(wàn)元，用于償還到期政府債券本金；新增專項(xiàng)債券78,300萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村水庫(kù)及供水建設(shè)、職業(yè)教育、普洱火車站、地方高速公路補(bǔ)短板6個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。
3.政府債券還本付息情況
2021年償還政府債券本息及發(fā)行費(fèi)13,900.89萬(wàn)元，其中：一般債券還本支出5,740萬(wàn)元（再融資債券安排5,160萬(wàn)元、預(yù)算資金安排580萬(wàn)元）、利息支出1,943.70萬(wàn)元、發(fā)行費(fèi)4.66萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出6,130.23萬(wàn)元、發(fā)行費(fèi)82.30萬(wàn)元。
（五）落實(shí)人大預(yù)算決議情況
2021年區(qū)財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真落實(shí)區(qū)四屆人大六次會(huì)議關(guān)于2021年預(yù)算草案的決議和區(qū)人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議關(guān)于2021年預(yù)算調(diào)整草案的決議，切實(shí)擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的重大責(zé)任，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。注重精準(zhǔn)可持續(xù)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，加強(qiáng)財(cái)政政策與金融、產(chǎn)業(yè)等政策的協(xié)同，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，形成政策合力；注重提升財(cái)政管理效能，深化預(yù)算管理改革，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，保障生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、城市提升等重點(diǎn)領(lǐng)域支出；注重防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)加大基層“三?！北Ｕ狭Χ?，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
1. 實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
穩(wěn)步提高財(cái)政收入。面對(duì)疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力大、減稅降費(fèi)效應(yīng)明顯復(fù)雜情況，沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，步調(diào)一致向前進(jìn)，緊盯目標(biāo)，凝聚收入征管合力，千方百計(jì)保收入。在全區(qū)各部門(mén)共同努力下，2021年一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)98,032萬(wàn)元、政府性基金收入實(shí)現(xiàn)36,311萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)124,065萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)486萬(wàn)元。
清理盤(pán)活財(cái)政存量資金。收回財(cái)政沉淀資金3,429萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于亟需支持的項(xiàng)目，提高財(cái)政資金使用效益，有效緩解財(cái)政收支平衡和政府償債壓力。
2.加強(qiáng)政策調(diào)節(jié)，保持必要的財(cái)政支出規(guī)模
支持抗擊新冠肺炎疫情。高度重視疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作的重要性和緊迫性，切實(shí)做好疫情防控資金撥付及庫(kù)款保障工作。按照庫(kù)款優(yōu)先保障疫情防控安排支出原則，及時(shí)安排下達(dá)保障疫情防控資金1,696.82萬(wàn)元。
直達(dá)資金撥付常態(tài)化。進(jìn)一步完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制是國(guó)家實(shí)施規(guī)模性紓困政策、創(chuàng)新宏觀調(diào)控的重大舉措，直達(dá)資金覆蓋的領(lǐng)域更廣、規(guī)模更大、精準(zhǔn)度更高,建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，以改革的辦法提高財(cái)政資金效能，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。納入直達(dá)機(jī)制實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付的財(cái)政資金34,923.44萬(wàn)元（含參照直達(dá)資金），其中：直達(dá)資金34,449萬(wàn)元，分配進(jìn)度100%，支出金額26,759.51萬(wàn)元，支出進(jìn)度77.6%；參照直達(dá)資金474.44萬(wàn)元，分配進(jìn)度100%，支出金額358.8萬(wàn)元，支出進(jìn)度75.6%。
3.以人為核心，民生保障有力有效
教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。教育投入50,330萬(wàn)元，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。落實(shí)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3,339萬(wàn)元，惠及義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)生44,024人，寄宿制學(xué)生數(shù)15,733人；落實(shí)普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)460萬(wàn)元，惠及補(bǔ)助學(xué)生3,833人；落實(shí)公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元，惠及補(bǔ)助學(xué)生3,621人；落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金2,084萬(wàn)元，惠及補(bǔ)助學(xué)生26,054人；落實(shí)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助1,489萬(wàn)元，惠及補(bǔ)助學(xué)生14,405人。
提高社會(huì)保障水平。實(shí)施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。安排就業(yè)補(bǔ)助資金3,934.67萬(wàn)元，為穩(wěn)定就業(yè)崗位提供了強(qiáng)有力的資金保障。積極動(dòng)員各類人才到農(nóng)創(chuàng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，完成“貸免扶補(bǔ)”任務(wù)數(shù)379人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持人數(shù)716人，共計(jì)1,095人。加大“貸免扶補(bǔ)”政策的資金支持力度，落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，新增貸款余額18,978萬(wàn)元。安排公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金6,209.83萬(wàn)元，及時(shí)足額下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金，支持新冠肺炎、鼠疫等重大傳染病監(jiān)測(cè)、疫苗冷鏈能力建設(shè)、衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍能力提升、基層防控能力提升、傳染病防治能力建設(shè)等重大疫情防控救治體系建設(shè)。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助資金3,244.5萬(wàn)元，確?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度以來(lái)各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。發(fā)放低保補(bǔ)助金、特困人員供養(yǎng)金、臨時(shí)救助等各類社會(huì)救助資金3,858.72萬(wàn)元。其中發(fā)放城市低保9,956戶14,198 人次，農(nóng)村低保40,189戶59,986人次，城市特困1,077戶1,101人次、農(nóng)村特困3,408戶3,651人次、兒童生活補(bǔ)助847人次。強(qiáng)保障、重關(guān)愛(ài)、扶弱濟(jì)困，切實(shí)做到城鄉(xiāng)困難群眾應(yīng)救盡救、應(yīng)保盡保。
