（云南?。╆P(guān)于紅河州個(gè)舊市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于個(gè)舊市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月16日在個(gè)舊市第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
個(gè)舊市財(cái)政局局長(zhǎng) 李開(kāi)鋒
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將個(gè)舊市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)市第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，是黨的二十大召開(kāi)之年，同時(shí)也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。市財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為科學(xué)指引，全面貫徹落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，精準(zhǔn)落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省、州、市委市政府工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行人大及其常委會(huì)的決議決定和批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持難中求進(jìn)、穩(wěn)中求進(jìn)、變中求進(jìn)、干中求進(jìn)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
?。ㄒ唬?022年地方財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1. 一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入完成127,106萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.2%，按財(cái)政部統(tǒng)一口徑，剔除留抵退稅因素后同口徑（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同口徑”）下降8.7%，自然口徑下降12.4%，減收17,989萬(wàn)元，其中：收入完成90,674萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)0.2%，自然口徑下降5.1%，減收4,874萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的比重為71.3%；非稅收入完成36,432萬(wàn)元，同比下降26.5%，減收13,115萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的比重為28.7%。
一般公共預(yù)算支出完成342,669萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.8%，同比下降10%，減支38,069萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入127,106萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入226,191萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,200萬(wàn)元，調(diào)入資金8,283萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16,352萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金91萬(wàn)元，收入方總計(jì)394,223萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出342,669萬(wàn)元，上解上級(jí)支出21,013萬(wàn)元，債務(wù)還本支出16,571萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,936萬(wàn)元，支出方總計(jì)394,189萬(wàn)元，收支相抵。與州級(jí)結(jié)算前凈結(jié)余為34萬(wàn)元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2. 政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入完成29,712萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.6%，同比下降74%，減收84,326萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收84,701萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出完成36,459萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的78.6%，同比下降77.7%，減支127,399萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)債券支出減少120,600萬(wàn)元。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入29,712萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,692萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,238萬(wàn)元，收入方總計(jì)47,042萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出36,459萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出867萬(wàn)元，調(diào)出資金8,183萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,533萬(wàn)元，支出總計(jì)47,042萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，主要是個(gè)舊市大紅屯糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司繳入利潤(rùn)收入100萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入829萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，收入方總計(jì)929萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出829萬(wàn)元，調(diào)出資金100萬(wàn)元，支出總計(jì)929萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成349,249萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.8%，同比增長(zhǎng)9.3%，增收29,789萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成342,644萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.8%，同比增長(zhǎng)0.7%，增支2,479萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余6,605萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余49,824萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余2,167萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余34,072萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余9,221萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余4,298萬(wàn)元。
