（云南省）關(guān)于紅河州紅河縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于紅河縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年1月15日在縣十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
紅河縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將紅河縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨一百周年，也是“十四五”開(kāi)局之年，全縣各部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，千方百計(jì)克服減收增支困難，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了緊平衡。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政總收入完成23,676萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的93%，比上年決算數(shù)下降4%，減收1,065萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入完成18,110萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的105%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)8%，增收1,309萬(wàn)元，其中：稅收收入完成4,240萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降19%，減收1,022萬(wàn)元；非稅收入完成13,870萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)20%，增收2,331萬(wàn)元。上劃中央收入完成4,187萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降29%，減收1,720萬(wàn)元。上劃省級(jí)收入完成1,105萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降23%，減收333萬(wàn)元。上劃州級(jí)收入完成274萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降54%，減收321萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算支出完成238,089萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的77%，比上年決算數(shù)下降21%，減支63,401萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入18,110萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入223,836萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入6,800萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金299萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金3,252萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入91萬(wàn)元，收入總計(jì)252,388萬(wàn)元；地方一般公共預(yù)算支出238,089萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4,300萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出6,850萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32萬(wàn)元，支出總計(jì)249,271萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3,117萬(wàn)元，全縣地方一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成6,774萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的339%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)35%，增收1,738萬(wàn)元；全縣政府性基金預(yù)算支出完成33,809萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的150%，比上年決算數(shù)下降28%，減支13,228萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入6,774萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,748萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22,838萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25,488萬(wàn)元，收入總計(jì)56,848萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出33,809萬(wàn)元，調(diào)出資金3,252萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出90萬(wàn)元，支出總計(jì)37,151萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,697萬(wàn)元，全縣政府性基金收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入完成8萬(wàn)元，比上年增收6萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為1萬(wàn)元，比上年減支1萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入84,801萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的102%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)2%，增收1,325萬(wàn)元。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入37,414萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入24,386萬(wàn)元，利息收入470萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出91,020萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的114%，比上年決算數(shù)下降9%，減支9,532萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余-6,219萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余37,327萬(wàn)元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余618萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余10萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余22,755萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余7,919萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余6,025萬(wàn)元。
以上均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局結(jié)算批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)再將有關(guān)變化情況向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年下達(dá)我縣政府性債務(wù)限額為14.51億元（含2021年新增專項(xiàng)債券2.55億元），其中：一般債務(wù)7.96億元，專項(xiàng)債務(wù)6.55億元。截至2021年12月31日，納入“地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)的全縣政府債務(wù)余額為13.63億元，其中：一般債務(wù)7.17億元，專項(xiàng)債務(wù)6.46億元，低于限額0.88億元，我縣政府債務(wù)余額控制在法定限額內(nèi)。