4. 落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
保障糧食安全。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)對(duì)種糧農(nóng)民補(bǔ)貼政策，積極籌措資金，建立糧食風(fēng)險(xiǎn)基金，及時(shí)兌付中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1,641萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積26.25萬(wàn)畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)62.52元/畝，受益農(nóng)戶24,299戶；實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金304萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積24.91萬(wàn)畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)12.2元/畝，受益農(nóng)戶23,117戶。落實(shí)儲(chǔ)備費(fèi)用、利息補(bǔ)貼和輪換補(bǔ)貼240.94萬(wàn)元。
支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。對(duì)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興相銜接資金嚴(yán)格按照實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制，簡(jiǎn)化資金支付流程，實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制管理，嚴(yán)格按照新修訂資金管理辦法加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算，不得弄虛作假，不得虛列支出，確保鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興相銜接資金安全運(yùn)行。安排銜接資金6,193.76萬(wàn)元，共97個(gè)項(xiàng)目。
5.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，大力推動(dòng)綠色發(fā)展
加強(qiáng)污染防治，推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善。實(shí)施新一輪草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策并擴(kuò)大范圍，全面綠色轉(zhuǎn)型取得新進(jìn)展。投入林業(yè)改革發(fā)展資金4,667.8萬(wàn)元，天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助高速公路美化綠化103.7萬(wàn)元；草原保護(hù)35萬(wàn)元；天然林保護(hù)補(bǔ)助北移亞洲象群安全防范補(bǔ)助30萬(wàn)元，草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助8萬(wàn)元；其他自然生態(tài)保護(hù)50萬(wàn)元，完善退耕還林政策性補(bǔ)助32.9萬(wàn)元。
6.有效應(yīng)對(duì)和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并重。在應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)實(shí)踐中，汲取財(cái)政改革發(fā)展寶貴經(jīng)驗(yàn)，深化財(cái)政工作規(guī)矩認(rèn)識(shí)，守住底線、禁碰紅線，更加持續(xù)安全、科學(xué)精準(zhǔn)的嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，嚴(yán)堵任何形式的違法違規(guī)或變相舉債融資后門(mén)，穩(wěn)妥化解政府債務(wù)存量，通過(guò)爭(zhēng)取再融資債券、積極籌措財(cái)政資金等措施，按時(shí)償還債務(wù)本息，完成全年隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)數(shù)32,000萬(wàn)元。完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，接收轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券發(fā)行收入78,300萬(wàn)元，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
7. 全面深化財(cái)稅體制改革，切實(shí)提高財(cái)政管理水平
推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。制定了《普洱市思茅區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》、《普洱市思茅區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程》、《中共普洱市思茅區(qū)委普洱市思茅區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等績(jī)效管理改革制度。同時(shí)，引入社會(huì)力量參與績(jī)效評(píng)價(jià)，有效地提高工作效率。
加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。全面落實(shí)預(yù)算指標(biāo)賬試點(diǎn)工作任務(wù)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)賬建設(shè)試點(diǎn)工作，對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理，運(yùn)用會(huì)計(jì)復(fù)式記賬法對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行全生命周期的自動(dòng)記錄、控制和反映，實(shí)時(shí)生成相關(guān)管理報(bào)表，精確反映預(yù)算指標(biāo)的來(lái)源、增減及變化，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理業(yè)務(wù)全流程“順向可控、逆向可溯”的目標(biāo)。
加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，進(jìn)一步清理和規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)登記入賬管理，印發(fā)了《思茅區(qū)財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步清理和規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)登記入賬的通知》，將國(guó)有資產(chǎn)分類登記入賬，規(guī)范和加強(qiáng)各類資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，做到賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。
認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé)。堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行等工作監(jiān)督為導(dǎo)向，當(dāng)好“啄木鳥(niǎo)”，切實(shí)履行好財(cái)政資金監(jiān)管和監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化工作力度，不斷提高財(cái)政監(jiān)督工作水平。
