（云南?。╆P于紅河州河口縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況及2022年地方財政預算（草案）的報告
河口瑤族自治縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況及2022年地方財政預算（草案）的報告
?。?022年1月16日在河口瑤族自治縣第十五屆人民代表大會第一次會議上）
河口瑤族自治縣財政局局長 熊森
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將河口瑤族自治縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）提請縣第十五屆人大一次會議審查，并請各位代表及列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
（一）2021年財政預算收支完成情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。2021年，全縣財政總收入完成70,261萬元，為年初預算數(shù)的126.7%，同比增加19,577萬元，增長38.6%。地方一般公共預算收入完成36,780萬元，為年初預算數(shù)的102.3%，為調(diào)整預算數(shù)的100 .4%，同比增收1,884萬元，增長5.4%。其中：稅收收入完成29,205萬元，同比增加13,644萬元，增長87.7%；非稅收入完成7,575萬元，同比減少11,760萬元，下降60.8%。
全縣一般公共預算支出完成220,469萬元，為年初預算數(shù)的85.2%，為調(diào)整預算數(shù)的113.3%，同比減少38,297萬元，下降14.8%。
全縣一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入完成 36,780萬元，上級補助收入150,254萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,156萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入10,500萬元，上年結(jié)余577萬元，調(diào)入資金39,300萬元，收入方總計239,567萬元。一般公共預算支出完成220,469萬元，上解上級支出4,770萬元，地方政府性債券轉(zhuǎn)貸還本10,580萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金428萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3,320萬元，支出方總計239,567萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。全縣政府性基金預算收入完成53,535萬元，為年初預算數(shù)的172.3%，為調(diào)整預算數(shù)的146.7%，同比增收33,696萬元，增長170%。政府性基金預算支出完成200,290萬元，為年初預算數(shù)的2062.1%，為調(diào)整預算數(shù)的96.5%，同比增加102,631萬元，增長105.1%。增長的主要原因是2021年新增地方政府專項債券及再融資債券195,526萬元。
全縣政府性基金預算平衡情況：政府性基金預算收入53,535萬元，上級補助收入1,165萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入195,526萬元，上年結(jié)余1,732萬元，收入方總計251,958萬元；政府性基金支出完成200,290萬元，地方政府專項債券還本支出10,984萬元，調(diào)出資金39,300萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,384萬元，支出方總計251,958萬元。收支相抵，政府性基金收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預算收入年初預算安排0萬元，今年本級國有資本經(jīng)營預算無收入，但收到省級補助國有企業(yè)退休人員社會化管理資金10萬元，2019年“三供一業(yè)”移交補助支出由于上級評估不合格被上級收回1,250萬元，收入方總計-1,240萬元，支出方總計-1240萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2021年全縣社會保險基金預算收入預計執(zhí)行數(shù)77,053萬元，為年初預算數(shù)的101.2%，為調(diào)整預算數(shù)的99.3%，同比增加12,139萬元，增長18.7%。收入增長的主要原因：一是2020年為應對新冠肺炎疫情，對企業(yè)職工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險和職工醫(yī)療保險實施階段性減免，2021年1月起社會保險繳費恢復正常征收，社會保險費收入同比增加1,898萬元。二是職工醫(yī)保申請上級補助720萬元用于彌補職工醫(yī)?；鹑笨?。為推進醫(yī)共體改革，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保申請上級補助877萬元，用于清算2021年度及以前發(fā)生的暫扣超定額扣款。
