（云南省）關(guān)于紅河州彌勒市2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）的報告
彌勒市2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）的報告
——在彌勒市第三屆人民代表大會第三次會議上
彌勒市財政局
（2023年1月31日）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將彌勒市2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）提請彌勒市第三屆人民代表大會第三次會議審查，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬?022年預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算。全年完成地方財政總收入273,744萬元，比上年下降4%，減收11,549萬元，為預(yù)算數(shù)301,160萬元的90.9%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)266,241萬元的102.8%。其中：一般公共預(yù)算收入完成182,309萬元，為預(yù)算數(shù)206,600萬元的88.2%，比調(diào)整預(yù)算數(shù)158,000萬元增長15.4%，比上年下降10%，減收20,262萬元。按照財政部指導(dǎo)意見，扣除留抵退稅影響因素10,270萬元，同口徑比上年減收9,992萬元，下降4.9%。在一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成100,555萬元，比上年下降15.2%，減收18,061萬元，占一般公共預(yù)算收入的55.2%；非稅收入完成81,754萬元，比上年下降2.6%，減收2,201萬元，占一般公共預(yù)算收入的44.8%。上劃中央、省、州收入完成91,435萬元，比上年增長10.5%，增收8,713萬元。其中：上劃中央收入完成53,597萬元，比上年下降0.6%，減收336萬元；上劃省級收入完成22,061萬元，比上年下降10.4%，減收2,556萬元；上劃州級收入完成15,777萬元（含留抵退稅省級以下調(diào)庫數(shù)10,256萬元），比上年增長2.8倍，增收11,605萬元。一般公共預(yù)算支出383,706萬元，為預(yù)算數(shù)443,000萬元的86.6%，比調(diào)整預(yù)算數(shù)380,800萬元增長0.8%，比上年下降11.6%，減支50,583萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入182,309萬元，上級補(bǔ)助收入232,907萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入17,200萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,714萬元，調(diào)入資金37,624萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,241萬元，收入合計474,995萬元。一般公共預(yù)算支出383,706萬元，上解支出37,251萬元，債務(wù)還本支出17,290萬元，支出合計438,247萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余36,748萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11,049萬元，按規(guī)定用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,699萬元。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入完成61,625萬元，為預(yù)算數(shù)169,904萬元的36.3%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)59,900萬元的102.9%，比上年下降60.2%，減收93,124萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入完成41,283萬元（含土地相關(guān)稅費(fèi)2,073萬元），比上年減收98,113萬元（含土地相關(guān)稅費(fèi)13,950萬元），下降70.4%。政府性基金預(yù)算支出完成109,822萬元，為預(yù)算數(shù)179,901萬元的61%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)112,367萬元的97.7%，比上年下降41.8%，減支78,895萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出同比減少57,363萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出同比減少20,600萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入61,625萬元，上級補(bǔ)助收入4,470萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入92,300萬元，收入合計158,395萬元。政府性基金預(yù)算支出109,822萬元，債務(wù)還本支出11,780萬元，上解上級支出2,523萬元，調(diào)出資金33,581萬元，支出合計157,706萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出689萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4,043萬元，為預(yù)算數(shù)5,000萬元的80.9%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)9,043萬元的44.7%，比上年下降19.1%，減收957萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成36萬元，為預(yù)算數(shù)45萬元的80%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)36萬元的100%，比上年下降18.2%，減支8萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4,043萬元，上級補(bǔ)助收入36萬元，收入合計4,079萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36萬元，調(diào)出資金4,043萬元，支出合計4,079萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
4.社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入完成268,924萬元，為年初預(yù)算數(shù)的101%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.2%，比上年增長7.5%，增收18,733萬元。社會保險基金預(yù)算支出完成272,675萬元，為年初預(yù)算的107.4%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107%，比上年增長8.1%，增支20,450萬元。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入180,233萬元，上級補(bǔ)助收入88,691萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入71,278萬元，收入合計340,202萬元。社會保險基金預(yù)算支出153,868萬元，上解上級支出118,807萬元，支出合計272,675萬元，收支相抵，社會保險基金預(yù)算結(jié)余67,527萬元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待上級審核批復(fù)我市財政總決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化，屆時再作決算情況報告。
需要特別報告的事項：一是政府債務(wù)情況。2021年地方政府債務(wù)余額673,997萬元，加上2022年地方政府債務(wù)發(fā)行額109,500萬元，減去2022年地方政府債務(wù)還本額29,080萬元，2022年地方政府債務(wù)余額754,417萬元。截至2022年地方政府債務(wù)限額為877,858萬元。二是預(yù)備費(fèi)使用情況。按照《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于設(shè)置預(yù)備費(fèi)的規(guī)定，2022年市本級安排預(yù)備費(fèi)2,600萬元，年度預(yù)算執(zhí)行中安排使用2,600萬元，主要用于疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等方面。三是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。2022年，一般公共預(yù)算收支相抵凈結(jié)余25,699萬元，全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況
全市“三保”支出預(yù)算數(shù)為175,862萬元。其中：?；久裆A(yù)算數(shù)為19,019萬元，保工資預(yù)算數(shù)為150,300萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為6,543萬元。由于統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，全市“三?！敝С鰣?zhí)行數(shù)為255,533萬元。其中：?；久裆鷪?zhí)行數(shù)為53,406萬元，保工資執(zhí)行數(shù)為181,570萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行數(shù)為20,557萬元。
