（云南?。╆P(guān)于普洱市2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于普洱市2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案的報告（摘要）
一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，全市政府財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，忠誠擁護(hù)“兩個確立”，堅決做到“兩個維護(hù)”，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行市第五屆人大第一次會議關(guān)于預(yù)算審查的決議，全面落實(shí)市委、市政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，深化預(yù)算改革，全方位促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，有力推動穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策落實(shí)落地，為普洱市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財政保障。
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入完成46.28億元，為年初預(yù)算數(shù)的78.84%，同比減少9.1億元，下降16.4%（同口徑完成數(shù)為63.09億元，增收6.46億元，增長11.3%），加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入等317.1億元，收入總計363.38億元。全市地方一般公共預(yù)算支出完成308.7億元，為年初預(yù)算數(shù)的87.33%，同比減少34.5億元，下降10.1%，加上年終結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)移性支出等54.68億元，支出總計363.38億元。
市本級一般公共預(yù)算收入完成8.54億元，為年初預(yù)算數(shù)的54.92%，同比減少6.13億元，下降41.8%，（同口徑完成數(shù)為15.73億元，增收0.7億元，增長4.7%），加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入等304.63億元，收入總計313.17億元。市本級一般公共預(yù)算支出完成63.24億元，為年初預(yù)算數(shù)的78.31%，同比減少15.14億元，下降19.3%，加上年終結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)移性支出等249.93億元，支出總計313.17億元。普洱市工業(yè)園區(qū)一般公共預(yù)算收入完成576萬元，為年初預(yù)算數(shù)的9.62%，同比減少4,263萬元，下降88.1%（扣除留抵退稅因素還原后完成數(shù)為5,917萬元，同口徑增收940萬元，增長18.9%），加上轉(zhuǎn)移性收入等7,004萬元，收入總計7,580萬元。普洱市工業(yè)園區(qū)一般公共預(yù)算支出完成4,048萬元，為年初預(yù)算數(shù)的56.14%，加上年終結(jié)轉(zhuǎn)支出3,532萬元，支出總計7,580萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入完成21.02億元，為年初預(yù)算數(shù)的37.24%，同比減少7.87億元，下降27.2%，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、政府性基金補(bǔ)助收入等60.05億元，收入總計81.07億元。全市政府性基金預(yù)算支出完成61.86億元，為年初預(yù)算數(shù)的80.35%，同比減少26.15億元，下降29.7%，加上年終結(jié)余、政府性基金上解支出、調(diào)出資金等19.21億元，支出總計81.07億元。
市本級政府性基金預(yù)算收入完成5.12億元，為年初預(yù)算數(shù)的19.56%，同比減少9.12億元，下降64%，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、政府性基金補(bǔ)助收入等53.29億元，收入總計58.41億元。市本級政府性基金預(yù)算支出完成7.13億元，為年初預(yù)算數(shù)的37.39%，同比減少3.87億元，下降46.4%，加上年終結(jié)余、政府性基金轉(zhuǎn)移支付、調(diào)出資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出等51.28億元，支出總計58.41億元。普洱市工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1.21億元，為年初預(yù)算數(shù)的17.91%，加上政府性基金補(bǔ)助收入等261萬元，收入總計1.23億元。普洱市工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成1.09億元，為年初預(yù)算數(shù)的22.08%，加上年終結(jié)余等支出0.14億元，支出總計1.23億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3,488萬元，為年初預(yù)算數(shù)的206.75%，同比減少540萬元，下降13.4%，加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等收入1,013萬元，收入總計4,501萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成396萬元，為年初預(yù)算數(shù)的37.43%，同比減少867萬元，下降68.6%，加上向一般公共預(yù)算調(diào)出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出4,105萬元，支出總計4,501萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,623萬元，為年初預(yù)算數(shù)的218.22%，同比減少553萬元，下降17.4%，加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等收入648萬元，收入總計3,271萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成135萬元，為年初預(yù)算數(shù)的12.9%，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年1,736萬元，轉(zhuǎn)移性支付支出127萬元和調(diào)出資金1,273萬元，支出總計3,271萬元。普洱市工業(yè)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成數(shù)為零，同比減少8萬元。普洱市工業(yè)園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成數(shù)為零。
