（云南省）關(guān)于紅河州開遠市2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案的報告
關(guān)于開遠市2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案的報告
——2023年1月17日在市十一屆人大二次會議、市政協(xié)十一屆二次會議上
開遠市財政局
各位代表、各位委員：
受市人民政府委托，現(xiàn)將開遠市2022年地方財政預算[1]執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案，提請市十一屆人大二次會議審查，并請市政協(xié)委員協(xié)商。
開遠市2022年地方財政預算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議決策部署和支持市場主體健康發(fā)展促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長的政策措施，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)[2]，精準有效實施積極的財政政策，強化財政資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”[3]工作，全面落實“六?！盵4]任務，通過全市各級各部門的共同努力，實現(xiàn)財政預算執(zhí)行總體平衡，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財力支撐。
一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算[5]收支情況
1.一般公共預算收入完成情況。2022年，全市財政總收入完成233,422萬元，比上年減收8,095萬元，下降3.4%。其中：上劃中央收入完成69,851萬元，比上年增收9,711萬元，增長16.2%；上劃省級收入完成19,428萬元，比上年增收9,742萬元，增長100.6%；上劃州級收入完成9,310萬元，比上年增收3,288萬元，增長54.6%；一般公共預算收入自然口徑完成134,833萬元，比上年減收30,836萬元，下降18.6%。在一般公共預算收入中，稅收收入自然口徑完成84,687萬元，同比減收2,818萬元，下降3.2%，占比為62.8%；非稅收入完成50,146萬元，同比減收28,018萬元，下降35.8%，占比為37.2%。按照財政部指導意見，扣除留抵退稅因素17,610萬元后，2022年全市一般公共預算收入同口徑完成152,443萬元，同比減收13,226萬元，下降8%，其中：稅收收入同口徑完成102,297萬元，同比增收14,792萬元，增長16.9%，占比為67.1%；非稅收入完成50,146萬元，同比減收28,018萬元，下降35.9%，占比為32.9%。
2.一般公共預算支出完成情況。2022年，全市一般公共預算支出完成347,957萬元，比上年減支36,605萬元，下降9.5%。
3.一般公共預算收支平衡情況。2022年，全市一般公共預算收入134,833萬元，上級補助收入243,745萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入16,100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23,001萬元，調(diào)入資金[6]33,504萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金[7]2,771萬元，收入合計453,954萬元；一般公共預算支出347,957萬元，上解中央和省州支出26,109萬元，地方政府一般債務還本支出25,281萬元，支出合計399,347萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49,607萬元，凈結(jié)余5,000萬元（安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）。
（二）政府性基金預算[8]收支情況
1.政府性基金預算收入完成情況。2022年，全市政府性基金預算收入完成108,116萬元，比上年減收26,116萬元，下降19.5%。
2.政府性基金預算支出完成情況。2022年，全市政府性基金預算支出完成220,510萬元，比上年增支24,838萬元，增長12.7%。
3.政府性基金預算收支平衡情況。2022年，全市政府性基金預算收入108,116萬元，上級補助收入2,802萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入160,700萬元（其中：新增151,200萬元，置換9,500萬元），上年結(jié)余收入1,111萬元，收入合計272,729萬元；政府性基金預算支出220,510萬元，上解支出4,125萬元，地方政府專項債務還本支出11,671萬元，調(diào)出資金32,746萬元，支出合計269,052萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,677萬元。