各位代表！2021年財(cái)政工作取得的成績(jī)，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和各位代表、委員關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門(mén)齊心協(xié)力艱辛付出的結(jié)果。同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問(wèn)題：一是受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，財(cái)政收入增收困難，新增可用財(cái)力有限；二是 “三?！敝С?、剛性支出增長(zhǎng)壓力持續(xù)增大，財(cái)政收支矛盾更加突出、平衡壓力更為艱巨；三是全口徑預(yù)算編制和執(zhí)行不夠規(guī)范，財(cái)政資金使用效率有待提升，全面預(yù)算績(jī)效管理還需不斷深化；四是政府債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，舉債空間收緊，加之土地收入下降、償債來(lái)源減少，財(cái)政平穩(wěn)高質(zhì)量運(yùn)行面臨巨大挑戰(zhàn)。面對(duì)這些困難和挑戰(zhàn)，我們將直面問(wèn)題和挑戰(zhàn)，切實(shí)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)，推動(dòng)財(cái)政工作持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
二、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，推動(dòng)財(cái)力下沉，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)國(guó)家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，完善現(xiàn)代稅收制度，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；健全地方政府依法適度舉債機(jī)制，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，提出如下2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制草案：
（一）一般公共預(yù)算
地方一般公共預(yù)算收入100,000萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)2%；支出327,176萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加69,171萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入100,000萬(wàn)元，返還性收入8,952萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入86,154萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30,898萬(wàn)元，地方政府債務(wù)收入7,174萬(wàn)元，上年結(jié)余1,654萬(wàn)元，調(diào)入資金108,553萬(wàn)元，收入合計(jì)343,385萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出327,176萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8,200萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8,009萬(wàn)元，支出合計(jì)343,385萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)收支平衡。
思茅區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1,424.62萬(wàn)元，占總支出的0.4%，較上年預(yù)算數(shù)減少7.13萬(wàn)元，下降0.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為13萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)408.49萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出341.72萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出661.41萬(wàn)元。
思茅區(qū)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算數(shù)為127,654萬(wàn)元，其中：“保工資”支出96,357萬(wàn)元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出8,068萬(wàn)元，“保基本民生”支出23,229萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入128,948萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加92,637萬(wàn)元，增長(zhǎng)255%。支出48,463萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少53,848萬(wàn)元，下降53%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入128,948萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1,022萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15,000萬(wàn)元，上年結(jié)余1,967萬(wàn)元，收入合計(jì)146,937萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出48,463萬(wàn)元，調(diào)出資金98,474萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元，支出合計(jì)146,937萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入149萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少337萬(wàn)元，下降69%。支出162萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入149萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入40萬(wàn)元，上年結(jié)余52萬(wàn)元，收入合計(jì)241萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出162萬(wàn)元，調(diào)出資金79萬(wàn)元，支出合計(jì)241萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入111,915萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少12,150萬(wàn)元，下降10%。支出115,494萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加2,649萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入111,915萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入100,360萬(wàn)元，動(dòng)用年末滾存結(jié)余1,665萬(wàn)元，收入合計(jì)213,940萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出115,494萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出98,446萬(wàn)元，支出合計(jì)213,940萬(wàn)元；收支相抵無(wú)結(jié)余。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2022年預(yù)算年度開(kāi)始后和區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，為履行上級(jí)部門(mén)規(guī)定支付義務(wù)及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，區(qū)財(cái)政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、人員經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出提前下達(dá)到部門(mén)。
三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，我們圍繞宏觀政策要穩(wěn)健有效、微觀政策要持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力、結(jié)構(gòu)政策要著力暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、科技政策要扎實(shí)落地、改革開(kāi)放政策要激活發(fā)展動(dòng)力、區(qū)域政策要增強(qiáng)發(fā)展的平衡性協(xié)調(diào)性、社會(huì)政策要兜住兜牢民生底線的要求，發(fā)揮好財(cái)政職能作用，找準(zhǔn)政策發(fā)力點(diǎn)，加強(qiáng)政策協(xié)同，扎實(shí)做好以下九項(xiàng)重點(diǎn)工作。