4.社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金收入完成136.67億元，為年初預(yù)算數(shù)的101.46%，同比增加5.6億元，增長4.3%。全市社會保險基金支出完成130.85億元，為年初預(yù)算數(shù)的102.28%，同比增加3.72億元，增長2.93%。本年收支結(jié)余58,236萬元，年末滾存結(jié)余676,931萬元。
市本級社會保險基金收入完成85.45億元，為年初預(yù)算數(shù)的100.83%，同比增加6,380萬元，增長0.75%。市本級社會保險基金支出完成78.98億元，為年初預(yù)算數(shù)的102.15%，同比增加5,311萬元，增長0.68%。本年收支結(jié)余6.47億元，年末滾存結(jié)余63.28億元。
二、2023年地方財政預(yù)算安排
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和工作思路
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、省委十一屆三次全會精神以及市委五屆五次全會精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議和市委經(jīng)濟(jì)工作會議部署的各項工作任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持積極的財政政策要加力提效，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，兜牢兜住基層“三保”底線，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化績效管理，提高財政支出效率；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制，防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險和地方政府債務(wù)風(fēng)險，推動財政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
（二）2023年收支預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成532,261萬元，同比增加69,427萬元，增長15%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入等2,888,963萬元，收入總計3,421,224萬元。全市地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成3,120,720萬元，同比增加33,722萬元，增長1%。加上上解支出、債務(wù)還本支出等300,504萬元，支出總計3,421,224萬元。
市本級（含工業(yè)園區(qū)，下同）地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成150,405萬元，同比增加64,468萬元，增長75.01%。加一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入等2,702,086萬元，收入總計2,852,491萬元。市本級地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成645,745萬元，同比增加9,328萬元，增長1.47%。加債務(wù)還本支出、一般性轉(zhuǎn)移性支付支出、專項轉(zhuǎn)移性支付支出等2,206,764萬元，支出總計2,852,491萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成463,970萬元，同比增加253,770萬元，增長121%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、政府性基金補(bǔ)助收入等253,568萬元，收入總計717,538萬元。全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成424,266萬元，同比減少194,316萬元，下降31.41%。加上上解支出、調(diào)出資金等293,272萬元，支出總計717,538萬元。
市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成82,033萬元，同比增加18,793萬元，增長29.72%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、政府性基金補(bǔ)助收入等209,439萬元，收入總計291,472萬元。市本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成69,222萬元，同比減少13,046萬元，下降15.86%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、政府性基金補(bǔ)助支出等222,250萬元，支出總計291,472萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成2,283萬元，同比減少1,205萬元，下降3.45%。加轉(zhuǎn)移性收入127萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,116萬元，收入總計4,526萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成1,397萬元，同比減少1,001萬元，下降252,.78%。加上向一般公共預(yù)算調(diào)出3,129萬元，支出總計4,526萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成1,513萬元，同比減少1,110萬元，下降423%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,736萬元，轉(zhuǎn)移性收入127萬元，收入總計3,376萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成685萬元，同比增加550萬元，增長4倍。加上向一般公共預(yù)算調(diào)出等支出2,691萬元，支出總計3,376萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金收入預(yù)計完成1,433,918萬元，同比增加67,232萬元，增長4.9%，其中，保險費(fèi)收入570,562萬元，利息收入10,130萬元，財政補(bǔ)貼收入238,461萬元。全市社會保險基金支出預(yù)計完成1,408,342萬元，同比增加99,892萬元，增加7.6%，其中，社會保險待遇支出799,589萬元。本年收支結(jié)余25,576萬元，年末滾存結(jié)余679,112萬元。
市本級社會保險基金收入預(yù)計完成879,186萬元，同比增加24,720萬元，增長2.9%。其中，其中保險費(fèi)收入50,092萬元，利息收入8,795萬元，財政補(bǔ)貼收入149,586萬元。市本級社會保險基金支出預(yù)計完成838,107萬元，同比增加48,297萬元，增加6.1%，其中社會保險待遇支出135,276萬元。本年收支結(jié)余41,079萬元，年末滾存結(jié)余651,878萬元。