（三）社會保險基金預算[9]收支情況
1.社會保險基金預算收入完成情況。2022年，全市社會保險基金預算收入完成254,327萬元，比上年增收18,595萬元，增長7.9%。
2.社會保險基金預算支出完成情況。2022年，全市社會保險基金預算支出完成260,615萬元，比上年增支17,930萬元，增長7.4%。
3.社會保險基金預算收支平衡情況。2022年，社會保險基金預算收入254,327萬元，上年結(jié)余39,973萬元，收入合計294,300萬元；社會保險基金預算支出260,615萬元，支出合計260,615萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余33,685萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算[10]收支情況
1.國有資本經(jīng)營預算收入完成情況。2022年，國有資本經(jīng)營預算收入完成788萬元，比上年減收1,694萬元，下降68.3%。
2.國有資本經(jīng)營預算支出完成情況。2022年，國有資本經(jīng)營預算支出完成110萬元，比上年增支258萬元，增長1.7倍。
3.國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況。2022年，國有資本經(jīng)營預算收入788萬元，上級補助收入151萬元，上年結(jié)余198萬元，收入合計1,137萬元；國有資本經(jīng)營預算支出110萬元，調(diào)出資金758萬元，支出合計868萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余269萬元。
2022年，全市一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況及平衡結(jié)果（詳見附件），均為快報數(shù)據(jù)，待省州批復我市2022年財政決算后，部分數(shù)據(jù)會有所變化，屆時再向市人大常委會報告變化情況。
二、2022年財政主要工作成效
（一）抓好收支預算執(zhí)行，確保年度預算綜合平衡。一是加強收入管理。密切關(guān)注經(jīng)濟運行情況，實時監(jiān)測分析財源、稅源狀況，在堅決落實“組合式”稅費支持政策的前提下，逐項測算減收規(guī)模，科學研判對財政收入的影響，增強工作的預見性和主動性，切實提升收入把控能力，做到應收盡收。依法依規(guī)收費，將部門取得的各類收入全面納入預算，加速處置閑置資產(chǎn)，保證非稅收入足額入庫。二是強化預算約束和績效管理，注重財政支出的精準性、有效性，著力提質(zhì)增效，大力壓減一般性支出、“三公經(jīng)費”[11]等非剛性支出。對低效無效資金一律削減或取消，對沉淀資金一律按規(guī)定收回，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。全年盤活財政存量資金39,136萬元。三是科學統(tǒng)籌財政資源。統(tǒng)籌運用“四本預算”[12]、有效管理使用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等各類資金，不斷提高財政保障能力，確保年度預算綜合平衡。
（二）持續(xù)釋放政策紅利，全力支持經(jīng)濟社會發(fā)展。一是制定分工方案，建立聯(lián)合會商機制，強化政策宣傳，切實把減稅降費[13]政策落實落細，充分釋放政策紅利。全年增值稅留抵退稅[14]27,947萬元，新增減稅6,634萬元，降費9,831.6萬元（其中：社會保障方面降費8,619.3萬元，政府性基金及行政性收費等費用方面降費1212.3萬元）。二是用活“降、緩、返、補”政策，筑牢穩(wěn)定和擴大就業(yè)根基。全年企業(yè)養(yǎng)老保險降費4,460萬元，降低失業(yè)保險費率減負902萬元，申請緩繳費1,214萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險緩繳金額534萬元，工傷保險緩繳保費14萬元，職工基本醫(yī)療保險緩繳保費666萬元），支付穩(wěn)崗返還資金632萬元，發(fā)放技能提升補貼42萬元。三是落實房屋租金減免政策，幫助市場主體紓困解難。全年共減免房租3,600萬元。四是落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款9,550萬元，撥付財政貼息資金676.4萬元，扶持569戶，帶動（吸納）就業(yè)1,621人。五是有效實施積極的財政政策，扎實推進穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展若干措施落地見效，促進全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行。市級財政年初預算安排項目前期費3,000萬元，招商獎補及企業(yè)扶持資金4,839萬元。全年爭取各類資金306,727萬元，其中中央、省、州預算內(nèi)投資資金59,056萬元。各部門密切配合，做好項目謀劃和申報工作，全年申報專項債券項目48個，獲批7個，爭取資金15.12億元。