?。ㄈ?022年財政重點工作情況
1.積極強(qiáng)化管理挖掘財源，多措并舉提升收入質(zhì)量。強(qiáng)化稅收收入征管?？茖W(xué)合理分析收入形勢，努力提高征管水平，嚴(yán)格清理欠稅，防止“跑冒滴漏”，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，全年稅收收入完成100,555萬元。加強(qiáng)非稅收入收繳。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，強(qiáng)化非稅收入管理，積極開展非稅收入專項檢查，全年非稅收入完成81,754萬元。加快土地出讓進(jìn)度。積極加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力加快國有土地出讓進(jìn)度，全年國有土地出讓收入完成41,283萬元。
2.持續(xù)強(qiáng)化資金保障能力，努力籌集各類發(fā)展資金。積極爭取專項債券資金支持重大項目建設(shè)。以項目為抓手，緊盯重點領(lǐng)域方向謀劃儲備項目，審慎把控“防風(fēng)險”和“穩(wěn)增長”的關(guān)系，全年爭取新增專項債券資金82,500萬元，爭取再融資債券資金27,000萬元，有效緩解全市重點項目建設(shè)資金壓力。注重融資加速推進(jìn)項目建設(shè)步伐。建立財稅金融統(tǒng)籌聯(lián)動機(jī)制，努力拓寬融資渠道，向金融機(jī)構(gòu)推介接洽項目130個，融資需求1,185億元，34個項目獲批融資金額385,700萬元，實際融資到位資金195,300萬元，有效緩解了全市資金供給壓力。努力爭取上級補(bǔ)助資金助推社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。密切關(guān)注政策動態(tài)及資金投向，千方百計爭取上級補(bǔ)助資金。全年爭取上級補(bǔ)助資金232,907萬元，有力支持全市經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)發(fā)展。
3.加大市場主體支持力度，確保各項政策落地見效。確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。認(rèn)真貫徹落實關(guān)于國家減稅降費(fèi)的決策部署，減稅降費(fèi)成效顯著。全年累計新增退稅減稅降費(fèi)及緩繳稅費(fèi)46,688萬元，其中：增值稅留抵退稅30,900萬元、減稅降費(fèi)9,016萬元、緩繳稅費(fèi)6,557萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)及政府性基金政策減免215萬元。加強(qiáng)對小微企業(yè)紓困幫扶。加大對各類市場主體紓困力度，2022年兌付中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補(bǔ)資金925萬元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)、提質(zhì)增效獎勵專項資金225萬元；為63戶退稅企業(yè)進(jìn)行留抵快貸授信58,000萬元，投放信貸35,000萬元；出臺《彌勒市企業(yè)上市培育實施方案（2022—2025年）》，推進(jìn)“個轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”，拓寬企業(yè)資本市場融資渠道，實現(xiàn)在云南省股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)1戶、展示企業(yè)2戶。積極落實房租減免政策。迅速啟動落實減租政策相關(guān)工作，全市43家行政事業(yè)單位為18戶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和264戶個體工商戶減免租金328萬元，3家市屬國有企業(yè)為9戶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和116戶個體工商戶減免租金355萬元。著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。投入就業(yè)補(bǔ)助資金2,018萬元、職業(yè)技能提升行動資金284萬元。投入創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1,729萬元，撥付承辦銀行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1,233萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款11,149萬元，為649戶下崗失業(yè)人員、大學(xué)生畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人、網(wǎng)絡(luò)商戶、刑滿釋放人員和返鄉(xiāng)農(nóng)民工圓了就業(yè)夢，帶動2,700余人實現(xiàn)就業(yè)，充分發(fā)揮了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的倍增效應(yīng)，對社會穩(wěn)定起到了積極的促進(jìn)作用。
4.加強(qiáng)財政運(yùn)行風(fēng)險管控，堅決守住安全發(fā)展底線。持續(xù)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。堅持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險意識，審慎把控“防風(fēng)險”和“穩(wěn)增長”的關(guān)系，積極化解債務(wù)存量，確保債務(wù)風(fēng)險總體可控，全年償還債務(wù)本息256,352萬元，有力維護(hù)了政府信用。有效防范基層財政運(yùn)行風(fēng)險。強(qiáng)化收入征管，正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入關(guān)系，嚴(yán)格依法依規(guī)征管稅費(fèi)。牢固樹立過“緊日子”思想，真正將壓減一般性支出的要求落到實處，壓縮年初部門預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)327萬元；全年累計支出“三?！北Ｕ腺Y金255,533萬元，確保全市基本民生項目正常推進(jìn)，工資正常發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅決兜牢“三?！钡拙€。精準(zhǔn)有序防范化解地方金融風(fēng)險。常態(tài)化開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險排查，引導(dǎo)群眾樹立正確的投資觀念，提升防范意識。建立健全金融風(fēng)險防范機(jī)制，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線，切實維護(hù)良好金融秩序和社會大局穩(wěn)定。
5.努力提高社會保障能力，持續(xù)不斷增進(jìn)民生福祉。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。全年投入教育經(jīng)費(fèi)85,935萬元，全面落實生均公用經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)改善計劃、國家助學(xué)、困難生活補(bǔ)助等制度，切實保障義務(wù)教育教師工資待遇水平并按時足額發(fā)放。確保學(xué)前教育、高中教育、職業(yè)教育、民辦教育健康發(fā)展。著力保障群眾切身利益。安排社會保障和就業(yè)支出72,573萬元。其中：投入撫恤救助及退役安置補(bǔ)助等資金 5,928萬元，確保優(yōu)撫及退役安置等政策全面落實；投入社會福利及殘疾人事業(yè)3,204萬元、最低生活保障6,581萬元、特困人員救助供養(yǎng)1,599萬元，惠及城鄉(xiāng)低保對象16,620人、特困人員1,377人、救助困難群眾2,579人次，極大提升人民群眾獲得感和幸福感。推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。衛(wèi)生健康支出完成34,941萬元。其中：投入疫情防控經(jīng)費(fèi)3,608萬元（2020-2022年共投入各級疫情防控經(jīng)費(fèi)18,027萬元）全力鞏固疫情防控成果；投入公立醫(yī)院2,088萬元，助推全市公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展；投入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5,097萬元，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升；投入公共衛(wèi)生8,771萬元，大力支持全市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化基層公共文化服務(wù)。文化旅游體育與傳媒支出3,490萬元，支持體育館低標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)和文化館、圖書館免費(fèi)開放，完善公共文化體系建設(shè)，將文化惠民政策落到實處，豐富群眾文化生活，不斷提升文化和旅游融合發(fā)展，推動全域旅游發(fā)展。力保社會公共安全支出。全年投入公共安全資金18,464萬元，大力支持健全完善社會治理體系，提升公共安全和社會治理水平。高度重視基層組織建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金918萬元，支持市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）換屆選舉工作，支持村民小組建設(shè)黨支部活動場所，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定給予保障，黨的基層政權(quán)組織建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。鑄牢中華民族共同體意識。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建，撥付民族專項及宗教專項資金661萬元，鞏固和發(fā)展團(tuán)結(jié)和諧的社會主義民族關(guān)系，促進(jìn)全市各民族和睦相處、和衷共濟(jì)、和諧發(fā)展。