二、2021年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十五屆人大第五次會(huì)議的有關(guān)決議，縣人大常委會(huì)第四十二次會(huì)議對(duì)預(yù)算調(diào)整審議意見(jiàn)，以及審計(jì)提出的意見(jiàn)建議，積極采納縣政協(xié)的意見(jiàn)，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情影響，著力抓好各項(xiàng)工作，確保2021年主要支出政策有效落實(shí)。
（一）兜牢“三?！钡拙€，多措并舉保障民生福祉。一是全力保障工資待遇。在職和離退休人員待遇均按時(shí)發(fā)放，津補(bǔ)貼、住房公積金均按政策落實(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、特殊津貼按時(shí)兌現(xiàn)。二是基本保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)?；韭鋵?shí)單位公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。三是著力保障基本民生。全年“三?！敝С鐾瓿?3.5億元，牢牢守住“三?！北Ｕ系拙€。2021年全年完成民生投入21.03億元，占一般公共預(yù)算支出的88.35%，切實(shí)把以人民為中心的發(fā)展思想落到實(shí)處，讓更多發(fā)展成果惠及百姓，持續(xù)加大民生投入。
（二）堅(jiān)持人民至上，支持抗擊新冠肺炎疫情。積極響應(yīng)疫情聯(lián)防聯(lián)控工作全縣“一盤棋”的號(hào)召，啟動(dòng)疫情保障應(yīng)急機(jī)制，按照“急事急辦、特事特辦”原則，開(kāi)通資金撥付綠色通道，統(tǒng)籌安排疫情防控經(jīng)費(fèi)503萬(wàn)元，其中縣級(jí)資金投入203萬(wàn)元，主要為對(duì)口支援金平縣疫情防控行動(dòng)、新冠肺炎疫情防控資金等，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確積極落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)，做好全縣疫情防控保障工作。
（三）精準(zhǔn)聚焦發(fā)力，重點(diǎn)支出保障有力。一是鞏固拓展扶貧成果，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興的有效銜接，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金40,184萬(wàn)元，超額完成10,634萬(wàn)元，完成率達(dá)136%，其中產(chǎn)業(yè)投入資金18,097萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施投入資金21,047萬(wàn)元，其他投入資金1,040萬(wàn)元（雨露計(jì)劃）；二是投入教育經(jīng)費(fèi)70,384萬(wàn)元，安排普通高中建設(shè)項(xiàng)目資金9,031萬(wàn)元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金2,501萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助2,853萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4,381萬(wàn)元，農(nóng)村小學(xué)不足100人校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金353萬(wàn)元，特殊教育公用經(jīng)費(fèi)266萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃國(guó)家試點(diǎn)縣中央專項(xiàng)補(bǔ)助5,066萬(wàn)元，普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)177萬(wàn)元，普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)298萬(wàn)元，普通高中國(guó)家助學(xué)金623萬(wàn)元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)714萬(wàn)元，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)189萬(wàn)元，支持學(xué)前教育發(fā)展資金350萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)資金支出37,711萬(wàn)元，安排城市低保資金987萬(wàn)元，農(nóng)村低保資金5,787萬(wàn)元，城鄉(xiāng)特困人員基本生活費(fèi)681萬(wàn)元，孤兒基本生活保障資金228萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金486萬(wàn)元，流浪乞討人員救助資金8萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼專項(xiàng)資金573萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助資金支出2,500萬(wàn)元；四是衛(wèi)生健康支出15,256萬(wàn)元，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2,333萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金83萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金68萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)資金216萬(wàn)元，醫(yī)療救助資金3,183萬(wàn)元。五是管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)取得積極進(jìn)展。依法發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券25,488萬(wàn)元保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，申報(bào)再融資置換債券6,800萬(wàn)元有效緩解債務(wù)到期壓力，堅(jiān)持量力而行、規(guī)范舉債，加強(qiáng)地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管控。
（四）嚴(yán)格績(jī)效管理，財(cái)政資金安全高效。一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策措施，防止資金沉淀；二是嚴(yán)格控制預(yù)算追加和調(diào)整事項(xiàng)。三是部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，按規(guī)定收回由政府統(tǒng)籌使用，2021年清理收回單位存量1.67億元。四是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)納入政府績(jī)效評(píng)估考核的預(yù)算部門整體擴(kuò)面，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)與跟蹤監(jiān)控；積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)，逐步實(shí)現(xiàn)自評(píng)報(bào)告、財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
