（云南?。╆P(guān)于普洱市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于普洱市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)、全面決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，面對(duì)新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻形勢和經(jīng)濟(jì)下行的巨大沖擊，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大及其常委會(huì)的有力監(jiān)督下，市政府堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，一手抓疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,努力在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局，不斷創(chuàng)新發(fā)展思路，強(qiáng)化發(fā)展措施，破解發(fā)展難題，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢，超額完成年初收支目標(biāo)任務(wù)。
（一）2020年預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入完成513,080萬元，為年初預(yù)算的100.9%，加上級(jí)補(bǔ)助等收入3,144,555萬元，收入總計(jì)3,657,635萬元。全市地方一般公共預(yù)算支出完成3,235,540萬元，為年初預(yù)算的104.2%，加年終結(jié)轉(zhuǎn)等支出422,095萬元，支出總計(jì)3,657,635萬元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成132,600萬元，為年初預(yù)算的100.2%，加上級(jí)補(bǔ)助等收入2,952,476萬元，收入總計(jì)3,085,076萬元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成581,996萬元，為年初預(yù)算的129.8%，加一般債務(wù)還本支出126,053萬元，補(bǔ)助下級(jí)等支出2,377,027萬元，支出總計(jì)3,085,076萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入完成310,517萬元，為年初預(yù)算的48.3%，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入1,129,092萬元，收入總計(jì)1,439,609萬元。全市政府性基金預(yù)算支出完成1,179,802萬元，為年初預(yù)算的184.1%，加年終結(jié)余等支出259,807萬元，支出總計(jì)1,439,609萬元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成143,522萬元，為年初預(yù)算的29.3%，加上級(jí)補(bǔ)助等收入1,065,414萬元，收入總計(jì)1,208,936萬元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成205,275萬元，為年初預(yù)算的92.6%，加年終結(jié)余等支出1,003,661萬元，支出總計(jì)1,208,936萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6,018萬元，為年初預(yù)算的83.5%，加轉(zhuǎn)移性收入74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入258萬元，收入總計(jì)6,350萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成889萬元，為年初預(yù)算的20.4%，加上向一般公共預(yù)算調(diào)出1,315萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4,146萬元，支出總計(jì)6,350萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成5,332萬元，為年初預(yù)算的305.7%，加轉(zhuǎn)移性收入74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元，收入總計(jì)5,412萬元。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成773萬元，為年初預(yù)算的95.9%，加結(jié)轉(zhuǎn)下年3,605萬元，向一般公共預(yù)算調(diào)出等1,034萬元，支出總計(jì)5,412萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成986,838萬元，為年初預(yù)算的142.9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1,021,850萬元，為年初預(yù)算的138.6%。本年收支結(jié)余-35,012萬元，年末滾存結(jié)余574,041萬元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成733,728萬元，為年初預(yù)算的132.9%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成722,040萬元，為年初預(yù)算的121.8%。本年收支結(jié)余11,688萬元，年末滾存結(jié)余499,420萬元。
（二）2020年主要財(cái)稅政策落實(shí)和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
（1）聚焦重點(diǎn)有抓手，保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇。組織收支有思路?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算收入年均增長1.6%，一般公共預(yù)算支出年均增長8.1%，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)“雙增長”。疫情防控出實(shí)招。開通財(cái)政疫情防控資金“快速通道”，對(duì)疫情防控資金專項(xiàng)調(diào)度，2020年各級(jí)共投入新冠肺炎疫情防控資金66,252萬元。減稅降費(fèi)見成效。1至11月稅款所屬期，全市新增減稅42,263萬元，減免社保保費(fèi)123,080萬元。直達(dá)資金補(bǔ)缺口。2020年上級(jí)下達(dá)普洱市直達(dá)資金585,472萬元，統(tǒng)籌用好直達(dá)資金緩解財(cái)政運(yùn)行困難，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本盤。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)有成效。針對(duì)企業(yè)減負(fù)和政策獎(jiǎng)勵(lì)方面做了大量工作，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困發(fā)展。
（2）真抓實(shí)干補(bǔ)短板，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)扎實(shí)推進(jìn)。脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)順利推進(jìn)。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控。
（3）扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！?，民生福祉明顯改善。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。支持社會(huì)保障體系快速發(fā)展。支持科技文化事業(yè)繁榮發(fā)展。重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效推進(jìn)。