2021年，全縣社會保險基金預算支出預計執(zhí)行數(shù)80,277萬元，為年初預算數(shù)的108.6%，為調(diào)整預算數(shù)的104.3%，同比增支10,678萬元，增長15.3%。支出增長的原因：一是工傷保險自2020年10月起實行省級統(tǒng)籌，收入需全額上繳，上解上級支出同比增多；二是人口老齡化、社會平均工資的提高，致使養(yǎng)老保險待遇支出增長。
上年年末滾存結(jié)余15,868萬元，本年收支結(jié)余-3,224萬元，年終滾存結(jié)余12,644萬元。
以上均為快報數(shù)，待與上級結(jié)算后，部分數(shù)據(jù)會有所變化。
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1.地方政府債務限額
根據(jù)《紅河州財政局關于收回2020年部分政府債務限額和提前下達部分2021年地方政府新增債務限額的通知》（紅財債發(fā)〔2021〕13號）、《紅河州財政局關于下達2021年新增高速公路專項債限額的通知》（紅財發(fā)〔2021〕33號）、《紅河州財政局關于下達紅河州2021年第二批新增地方政府專項債務額度的通知》（紅財債發(fā)〔2021〕29號）、《紅河州財政局關于下達紅河州2021年第三批新增地方政府專項債務額度的通知》（紅財債發(fā)〔2021〕34號）等相關文件規(guī)定，地方政府債務余額實行限額管理。
2020年我縣政府債務限額為145,945萬元，2021年7月，收回我縣政府債務限額4,300萬元，2021年全年新增專項債券額度194,626萬元，根據(jù)相關規(guī)定，年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增債務限額減去收回債務限額。擬定河口縣2021年政府債務限額為336,271萬元，其中：一般債務限額41,050萬元、專項債務限額295,221萬元。
2.地方政府債務余額
2021年，河口縣政府債務余額309,673萬元，其中：一般債務余額34,055萬元；專項債務余額275,618萬元。政府債務余額增加的主要原因是新增河馬高速公路專項債券122,826萬元，根據(jù)《紅河州財政局關于下達2021年新增高速公路專項債限額的通知》（紅財發(fā)﹝2021﹞33號）文件精神，該項目資金由州級承擔本息償還責任。
3.債務還本付息工作情況
2021年，河口縣到期債務本息27,515萬元。其中：到期一般債務本金10,605萬元，分別是：一般債券本金10,580萬元，世行貸款一般存量債務25萬元；專項債務本金12,954萬元，分別是：普通專項債券本金984萬元，土地儲備專項債券本金1億元，專項存量債務1,970萬元；一般債券利息1,131萬元、專項債券到期利息2,825萬元。2021年，已償還到期本息28,066萬元，其中，到期債務本金23,559萬元，通過申請再融資債券資金償還11,400萬元，通過預算安排償還11,373萬元，通過盤活資產(chǎn)進行償還786萬元；通過預算資金安排償還到期利息4,507萬元，包含2022年1月份到期利息551萬元。
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2021年，我縣在預算執(zhí)行過程中，優(yōu)先保障 “三?！敝С??！叭！敝С瞿瓿躅A算77,295萬元，其中，保工資61,110萬元、保運轉(zhuǎn)3,683萬元、?；久裆?2,502萬元。今年全年實際保障87,593萬元，其中，保工資支出61,121萬元、保運轉(zhuǎn)支出3,844萬元、?；久裆С?2,628萬元，支出進度達113.32%。
（四）2021年財政預算執(zhí)行主要工作情況
2021年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，財政部門認真貫徹落實中央、省、州、縣重大決策部署，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持和上級財政部門的關心幫助下，緊緊圍繞“區(qū)縣融合”發(fā)展主題，嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?、“防范化解重大風險”的要求，千方百計狠抓財政收入，切實守牢財政支出底線，深入推進財政改革，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑸槿h經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力的財政保障。