?。ǘ┢渌枰貏e報(bào)告的事項(xiàng)
1.政府債務(wù)情況。2022年省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府債務(wù)限額46.27億元，其中：一般債務(wù)限額14.43億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額31.84億元。2022年收到州轉(zhuǎn)貸省政府發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券1.34億元，截至2022年末，全市政府債務(wù)余額42.32億元，其中：一般債務(wù)13.57億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)28.75億元。全市政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級(jí)核定我市法定政府債務(wù)限額以?xún)?nèi)。
2.2022年度政府債券發(fā)行、資金使用及償還、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。2022年?duì)幦〉胤秸略鰧?zhuān)項(xiàng)債券資金1.34億元，主要用于個(gè)舊市主城區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。2022年償還政府債務(wù)3.05億元，其中：通過(guò)再融資方式償還1.62億元，預(yù)算安排償還1.43億元。2021年6月份市債務(wù)率為162%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3.預(yù)備費(fèi)使用情況。2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,126萬(wàn)元，年度預(yù)算執(zhí)行中未安排使用，全部用于平衡預(yù)算。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。與州級(jí)結(jié)算后，2021年年末一般公共預(yù)算收支相抵凈結(jié)余91萬(wàn)元，全部轉(zhuǎn)入市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
上述數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局批復(fù)我市2022年財(cái)政結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
?。ㄈ?022年主要財(cái)稅政策執(zhí)行和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2022年，財(cái)政部門(mén)全面落實(shí)個(gè)舊市第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查通過(guò)的財(cái)政預(yù)算以及“十四五”規(guī)劃綱要，圍繞中心工作，統(tǒng)籌各方財(cái)力，突出保障支持重點(diǎn)，積極落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，加大對(duì)保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體的支持力度，加強(qiáng)民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，穩(wěn)妥化解地方財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，深化預(yù)算管理制度改革，財(cái)政運(yùn)行起步扎實(shí)，有效保障全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。
1.財(cái)稅政策齊發(fā)力，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。一是推動(dòng)增值稅留抵退稅等組合式稅費(fèi)支持政策落地見(jiàn)效，以“真金白銀”為市場(chǎng)主體紓困減負(fù)，對(duì)緩解企業(yè)資金壓力，穩(wěn)住市場(chǎng)主體提供了有力支撐。2022年全年退、免、減、緩稅費(fèi)3.4億元，其中增值稅留抵退稅累計(jì)達(dá)1.92億元。二是落實(shí)擴(kuò)大社保費(fèi)緩繳政策。階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率、緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)保障范圍，讓利企業(yè)2,590萬(wàn)元。三是加大金融支持力度。運(yùn)用信用貸款支持計(jì)劃和普惠小微企業(yè)貸款延期支持工具，壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，降低企業(yè)融資成本，安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助資金661萬(wàn)元，新增發(fā)放316戶(hù)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5,373萬(wàn)元，加大對(duì)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的扶持力度，助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。四是確保階段性房屋租金減免到位。認(rèn)真貫徹落實(shí)省州相關(guān)文件政策規(guī)定，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，聯(lián)合市級(jí)7部門(mén)印發(fā)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)分類(lèi)實(shí)施房租減免政策等通知文件，全年共為632戶(hù)承租國(guó)有房屋租戶(hù)減免租金740萬(wàn)元。充分體現(xiàn)了政府過(guò)“緊日子”換市場(chǎng)主體過(guò)“好日子”的決心。
2.財(cái)政資源強(qiáng)統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化財(cái)政收入組織管理。持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，強(qiáng)化非稅收入征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，依法依規(guī)足額征收。二是積極向上爭(zhēng)取資金及政策支持。抓住全省“緩解基層財(cái)政困難三年行動(dòng)計(jì)劃”試點(diǎn)縣契機(jī)，在全市一般公共預(yù)算收入政策性減收0.85億元的情況下，積極向上爭(zhēng)取各項(xiàng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，全年向上爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付11.3億元，較2021年增加3.04億元，增長(zhǎng)36.8%，增幅為近三年來(lái)最高。三是管好用好直達(dá)資金。2022年全市收到的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金中，有9.25億元納入直達(dá)資金管理，資金分配下達(dá)率為100%，全年累計(jì)直達(dá)資金支出8.83億元，支出率達(dá)96%，市級(jí)財(cái)政部門(mén)以“直通車(chē)”方式直達(dá)市場(chǎng)主體，直接惠企利民。四是依法用好債券資金。積極爭(zhēng)取再融資債券和新增債券額度，解決債務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目短板資金所需，2022年?duì)幦〉胤秸略鰧?zhuān)項(xiàng)債券資金1.34億元，主要用于個(gè)舊市主城區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