6.扎實推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出完成23,220萬元。其中：投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金7,863萬元，大力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；支持持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境，投入農(nóng)村廁所革命資金1,568萬元，新建或改建農(nóng)村戶廁3,824座，公廁124座；兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1,696萬元，惠及5,300余戶農(nóng)戶，有效提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積極性。加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)。林業(yè)和草原支出6,824萬元。其中：投入森林生態(tài)、天然林保護(hù)資金4,948萬元，全年完成礦山生態(tài)修復(fù)260余公頃，完成國土綠化生態(tài)修復(fù)6.25萬畝，支持創(chuàng)建省級森林鄉(xiāng)村28個。夯實水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。水利支出完成7,389萬元，新增高效節(jié)水灌溉面積1.47萬畝，支持彌瀘灌區(qū)彌勒灌片、東西部山區(qū)骨干水源連通工程建設(shè)有序推進(jìn)，對4個集中式飲用水水源地12個自然村保護(hù)區(qū)治理。全面鞏固拓展脫貧攻堅成果。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的資金保障，安排銜接資金5,971萬元，通過惠農(nóng)補(bǔ)貼一卡通系統(tǒng)兌付各項惠農(nóng)補(bǔ)貼9,235萬元，惠及334,688戶次，確保各項惠農(nóng)財政補(bǔ)貼政策落地見效。投入農(nóng)村危房改造資金814萬元，658戶符合政策的危房戶享受了改造政策。確保糧食能源安全。實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略投入3,770萬元，全面落實各項“糧食安全”工作責(zé)任要求，足額配套糧食風(fēng)險基金482萬元，切實肩負(fù)起保障糧食儲備安全的政治責(zé)任。促進(jìn)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，支持新能源開發(fā)，全年兌付充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金265萬元。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成42,852萬元，大力支持城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升城市、集鎮(zhèn)品質(zhì)。助推交通運(yùn)輸快速發(fā)展。交通運(yùn)輸支出完成9,699萬元，助力彌蒙高鐵開通運(yùn)營，實現(xiàn)彌勒成為全省唯一擁有兩條高鐵、三個高鐵站點的縣市。投入農(nóng)村公路建設(shè)資金7,094萬元，實施農(nóng)村公路提升改造、中修工程485公里、安防工程131公里。
7.著力深化國資國企改革，強(qiáng)化企業(yè)投融建管能力。統(tǒng)籌國有資本戰(zhàn)略布局，系統(tǒng)構(gòu)建符合發(fā)展定位的國有企業(yè)治理體系。切實加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)工作，推進(jìn)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，推動黨建責(zé)任制和生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制有效聯(lián)動。強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化配置國有資產(chǎn)、資源、資本。累計完成國有企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)24戶，累計盤活國有資產(chǎn)150,865萬元，將資產(chǎn)重組整合至國有集團(tuán)公司經(jīng)營管理，集團(tuán)公司投融建管能力顯著增強(qiáng)。市屬國有集團(tuán)公司實施建設(shè)項目56個，總投資809,778萬元，融資到位195,300萬元，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了新動能。
8.不斷健全完善財稅體制，持續(xù)提升財政管理水平。嚴(yán)格落實財政資金直達(dá)機(jī)制。切實做好直達(dá)資金的監(jiān)控督導(dǎo)工作，確保資金“一竿子插到底”，充分發(fā)揮直達(dá)資金使用效益。全年安排直達(dá)資金88,974萬元，資金分配進(jìn)度100%。不斷加強(qiáng)財政法治建設(shè)。嚴(yán)格規(guī)范財政行政執(zhí)法，全年調(diào)查處理違反財經(jīng)法規(guī)紀(jì)律、政府采購法等問題4件，其中：作出行政處罰2件，通報批評1件，免于行政處罰1件。扎實推進(jìn)全市預(yù)決算公開工作，在法治軌道上全面推進(jìn)財政各項工作。積極穩(wěn)妥推進(jìn)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?。?guī)范和加強(qiáng)地方財政管理，防范化解風(fēng)險隱患，遏制財經(jīng)紀(jì)律松弛問題。聚焦貫徹落實減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、加強(qiáng)基層“三保”保障等七項重點任務(wù)，組織開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪魏汀柏斦|(zhì)量年”行動，使全市財經(jīng)秩序得到規(guī)范，財政管理質(zhì)量顯著提升。深入開展預(yù)算指標(biāo)核算管理改革。優(yōu)化國庫集中收付管理，逐步將政府全部收入、支出以及部門和單位的非財政撥款資金和存量資金資產(chǎn)全部納入預(yù)算，實行國庫集中收付管理，加強(qiáng)政府對各類公共資源的統(tǒng)籌管理和盤活使用，進(jìn)一步增強(qiáng)財政應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)社會形勢的能力。嚴(yán)格強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。加強(qiáng)政府采購活動公平競爭監(jiān)管，提高政府采購?fù)该鞫?。完成政府采購項?,048個，完成采購預(yù)算15,073萬元，實際合同金額 14,087萬元，累計節(jié)約資金985萬元，平均節(jié)約率6.54 %。加強(qiáng)會計管理工作。強(qiáng)化代理記賬行業(yè)監(jiān)督管理，全市共有29戶（含2戶分支機(jī)構(gòu)）通過行政許可取得代理記賬資格，實現(xiàn)代理記賬收入729萬元，為1,291戶中小企業(yè)提供了財務(wù)保障。年度會計專業(yè)技術(shù)資格考試合格率比上年增長62%。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。嚴(yán)格控制公務(wù)用車、公務(wù)接待、會議、慶典、節(jié)慶和因公出國（境）、出省考察等支出，從源頭上防止鋪張浪費(fèi)行為，全市“三公”經(jīng)費(fèi)、會議、慶典、培訓(xùn)等支出大幅下降。推進(jìn)預(yù)算績效管理。對全市一級預(yù)算單位進(jìn)行績效跟蹤評價，跟蹤金額644,484萬元；組織全市預(yù)算單位將年度整體績效目標(biāo)、項目或政策績效目標(biāo)、績效自評報告和績效跟蹤報告通過政府門戶網(wǎng)站向社會主動公開。強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，全年審批行政事業(yè)單位配置資產(chǎn)8,805萬元，審批處置資產(chǎn)2,357萬元，確保國有資產(chǎn)安全完整、高效利用。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化。全市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋，將控制規(guī)則嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，形成了順向逐級控制和逆向?qū)崟r反饋的完整管理閉環(huán)，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算約束。
近年來，我市財政工作取得了一定成績，收支規(guī)模穩(wěn)居州內(nèi)前列，財政支出保障有力精準(zhǔn)有效，防范化解風(fēng)險成效顯著，人民群眾幸福感、自豪感、獲得感顯著增強(qiáng)，彌勒知名度、美譽(yù)度、影響力全面提升。但也要清醒地認(rèn)識到，財政改革發(fā)展中仍然存在不容忽視的困難和問題，主要表現(xiàn)在：需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，財政增收缺乏新的支柱稅源；人員剛性支出增長較快，財政收入增速與財政剛性支出增長的矛盾日益凸顯，財政統(tǒng)籌平衡難度加大；政府性債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，“吃飯”與建設(shè)、償債的矛盾非常突出，資金籌措困難；預(yù)算績效管理意識尚待加強(qiáng)，財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等方面。針對這些困難和問題，我們將在今后的工作中高度重視并切實加以解決。