1.強化措施穩(wěn)收入。一是立足優(yōu)勢抓稅源。用好國門口岸的區(qū)位優(yōu)勢和中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)紅河片區(qū)的政策優(yōu)勢，加大招商引資力度，引進云南硅云工貿(mào)有限公司、云南紅河合創(chuàng)軟件開發(fā)科技有限公司等企業(yè)，2021年實現(xiàn)稅收入庫29,205萬元，同比增加13,644萬元，增長87.7%，為河口稅收帶來新的增長點。二是明確責任抓爭取。切實加強部門爭取上級項目資金的責任感和主動性，樹立“資金跟著項目走”的理念，各單位要高度重視爭取上級資金工作，做細做實項目前期工作，認真研判中央、省、州對經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，加強項目申報，通過勤匯報、多溝通等有效方法爭取上級資金。三是強化管理盤資產(chǎn)。全面盤活全縣國有資產(chǎn)，摸清家底，優(yōu)化資產(chǎn)配置管理，全年實現(xiàn)土地出讓收入52,783萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成2,201萬元、清理存量資金9,862萬元。
2.強化責任?！叭！?。一是科學統(tǒng)籌保障財政支出，集中財力優(yōu)先安排“三保”支出，切實保障基本民生落實到位，工資按時足額發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，全年“三?！敝С鲞_87,593萬元。二是嚴控“三公”經(jīng)費，要求各可開可不開的會堅決不開、可辦可不辦的培訓堅決不辦；超三個月不開工的項目資金，及時繳回財政；可統(tǒng)籌整合的預算資金，及時調(diào)整支出用途，全年“三公”經(jīng)費支出643萬元，同比下降1.4%，切實做到壓減“三公”經(jīng)費用于保障“三?！敝С?。三是多方協(xié)調(diào)爭取資金，積極協(xié)調(diào)匯報，爭取上級資金，增加可用財力，確?！叭！敝С霰Ｕ系轿弧?nbsp;
3.強化統(tǒng)籌“保民生”。一是大力推進社會保障體系建設。累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保3,458萬元，惠及群眾4478戶7471人；投入城鄉(xiāng)困難群眾補助資金3,634萬元，發(fā)放困難群眾生活救助資金3,780萬元；建立健全救助制度，投入臨時救助282戶763人，發(fā)放資金98萬元，特困供養(yǎng)人員106戶108人，供養(yǎng)資金131萬元；發(fā)放孤兒事實無人撫養(yǎng)人員生活補助64人86萬元；發(fā)放流浪乞討人員資金36萬元；投入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金990萬元，主要用于高齡老人補助（或）老年人福利補貼116萬元，困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼207萬元，殘疾人事業(yè)專項資金129萬元，“兩參”烈屬老紅軍老黨員等部分優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、臨時價格補貼等資金558萬元。二是扎實推進醫(yī)療保障體系建設。落實醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費2,187萬元，其中：基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費950萬元，醫(yī)療服務與保障能力提升資金652萬元，推動了公共衛(wèi)生體系的建設和全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；落實“健康扶貧”及社會保障兜底政策，投入脫貧人口家庭醫(yī)生簽約個人繳費補助17萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼4,122萬元，資助脫貧人口參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人繳費資金123萬元。