3.集中財(cái)力辦實(shí)事，重點(diǎn)領(lǐng)域投入增加。全年重點(diǎn)民生支出達(dá)27.5億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為80.2%。一是支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。全年教育領(lǐng)域支出7.6億元，同比增長(zhǎng)0.2%。累計(jì)投入1,139萬(wàn)元，為全市12,030名城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活費(fèi)補(bǔ)助，不讓一個(gè)學(xué)生因貧失學(xué)；為27,999名農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助；安排義務(wù)教育宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,132萬(wàn)元，為學(xué)生們提供更好的教學(xué)條件；安排教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金2,194萬(wàn)元，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。二是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的充分就業(yè)。安排資金2,412萬(wàn)元完善多渠道靈活就業(yè)政策，促進(jìn)優(yōu)化見(jiàn)習(xí)政策，擴(kuò)大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放規(guī)模，促進(jìn)高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持做好失業(yè)人員再就業(yè)工作，2022年新增城鎮(zhèn)就業(yè)7,072人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)62,753人，失業(yè)人員再就業(yè)1,597人次，就業(yè)困難人員就業(yè)939人次，貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)6,138人，將城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5%以?xún)?nèi)。三是推進(jìn)健全養(yǎng)老托幼等社會(huì)保障體系。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民最低生活保障金、重殘無(wú)業(yè)人員機(jī)構(gòu)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼等保障水平。安排17.6億元保障全市機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位3.77萬(wàn)退休人員基本養(yǎng)老金發(fā)放；統(tǒng)籌安排資金2,356萬(wàn)元，不斷加大社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)，切實(shí)保障老年人的合法權(quán)益，保障孤兒基本生活。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全市統(tǒng)籌安排資金2,455萬(wàn)元用于疫情防控；籌措本級(jí)以及向上爭(zhēng)取資金共5,193萬(wàn)元，用于支持鄉(xiāng)村醫(yī)生、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”的深入開(kāi)展。五是支持加強(qiáng)公共文化建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金298萬(wàn)元，做好博物館、圖書(shū)館、文化館免費(fèi)開(kāi)放以及博物館提升改造；統(tǒng)籌安排資金190萬(wàn)元加大文物保護(hù)力度；安排全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程專(zhuān)項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，引領(lǐng)帶動(dòng)全民健身。
4.提升城市治理效能，打造宜居新個(gè)舊。一是統(tǒng)籌安排資金6,352萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造，對(duì)9個(gè)社區(qū)，58棟住宅樓，共13.6萬(wàn)平方米老舊小區(qū)進(jìn)行改造，惠及5,155戶(hù)居民，支付棚戶(hù)區(qū)改造資金6,255萬(wàn)元，改造面積157,500平方米，惠及3,150戶(hù)；兌付821萬(wàn)元租賃補(bǔ)貼，惠及2,115戶(hù)共3,222人，保障了低收入人群的住房問(wèn)題，讓個(gè)舊人民居住環(huán)境更舒適；爭(zhēng)取上級(jí)公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金176萬(wàn)元，提升城市整體服務(wù)能力。二是全面推進(jìn)數(shù)字城市建設(shè)。圍繞推進(jìn)城市治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，安排數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)134萬(wàn)元，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、生活數(shù)字化轉(zhuǎn)型。三是持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。安排973萬(wàn)元用于土壤污染防治及重金屬污染防治；安排資金1,023萬(wàn)元用于生態(tài)保護(hù)修復(fù)，踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，服務(wù)個(gè)舊綠色發(fā)展。四是統(tǒng)籌安全與發(fā)展，推進(jìn)平安個(gè)舊建設(shè)。進(jìn)一步鞏固民族團(tuán)結(jié)的良好局面，安排民族宗教經(jīng)費(fèi)3,160萬(wàn)元，保障民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作順利開(kāi)展。全市公共安全支出和國(guó)防支出完成1.7億元，有力保障公檢法司各項(xiàng)工作；安排684萬(wàn)元，支持保障糧食安全，推動(dòng)建設(shè)更高水平平安個(gè)舊。
5.助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展，再展美麗農(nóng)村新面貌。一是爭(zhēng)取到位中央、省、州鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金4,700萬(wàn)元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極籌措資金，投入1,621萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村廁所改造、水土保持、農(nóng)村飲水安全工程等，同時(shí)安排農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金490萬(wàn)元，提升農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)美麗新農(nóng)村，最大力度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是著力鍛造一支懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民的駐村工作隊(duì)伍。安排鄉(xiāng)村駐村第一書(shū)記和工作人員工作經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元，“鄉(xiāng)村振興大擂臺(tái)”和“好書(shū)記大比武”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及干部規(guī)劃家鄉(xiāng)組織建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才建設(shè)等方面大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是加大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化投入力度。