（五）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，財(cái)政活力日益彰顯。一是持續(xù)完善政府預(yù)算體系，科學(xué)編制“四本預(yù)算”，實(shí)現(xiàn)“全口徑”預(yù)算管理。二是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，按照上級(jí)有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算公開(kāi)的渠道、方式和內(nèi)容，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)低效運(yùn)轉(zhuǎn)以及長(zhǎng)期閑置的資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)的使用效益，探索建立盤活調(diào)劑機(jī)制，將經(jīng)營(yíng)性商鋪、公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)（車位、停車場(chǎng)）等縣級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)使用權(quán)、管理權(quán)授權(quán)縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，不斷推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)籌使用和集中變現(xiàn)。2021年聘請(qǐng)第三方共公開(kāi)拍賣五年經(jīng)營(yíng)權(quán)商鋪17個(gè)，成交價(jià)59.69萬(wàn)元。四是有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，做好前期工作，深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，不斷改進(jìn)預(yù)算管理和控制。五是全方位、多角度、創(chuàng)造性地開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，打通資金監(jiān)管“最后一公里”。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)控及專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。開(kāi)展了政府采購(gòu)檢查、財(cái)政票據(jù)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、“突擊花錢”中的“四風(fēng)問(wèn)題”檢查等共4項(xiàng)隨機(jī)抽查，對(duì)全縣預(yù)算單位進(jìn)行地方預(yù)決算公開(kāi)情況專項(xiàng)檢查，以及對(duì)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體三資專項(xiàng)檢查等工作。
（六）主動(dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督，按時(shí)辦結(jié)建議提案。認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理，結(jié)合縣人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、審計(jì)查出的突出問(wèn)題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。加強(qiáng)服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見(jiàn)和建議，提高建議提案辦理質(zhì)量，解決代表委員關(guān)注的實(shí)際問(wèn)題。2021年共承辦縣人大代表建議9件，其中：主辦5件、協(xié)辦4件；政協(xié)委員提案9件，其中：主辦3件，協(xié)辦6件。所有承辦件已按規(guī)定時(shí)限全部辦理完畢，建議做到了面商率、代表滿意率、辦結(jié)率為100%，提案做到了面商率、委員滿意率、辦結(jié)率100%。
過(guò)去的一年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)及社會(huì)各界的關(guān)心和支持下，我們積極探索財(cái)政改革路徑，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，保障了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，成績(jī)來(lái)之不易。但同時(shí)，也要清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些突出矛盾和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，人員類等剛性支出壓力逐年增加，收支矛盾異常突出；二是債務(wù)化解壓力大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；三是預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步從嚴(yán)從緊，預(yù)算剛性約束有待進(jìn)一步加強(qiáng)；四是績(jī)效管理有待加強(qiáng)，“重分配、輕管理，重支出、輕績(jī)效”等問(wèn)題仍然存在。對(duì)此，我們將在以后的工作中高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）2022年財(cái)政形勢(shì)分析
2022年，財(cái)政支出不斷攀升，收支矛盾將進(jìn)一步加劇，可用財(cái)力仍在減少。地方收入增量有限，實(shí)際財(cái)力減少，各種剛性支出擴(kuò)張，隨著各方面發(fā)展對(duì)財(cái)力的需求激增，加上債務(wù)還本付息，財(cái)政收支矛盾加劇。全縣可用財(cái)力僅夠維持“三?！?，而在此之外，還本付息、交通、教育、社保、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域資金需求巨大，財(cái)政收支矛盾尖銳，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大，財(cái)政回旋余地相當(dāng)小，“三保”仍是今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)財(cái)政的首要職責(zé)。
（二）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)，省委十屆十一次全會(huì)及州委第九次黨代會(huì)精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，以及中央、省委省政府及州委州政府關(guān)于預(yù)算管理改革的有關(guān)要求，積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化績(jī)效管理，提高財(cái)政支出效率。
基本原則：一是堅(jiān)持量入為出，量力而行，盡力而為；二是厲行勤儉節(jié)約，政府過(guò)緊日子，讓人民過(guò)好日子；三是突出保障重點(diǎn)，壓減非剛性、一般性支出；四是加強(qiáng)績(jī)效管理，用錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)；五是加強(qiáng)全面統(tǒng)籌，科學(xué)謀劃四本預(yù)算有機(jī)銜接。
（二）2022年全縣地方財(cái)政收支預(yù)算安排
1.一般公共財(cái)政收支預(yù)算
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入安排18,650萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)3%，增收540萬(wàn)元，其中，稅收收入擬安排4,665萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)10%，增收425萬(wàn)元，非稅收入擬安排13,985萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)1%，增收115萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算支出安排245,230萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)3%，增支7,141萬(wàn)元。
全縣地方一般公共預(yù)算收支平衡情況是：收入總計(jì)277,634萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入18,650萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入229,835萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,117萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入26,000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32萬(wàn)元；支出總計(jì)277,634萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出安排245,230萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4,300萬(wàn)元，債務(wù)還本支出28,104萬(wàn)元。收支相抵，全縣地方一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金收支預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排3,530萬(wàn)元，比上年下降48%，減收3,244萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出安排12,372萬(wàn)元，比上年下降63%，減支21,437萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入3,530萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,800萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為19,697萬(wàn)元，收入總計(jì)25,027萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出12,372萬(wàn)元， 支出總計(jì)12,372萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)12,655萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