（三）持續(xù)保障改善民生，切實增強人民群眾福祉。一是堅持民生優(yōu)先，全年民生支出完成262,247萬元，占一般公共預算支出的比重為75.4%。二是著力兜牢“三?！盵15]底線。優(yōu)先保障基本民生、工資按時發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。全年“三?！敝С鐾瓿?89,455萬元。三是統(tǒng)籌涉農(nóng)資金[16]，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略[17]。確保投入力度不斷增強、總量持續(xù)增加。全年農(nóng)林水支出完成59,426萬元，撥付各級財政銜接資金7,254萬元。四是推進教育均等化，落實生均公用經(jīng)費政策和資助政策，保障中小學教師工資補貼待遇，促進各階段教育均衡發(fā)展。全年教育支出完成63,108萬元。五是落實社保提標配套政策，保障群眾特別是困難群眾基本生活。全年社會保障和就業(yè)支出完成62,921萬元。六是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出完成31,416萬元，撥付各級疫情防控資金4,571萬元。七是支持文化旅游發(fā)展，保障文化旅游事業(yè)各項支出。全年文化旅游體育與傳媒支出完成4,410萬元。八是支持保障性住房建設(shè)，推動老舊小區(qū)改造帶動城市更新，切實改善居住條件。全年住房保障支出完成31,745萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成4,464萬元。
（四）深化財政體制改革，不斷提高財政治理效能。一是深化零基預算[18]管理改革。嚴格預算項目審核，削減部門不符合零基預算導向資金，不斷優(yōu)化財政資金投向，保障財政資金有效供給，增強財政統(tǒng)籌平衡能力。全年審減各單位申報項目支出資金141,381萬元。二是深入推進預算管理一體化改革。將全市160個預算單位全部納入改革范圍，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標準科學、約束有力的公共財政預算編制體系。全年按照直達資金使用范圍和管理規(guī)定分配下達資金62,622萬元，導入和分配率為100%。三是深入推進預算績效管理改革，將全市160個單位、374個項目支出172,331萬元全面納入預算績效評價，實現(xiàn)了預算績效目標全覆蓋，做到了與部門預算同步編制、同步審核。四是持續(xù)規(guī)范非稅收入管理。積極推進非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)管理改革，做好財政票據(jù)調(diào)運保供工作，圓滿完成2022年財政票據(jù)年檢。五是加強行政事業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)配置的科學性、合理性，保障各單位履行職能和事業(yè)發(fā)展需要。全年審批配置資產(chǎn)360萬元、處置資產(chǎn)2,311萬元。六是加強會計事務管理工作，提升會計服務經(jīng)濟效能。指導全市1,238人完成2022年度會計人員繼續(xù)教育，組織2,203名會計人員參加小微企業(yè)會計實務視頻培訓和159個單位220名有關(guān)人員參加行政事業(yè)單位內(nèi)部控制[19]編報視頻培訓。完成5家小微企業(yè)代理記賬行政許可審批，辦理2家代理記賬分支機構(gòu)備案審核，對4家代理記賬機構(gòu)實施“雙隨機、一公開”聯(lián)合執(zhí)法檢查，清理整頓代理記賬行業(yè)“有照無證”經(jīng)營行為8家，開展7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村級會計委托代理中心會計信息質(zhì)量檢查。
（五）強化財政資金監(jiān)管，確保財政資金安全運行。一是抓好財政運行、財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪魏汀柏斦|(zhì)量年”行動工作。制定印發(fā)實施方案，明確工作目標，細化工作任務，壓實工作責任，認真開展自查自糾，確保工作落實見效。二是全面推進惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”[20]管理使用問題專項治理工作。建立健全工作機制，保障專項治理政策落實到位、監(jiān)督管理到位、職能發(fā)揮到位，確?；蒉r(nóng)利民政策落到實處。自開展專項治理工作以來，自查發(fā)現(xiàn)問題及省級重點檢查組反饋問題已全部整改完畢，專項治理工作評分全州第三名。全市涉及云南省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理平臺上線的30個項目，全州第一家完成上線工作，通過平臺成功發(fā)放168,871人次，發(fā)放金額4,121萬元。