一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，加大政策實(shí)施力度。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶，實(shí)施普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，繼續(xù)實(shí)行小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)，籌措資金安排中小企業(yè)紓困。著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。
二是充分挖掘需求潛力，發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用。管好用好專項(xiàng)債券資金，拉動(dòng)有效投資。適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用。優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。穩(wěn)定有序化解到期隱性債務(wù)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債和違法擔(dān)保新增隱性債務(wù)，做實(shí)債務(wù)化解工作，健全防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。繼續(xù)用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，有效防范基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
四是強(qiáng)化會(huì)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督和注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)建設(shè)，切實(shí)履行好財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)管，提升行業(yè)監(jiān)管水平，完善行業(yè)監(jiān)管法規(guī)制度，加強(qiáng)其他領(lǐng)域財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。
五是優(yōu)化財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)管理，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。支持加強(qiáng)原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，深入推進(jìn)科技經(jīng)費(fèi)管理改革，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。
六是突出?；径档拙€，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)，提高社會(huì)保障水平，完善住房保障體系，推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展。
七是保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。全力支持糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理能力。
八是完善生態(tài)文明財(cái)稅支持政策，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。穩(wěn)步有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)，促進(jìn)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。
九是加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，提高財(cái)政管理水平。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)，加快預(yù)算管理一體化。
各位代表！今年將召開(kāi)黨的二十大，這是黨和國(guó)家政治生活中的一件大事，要保持平穩(wěn)健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)泰民安的社會(huì)環(huán)境、風(fēng)清氣正的政治環(huán)境，做好全區(qū)2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨且意義重大。我們要緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，圍繞中心，服務(wù)大局，認(rèn)真貫徹落實(shí)好本次大會(huì)決議，圍繞各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，運(yùn)用好黨史學(xué)習(xí)教育成果，以實(shí)際行動(dòng)把黨中央決策部署落實(shí)到位，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2. 政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收、支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
5. 各部門(mén)：指與本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的國(guó)家機(jī)關(guān)、軍隊(duì)、政黨組織、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他單位。
6. 基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
7. 項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府為了實(shí)現(xiàn)特定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)給予下級(jí)政府，并由下級(jí)政府按照上級(jí)政府規(guī)定的用途安排使用的預(yù)算資金。
9. 行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等依照法律法規(guī)規(guī)定，按照國(guó)務(wù)院規(guī)定的程序批準(zhǔn)，在實(shí)施社會(huì)公共管理以及在向公民、法人和其他組織提供特定公共服務(wù)過(guò)程中，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向特定對(duì)象收取費(fèi)用形成的收入。
10. 轉(zhuǎn)移性收入：指上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)上解收入、調(diào)入資金以及按照財(cái)政部規(guī)定列入轉(zhuǎn)移性收入的無(wú)隸屬關(guān)系政府的無(wú)償援助。
11. 預(yù)算草案：指各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位編制的未經(jīng)法定程序?qū)彶楹团鷾?zhǔn)的預(yù)算。
12. 績(jī)效評(píng)價(jià)：指根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)規(guī)范的程序，對(duì)預(yù)算資金的投入、使用過(guò)程、產(chǎn)出與效果進(jìn)行系統(tǒng)和客觀的評(píng)價(jià)。
13.舉借債務(wù)的規(guī)模：指各地方政府債務(wù)余額限額的總和，包括一般債務(wù)限額和專項(xiàng)債務(wù)限額。
14. 一般債務(wù)：指列入一般公共預(yù)算用于公益性事業(yè)發(fā)展的一般債券、地方政府負(fù)有償還責(zé)任的外國(guó)政府和國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織貸款轉(zhuǎn)貸債務(wù)。
15. 專項(xiàng)債務(wù)：指列入政府性基金預(yù)算用于有收益的公益性事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)債券。
16. 結(jié)轉(zhuǎn)資金：指預(yù)算安排項(xiàng)目的支出年度終了時(shí)尚未執(zhí)行完畢，或者因故未執(zhí)行但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。
17. 結(jié)余資金：指年度預(yù)算執(zhí)行終了時(shí)，預(yù)算收入實(shí)際完成數(shù)扣除預(yù)算支出實(shí)際完成數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)資金后剩余的資金。