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,640萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金1,756萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼213萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金781萬(wàn)元，聚焦強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)裝備支撐保障，全力保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，推進(jìn)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。四是扎實(shí)做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金201萬(wàn)元，用于提高農(nóng)民災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。五是全面推行村級(jí)組織“大崗位制”。按照“突出組織領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)化工作統(tǒng)籌、提升工作效能、精簡(jiǎn)人員設(shè)置、提高報(bào)酬待遇”的工作思路，全面推行村黨組織全面領(lǐng)導(dǎo)、村級(jí)事務(wù)統(tǒng)一管理、村干部分工負(fù)責(zé)的村級(jí)組織“大崗位制”，安排資金1,257萬(wàn)元，落實(shí)村干部基本報(bào)酬待遇提高工作，持續(xù)做好資助村干部參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，通過(guò)提高待遇、重激勵(lì)、強(qiáng)素質(zhì)，讓村干部得到保障，切實(shí)加強(qiáng)我市基層干部隊(duì)伍建設(shè)。六是提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力。累計(jì)安排資金1.9億元，全力保障好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“三保”支出，有效減輕基層財(cái)政支出壓力，促進(jìn)區(qū)域財(cái)力均衡協(xié)調(diào)，進(jìn)一步健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能職責(zé)，提高財(cái)政管理體制科學(xué)性，增強(qiáng)隊(duì)伍履職能力，提升公共服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政為民服務(wù)優(yōu)質(zhì)、財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、財(cái)政管理規(guī)范的目標(biāo)。
6.推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展，增進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展成色。一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理一體化。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算編制要求，將財(cái)政收支全部納入預(yù)算管理，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)管理模式，堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”的原則，通過(guò)推動(dòng)提前謀劃項(xiàng)目，突出“謀大局、謀全局、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)”，確保財(cái)政資金投向的科學(xué)性。按照“橫向到邊、縱向到底”的目標(biāo)要求，著力推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度體系。將所有財(cái)政資金納入國(guó)庫(kù)集中支付管理，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)電子化管理改革全覆蓋，提高財(cái)政資金支付和清算效率。二是構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，繼續(xù)深化全過(guò)程、全成本預(yù)算績(jī)效管理。組織完成541個(gè)預(yù)算項(xiàng)目（政策）事前績(jī)效評(píng)估，涉及資金16.25億元，審減資金10.98億元，審減率達(dá)到67.57%，有力促進(jìn)緊平衡下財(cái)政資金提質(zhì)增效。抽取26個(gè)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效再評(píng)價(jià)，涉及金額4.24億元，抽取26家預(yù)算單位開(kāi)展部門(mén)年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控跟蹤評(píng)價(jià)，2家預(yù)算單位開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效再評(píng)價(jià)工作。三是扎實(shí)開(kāi)展“財(cái)政質(zhì)量年”行動(dòng)。實(shí)施政治能力提升、財(cái)政收入提質(zhì)、財(cái)政支出提優(yōu)、債務(wù)管理提效、績(jī)效管理提增、財(cái)政監(jiān)管提力、作風(fēng)建設(shè)提標(biāo)七大工程，打造發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、效能財(cái)政、安全財(cái)政，全面提升全市財(cái)政工作質(zhì)量和水平。四是落實(shí)政府采購(gòu)調(diào)整政策。從認(rèn)真落實(shí)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)、加強(qiáng)合同履約支付管理、嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)展履約驗(yàn)收工作、做好履約支付信息備案四個(gè)方面安排布置我市政府采購(gòu)合同履約信息管理有關(guān)工作，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人及時(shí)支付采購(gòu)資金情況的監(jiān)督，全年累計(jì)節(jié)約資金 782萬(wàn)元，資金節(jié)約率為3.5%。市屬各行政事業(yè)單位面向中小企業(yè)采購(gòu)金額19,654萬(wàn)元，中小企業(yè)支持率91.07%。五是國(guó)有企業(yè)改革有新進(jìn)展。按照國(guó)有企業(yè)三年行動(dòng)方案，全面完成市屬?lài)?guó)有企業(yè)改革改制工作，加強(qiáng)對(duì)市屬?lài)?guó)有企業(yè)監(jiān)管，規(guī)范行權(quán)履職，做強(qiáng)做優(yōu)做大市屬?lài)?guó)有企業(yè)，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。六是強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。落實(shí)屬地監(jiān)管職責(zé)，維護(hù)金融穩(wěn)定，凈化金融環(huán)境；開(kāi)展防范非法集資宣傳教育，增強(qiáng)群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。七是主動(dòng)接受人大法定監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。依法向市人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管情況，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)決議和審議意見(jiàn)；按時(shí)辦結(jié)人大代表意見(jiàn)建議27件、政協(xié)委員提案8件，辦結(jié)率及滿意率均達(dá)100%。