二、2023年地方財政預(yù)算安排（草案）
（一）2023年財政工作的指導(dǎo)思想及基本原則
——指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)[]，堅決落實積極的財政政策加力提效，保持必要的支出強(qiáng)度，持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政支出的精準(zhǔn)性、有效性，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，大力提振市場信心，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動能、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，堅決兜牢“三保”底線，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，努力防范化解財政金融風(fēng)險，保障財政可持續(xù)發(fā)展和債務(wù)風(fēng)險可控，不斷提高財政資源配置效率，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體向好，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為加快建設(shè)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展強(qiáng)市提供強(qiáng)有力的資金保障。
——基本原則。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先保障原則。以“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制基準(zhǔn)點，堅決兜牢“三?！钡拙€；堅持壓減一般性支出原則。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，集中財力辦大事；堅持績效評價結(jié)果運(yùn)用原則。強(qiáng)化資金使用績效評價結(jié)果運(yùn)用，確保財政資金使用精準(zhǔn)高效；堅持保障重點支出原則?？茖W(xué)合理調(diào)度資金，確保全市重點工作重點支出保障有力。
?。ǘ?023年財政預(yù)算安排建議
1. 一般公共預(yù)算。地方財政總收入安排280,830萬元，比上年增長2.5%，增收7,086萬元。其中：一般公共預(yù)算收入安排187,780萬元，比上年增長3%，增收5,471萬元。在一般公共預(yù)算收入中：稅收收入安排122,000萬元，比上年增長21.3%，增收21,445萬元，占一般公共預(yù)算收入的65%；非稅收入安排65,780萬元，比上年下降19.5%，減收15,974萬元，占一般公共預(yù)算收入的35%。上劃中央、省、州收入安排93,050萬元，比上年增長1.8%，增收1,615萬元。一般公共預(yù)算支出安排418,260萬元，比上年增長9%，增支34,554萬元。其中：上級專項補(bǔ)助支出55,000萬元，按上級文件要求列入相關(guān)款項或投入公共安全、教育、衛(wèi)生、社保等領(lǐng)域的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出81,211萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出11,049萬元，市級財力安排支出271,000萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入完成187,780萬元，上級補(bǔ)助收入186,238萬元，調(diào)入資金45,000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入60,590萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,699萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11,049萬元，收入總計516,356萬元。一般公共預(yù)算支出完成418,260萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出60,596萬元，上解上級支出36,000萬元，支出總計514,856萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余1,500萬元。
2. 政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入安排170,620萬元。其中：國有土地出讓收入150,000萬元，專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入17,920萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,000萬元，污水處理費(fèi)700萬元。政府性基金預(yù)算支出安排134,309萬元，其中：上級專項補(bǔ)助收入安排支出3,689萬元，土地出讓成本性支出安排104,930萬元，專項債務(wù)付息支出22,600萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出390萬元，其他基金支出安排2,700萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入170,620萬元，上級補(bǔ)助收入3,000萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,060萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入689萬元，收入合計242,369萬元。政府性基金預(yù)算支出134,309萬元，債務(wù)還本支出68,060萬元，調(diào)出資金40,000萬元，支出合計242,369萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算實現(xiàn)平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排5,000萬元，比上年增長23.7%，增收957萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排36萬元，與上年持平。
國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5,000萬元，上級補(bǔ)助36萬元，收入合計5,036萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36萬元，調(diào)出資金5,000萬元，支出合計5,036萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)平衡。
4. 社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入安排294,842萬元，比上年增長9.6%，增收25,918萬元。社會保險基金預(yù)算支出安排279,033萬元，比上年增長2.3%，增支6,358萬元。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入199,316萬元，上級補(bǔ)助收入95,526萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入67,527萬元，收入合計362,369萬元。社會保險基金預(yù)算支出171,773萬元，上解上級支出107,260萬元，支出合計279,033萬元，收支相抵，社會保險基金預(yù)算結(jié)余83,336萬元。
?。ㄈ?023年“三?！鳖A(yù)算情況
根據(jù)上級新統(tǒng)計口徑，全年市級“三?！敝С鲱A(yù)算數(shù)293,990萬元，其中：保基本民生預(yù)算數(shù)為23,229萬元，保工資預(yù)算數(shù)為165,935萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為3,174萬元，“三?！币酝鈩傂灾С鲱A(yù)算數(shù)64,798萬元，促發(fā)展支出預(yù)算數(shù)34,054萬元，預(yù)備費(fèi)2,800萬元。
三、2023年財政工作的重點
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，全市財政工作將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹中央、省、州及市委、市政府關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面深化財政改革，努力提升財政服務(wù)水平，積極加快全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
?。ㄒ唬?qiáng)化政治引領(lǐng)，堅持以政領(lǐng)財政令財行。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實黨的二十大部署的目標(biāo)任務(wù)，將黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿財政管理全過程，堅持以政領(lǐng)財，做到政令財行，財隨政走，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識和時時放心不下的責(zé)任意識，努力鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，積極推進(jìn)財政治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，堅決落實市委、市政府各項決策部署，以釘釘子精神狠抓財政工作任務(wù)落實，以高質(zhì)量的財政服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