三是扎實做好就業(yè)保障工作，投入就業(yè)資金共計1,322萬元，其中，靈活就業(yè)人員社會保險補貼支出570人341萬元；城鎮(zhèn)公益性崗位補貼支出147人139萬元；鄉(xiāng)村公益性崗位補貼支出1228人649萬元；外出務工獎補支出11萬元，補貼人數(shù)109人；貧困勞動力培訓生活費和交通費補貼支出33萬元，補貼392人；“三支一扶”大學生生活費補貼支出28萬元，補貼人數(shù)27人；為助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款176筆，帶動就業(yè)713人，補貼創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金372萬元。四是加大對文化教育事業(yè)投入。投入農(nóng)村義務教育公用經(jīng)費專項資金963萬元，享受人數(shù)10975人﹔投入農(nóng)村義務教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿制學生生活補助資金696萬元，享受人數(shù)7188人；投入教育基礎設施建設與能力提升補助資金3,308萬元，主要用于河口三中、橋頭老汪山小學、竹林寨小學、北山幼兒園及青少年活動中心、南溪鎮(zhèn)螞蝗堡小學教學樓、宿舍樓維修改造、高級中學風雨籃球場項目建設、及河口一中電力電纜等項目建設等。五是加大興邊富民投入。全年投入沿邊居民補助4,197萬元，惠及邊民9203戶32090人；投入彩票公益金570萬元，用于建設居家養(yǎng)老服務中心、老年活動室及文化體育場地建設。六是認真落實各項補貼政策。發(fā)放補貼資金1,430萬元，其中：全年共發(fā)放農(nóng)業(yè)保護補貼484萬元，補貼面積42萬畝，涉及農(nóng)戶10944戶，補貼發(fā)放率100%；農(nóng)機購置補貼8萬元，草原生態(tài)補貼143萬元；保障性住房租賃補貼160萬元，涉及616戶835人；退耕還林補貼資金到位796萬元，兌現(xiàn)合格面積補助資金745萬元，未兌現(xiàn)補助資金51萬元，兌現(xiàn)率93.1%，部分資金未兌現(xiàn)的原因是驗收不合格。七是加大基礎設施建設和人居環(huán)境提升改造投入力度。用于城區(qū)照明節(jié)能提升改造、市政道路、檳榔寨至火車北站一級公路（二期）工程項目等城市基礎設施建設投入11,872萬元，用于廁所改造資金757萬元，用于農(nóng)村公路建設108萬元，用于棚戶區(qū)改造資金10,618萬元。八是進一步加強城市環(huán)境衛(wèi)生管理，維護清潔、優(yōu)美、文明、和諧的城市環(huán)境，提高群眾居住、生活環(huán)境質(zhì)量，提升城市形象，提高基本公共服務保障能力。人居環(huán)境提升整治、“七個專項行動”、生態(tài)環(huán)境保護治理投入資金7,777萬元，其中：人居環(huán)境整治及“七個專項行動”投入資金4,212萬元；生態(tài)環(huán)境保護治理資金投入3,385萬元。九是加強公共安全保障，維護社會安定和秩序。公共安全保障方面投入資金308萬元，主要用于掃黑除惡、禁毒、反恐、見義勇為、平安建設、打擊跨境違法行動、安全生產(chǎn)、消防安全、防范電信網(wǎng)絡詐騙、打擊非法集資活動等相關工作，凈化社會治安環(huán)境，增強群眾安全感。
4.深化改革強管理。一是推進預算管理一體化改革，持續(xù)完成政府預算管理，科學編制“四本預算”，實現(xiàn)“全口徑”編制預算、項目全生命周期管理、建立財政支出政策庫，完善財政支出標準體系建設。二是加強預算績效管理，推進預算績效管理工作，組織召開預算績效管理視頻培訓會，參會人員涉及全縣100多個單位，人數(shù)達150余人；建立以績效結(jié)果為導向的資金分配機制，評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)，推動績效工作經(jīng)費、部門整體績效目標納入部門預算；通過部門自評與“第三方”指導的方式提高預算績效管理水平，對全縣各預算單位部門整體績效跟蹤、績效工作經(jīng)費等進行績效評價，隨機抽查10個縣級部門進行部門整體績效評價，對項目進行績效評價打分，進一步強化績效評價與績效結(jié)果運用。三是嚴格執(zhí)行政府采購制度，全縣年初采購預算金額為15,870萬元，實際采購金額為15,444萬元，節(jié)約資金426萬元，資金節(jié)約率2.7%，在“云南省政府采購網(wǎng)”、“云南省公共資源交易信息網(wǎng)”等指定媒體網(wǎng)站上，發(fā)布政府采購需求信息公告85次，中標、成交結(jié)果信息公告85次。抽取專家的項目數(shù)為85個，抽取專家774人（次），參評專家242人（次）。通過政府采購，有效提高財政資金使用效益，提升了社會服務水平。四是拓展國庫管理改革，全面實施財政資金預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理，全年監(jiān)控規(guī)范直達資金22,904萬元。