7.聚焦底線思維，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。一是堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。堅(jiān)持量入為出原則，合理安排支出預(yù)算規(guī)模，不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，突出“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。全年“三?！敝С?2.62億元，占本級(jí)可用財(cái)力的99.4%。其中：?；久裆С?.38億元、保工資支出17.42億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.82億元。二是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，多渠道籌措資金3.58億元，確保到期政府債務(wù)本息及時(shí)足額償還，并積極落實(shí)年度化債目標(biāo)任務(wù)。三是做好全省財(cái)經(jīng)秩序整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作。積極開(kāi)展稅費(fèi)清理規(guī)范、政府過(guò)緊日子等8個(gè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，深入查找問(wèn)題、整改問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)谏钊雽W(xué)習(xí)黨史中傳承紅色基因、汲取奮進(jìn)力量，將偉大建黨精神轉(zhuǎn)化為推動(dòng)工作的強(qiáng)大動(dòng)力，胸懷“兩個(gè)大局”，心懷“國(guó)之大者”，以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，服務(wù)改革發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是中共個(gè)舊市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全市人民齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果，也是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難、問(wèn)題和挑戰(zhàn)。一是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)壓力仍較大，財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)仍不牢固，財(cái)政保障壓力持續(xù)加大，收支“緊平衡”狀況更加凸顯，特別是2022年以來(lái)，受落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅、土地和房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、疫情等因素影響，財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)，各項(xiàng)收入降幅較大，影響了預(yù)算執(zhí)行到位率，基層財(cái)政“三?！敝С龆唐趦?nèi)面臨突出困難。二是財(cái)政資源統(tǒng)籌力度有待增強(qiáng)，政府“四本預(yù)算”還需加強(qiáng)銜接，財(cái)政資金和政策的聚焦保障作用有待進(jìn)一步發(fā)揮。三是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用還需強(qiáng)化，對(duì)財(cái)政政策的評(píng)價(jià)力度尚待進(jìn)一步加大，預(yù)算執(zhí)行約束還不夠有力，財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范性有待提高，成本控制理念仍需強(qiáng)化。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將廣泛聽(tīng)取人大代表、政協(xié)委員、廣大群眾的意見(jiàn)建議，采取更加有力的措施切實(shí)加以解決。
二、2023年地方財(cái)政預(yù)算安排
?。ㄒ唬?023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
財(cái)政收入方面：在疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨許多困難和挑戰(zhàn)。同時(shí)，也面臨著國(guó)家“一帶一路”、RCEP、“兩廊一圈”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、新一輪西部大開(kāi)發(fā)等政策在云南交匯疊加，“三張牌”引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭正勁，新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，財(cái)政收入長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)沒(méi)有改變。
財(cái)政支出方面：穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，保持經(jīng)濟(jì)合理增速，需要保證一定的財(cái)政支出強(qiáng)度?？傮w來(lái)看，全市支出結(jié)構(gòu)調(diào)整難度仍然較大，支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，財(cái)政必保支出較多，做好“六穩(wěn)”“六保”工作、支持科技創(chuàng)新、推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、建設(shè)云南新型工業(yè)化強(qiáng)市、保障改善民生等領(lǐng)域支出需求較大。
綜合分析，2023年財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致，財(cái)政收支矛盾依然突出，將繼續(xù)處于緊平衡狀態(tài)，需要全市各部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，盡力而為、量力而行，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高資金使用績(jī)效。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，對(duì)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家建設(shè)新征程開(kāi)好局、起好步有重要意義。2023年的預(yù)算編制和財(cái)政工作，將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以穩(wěn)求進(jìn)、以進(jìn)固穩(wěn)，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制著重把握以下原則：
1. 深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)持把中央、省、州、市黨委政府重大決策部署落到實(shí)處。將貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為全年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總要綱領(lǐng)，把黨的二十大提出的戰(zhàn)略部署轉(zhuǎn)化為財(cái)政資源統(tǒng)籌分配、財(cái)政政策貫徹落實(shí)的具體實(shí)踐，確保預(yù)算安排中將中央、省、州、市各級(jí)黨委政府的戰(zhàn)略意圖落到實(shí)處。