?。ǘ?qiáng)化預(yù)算管理，持續(xù)提升財政保障水平。收入方面：依法加強(qiáng)稅收征管，科學(xué)研判收入形勢，提高財政收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；強(qiáng)化政府非稅收入管理理念，充分挖掘非稅潛力，提高全市各級各部門對非稅收入管理的認(rèn)識，規(guī)范盤活存量資產(chǎn)，多渠道增加非稅收入；加大土地出讓進(jìn)度，做好土地“文章”，用足用活土地政策，確保國有土地出讓收入完成150,000萬元以上，著力增強(qiáng)財政保障能力。支出方面：堅持“三?！敝С鰞?yōu)先保障，兜牢“三?！钡拙€，確保疫情防控、民生支出、鄉(xiāng)村振興、風(fēng)險化解等重點工作得到有效落實；嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌安排，牢固樹立過“緊日子”思想，真正將壓減一般性支出的要求落到實處，嚴(yán)格控制預(yù)算追加事項，集中財力辦大事，著力保障債務(wù)化解、重點項目落地見效，助推項目盡快發(fā)揮效益。
?。ㄈ?qiáng)化資金籌措，推動經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展。準(zhǔn)確把握“一攬子”經(jīng)濟(jì)政策機(jī)遇，積極落實新出臺的財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、科技政策、社會政策，密切關(guān)注政策、資金動向，切實增強(qiáng)爭取項目資金的責(zé)任感及主動性，加強(qiáng)對美麗縣城、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、社會保障等重點項目的儲備、包裝、申報工作，努力爭取各類上級轉(zhuǎn)移支付資金。緊盯專項債券發(fā)行政策、重點支持領(lǐng)域和資金投向，積極做好專項債券項目儲備、要素保障、評審遴選等工作，努力爭取新增專項債券資金。深入落實財稅金融統(tǒng)籌聯(lián)動工作機(jī)制，抓實項目謀劃包裝，緊盯國家財政金融政策動向，科學(xué)合理運(yùn)用各種融資工具，不斷提升集團(tuán)公司持續(xù)融資能力，確保市屬國有企業(yè)融資到位資金450,000萬元以上。
?。ㄋ模?qiáng)化產(chǎn)業(yè)培植，努力增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。積極落實產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈有序發(fā)展，大力支持園區(qū)經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動民營經(jīng)濟(jì)規(guī)模壯大、素質(zhì)提升，著力推動園區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及食品加工，加快農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。支持發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)及其配套，支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力，為財政高質(zhì)量發(fā)展培植更多財源。積極轉(zhuǎn)變財政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用和乘數(shù)效應(yīng)，通過預(yù)算安排、向上爭取以及運(yùn)用財政貼息、財政獎補(bǔ)等綜合手段，支持引導(dǎo)具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)加快發(fā)展。
?。ㄎ澹?qiáng)化國資監(jiān)管，持續(xù)提升投融建管能力。啟動新一輪國企改革三年行動，持續(xù)加快集團(tuán)公司實體化改革步伐，真正形成權(quán)力決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理層之間各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡機(jī)制，積極創(chuàng)新國資監(jiān)管方式，著力提升監(jiān)管效率，不斷完善績效考核機(jī)制，真正建立自主經(jīng)營、自籌還貸、自負(fù)盈虧和法人治理結(jié)構(gòu)完善、適應(yīng)市場發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)制度，進(jìn)一步提升集團(tuán)公司投融建管能力。
?。?qiáng)化民生保障，不斷增進(jìn)人民群眾福祉。建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，加強(qiáng)財政統(tǒng)籌力度，堅持把保障改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)基礎(chǔ)之上，重點加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，實施積極就業(yè)政策，扎實做好高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)工作。落實疫情常態(tài)化防控財政政策，支持公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。強(qiáng)化多層次社會保障體系建設(shè)，支持改善住房條件。統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、社會保障、公共安全、教育體育、文化旅游、交通、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會事業(yè)有序發(fā)展。
?。ㄆ撸?qiáng)化風(fēng)險防控，努力促進(jìn)財政健康發(fā)展。健全地方政府依法適度舉債機(jī)制，嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，持續(xù)開展風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，做好政府債務(wù)還本付息，積極開展地方政府債務(wù)置換工作，努力優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，著力降低利率負(fù)擔(dān)，努力維護(hù)政府信用。強(qiáng)化“三?！苯y(tǒng)籌管理，兜牢“三?！敝С龅拙€。加強(qiáng)庫款運(yùn)行監(jiān)測分析，做好重點支出資金保障。進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，完善財會監(jiān)督體制機(jī)制，筑牢財政資金安全防線。全力防范化解地方金融領(lǐng)域風(fēng)險，建立健全金融風(fēng)險防范機(jī)制，切實維護(hù)良好地方金融秩序和社會大局穩(wěn)定，守住安全發(fā)展底線。
（八）強(qiáng)化改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理質(zhì)效。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。全面實施預(yù)算績效評價管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算管理理念，增強(qiáng)統(tǒng)籌保障能力，努力緩解基層財政困難。健全財政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，切實發(fā)揮資金惠企利民實效。深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，深化資金監(jiān)控和評價結(jié)果運(yùn)用，實現(xiàn)最優(yōu)化的財政資源配置。
各位代表，做好2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市委“1377”發(fā)展思路，錨定目標(biāo)，勇毅前行，努力做大財政“蛋糕”，保持必要的財政支出強(qiáng)度，為加快建設(shè)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展強(qiáng)市扛牢財政擔(dān)當(dāng)，貢獻(xiàn)財政力量。
第二部分：
彌勒市財政預(yù)算（草案）的報告（附件）
第三部分：
彌勒市2023年政府預(yù)算公開表(附件)
目 錄 |
1-1 彌勒市一般公共預(yù)算收入情況表 |
1-2 彌勒市一般公共預(yù)算支出情況表 |
1-3 市本級一般公共預(yù)算收入情況表 |
1-4 市本級一般公共預(yù)算支出情況表（公開到項級） |
1-5 市本級一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到款級） |
1-6 市本級一般公共預(yù)算支出表（州、市對下轉(zhuǎn)移支付項目）（空表） |
1-7 彌勒市分地區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（空表） |
1-8 彌勒市市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
2-1 彌勒市政府性基金預(yù)算收入情況表 |
2-2 彌勒市政府性基金預(yù)算支出情況表 |
2-3 市本級政府性基金預(yù)算收入情況表 |
2-4 市本級政府性基金預(yù)算支出情況表（公開到項級） |
2-5 市本級政府性基金支出表（州、市對下轉(zhuǎn)移支付）（空表） |
