（云南?。╆P(guān)于文山州麻栗坡縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于麻栗坡縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月22日在縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
麻栗坡縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將麻栗坡縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來(lái)，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督及縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，緊緊圍繞縣委重大決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)強(qiáng)邊固防、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，為全縣“十四五”開(kāi)好局、起好步提供了財(cái)力保障。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入完成37157萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收1117萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，其中：稅收收入完成21844萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收3892萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7%；非稅收入完成15313萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減收2775萬(wàn)元，下降15.3%。一般公共預(yù)算支出完成314515萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少35393萬(wàn)元，下降10.1%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入37157萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入259199萬(wàn)元，上年結(jié)余收入95萬(wàn)元，調(diào)入資金33451萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金629萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入6355萬(wàn)元，收入總計(jì)336886萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出314515萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8665萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6741萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)6010萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金955萬(wàn)元，支出總計(jì)336886萬(wàn)元。收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入完成30472萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收6645萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9%；政府性基金預(yù)算支出完成326483萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加289881萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9倍。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入30472萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2149萬(wàn)元，上年結(jié)余1583萬(wàn)元，調(diào)入資金210萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入319500萬(wàn)元，收入總計(jì)353914萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出326483萬(wàn)元，上解上級(jí)支出279萬(wàn)元，調(diào)出資金21200萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余5952萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入175萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增收103萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.1%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)支出。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入175萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元，收入合計(jì)185萬(wàn)元。調(diào)出資金175萬(wàn)元，年終結(jié)余10萬(wàn)元。收支平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成50511萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加304萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成45039萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1729萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金保費(fèi)收入41374萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入8238萬(wàn)元，利息收入344萬(wàn)元，委托投資收益350萬(wàn)元，其他收入205萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入22893萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1075萬(wàn)元，上年結(jié)余34954萬(wàn)元，收入總計(jì)109433萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金待遇支出45039萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出104萬(wàn)元，上解上級(jí)補(bǔ)助支出27606萬(wàn)元，支出總計(jì)72749萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余36684萬(wàn)元。
以上均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再報(bào)告變化情況。
（二）其他需要報(bào)告事項(xiàng)
1. 預(yù)備費(fèi)使用情況。2021年安排預(yù)備費(fèi)3605萬(wàn)元，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，縣政府批復(fù)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)用于償還隱性債務(wù)還本付息2541萬(wàn)元、4523建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金1064萬(wàn)元。
2. 本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用補(bǔ)充情況。年初預(yù)算動(dòng)用351萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整追加動(dòng)用278萬(wàn)元，共計(jì)動(dòng)用629萬(wàn)元；年末一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金955萬(wàn)元。
3. 地方政府債務(wù)情況。2021年年末全縣債務(wù)總體規(guī)模626516萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)余額450538萬(wàn)元（一般債務(wù)余額94938萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額355600萬(wàn)元）；隱性債務(wù)余額175978萬(wàn)元。上級(jí)核定我縣2021年政府債務(wù)限額475800萬(wàn)元（一般債務(wù)限額118200萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額357600萬(wàn)元），全縣政府債務(wù)控制在法定限額以?xún)?nèi)。