2.堅(jiān)持培育增量、挖掘存量，多渠道增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)、制造業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)化解等的支持力度，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，努力培植壯大財(cái)源。依法依規(guī)加強(qiáng)各項(xiàng)稅費(fèi)收入征管，科學(xué)分析預(yù)測(cè)、實(shí)事求是編制收入預(yù)算。全面加強(qiáng)政府資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，大力盤(pán)活財(cái)政預(yù)算資金、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、部門(mén)存量資金、土地資源等各類(lèi)資金資產(chǎn)資源，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。
3. 堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，讓發(fā)展成果更多更公平地惠及人民。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，突出財(cái)政支出公共性、普惠性，集中財(cái)力優(yōu)先投向科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、人才戰(zhàn)略等發(fā)展所需及教育、醫(yī)療、住房等民生所盼領(lǐng)域，增強(qiáng)全市重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)財(cái)力保障。
4.堅(jiān)持厲行節(jié)約、提質(zhì)增效，著力提升預(yù)算管理水平。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性支出，取消低效無(wú)效支出，騰出更多財(cái)力用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域。
5.深化改革創(chuàng)新，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，強(qiáng)化政策實(shí)施效果。預(yù)算編制保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相一致，與集中財(cái)力辦大事的財(cái)政政策體系相適應(yīng)，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與我市財(cái)力相匹配，打破固化格局，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政資金作用。進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理改革，健全事前評(píng)估機(jī)制，落實(shí)重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。
?。ǘ?023年地方財(cái)政收支預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入安排133,462萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，增收6,356萬(wàn)元。其中：稅收收入90,800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.1%，增收126萬(wàn)元；非稅收入42,662萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.1%，增收6,230萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排397,490萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%，增支54,821萬(wàn)元。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入133,462萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入177,724萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13,936萬(wàn)元，調(diào)入資金106,908萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,300萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34萬(wàn)元，收入方總計(jì)456,364萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出397,490萬(wàn)元，上解上級(jí)支出20,476萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出25,398萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)13,000萬(wàn)元，支出總計(jì)456,364萬(wàn)元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。年度執(zhí)行中隨著中央、省、州財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金增減，收入支出總計(jì)也會(huì)隨之變動(dòng)。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排151,800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)410.9%，增收122,088萬(wàn)元，主要是土地出讓收入安排150,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)446.3%，增收122,544萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.8%，增收236萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入安排1,000萬(wàn)元，同比下降0.8%，減收8萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排48,145萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.1%，增支11,686萬(wàn)元，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)債券尚未明確分配額，暫未納入預(yù)算，待分配額確定后再予以專(zhuān)項(xiàng)調(diào)整。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入151,800萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,500萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,533萬(wàn)元，收入方總計(jì)155,833萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出48,145萬(wàn)元，調(diào)出資金106,908萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出780萬(wàn)元，支出方總計(jì)155,833萬(wàn)元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150%，增收150萬(wàn)元。主要是兩大集團(tuán)公司及大紅屯糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司上繳經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，其中個(gè)舊市產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司50萬(wàn)元，個(gè)舊市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司100萬(wàn)元，大紅屯糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司100萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1,079萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.2%，增支250萬(wàn)元。