三是構(gòu)建“制度+科技”、“人防+技防”的財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，切實加強資金監(jiān)控。全年預警監(jiān)控授權(quán)支付175,538筆，金額279,021萬元，發(fā)現(xiàn)問題10,313筆，金額127,420萬元。四是持續(xù)加強政府采購管理。全面推行政府采購意向公開，全市意向公開率為96.3%；督促預算單位及時支付政府采購合同款項，全市政府采購合同支付履約率為85.6%；實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，有效提升采購單位與供應商無障礙溝通交流的服務水平，紅河州第二家政采云實體店—開遠市政采云實體店成立開業(yè)。五是深入推進預算單位財務聯(lián)審。全年完成23,149筆、262,531萬元經(jīng)費支出審核。同時，對各主管部門及其下屬二級預算單位財務聯(lián)審情況進行反饋座談46次，指導和督促內(nèi)部控制建設(shè)，織密財政資金運行和廉政風險防護網(wǎng)。
（六）深化國有企業(yè)改革，增強國有企業(yè)發(fā)展活力。一是堅持黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導。加強國有企業(yè)黨的建設(shè)，推動黨建工作和生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)國企高質(zhì)量發(fā)展。2022年，按照《開遠市國有企業(yè)改革三年行動實施方案（2021-2023年）》完成了融和公司、興遠公司、博康公司三大集團公司業(yè)務板塊重組整合。二是開展國有企業(yè)合規(guī)管理檢查。聘請第三方對開遠市融和城市建設(shè)投資有限公司、開遠市興遠開發(fā)投資集團有限公司及子公司開展重點檢查，督導52家公司及時整改反饋問題。三是不斷健全國有企業(yè)監(jiān)管體系。市國資局印發(fā)了《開遠市市屬國有集團公司薪酬考核管理辦法（試行）》、《開遠市市屬國有企業(yè)對外捐贈管理暫行辦法》等辦法，進一步規(guī)范公司運營管理，推動公司合規(guī)經(jīng)營。
（七）強化風險防范意識，抓實抓牢各項防控工作。一是高度重視財政管理、債務管理、金融監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題，加強和規(guī)范管理，不斷提高經(jīng)濟管理和風險防范的能力，兜牢風險防控底線，切實防范財政運行風險。二是防范化解債務風險，著力遏制隱性債務增量、積極消化存量，緩釋地方政府債務[21]風險，做到堅定、可控、有序、適度。全年償還到期債券本息2.76億元，化解隱性債務4.03億元；完成到期債券置換2.56億元。三是防范化解金融風險。開展金融領(lǐng)域風險監(jiān)管專項行動，充分利用“新金融大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警平臺”，加強對風險公司的監(jiān)測預警，確保金融行業(yè)安全高效穩(wěn)健運行。全年開展聯(lián)合排查整治4次。四是加大對非法集資、非法金融活動的宣傳和打擊力度，進一步宣傳和解讀《防范和處置非法集資條例》，增強人民群眾防范意識，提高防范技能。
各位代表、各位委員，2022年，財政預算執(zhí)行實現(xiàn)總體平衡，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財力支撐，但我們也清醒地認識到財政工作還存在一些不容忽視的困難和問題。一是財政收入增長后勁不足。稅收收入減收因素較多，可提供新增稅源后勁的龍頭企業(yè)、重點項目欠缺，財政增收的基礎(chǔ)不牢。非稅收入增長乏力，隨著處置政府資產(chǎn)等一次性收入的減少，非稅收入增長有限，影響了財政收入的增長。二是剛性支出只增不減。三是償還到期債務任務十分艱巨。四是財政監(jiān)督、會計監(jiān)督、績效管理與預算編制和執(zhí)行深度融合不夠，財政治理水平有待提升。
開遠市2023年地方財政預算草案
一、指導思想和基本原則
（一）指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實中央經(jīng)濟工作會議決策部署及全國財政工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實落細積極的財政政策，加大財政宏觀調(diào)控力度，促進全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）基本原則：一是堅持以收定支、收支平衡、略有結(jié)余的原則。二是堅持優(yōu)先保障“三保”、防范債務風險的原則。三是堅持強化整合、統(tǒng)籌財力的原則。四是堅持過“緊日子”、量力而行的原則。五是堅持依法合規(guī)、講求績效的原則。六是堅持真實性、合理性的原則。七是堅持財政資源向市委市政府決定事項集中的原則。
根據(jù)上述指導思想和基本原則，結(jié)合我市2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，通過深入調(diào)查研究，認真分析，反復測算，擬對2023年財政收支預算作如下安排：