3-1 彌勒市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表 |
3-2 彌勒市國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表 |
3-3 市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表 |
3-4 市本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表（公開到項級） |
3-5 彌勒市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）（空表） |
3-6 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分項目）（空表） |
4-1 彌勒市社會保險基金收入預(yù)算情況表 |
4-2 彌勒市社會保險基金支出預(yù)算情況表 |
4-3 市本級社會保險基金收入預(yù)算情況表 |
4-4 市本級社會保險基金支出預(yù)算情況表 |
5-1 2022年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表 |
5-2 2022年地方政府一般債務(wù)余額情況表 |
5-3 本級2022年地方政府一般債務(wù)余額情況表 |
5-4 2022年地方政府專項債務(wù)余額情況表 |
5-5 本級2022年地方政府專項債務(wù)余額情況表（本級） |
5-6 地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表 |
5-7 彌勒市2023年地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表 |
5-8 2023年年初新增地方政府債券資金安排表（空表） |
6-1 重大政策和重點項目績效目標(biāo)表 |
6-2 重點工作情況解釋說明匯總表 |
第四部分：
彌勒市本級2023年“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
我市嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省、州關(guān)于厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出規(guī)模，實行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。本年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2,940萬元，比上年預(yù)算數(shù)2,970萬元減少30萬元，下降1% 。具體情況如下表所示 ：
第五部分：
2023年市對下轉(zhuǎn)移支付情況說明
我市實行鄉(xiāng)財市管的財稅管理體制，沒有對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道辦的返還和轉(zhuǎn)移支付支出。
第六部分：
彌勒市2022年地方政府債務(wù)限額及余額情況
一、地方政府債務(wù)限額情況
2022年，彌勒市人大審議通過（彌人發(fā)〔2022〕48號）彌勒市地方政府債務(wù)限額87.7858億元，其中：一般債務(wù)限額25.19億元，與上年相比無變化；專項債務(wù)限額62.5958億元，比上年的55.9458億元增加6.65億元（新增地方政府專債限額6.65億元）
二、地方政府債務(wù)余額情況
截至2022年12月31日，彌勒市限額內(nèi)政府債務(wù)余額75.4417億元，其中：一般債務(wù)15.9491億元、專項債務(wù)59.4926億元。
第七部分：
重大政策和重點項目等績效目標(biāo)說明
彌勒市疾病預(yù)防控制中心-艾滋病專項資金
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
落實國家防治艾滋病的策略和措施，推動全市艾滋病防治工作深入開展。
二、項目年度績效目標(biāo)
做好防治艾滋病宣傳，有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病感染風(fēng)險。
彌勒市民政局--第三批城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助
資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使低保對象基本生活得到有效保障。
二、立項依據(jù)
為認(rèn)真貫徹落實(社會救助暫行辦法X國務(wù)院令第649號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)孤兒保障工作的意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)流浪未成年人救助保護(hù)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)事實無人撫養(yǎng)兒童保障工作的意見》 精神。
三、項目年度績效目標(biāo)
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)工作，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)范實施臨時救助政策，實現(xiàn)及時高效、解急救難。
彌勒市民政局--殘疾人兩項補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，建立殘疾人社會保障體系。
二、立項依據(jù)
紅政辦發(fā)[2016]202號紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實施方案的通知、云財社[2020]47號云南省財政廳 民政廳 殘疾人聯(lián)合會關(guān)于調(diào)整殘疾人兩項補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知。
三、項目年度績效目標(biāo)
提高殘疾人生活質(zhì)量，是促進(jìn)社會公平正義，共享改革發(fā)展成果，建設(shè)社會主義和諧社會。
彌勒市民政局--城市最低生活保障金經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行省人民政府制定的標(biāo)準(zhǔn)。最低生活保障家庭收入狀況、財產(chǎn)狀況的認(rèn)定辦法，由市人民政府按照國家有關(guān)規(guī)定研究制定。精準(zhǔn)進(jìn)行社會救助兜底服務(wù)。
二、立項依據(jù)
彌政辦發(fā)（2015）95號彌勒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)彌勒市社會救助實施方案的通知、紅民發(fā)（2020）70號紅河州民政局關(guān)于提高2020年城鄉(xiāng)最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知。
三、項目年度績效目標(biāo)
不斷健全社會救助機(jī)制，及時把完全喪失勞動能力和部分喪失勞動能力且無法依靠產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶脫貧的建檔立卡貧困人口，納入社會救助范圍。救盡救，保障城市低保對象基本生活。
彌勒市民政局、高齡老人長壽保健補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
解決高齡老人的部分困難。發(fā)放方式：通過銀行代發(fā)到高齡老人賬戶內(nèi)。
二、立項依據(jù)
彌政辦發(fā)[2009]150號彌勒縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)彌勒縣80周歲以上老年人保健長壽補(bǔ)助實施辦法的通知、彌政辦發(fā)電[2012]96號彌勒縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整高齡老人保健長壽補(bǔ)助范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知、彌老齡辦發(fā)[2017]5號彌勒市老齡委辦公室關(guān)于提高百歲老年人保健長壽補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的請示。
三、項目年度績效目標(biāo)
使高齡老年人真正享受到黨的優(yōu)惠政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
彌勒市民政局--老年人乘坐公交車補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
依據(jù)2017年10月20日彌勒市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要第6期 同意補(bǔ)助：即凡屬彌勒市戶籍65歲以上老年人，每人每年發(fā)放乘坐城市公交車補(bǔ)貼60元，補(bǔ)貼金通過社會化方式直接發(fā)放。補(bǔ)助資金由市級財政全額承擔(dān)。
二、項目年度績效目標(biāo)
凡屬彌勒市戶籍65歲以上老年人，每人每年發(fā)放乘坐城市公交車補(bǔ)貼60元，補(bǔ)貼金通過社會化方式直接發(fā)放，不斷提高老年人生活質(zhì)量，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
彌勒市民政局--農(nóng)村特困人員供養(yǎng)金經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
對無勞動能力、無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人，或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人，給予特困人員供養(yǎng)。精準(zhǔn)進(jìn)行社會救助兜底服務(wù).不斷健全社會救助機(jī)制，及時把完全喪失勞動能力和部分喪失勞動能力且無法依靠產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶脫貧的建檔立卡貧困人口，納入社會救助范圍。應(yīng)保盡保，應(yīng)救盡救。特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，按照省政府制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。特困人員供養(yǎng)金由市民政局直接撥付到個人賬戶或福利機(jī)構(gòu)賬戶。