4. “三保”責(zé)任落實(shí)情況。2021年全縣“三?！敝С霭才?73401萬(wàn)元，其中：按照國(guó)家、省保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С?60108萬(wàn)元（保工資100712萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5057萬(wàn)元、?；久裆?4339萬(wàn)元），按地方保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С?3293萬(wàn)元（隨工資按月發(fā)放在職人員機(jī)關(guān)基礎(chǔ)獎(jiǎng)及事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效12873萬(wàn)元、部門(mén)臨聘人員生活補(bǔ)助420萬(wàn)元）。
（三）2021年財(cái)政政策執(zhí)行和重點(diǎn)工作情況
1. 聚焦資金保障，扎實(shí)抓好財(cái)政增收。一是全力組織收入。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、強(qiáng)邊固防疫情防控等因素影響和減稅降費(fèi)政策持續(xù)減收等多重壓力，多措并舉，積極盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，強(qiáng)化稅收征管，確保應(yīng)收盡收，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，全年完成地方一般公共預(yù)算收入37157萬(wàn)元。二是爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。密切關(guān)注上級(jí)政策，及時(shí)掌握上級(jí)資金投向，積極主動(dòng)向上反映麻栗坡財(cái)政運(yùn)行中的實(shí)際困難，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。全年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金259199萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的82.4%。三是做好債券項(xiàng)目申報(bào)。按照國(guó)家政策導(dǎo)向，扎實(shí)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)，全力爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2021年全縣成功申報(bào)發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目11個(gè)319500萬(wàn)元。
2. 聚焦百姓關(guān)切，持續(xù)保障改善民生。堅(jiān)持以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)，聚焦社會(huì)公平和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政民生保障責(zé)任，為有力有序推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航。全年民生支出265810萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的84.5%。一是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金23585萬(wàn)元，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、串戶(hù)路建設(shè)等117個(gè)項(xiàng)目，兌現(xiàn)種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼4500萬(wàn)元，爭(zhēng)取上海對(duì)口支援滬滇資金5252萬(wàn)元，用于支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)等，群眾內(nèi)生動(dòng)力得到激發(fā)，家庭年收入增加。二是支持教育公平發(fā)展。投入教育資金62640萬(wàn)元，全力保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放生活補(bǔ)助和國(guó)家助學(xué)金，穩(wěn)步推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)教育公平。三是支持就業(yè)和社會(huì)保障。聚力穩(wěn)崗位、促就業(yè)，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金和穩(wěn)崗補(bǔ)貼276萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款468筆7552萬(wàn)元，支持高校畢業(yè)生、退役軍人、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)，確保全縣就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定；發(fā)放各類(lèi)社會(huì)保障補(bǔ)助資金23397萬(wàn)元，養(yǎng)老金、低保、殘疾人補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，弱勢(shì)群體生活狀況全面改善。四是支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。投入衛(wèi)生健康資金47235萬(wàn)元，實(shí)施衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重大傳染病防控、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、天保口岸臨時(shí)集中隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察點(diǎn)等項(xiàng)目，全縣醫(yī)療救治服務(wù)能力明顯提升。五是支持城市功能提升?；I措資金78350萬(wàn)元，實(shí)施美麗縣城、城區(qū)停車(chē)場(chǎng)、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目，支持國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建，城市整體功能改善提高，城區(qū)環(huán)境面貌煥然一新。六是全力支持強(qiáng)邊固防疫情防控。投入資金37010萬(wàn)元用于邊境立體化防控體系建設(shè)、醫(yī)療救治、重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)、疫苗接種與儲(chǔ)備、物資儲(chǔ)備等重點(diǎn)工作，建成抵邊聯(lián)防所86個(gè)，鐵絲網(wǎng)242.61公里，監(jiān)控探頭6398個(gè)，堅(jiān)決守住“外防輸入”防線(xiàn)，將疫情阻擊在國(guó)門(mén)之外。
3. 聚焦財(cái)政管理，提高資金使用效益。一是加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，將資金監(jiān)管貫穿于資金下達(dá)、撥付和使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，建立完善資金臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、賬目清晰、流向明確，資金直達(dá)基層、直達(dá)市場(chǎng)主體和受益人，直接惠企利民。二是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控。采取預(yù)警和綜合核查相結(jié)合的管理方式，對(duì)財(cái)政資金支付情況進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，對(duì)各環(huán)節(jié)反映出的預(yù)警信息進(jìn)行分析研判、核實(shí)處理。三是積極盤(pán)活存量資金。對(duì)全縣各類(lèi)財(cái)政存量資金進(jìn)行清理收回，全年共收回存量資金59822萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于“三?！钡蓉叫柚С值闹攸c(diǎn)領(lǐng)域。四是大力壓減一般性支出。在年初預(yù)算總額控制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓減單位一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持非必需、非重點(diǎn)、非剛性不安排。在執(zhí)行中，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)支出報(bào)銷(xiāo)行為，努力降低行政運(yùn)行成本，切實(shí)減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1127萬(wàn)元，占年初預(yù)算的91%，同比下降10%。