5.科學精準控疫情。全年河口縣疫情防控財政資金共支出12,126萬元，其中：疫情防控人員補助4,127萬元，卡點保障補助827萬元，疫情防護、診斷、治療專用設備及物資2,668萬元，核酸檢測費用1,083萬元，非法入境舉報獎勵65萬元，疫苗接種及儲備費用16萬元，隔離點建設及運轉(zhuǎn)1,211萬元，邊境立體化防控技防設施、國門安全屋、消殺物資、展板宣傳費、印刷宣傳費等經(jīng)費支出2,129萬元。投入強邊固防資金共計12,974萬元。
6.千方百計防風險。一是摸清底數(shù)，做到心中有數(shù)。將把防范化解政府性債務風險作為首要工作來抓，堅決落實中央、省、州會議精神，提高防范應對風險能力，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險，將債務率控制在200%黃色預警區(qū)域內(nèi)，目前我縣的債務率為173%。二是進一步盤活存量資金、資產(chǎn)化解債務，全年償還到期債務本息27,515萬元。三是嚴格按照“誰使用、誰償還”的原則，強化各部門償債主體意識，督促各部門認真分析本單位債務情況，共同籌措資金確保按時還本付息，切實維護政府信譽。
這些工作的圓滿完成，得益于縣委、縣政府的堅強領導，得益于縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督指導，得益于各級各部門的密切配合和大力支持。同時，我們也清醒認識到當前財政工作仍面臨一些突出問題：一是財政預算執(zhí)行難。我縣地處邊境，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，財政體量小，財政自給率低，屬于“吃飯”型財政，每年支出都是依靠上級補助，2020年收到界河治理資金6.6億元、國防交通項目7,969萬元，特殊轉(zhuǎn)移支付1.3億元等，今年已無這些資金支持，完成年初預算既定的一般公共預算支出年初預算數(shù)難度較大；二是財政收支矛盾巨大。因剛性支出、到期債務還本付息支出等需求巨大，從而導致財政收支平衡風險壓力較大。對此，我們一定高度重視，通過稅源培植、深化改革、進一步加強績效管理工作，在今后工作中加以妥善解決。
二、2022年地方財政預算
2022年，全縣財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)堅持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，抓緊抓細抓實財政各項工作，迎接黨的二十大勝利召開。
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1.一般公共預算收入安排。2022年，全縣地方一般公共預算收入計劃完成37,883萬元，比上年同期增加1,103萬元，增長3%，其中：稅收收入預計完成29,205萬元，與上年持平；非稅收入預計完成8,678萬元，比上年同期增加1,103萬元，增長14.6%。
收入安排主要考慮：一方面依托中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)紅河片區(qū)的發(fā)展預計可能帶來稅收收入增加；另一方面繼續(xù)推進邊民互市落地加工，使之實際形成稅收收入。
2.一般公共預算支出安排。2022年，全縣一般公共預算支出預計完成220,050萬元，與上年同期持平。支出安排主要考慮：按照一般公共預算支出有保有壓的基本原則，優(yōu)先保障“三?！?，黨政機關堅持過緊日子，統(tǒng)籌將資金投入到教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等人民群眾最關心的領域。
3.一般公共預算平衡情況。全縣一般公共預算收入預計完成37,883萬元，上級補助收入168,352萬元，調(diào)入資金15,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3,320萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金428萬元，收入方總計224,983萬元；一般公共預算支出220,050萬元，上解支出安排4,770萬元，政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出163萬元，支出方總計224,983萬元。收支相抵，實現(xiàn)預算平衡。
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2022年，全縣政府性基金預算收入預計完成21,379萬元，比上年同期減少32,156萬元，下降60.1%。政府性基金預算支出預計完成8,363萬元，比上年同期減少191,927萬元，下降95.8%，主要是2021年地方政府專項債券支出195,526萬元。
全縣政府性基金預算平衡情況：政府性基金收入預計完成21,379萬元，上級補助收入1,000萬元，上年結(jié)余1,384萬元，收入方總計23,763萬元；政府性基金支出預計完成8,363萬元，調(diào)出資金15,000萬元，地方政府專項債務還本支出400萬元，支出方總計23,763萬元。收支相抵，政府性基金收支平衡。