2022年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入安排8萬(wàn)元，與上年持平，上年結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為15萬(wàn)元，比2021年增支14萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排90,941萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7%，增收6,140萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入40,966萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9%，增收3,552萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入26,027萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7%，增收1,641萬(wàn)元；利息收入425元，比上年下降10%，減收45萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排85,447萬(wàn)元，比上年下降6%，減支5,573萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出43,670萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%，增支2,498萬(wàn)元。2022年收支結(jié)余5,494萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余35,107萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余26,720萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余946萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余7,440萬(wàn)元。
5.縣十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)預(yù)算前安排的支出情況
由于省級(jí)本年重新規(guī)范工資統(tǒng)發(fā)項(xiàng)目，各預(yù)算單位在進(jìn)行修改錄入工作，目前統(tǒng)發(fā)工資等支出未發(fā)生。
四、確保完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施。
2022年，我們將圍繞預(yù)算安排，立足更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成全年收支目標(biāo)任務(wù)。
著力圍繞財(cái)源培植，推動(dòng)財(cái)政增收
一是全面把握縣內(nèi)重點(diǎn)稅源行業(yè)情況，抓實(shí)抓牢重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收收入，加強(qiáng)全縣范圍內(nèi)建筑業(yè)在建重點(diǎn)工程的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)跟蹤工程進(jìn)度和完稅情況。二是深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)稅源情況分析，做到“底子清、底數(shù)明”，切實(shí)提高組織收入的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性。三是依法依規(guī)組織收入，確保各項(xiàng)非稅收入應(yīng)繳盡繳。加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入和事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入的征管力度，通過(guò)盤活公共資產(chǎn)、資源、資本等方式，督促加快非稅項(xiàng)目清繳入庫(kù)進(jìn)度，確保收入及時(shí)足額繳庫(kù)。
著力增進(jìn)民生福祉，共享發(fā)展成果。
堅(jiān)持有保有壓，支持鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、教育等民生補(bǔ)助，關(guān)注低收入群眾生活，多做雪中送炭、不做錦上添花之事，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系。重視社會(huì)大局穩(wěn)定，做好促進(jìn)就業(yè)、居民增收等重點(diǎn)民生工程，穩(wěn)步提高民生保障水平。
（三）著力爭(zhēng)取上級(jí)支持，緩解收支矛盾。
堅(jiān)定項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展、強(qiáng)化財(cái)政支出理念，認(rèn)真研究上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策和資金渠道，及時(shí)捕捉政策資金等信息，分析實(shí)際困難，切實(shí)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的聯(lián)系，主動(dòng)匯報(bào)反映，積極向上級(jí)財(cái)政部門爭(zhēng)取各類項(xiàng)目和財(cái)力性補(bǔ)助資金，彌補(bǔ)財(cái)力不足。二是做實(shí)、做深、做細(xì)、做全項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目進(jìn)入上級(jí)的盤子和財(cái)政的籠子，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金監(jiān)管，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）著力強(qiáng)化財(cái)政管理，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。
堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、多方聚財(cái)。重點(diǎn)做好財(cái)政直達(dá)資金管理，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極籌措、合理安排償債資金，確保不發(fā)生債務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，防范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。
（五）著力深化預(yù)算改革，提高財(cái)政治理水平
一是建立預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”；二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，堅(jiān)持“公開(kāi)是常態(tài)，不公開(kāi)是例外”的原則，促進(jìn)預(yù)算管理法制化、民主化、科學(xué)化；三是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過(guò)將規(guī)則嵌入系統(tǒng)強(qiáng)化制度執(zhí)行力，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。
2022年受常態(tài)化疫情防控和減稅降費(fèi)制度化影響，財(cái)政持續(xù)增收困難加大，政府性債務(wù)還本付息、“三?！钡让裆С觥⒅С粥l(xiāng)村振興等支出顯著增加，財(cái)政收支矛盾異常突出，財(cái)政緊平衡、硬平衡的壓力較大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，強(qiáng)過(guò)“緊日子”意識(shí)、嚴(yán)禁違規(guī)安排支出、堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