4. 聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)稅改革。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。在全面開(kāi)展單位整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。加大政府預(yù)決算公開(kāi)力度，擴(kuò)大部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)范圍，主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)政府預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和部門(mén)預(yù)決算等信息，公開(kāi)率達(dá)100%。二是推進(jìn)減稅降費(fèi)政策助企紓困。聚焦“六穩(wěn)”“六保”工作，以做好服務(wù)為導(dǎo)向，積極宣傳各類(lèi)稅收優(yōu)惠政策，認(rèn)真落實(shí)取消、停征、免征、降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行政事業(yè)性收費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力。全年共減稅2208萬(wàn)元，減免行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金1030萬(wàn)元。三是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)管理改革。大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模和范圍，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)效率，切實(shí)提升政府采購(gòu)服務(wù)水平。全年政府采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金559萬(wàn)元，節(jié)約率1.3%。四是積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。把機(jī)制創(chuàng)新、整合重組、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)作為深化國(guó)企改革的關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，加強(qiáng)資源整合、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)，將麻栗坡文化和旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司整合至麻栗坡農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司，組建成立麻栗坡農(nóng)旅開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司；穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化改制工作，掛牌成立了麻栗坡縣天保農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司和麻栗坡縣八布農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司。
5. 聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，全力化解政府債務(wù)。牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、底線(xiàn)意識(shí)，認(rèn)真做好債務(wù)規(guī)模控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，確保守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全規(guī)范的政府舉債融資、規(guī)?？刂?、政府性債務(wù)化解、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警及應(yīng)急處置機(jī)制，制定地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與化解工作方案，通過(guò)預(yù)算安排、盤(pán)活財(cái)政存量資金、申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券等方式，全力籌集資金償還到期政府性債務(wù)，全縣政府性債務(wù)規(guī)?？傮w可控，未出現(xiàn)違規(guī)新增地方政府隱性債務(wù)和債務(wù)逾期未償還情況。全年共償還債務(wù)本息39278萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)本息11321萬(wàn)元、隱性債務(wù)本息27957萬(wàn)元。
各位代表，2021年全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，成績(jī)來(lái)之不易，但財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：全縣稅收基礎(chǔ)薄弱，可盤(pán)活資源資產(chǎn)十分有限，財(cái)政增收形勢(shì)嚴(yán)峻；按照國(guó)家、省標(biāo)準(zhǔn)保障“三保”后，在縣級(jí)財(cái)政增收乏力的形勢(shì)下，縣級(jí)“三?！敝С雒媾R諸多困難和問(wèn)題，財(cái)政運(yùn)行存在風(fēng)險(xiǎn)；全縣政府性債務(wù)還本付息已步入高峰期，債務(wù)化解任務(wù)更加艱巨，償債壓力大風(fēng)險(xiǎn)高；預(yù)算績(jī)效管理制度不夠健全完善，指標(biāo)體系尚未建立，績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)管理不規(guī)范，預(yù)算績(jī)效管理水平亟需提升。對(duì)此，我們一定高度重視，在今后工作中采取切實(shí)可行的措施加以解決。
二、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
2022年是確?！笆奈濉币?guī)劃目標(biāo)能否如期實(shí)現(xiàn)而打牢基礎(chǔ)、凝聚動(dòng)力的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制工作意義重大。2022年全縣財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，不斷提升財(cái)政資源的統(tǒng)籌和可持續(xù)性，持續(xù)鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為“十四五”時(shí)期全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力財(cái)力保障。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入安排37600萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)1%。一般公共預(yù)算支出安排317700萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)1%，其中：安排一般公共服務(wù)支出15950萬(wàn)元、國(guó)防支出1400萬(wàn)元、公共安全支出10222萬(wàn)元、教育支出62790萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出190萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出4450萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63650萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出48010萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出2970萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19570萬(wàn)元、農(nóng)林水支出46870萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出6760萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出930萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出1640萬(wàn)元、住房保障支出21570萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出808萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1470萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)3177萬(wàn)元、其他支出1836萬(wàn)元、債務(wù)付息支出3417萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支預(yù)算平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入37600萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入271266萬(wàn)元，上年結(jié)余6010萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金955萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入12000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入81萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入17651萬(wàn)元，收入合計(jì)345563萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出317700萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8800萬(wàn)元，債務(wù)還本支出19063萬(wàn)元，支出合計(jì)345563萬(wàn)元。