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2022年，國有資本經(jīng)營預算收入預計完成50萬元，國有資本經(jīng)營支出預計完成50萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算
2022年，全縣社?；痤A算收入預計完成80,572萬元，同比增加2,970萬元，增長4%。其中：保險費收入30,065萬元，財政補貼收入6,492萬元，上級補助收入42,995萬元。
2022年，社?；痤A算支出預計完成79,439萬元，同比增加2,452萬元，增長3%。其中：社會保險待遇支出62,892萬元，上解上級支出15,837萬元。
上年年末滾存結(jié)余12,644萬元，本年收支結(jié)余1,132萬元，年終滾存結(jié)余13,776萬元。
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2022年，河口縣到期債務18,655萬元。其中：一般債券本金7,563萬元，專項債券本金400萬元，一般債券利息1,150萬元，專項債券到期利息9,542萬元。
2022年，河口縣預計新增100,000萬元專項債券，其發(fā)行費用為110萬元；預計到期本金進行再融資7,400萬元，其發(fā)行費用為8.4萬元。
2022年末，預計河口縣債務余額409,111萬元，其中一般債務余額33,893萬元，專項債務余額375,218萬元。
?。叭！鳖A算編制情況
2022年，按照中央和省級規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘藴?，足額安排“三?！敝С鲱A算82,196萬元。其中：“保基本民生”安排16,881萬元，“保工資”安排62,663萬元，“保運轉(zhuǎn)”安排2,652萬元。我縣“三?！鳖A算編制已按程序報州財政局、省財政廳審核，“三?！鳖A算安排符合相關政策規(guī)定。
三、2022年財政重點工作
（一）堅持穩(wěn)字當頭強保障。
一是繼續(xù)實施積極的財政政策，更加注重精準、可持續(xù)。要保證財政支出強度，加快支出進度。二是嚴格落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、黨和政府帶頭過緊日子”的要求，更加突出以收定支、有保有壓，嚴格壓減非急需、非剛性支出，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。三是積極向上爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金，緩解縣級收支矛盾壓力，清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，強化資金統(tǒng)籌管理，清理盤活存量資產(chǎn)資源。
?。ǘ┳嵁a(chǎn)業(yè)發(fā)展強基礎。
一是依托自貿(mào)試驗區(qū)紅河片區(qū)精準招商和基礎設施建設，打牢產(chǎn)業(yè)培育基礎，加快建設西片區(qū)路網(wǎng)、標準廠房、壩灑監(jiān)管區(qū)、跨境電商產(chǎn)業(yè)園（二期）、中小企業(yè)孵化園、紡織加工園區(qū)（一期）等重點項目，形成有效投資。二是進一步加快邊民互市落地加工區(qū)建設，抓實邊民互市落地加工工作推進，切實將落地加工產(chǎn)業(yè)做實。三是大力發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)，規(guī)范管理行業(yè)運營，進一步提升服務質(zhì)量，協(xié)調(diào)物流運輸公司注冊在河口，將物流行業(yè)稅收收入留在當?shù)亍?nbsp;
?。ㄈ﹦?chuàng)新舉措全力兜“三保”。
一是持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！痹谪斦С龅膬?yōu)先順序。進一步盤活存量，激活增量，加強財政資金統(tǒng)籌整合力度，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，精準發(fā)力，補齊短板，確?！叭！闭邔藢Ρ砺涞綄嵦?。二是壓實疫情防控政治責任，確保疫情防控常態(tài)化經(jīng)費保障落實到位。三是完善公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系、應急管理機制，全方面全周期保障人民健康。四是注重普惠性、基礎性、兜底性政策執(zhí)行，著力提升民生工程質(zhì)量和效益。
?。ㄋ模┓e極探索強力推改革。