二、2023年全市地方財政收支預算安排
（一）一般公共預算收支安排情況
1.一般公共預算收入安排情況。2023年，全市財政總收入安排245,072萬元，比上年完成數(shù)增收11,650萬元，增長5%。其中：上劃中央收入安排79,891萬元，比上年完成數(shù)增收10,040萬元，增長14.4%；上劃省級收入安排14,290萬元，比上年完成數(shù)減收5,138萬元，下降26.5%；上劃州級收入安排9,316萬元，比上年完成數(shù)增收6萬元，增長0.1%。一般公共預算收入安排141,575萬元，比上年完成數(shù)增收6,742萬元，增長5%。
2.一般公共預算支出安排情況。2023年，全市一般公共預算支出安排358,400萬元，比上年完成數(shù)增支10,443萬元，增長3%。其中：市級可用財力安排支出255,853萬元，比上年預算數(shù)減少28,765萬元，下降10.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、上級定向性轉(zhuǎn)移支付收入及專項轉(zhuǎn)移支付收入預計列支102,547萬元。
3.一般公共預算收支平衡情況：2023年，全市一般公共預算收入141,575萬元，上級補助收入173,631萬元（含上級定向性轉(zhuǎn)移支付收入及專項轉(zhuǎn)移支付收入預計97,940萬元），地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入36,100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49,607萬元，調(diào)入資金67,713萬元（含基金調(diào)入67,000萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入713萬元），調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元，收入合計473,626萬元。一般公共預算支出358,400萬元，上解中央省州支出28,049萬元，一般債券還本支出41,177萬元，支出合計427,626萬元。收支相抵，年終結(jié)余46,000萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預計45,000萬元，凈結(jié)余1,000萬元（安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）。
4.“三?！敝С霭才徘闆r：
2023年，全市落實中央和省“三?！闭咧С霭才?79,838萬元，其中：本級財力安排149,417萬元，上級補助30,421萬元。
保工資支出安排122,322萬元，其中：本級財力安排122,322萬元。
保運轉(zhuǎn)支出安排7,342萬元，其中：本級財力安排6,035萬元，上級補助1,307萬元。
?；久裆С霭才?0,174萬元，其中：本級財力21,060萬元，上級補助29,114萬元。
（二）政府性基金預算收支安排情況
1.政府性基金預算收入安排情況。2023年，政府性基金預算收入安排142,755萬元，比上年完成數(shù)增收34,639萬元，增長32%。
2.政府性基金預算支出安排情況。2023年，政府性基金預算支出安排174,900萬元，比上年完成數(shù)減支45,610萬元，下降20.7%。其中：市級可用財力安排支出170,881萬元（含地方政府專項債券資金100,000萬元），比上年預算數(shù)減支12,074萬元，下降6.6%；上級專項轉(zhuǎn)移支付收入預計列支2,459萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,560萬元。
3.政府性基金預算收支平衡情況：2023年，政府性基金收入142,755萬元，上級補助收入2,459萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入100,000萬元，上年結(jié)余收入3,677萬元，收入合計248,891萬元；政府性基金支出174,900萬元，上解支出3,391萬元，專項債券還本支出3,600萬元，調(diào)出資金67,000萬元，支出合計248,891萬元。收支平衡。
（三）社會保險基金預算收支安排情況
1.社會保險基金預算收入安排情況。2023年，社會保險基金預算收入安排275,488萬元，比上年完成數(shù)增收21,161萬元，增長8.3%，其中，保險費收入105,709萬元，增長1.2%；利息收入749萬元，下降20.3%；財政補貼收入29,940萬元，增長15.9%。
2.社會保險基金預算支出安排情況。2023年，社會保險基金預算支出安排272,167萬元，比上年完成數(shù)增支11,552萬元，增長4.4%，其中，社會保險待遇支出189,409萬元，增長11.7%。