收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入250萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入829萬(wàn)元，收入方總計(jì)1,079萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,079萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出及其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，支出方總計(jì)1,079萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社保基金預(yù)算收入安排363,908萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.2%，增收14,659萬(wàn)元。社保基金預(yù)算支出安排355,196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.7 %，增支12,552萬(wàn)元。社保基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余8,712萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余50,824萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余1,094萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余38,481萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余4,902萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余6,341萬(wàn)元。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2023年預(yù)算年度開(kāi)始后和市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，市財(cái)政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出以及必需的基本支出提前下達(dá)各部門(mén)，以保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。ㄈ?023年全市支出主要政策及保障重點(diǎn)
1.做好“三保”保障工作，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。一是持續(xù)強(qiáng)化“三保”工作措施。夯實(shí)“三?！鳖A(yù)算編制基礎(chǔ)，在編制預(yù)算時(shí)，按照中央、省、州“三?！敝С銮鍐?，對(duì)人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生進(jìn)行全面測(cè)算、足額保障，從嚴(yán)控制新增非剛性支出，節(jié)約資金優(yōu)先用于保障“三保”支出，確保每一筆資金用在刀刃上，保證人民群眾的切身利益。2023年預(yù)算安排“三保”支出共20.31億元，其中：保基本民生支出4.58億元、保工資支出15.12億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.61億元。在執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)資金監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)防“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。二是落實(shí)好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。提高直達(dá)資金分配、撥付、使用和監(jiān)管效率，推動(dòng)資金快速精準(zhǔn)下達(dá)，更好落實(shí)助企紓困政策和?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.統(tǒng)籌考慮支出需求，保障好“三保”以外剛性支出。一是安排16,882萬(wàn)元用于落實(shí)行政事業(yè)單位人員績(jī)效工資的發(fā)放。二是安排5,402萬(wàn)元保障編制外長(zhǎng)聘人員等財(cái)政部分供養(yǎng)人員的工資福利的發(fā)放，保障財(cái)政部分供養(yǎng)人員的基本權(quán)益。
3.落實(shí)助企紓困、穩(wěn)崗?fù)貚徃黜?xiàng)舉措，突出保市場(chǎng)主體穩(wěn)就業(yè)。一是安排2,490萬(wàn)元用于扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)的提質(zhì)增效支持與招商引資，促進(jìn)企業(yè)稅源培植，全力推動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)做大做強(qiáng)，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助推招商引資，改善市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)主體，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。二是拓寬基層就業(yè)空間。統(tǒng)籌各級(jí)資金1,500萬(wàn)元支持健全就業(yè)公共服務(wù)體系，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助，引導(dǎo)更多的畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)兜底幫扶。
4.促進(jìn)科學(xué)與教育雙發(fā)展，加快引進(jìn)高端人才。一是促進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。擬安排4,000萬(wàn)元用于重點(diǎn)支持教育薄弱環(huán)節(jié)的改善與提升及教學(xué)質(zhì)量全面提升等重點(diǎn)工作，安排各階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)1,044萬(wàn)元，用真金白銀全力支持各類(lèi)學(xué)校的順利辦學(xué)，提升教學(xué)教育質(zhì)量。專(zhuān)項(xiàng)安排資金50萬(wàn)元用于落實(shí)基礎(chǔ)教育學(xué)校校長(zhǎng)職級(jí)制改革工作。二是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。安排1,069萬(wàn)元用于云計(jì)算中心和大數(shù)據(jù)服務(wù)，加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，加快智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，打通經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的信息“大動(dòng)脈”。三是不斷吸引人才。市級(jí)財(cái)政安排495萬(wàn)元用于落實(shí)個(gè)舊市“錫引”人才十條措施，加強(qiáng)個(gè)舊市人才隊(duì)伍建設(shè)，改善和優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，激勵(lì)各類(lèi)優(yōu)秀人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，助推個(gè)舊高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