一是全面實施預算一體化管理，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算支出。二是全面實施預算績效管理，著力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，加強績效評價結(jié)果運用。三是全面深化政府采購管理制度改革，提升政府采購專業(yè)化水平。四是持續(xù)深化國企改革，健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進國有投資公司改革。
?。ㄎ澹┩晟茩C制有效防風險。
一是樹立防范意識。始終樹立風險意識和底線思維，更加有力有效防范化解債務風險，主動防范，將“集中力量辦大事”與“市場機制效率”有機結(jié)合起來，加強對各類風險的評估，建立風險預警機制，制定系統(tǒng)的防范和化解風險的實施方案，明確每個階段風險管理的重點。二是強化系統(tǒng)應對。對債務風險有系統(tǒng)性戰(zhàn)略謀劃，完善金融監(jiān)管框架，修復資產(chǎn)負債表，建立新型風險管理體系，加強風險管理能力建設等系統(tǒng)性視角來制定防范和化解政府債務風險的方案和實施路徑。三是推進標本兼治，發(fā)揮政府職能作用，深化國有企業(yè)、財稅、金融、社會保障等基礎性領域和關鍵性環(huán)節(jié)改革，建立和完善經(jīng)濟運行所必需的內(nèi)部約束和外部監(jiān)管機制，堅持市場化改革取向，避免風險向政府集中和政府兜底的預期，堅持“花錢買機制”，充分發(fā)揮市場機制在風險管理、處置和分擔上的作用。
各位代表，2022年的財政工作形勢依然嚴峻，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務實的擔當，努力完成各項財政工作任務，助推河口經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為建設新時代開放安寧美麗自貿(mào)城貢獻一份力量。
2022年河口縣“三公”經(jīng)費情況說明
根據(jù)國務院關于推進政府預算信息公開的決策部署、省政府和州政府工作安排，經(jīng)河口縣財政局匯總，河口縣各行政事業(yè)單位2022年使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況如下：
2022年全縣“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額為2,144萬元，比上年同期減少166.07萬元，下降7.19%，其中：因公出國（境）費為5萬元，比上年同期減少19.7萬元，下降79.76%；公務接待費908萬元，比上年同期減少59.9萬元，下降6.19%；公務用車購置及運行費1231萬元，比上年同期減少86.47萬元，下降6.56%。
一、因公出國（境）費及增減變化原因
因公出國（境）費為5萬元，比上年同期減少19.7萬元，下降79.76%，主要是受疫情影響減少外事活動，減少對外交流和考察學習。
二、公務接待費及增減變化原因
公務接待908萬元，比上年同期減少59.9萬元，下降6.19%，主要是堅持厲行節(jié)約，在保障各單位正常開支的基礎上，進行適當壓縮公務接待，用于執(zhí)行內(nèi)外公務和開展業(yè)務活動接待所發(fā)生的住宿費和用餐費等費用。
三、公務用車費及增減變化原因
公務用車購置及運行費1231萬元，比上年同期減少86.47萬元，下降6.56%，其中，公務用車運行維護費970萬元，比上年同期減少95.47萬元，下降8.96%，主要用于各部門執(zhí)行公務和各項檢查，開展基礎工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查等工作所發(fā)生的公務用車燃油費、維修費、保險費等支出；公務用車購置費261萬元，比上年同期增加9萬元，增長3.57%，主要是壩灑農(nóng)場管委會公務用車更換購置車輛預算26萬元，公安局執(zhí)法辦案公務用車更換購置車輛預算141萬元，交警大隊執(zhí)法辦案公務用車更換購置車輛預算94萬元。
2022年在縣委、縣政府的領導下，河口縣高度重視強化政府自身節(jié)約、降低行政成本，通過各單位的控制和管理，“三公”經(jīng)費較上年下降7.19%。各部門責任主體意識不斷加強，公務接待從簡，公務用車運行費用減少，因公出國（境）管理嚴格，行政運行經(jīng)費得到進一步下降。按照中央《關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關精神和國務院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定、省政府、州委和州政府關于做好預算信息公開工作的安排部署，河口縣財政局進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，細化縣級部門“三公”經(jīng)費預算編制，加強預算執(zhí)行管理、嚴格控制“三公”經(jīng)費預算規(guī)模，確保本年度“三公”經(jīng)費預算總規(guī)模比去年只減不增。