3.社會保險基金預算收支平衡情況。2023年，社會保險基金預算收入安排275,488萬元，上年結(jié)余33,685萬元，收入合計309,173萬元；社會保險基金支出安排272,167萬元，支出合計272,167萬元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余37,006萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
1.國有資本經(jīng)營預算收入安排情況。2023年，國有資本經(jīng)營預算收入安排733萬元，比上年完成數(shù)減收55萬元，下降7%。主要是融和城市建設(shè)投資有限公司上繳經(jīng)營利潤收益計劃473萬元，興遠開發(fā)投資集團有限公司上繳經(jīng)營利潤收益計劃260萬元。
2.國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。2023年，國有資本經(jīng)營預算支出安排289萬元，比上年完成數(shù)增支179萬元，增長1.6倍。其中：市級可用財力安排支出20萬元，比上年預算數(shù)減支10萬元，下降33.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余269萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況。2023年，國有資本經(jīng)營預算收入733萬元，上年結(jié)余269萬元 ，收入合計1,002萬元；國有資本經(jīng)營預算支出289萬元，調(diào)出資金713萬元，支出合計1,002萬元。收支平衡。
三、2023年財政重點工作任務
（一）強化收入組織管理，確保財政預算綜合平衡。一是加大稅源監(jiān)控力度、加強稅收分析，算準“收入賬”及“減稅賬”，著眼“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源，把退稅減稅政策執(zhí)行到位，確保政策紅利直達快享、企業(yè)應享盡享；加快重點項目的實施和推進，以投資拉動帶動稅收增長。二是依托云南省財政票據(jù)電子化管理平臺，對全市非稅收入情況開展分析，加大對公安、國土、水利、交通、教育等重點部門非稅收入監(jiān)管力度，完善以票管收、票款同步的征管模式，堵塞漏洞，應收盡收。三是盤活閑置資產(chǎn)并加速處置，加大土地出讓力度，加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算力度，增加可用財力，確保財政預算綜合平衡。
（二）加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是嚴格落實《中華人民共和國預算法》及《中華人民共和國預算法實施條例》，完善政府預算體系，增強一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算“四本預算”的有效銜接，推動收支實行“一個盤子”管理，強化政策集成和資金整合，不斷提高科學統(tǒng)籌財政資源能力。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持有保有壓，落實過“緊日子”要求，從嚴控制“三公經(jīng)費”及一般性支出，切實兜牢民生底線，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進提高醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，健全完善社會保障體系，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，堅決兜牢基層“三保”底線，不斷提高財政資源配置效率。三是積極支持鄉(xiāng)村振興，始終把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，公共財政更大力度向“三農(nóng)”[22]傾斜，逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例。
（三）著力厚植財源，夯實財源增收基石。一是大力支持一二三產(chǎn)融合發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、園區(qū)經(jīng)濟建設(shè)，精準招商，培育壯大市場主體。二是發(fā)揮財政資金引導作用，不斷拉動和擴大投資。繼續(xù)通過安排中小企業(yè)發(fā)展扶持資金、重點項目前期費等支持中小微企業(yè)發(fā)展，推動重點項目盡快落地。三是緊盯中央和省州預算內(nèi)投資、專項債券等支持方向謀劃項目，積極爭取上級政策和資金支持，力促項目早落地、早開工、早見效，有力保障以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動城市轉(zhuǎn)型，以園區(qū)經(jīng)濟為突破口，加速新型城鎮(zhèn)化步伐，著力將開遠打造成為全省“風光水火儲一體化”能源基地、綠色低碳示范區(qū)、新型工業(yè)生態(tài)宜居城市。四是貫徹落實金融政策，為實體經(jīng)濟發(fā)展注入金融活水，促進投資和消費。引導金融機構(gòu)加大信貸投入支持中小微企業(yè)發(fā)展，持續(xù)推廣金融信貸產(chǎn)品，做好金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析工作，指導專精特新中小企業(yè)[23]對接資本市場，到云南省股權(quán)交易中心掛牌，不斷解決中小微企業(yè)融資難融資貴問題。五是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，抓好減稅降費政策落實，做到應減盡減、應降盡降，切實減輕企業(yè)負擔，培育壯大市場主體。