（4）以創(chuàng)新為動(dòng)力，持續(xù)深化財(cái)政改革。強(qiáng)化零基預(yù)算改革。落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任。推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。完善國有金融資本管理。加快推進(jìn)財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革。加強(qiáng)預(yù)算績效管理考核結(jié)果運(yùn)用。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng)。
（5）堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政監(jiān)管水平有效提升。依法接受監(jiān)督。注重信息公開。規(guī)范財(cái)政專戶管理。開展法制宣傳。
2020年全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)源培植困難與預(yù)算平衡的矛盾。二是收入穩(wěn)步增長與提高收入質(zhì)量的矛盾。三是債務(wù)化解與防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的矛盾。四是資金使用和績效管理的矛盾。
二、2021年地方財(cái)政預(yù)算安排
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和工作思路
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，從政治和全局的高度，增強(qiáng)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策的自覺性；堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，打好世界一流“三張牌”，堅(jiān)決服從服務(wù)于“六個(gè)普洱”建設(shè)。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，同時(shí)注重需求側(cè)改革，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平的動(dòng)態(tài)平衡；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)政府過“緊日子”，讓人民過上“好日子”的要求，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財(cái)政支出效率，促進(jìn)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。落實(shí)中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革要求，深化預(yù)算管理制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)稅制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，用好疫情防控各項(xiàng)政策，抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項(xiàng)工作；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。做好財(cái)政“十四五”規(guī)劃編制工作，確保財(cái)政現(xiàn)代化新征程開好局、起好步。
（二）2021年收支預(yù)算安排
2021年收支預(yù)算，按照以收定支、量入為出，依法理財(cái)，無預(yù)算不支出，兜牢“三保”和防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線的原則編制而成，具體如下：
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成528,472萬元，同比增長3%。加上級(jí)補(bǔ)助等收入3,042,400萬元，收入總計(jì)3,570,872萬元。全市地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成3,332,606萬元，同比增長3%。加上解上級(jí)等支出238,266萬元，支出總計(jì)3,570,872萬元。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成136,578萬元，同比增長3%。加上級(jí)補(bǔ)助等收入2,985,951萬元，收入總計(jì)3,122,529萬元。市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成599,455萬元，同比增長3%。加上解上級(jí)等支出2,523,074萬元，支出總計(jì)3,122,529萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成446,059萬元，同比增長43.7%。加債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入193,630萬元，收入總計(jì)639,689萬元。全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成454,889萬元，同比下降61.4%。加上解支出等184,800萬元，支出總計(jì)639,689萬元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成357,919萬元，同比增長149.4%。加債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入130,508萬元，收入總計(jì)488,427萬元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成293,627萬元，同比增長43%。加債務(wù)轉(zhuǎn)貸等支出194,800萬元，支出總計(jì)488,427萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3,606萬元，同比下降40.1%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入4,197萬元，收入總計(jì)7,803萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1,617萬元，同比增長81.9%。加上向一般公共預(yù)算調(diào)出6,186萬元，支出總計(jì)7,803萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2,750萬元，同比下降48.4%。加轉(zhuǎn)移性收入51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,605萬元，收入總計(jì)6,406萬元。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成851萬元，同比增長10.1%。加上向一般公共預(yù)算調(diào)出等5,555萬元，支出總計(jì)6,406萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成1,220,816萬元，同比增長23.7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成1,223,067萬元，同比增長19.7%。本年收支結(jié)余-2,251萬元，年末滾存結(jié)余529,932萬元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成869,799萬元，同比增長18.5%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成853,117萬元，同比增長18.2%。年末滾存結(jié)余487,484萬元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
一是疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)兩手抓。二是千方百計(jì)抓收入和排除萬難控支出兩手抓。三是增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力和融入外部循環(huán)兩手抓。四是加快發(fā)展和防范風(fēng)險(xiǎn)兩手抓。五是黨建引領(lǐng)和隊(duì)伍建設(shè)兩手抓。