收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入安排18000萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少12472萬(wàn)元，下降40.9%。政府性基金預(yù)算支出安排50520萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少275963萬(wàn)元，下降84.5%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入18000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2150萬(wàn)元，上年結(jié)余5952萬(wàn)元，調(diào)入資金7560萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入30000萬(wàn)元，收入總計(jì)63662萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出50520萬(wàn)元，調(diào)出資金12000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出100萬(wàn)元，支出合計(jì)62620萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用1042萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入81萬(wàn)元，比上年減少94萬(wàn)元，下降53.7%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入81萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，收入合計(jì)101萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10萬(wàn)元，調(diào)出資金81萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10萬(wàn)元。收支平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社保基金預(yù)算收入56309萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增收5798萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%。社?；痤A(yù)算支出48391萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增支3352萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：社?；痤A(yù)算收入81218萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)收入46441萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入8161萬(wàn)元、利息收入534萬(wàn)元、委托投資收益1126萬(wàn)元、其他收入47萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入23675萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入1234萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)36684萬(wàn)元，收入合計(jì)117902萬(wàn)元。社?；痤A(yù)算支出安排77939萬(wàn)元（社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出48391萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出109萬(wàn)元，上解上級(jí)補(bǔ)助支出29439萬(wàn)元），支出合計(jì)77939萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余39963萬(wàn)元，基金運(yùn)行平穩(wěn)。
（二）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
1. 抓好收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是提高收入質(zhì)量。深化財(cái)政收入分析研判，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)分析，建立健全財(cái)稅收入提質(zhì)增效工作機(jī)制，認(rèn)真做好財(cái)源挖潛培育和稅源引進(jìn)回流，加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)平臺(tái)等經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的扶持力度，推動(dòng)收入可持續(xù)增長(zhǎng)。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持“以收定支”，以“?！敝攸c(diǎn)、“優(yōu)”結(jié)構(gòu)、“延”安排、“減”開(kāi)支、“穩(wěn)”運(yùn)行為重點(diǎn)，精細(xì)測(cè)算政策資金需求，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，科學(xué)控減部門(mén)預(yù)算，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)格審核新增財(cái)政支出，對(duì)非剛性、非重點(diǎn)支出一律“應(yīng)減盡減”，確保年度預(yù)算收支平衡。三是做好資金統(tǒng)籌。深化“零基”預(yù)算理念，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的統(tǒng)籌盤(pán)活力度，全力保障“三?！?、債務(wù)償還等重點(diǎn)支出需要。
2. 傾力保障民生，改善增進(jìn)人民福祉。一是夯實(shí)民生保障基礎(chǔ)。把握公共財(cái)政導(dǎo)向，全面分析民生政策對(duì)財(cái)政支出的短期和長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，防止脫離實(shí)際、寅吃卯糧；創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式，鼓勵(lì)社會(huì)力量增加非基本公共服務(wù)供給，滿(mǎn)足人民群眾多層次、多樣化需求。二是堅(jiān)守“三?！钡拙€(xiàn)。堅(jiān)持“三保”（?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)）支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，2022年安排中央和省“三?！闭咧С?70325萬(wàn)元（?；久裆?1026萬(wàn)元、保工資100351萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)8948萬(wàn)元），堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€(xiàn)，不留硬缺口。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行和“三保”運(yùn)行監(jiān)控，科學(xué)合理調(diào)度財(cái)政資金，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判，對(duì)可統(tǒng)籌、整合的財(cái)政性資金及時(shí)調(diào)整支出預(yù)算，全力保障“三?！敝С鲂枰?。三是統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出。深入貫徹落實(shí)中央和省州各項(xiàng)決策部署，通過(guò)主動(dòng)向上爭(zhēng)取、盤(pán)活資產(chǎn)資源等一系列措施籌集資金，將疫情防控、鄉(xiāng)村振興、“七城創(chuàng)建”、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、國(guó)家糧食安全等作為頭等大事給予更大力度保障支持。