（四）持續(xù)深化改革，提升財政治理水平。一是認真貫徹落實深化預算改革的要求，抓好抓實改革工作部署的落實，穩(wěn)步推進《開遠市緩解基層財政困難三年行動計劃》落地見效，逐步完善縣鄉(xiāng)財政管理制度。二是強化國庫集中支付管理，深入推進“業(yè)務+技術(shù)”的財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進財政監(jiān)督、會計監(jiān)督、績效管理與預算編制和執(zhí)行深度融合，不斷提升財政治理水平。三是深化非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)管理改革，為公眾提供非稅收入多渠道繳費、財政電子票據(jù)獲取查驗歸集等服務，讓信息多跑路、群眾少跑腿，助推營商環(huán)境優(yōu)化，更好服務黨委、政府科學決策。四是持續(xù)推進投融資體制改革，嚴格控制新增債務規(guī)模，積極化解存量債務，全面防控債務風險。
（五）加強財政監(jiān)管，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。一是不斷完善直達資金管理機制，落實嚴肅財經(jīng)紀律工作要求，切實發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，保證財政資金使用安全高效。二是鞏固財政運行、財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?、“財政質(zhì)量年”行動及惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理使用問題專項治理成果，健全完善制度機制，牢固構(gòu)筑財政資金安全運行防線。三是加強財會監(jiān)督，健全財會監(jiān)督體系和工作機制，進一步突出監(jiān)督重點，加強與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。
（六）加強國企黨建工作，深化國有企業(yè)改革。一是加強政治建設(shè)，始終把政治建設(shè)擺在首位，強化政治引領(lǐng)，增強政治功能，涵養(yǎng)政治生態(tài)，防范政治風險，推動企業(yè)聚焦主責主業(yè)，主動服務開遠經(jīng)濟社會發(fā)展。二是組建開遠市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局，強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。三是按照《開遠市國有企業(yè)改革三年行動實施方案（2021-2023年）》明確的改革任務、時間表、路線圖，對標對表扎實推進改革，確保如期完成目標任務。
（七）守住安全底線，防范化解重大風險。一是堅決扛牢政治責任，牢牢守住保障國家糧食安全的底線。落實糧食安全責任，按規(guī)定足額配套地方糧食風險基金，加大對高標準農(nóng)田建設(shè)工作的支持，及時、足額發(fā)放耕地地力保護補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼、政府儲備糧補貼等相關(guān)糧食補貼資金，加強資金監(jiān)管，確保資金安全。二是堅持以“時時放心不下”的責任意識，加強政府債務管理，有效防范化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。三是守住金融安全底線，把防范化解金融風險與服務實體經(jīng)濟結(jié)合起來，營造安全穩(wěn)定的金融環(huán)境，引導金融資源流向有競爭力的行業(yè)企業(yè)，更好服務構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表、各位委員，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。我們將把黨的二十大精神貫穿工作全過程各方面，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，增強全局觀念，搶抓發(fā)展機遇，高度重視各位代表、各位委員的良言獻策，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，聚焦瓶頸補短板、突出關(guān)鍵強弱項、守牢底線保安全、深化改革促發(fā)展、清廉財政惠民生，為開遠經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量。