二、立項依據(jù)
《彌勒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)彌勒市社會救助實施方案的通知》彌政辦發(fā)[2015]95號第十二條 對無勞動能力、無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人，或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人，給予特困人員供養(yǎng)。
三、項目年度績效目標(biāo)
改善農(nóng)村特困人員生活，提高生活質(zhì)量。
彌勒市民政局--農(nóng)村最低生活保障金經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況及績效目標(biāo)
應(yīng)保盡保，應(yīng)救盡救。最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行省人民政府制定的標(biāo)準(zhǔn)。最低生活保障家庭收入狀況、財產(chǎn)狀況的認(rèn)定辦法，由市人民政府按照國家有關(guān)規(guī)定研究制定。精準(zhǔn)進(jìn)行社會救助兜底服務(wù).不斷健全社會救助機(jī)制，及時把完全喪失勞動能力和部分喪失勞動能力且無法依靠產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶脫貧的建檔立卡貧困人口，納入社會救助范圍。
二、立項依據(jù)
《彌勒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)彌勒市社會救助實施方案的通知》彌政辦發(fā)[2015]95號第七條 對共同生活的家庭成員人均收入低于彌勒市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財產(chǎn)狀況符合市人民政府規(guī)定的家庭，給予最低生活保障。紅民發(fā)（2020）70號紅河州民政局關(guān)于提高2020年城鄉(xiāng)最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知。
彌勒市衛(wèi)生健康局--在崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、養(yǎng)老保險、離崗先鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)說明
按照保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制要求，進(jìn)一步明確鄉(xiāng)村醫(yī)生功能定位，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式，落實完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助，養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管，建立激勵機(jī)制，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，全面提升鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)水平，通過10年左右努力，力爭是我市鄉(xiāng)村醫(yī)生總體具備大專及以上學(xué)歷，并逐步基本執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格，基本建成一支素質(zhì)較高，適應(yīng)需要的鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，保障鄉(xiāng)村醫(yī)生合理待遇，逐步建立基層首診和分級診療模式，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價廉的基本醫(yī)療服務(wù)和均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
彌勒市醫(yī)療保障局--建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險參保補(bǔ)助資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
做好新增建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險認(rèn)定工作，維護(hù)基金安全。
二、立項依據(jù)
云財社〔2018〕235號《云南省財政廳 云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于明確建檔立卡貧困人口資助參保定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》。
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局--美麗縣城重點項目建設(shè)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
為全面推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)，切實鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，組織實施彌勒市溫泉主題街區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、彌勒市城北片區(qū)（四條路）基礎(chǔ)設(shè)施項目、彌勒市林蔭道路建設(shè)項目、彌勒市蓮花路中段建設(shè)項目、彌勒市燈光亮化工程建設(shè)項目、彌勒市污水處理廠提標(biāo)改造項目、彌勒市髯翁森林公園提升改造項目等各類重點項目。
二、項目年度績效目標(biāo)
完成彌勒市溫泉主題街區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、彌勒市燈光亮化工程建設(shè)項目、彌勒市污水處理廠提標(biāo)改造項目、彌勒市髯翁森林公園提升改造項目等項目建設(shè)。
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局--彌勒城市主要道路品質(zhì)提升一期綠化工程建設(shè)項目補(bǔ)助資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
彌勒大道：改造長度7.9公里,改造面積約50000平米；上清路：改造長度1.5公里，改造面積5800平米；髯翁路：改造長度3.3公里，改造面積20000平米；人民路：改造長度600米，改造面積1500平米；中山路：改造長度600米，改造面積1500平米；溫泉路：改造長度937米，改造面積4000平米 ，以上道路進(jìn)行移除原有喬木移栽新喬木、地被植。
二、立項依據(jù)
紅建發(fā)〔2020〕286號。
三、項目年度績效目標(biāo)
改善彌勒大道、人民路、中山路、髯翁路、溫泉路、上清路的道路綠化品質(zhì)，努力營造整潔、優(yōu)美、亮麗的城市環(huán)境，提升人居環(huán)境。
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局---彌勒南北東入城連接線燈光亮化工程款及彌勒市城市道路照明提升改造工程一期施工項目專項資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
彌勒南北東入城連接線燈光亮化工程款及彌勒市城市道路照明提升改造工程一期施工項目。
二、項目年度績效目標(biāo)
提升彌勒城市面貌，樹立良好的城市形象，增強(qiáng)城市凝聚力和吸引力。
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局--民主街棚改項目小學(xué)建設(shè)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
彌勒市民主街小學(xué)屬于彌勒市2016城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造民主街片區(qū)項目，由彌勒市鵬高置業(yè)有限公司承建，學(xué)校于2019年10月22日通過竣工驗收，房屋占地面積2735.66平方米，建筑面積11353.27平方米，工程造價約2893萬元。
二、立項依據(jù)
彌建報【2021】48號。
三、項目年度績效目標(biāo)
提升小學(xué)硬件環(huán)境。
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局---中山路提檔升級改造及彌勒市城北片區(qū)七條路市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金績效目標(biāo)說明
一、項目基本情況
彌勒市市政基礎(chǔ)設(shè)施（中山路）提檔升級改造工程：完成改造道路2340m；彌勒市城北片區(qū)（七條路）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目：完成部分道路建設(shè)。
二、立項依據(jù)
彌發(fā)改復(fù)[2021]45號。
三、項目年度績效目標(biāo)
提升城市環(huán)境。
第八部分：
彌勒市2023年財政工作和財政報告主要名詞解釋
【 一般公共預(yù)算】
是指憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。由收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分組成：一般公共預(yù)算收入包括稅收收入、非稅收入兩部分；一般公共預(yù)算支出是在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。