3. 強(qiáng)化資金監(jiān)管，嚴(yán)防各類(lèi)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行管理。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政暫付款管理，加大往來(lái)款追繳清收力度，嚴(yán)控新增規(guī)模，不斷縮小資金借出“盤(pán)子”。強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，健全完善國(guó)庫(kù)資金調(diào)度與庫(kù)款規(guī)模和預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，除臨時(shí)性急需資金及應(yīng)對(duì)社會(huì)影響較大的突發(fā)事件急需墊款外一律不得借用國(guó)庫(kù)資金，保障財(cái)政資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，加強(qiáng)與紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門(mén)的協(xié)同配合和信息共享，提高財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，健全國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度；繼續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)；繼續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，打造更加公平公正營(yíng)商環(huán)境；繼續(xù)加大“三公”經(jīng)費(fèi)壓減控制力度，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。三是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。運(yùn)用直達(dá)資金監(jiān)控體系，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化從資金源頭到使用末端的全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)管，資金監(jiān)管“一竿子插到底”,確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民，防止擠占挪用、沉淀閑置等，提高財(cái)政直達(dá)資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。四是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面梳理全縣可償債資產(chǎn)資源，結(jié)合債務(wù)到期情況，制定資產(chǎn)資源盤(pán)活利用計(jì)劃，提前落實(shí)償債資金來(lái)源。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)控一般性開(kāi)支，除“三保”和重點(diǎn)民生項(xiàng)目等剛性支出外，騰出更多財(cái)力用于化解政府性債務(wù)。強(qiáng)化“紅線(xiàn)”意識(shí)，樹(shù)立“底線(xiàn)”思維，扎實(shí)做好防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 落實(shí)積極政策，助推經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是持續(xù)落實(shí)好積極的財(cái)政政策。圍繞疫情防控、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、“六穩(wěn)”工作大局，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，梳理完善助企惠民政策，全面落實(shí)減稅降費(fèi)工作，創(chuàng)新財(cái)政扶持企業(yè)模式，加強(qiáng)政、銀、企深度合作和財(cái)政補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、貼息等政策支持力度，支持企業(yè)技術(shù)改造和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是全力爭(zhēng)取政策支持。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，進(jìn)一步做好縣情特殊性研究，從找準(zhǔn)政策投向、做好項(xiàng)目包裝、擴(kuò)大覆蓋范圍等方面入手，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取更多專(zhuān)項(xiàng)債券落地麻栗坡，切實(shí)破解麻栗坡城市建設(shè)發(fā)展資金來(lái)源瓶頸問(wèn)題，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。三是助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿撬動(dòng)作用，引導(dǎo)資本、資源向戰(zhàn)略關(guān)鍵領(lǐng)域聚焦，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)快速發(fā)展，加快鄉(xiāng)村振興示范園、楊萬(wàn)鄉(xiāng)綜合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園、天保口岸國(guó)際貨場(chǎng)、鐵廠(chǎng)鋁土礦采礦工程、國(guó)門(mén)水上運(yùn)動(dòng)旅游建設(shè)項(xiàng)目等建設(shè)，聚焦企業(yè)融資難點(diǎn)，加大財(cái)政金融支持力度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
5. 持續(xù)深化改革，提高財(cái)政服務(wù)能力。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。更加注重績(jī)效，進(jìn)一步構(gòu)建完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理制度體系，加大部門(mén)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)審核，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控與事后評(píng)價(jià)，強(qiáng)化信息公開(kāi)，加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用，形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)”的閉環(huán)管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是深化政府采購(gòu)制度改革。全面深化“放管服”、政府采購(gòu)制度改革，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”模式，用好“政采云電子賣(mài)場(chǎng)”，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)全流程電子化，減少交易成本，構(gòu)建公平、公正、高效的良好營(yíng)商環(huán)境。三是加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。繼續(xù)推進(jìn)麻栗坡縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)改革工作，進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)治理體制建設(shè)，明確功能定位，優(yōu)化國(guó)企布局，調(diào)整資源配置，管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。
各位代表，疾風(fēng)難壓勁草，火煉始見(jiàn)真金。2022年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政收支壓力更加巨大，財(cái)政工作面臨更多挑戰(zhàn)。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)定信心，保持定力，以強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)扛起重任，全力完成財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為麻栗坡經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)健康發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