【一般債券】
是指地方政府針對沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展發(fā)行的債券，籌集資金安排的支出納入一般公共預(yù)算管理，本金以一般公共預(yù)算收入償還。
【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】
是落實《預(yù)算法》的客觀要求，是建立跨年度財政預(yù)算平衡機(jī)制的重要手段，也是推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理的重要內(nèi)容之一。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的建立可以實現(xiàn)不同年度間預(yù)算平衡的“以豐補(bǔ)欠”，為改進(jìn)預(yù)算管理和控制方式打下堅實基礎(chǔ)。根據(jù)《預(yù)算法》和《云南省預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理辦法》的要求，須將年度凈結(jié)余全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
【政府性基金預(yù)算】
是指納入國家預(yù)算管理的政府性基金收支，分為基金收入和基金支出兩個部分。政府性基金是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金?；鹗杖胗兄付ㄓ猛荆仨毐ＷC按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定?？顚Ｓ谩Ｒ虼?，基金預(yù)算收支科目一一對應(yīng)。
【專項債券】
是指地方政府針對土地儲備、收費(fèi)公路等有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，債券的發(fā)行要對應(yīng)相應(yīng)的政府性基金項目，籌集資金安排的支出納入政府性基金預(yù)算管理，本金通過對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖雰斶€。
【國有資本經(jīng)營預(yù)算】
是政府預(yù)算的重要組成部分，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。收入預(yù)算是指國家按年度和規(guī)定比例向企業(yè)收取國有資本收益的收繳計劃；支出預(yù)算是指國家根據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃，用于國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，補(bǔ)償國有企業(yè)改革成本，提高國有企業(yè)核心競爭力等方面的支出計劃。
【社會保險基金預(yù)算】
是政府預(yù)算的重要組成部分，是政府用來反映社會保險基金收支及各項社會保險基金投資經(jīng)營活動的特定收支計劃。一般由社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會保險制度的實施計劃和任務(wù)編制。社會保險基金預(yù)算，通過對社會保險基金籌集和使用實行預(yù)算管理，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力，強(qiáng)化社會保險基金的管理和監(jiān)督，保證社會保險基金安全完整，提高社會保險基金運(yùn)行效益，促進(jìn)社會保險制度可持續(xù)發(fā)展。
【 地方政府債務(wù)】
是指縣級以上地方政府為公益性項目發(fā)展舉債，需地方政府通過財政資金償還的債務(wù)。包括：納入地方政府債務(wù)管理的非政府債券形式的存量債務(wù)；通過發(fā)行地方政府債券形成的債務(wù)；《預(yù)算法》實施后在國務(wù)院批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉措并以財政資金償還的外債轉(zhuǎn)貸債務(wù)。
【 債務(wù)限額】
是指對地方政府債務(wù)余額實行限額管理，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額（或減去當(dāng)年調(diào)減債務(wù)限額），具體分為一般債務(wù)限額和專項債務(wù)限額。
【三?！?span style="display:none">大牛工程師
是指“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”。其中，“?；久裆笔侵赴唇y(tǒng)一保障范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)，直接兌現(xiàn)到個人的民生支出，包含教育、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、城鄉(xiāng)低保等基本民生政策?！氨９べY”是指保障國家及省出臺的基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休人員養(yǎng)老金、退休人員養(yǎng)老金，以及隨工資計提的附加支出等支出?！氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)”是指保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。
【專項債券】
是指地方政府針對有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，籌集資金安排的支出納入政府性基金預(yù)算管理，本息通過對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ検杖雰斶€。
【再融資債券】
是發(fā)行募集資金用于償還部分到期地方政府債券本金的債券。
【增值稅留抵退稅政策】
是我國自2019年4月1日起試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，對于滿足一定條件的企業(yè)可以申請退還增量留抵稅額。2022年黨中央、國務(wù)院決定實施更大力度增值稅留抵退稅政策，擴(kuò)大退還增值稅增量留抵稅額政策范圍，放寬小微企業(yè)增量留抵退稅條件，將增量留抵稅額退還比例由60%提高至100%，并一次性退還存量留抵稅額。
【穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)】
是2011年以來我國經(jīng)濟(jì)工作的總基調(diào)，是治國理政的重要原則?！胺€(wěn)”和“進(jìn)”是辯證統(tǒng)一的，要作為一個整體來把握，把握好工作的節(jié)奏和力度。要統(tǒng)籌各項政策，加強(qiáng)政策協(xié)同。
【積極的財政政策】
是指通過財政投融資來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策的國家經(jīng)濟(jì)政策與宏觀調(diào)控手段。通過財政對基本建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)、推動、扶持產(chǎn)業(yè)升級，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點，促進(jìn)投資、增加就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需，使經(jīng)濟(jì)平衡可持續(xù)發(fā)展。積極的財政政策要大力提質(zhì)增效，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障，支持基層?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
【 預(yù)備費(fèi)】
是指按照《預(yù)算法》規(guī)定，各級財政可按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三的設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于預(yù)算執(zhí)行中的
【轉(zhuǎn)移支付】
是指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對象可以是現(xiàn)金，也可以是實物。財政轉(zhuǎn)移支付主要是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。現(xiàn)行政策將轉(zhuǎn)移支付分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項轉(zhuǎn)移支付）兩類。
【績效評價】
是指財政部門、預(yù)算部門和單位，依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，對項目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀公正的測量、分析和評判。
第九部分：
彌勒市202３年政府預(yù)算公開表空表說明
彌勒市20２３年政府預(yù)算公開表空表共有6個表。公開表中“1-6 市本級一般公共預(yù)算支出表（市對下轉(zhuǎn)移支付項目）、1-7 彌勒市分地區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2-5 市本級政府性基金支出表（市對下轉(zhuǎn)移支付）、3-5 彌勒市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）、3-6 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分項目）”這5個表沒有數(shù)據(jù)，為空表的原因：我市實行鄉(xiāng)財市管的財稅管理體制，沒有對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道辦的返還和轉(zhuǎn)移支付支出?！?-8 202３年年初新增地方政府債券資金安排表”為空表的原因：到目前為止，我市202３年無提前下達(dá)的新增地方政府債券資金安排。