5.緊扣民生焦點(diǎn)，在發(fā)展中保障和改善民生。一是做好困難群眾基本生活保障工作。擬安排2,829萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)與農(nóng)村低保、特困救助等社會(huì)救助政策，安排971萬(wàn)元用于殘疾人、孤兒等特殊困難群體的救助，提升救助精準(zhǔn)度，切實(shí)兜住兜準(zhǔn)困難群眾基本生活保障底線。二是保障好困難學(xué)生的資助工作，安排6,312萬(wàn)元用于學(xué)前教育、義務(wù)教育、中職教育貧困學(xué)生的生活資助以及義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃等支出。三是健全社保保障體系，安排3.25億元，持續(xù)落實(shí)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)等，守住看好老百姓的“養(yǎng)老錢(qián)”“保命錢(qián)”。四是提升基層醫(yī)療服務(wù)能力。安排疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)749萬(wàn)元、新冠疫苗及接種費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助23萬(wàn)元，支持科學(xué)精準(zhǔn)防疫。市級(jí)安排衛(wèi)生領(lǐng)域配套1,136萬(wàn)元，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉，提升醫(yī)療服務(wù)能力，同時(shí)完善生育支持政策體系，降低生育成本，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平。五是支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。安排博物館陳列展覽提升改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，安排兩館一站免費(fèi)開(kāi)放及文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元，保護(hù)文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，支持發(fā)展文體事業(yè)。
6.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。一是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，安排“鄉(xiāng)村振興大擂臺(tái)”和“好書(shū)記大比武”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及重點(diǎn)鄉(xiāng)村駐村第一書(shū)記和工作人員工作經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)253萬(wàn)元，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助力鄉(xiāng)村人才資源支持。二是支持農(nóng)業(yè)科技的持續(xù)發(fā)展。安排袁隆平院士工作站工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣。三是鞏固提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。安排糧油儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元、動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補(bǔ)助資金781萬(wàn)元，增強(qiáng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障。四是持續(xù)整治農(nóng)村人居環(huán)境。安排農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金410萬(wàn)元，安排農(nóng)村人居環(huán)境整治工作資金1,127萬(wàn)元，推進(jìn)村容村貌穩(wěn)步提升，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。
7.改革與發(fā)展齊發(fā)力，探索城市躍進(jìn)新方向。一是深化國(guó)企改革，市級(jí)財(cái)政安排國(guó)企改革經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，科學(xué)謀劃新一輪國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。二是建設(shè)平安個(gè)舊，市級(jí)財(cái)政安排公安輔警人員經(jīng)費(fèi)2,719萬(wàn)元，公安、司法部門(mén)政法業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)581萬(wàn)元，社區(qū)戒毒康復(fù)專(zhuān)職人員補(bǔ)助220萬(wàn)元；依法治市、法律援助、普法宣傳、綜治維穩(wěn)等工作經(jīng)費(fèi)159萬(wàn)元，用于支持加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。三是推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。安排城市總體空間規(guī)劃及美麗縣城燈光亮化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)622萬(wàn)元，城市公廁免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，云南省文明城市以及愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施，提升個(gè)舊治理水平。四是有效防范自然災(zāi)害。安全生產(chǎn)以及自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)宣傳、普查以及應(yīng)急演練資金共120萬(wàn)元，防汛抗旱、氣象防雷等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，著力支持防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)，有力防范應(yīng)對(duì)各類(lèi)自然災(zāi)害，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
8.持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。一是推進(jìn)環(huán)境的綜合治理。統(tǒng)籌中央資金1,700萬(wàn)元用于支持企業(yè)廢料綜合利用技術(shù)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展；統(tǒng)籌中央資金6,868萬(wàn)元重點(diǎn)用于土壤污染防治，市級(jí)財(cái)政安排重金屬污染防治經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，有效推進(jìn)環(huán)境綜合治理，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境修復(fù)。市級(jí)資金安排森林防火專(zhuān)項(xiàng)資金290萬(wàn)元，河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制以及節(jié)地生態(tài)葬法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共111萬(wàn)元，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，支持重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。
9.有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住安全底線。一是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，市級(jí)財(cái)政安排債務(wù)還本付息4.79億元，確保到期政府債務(wù)本息及時(shí)足額償還，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是積極爭(zhēng)取2023年政府債券資金。一方面申報(bào)一般債券（新增債券）項(xiàng)目58個(gè)，資金需求53.9億元，用于解決政府公益性建設(shè)項(xiàng)目資金不足問(wèn)題；另一方面申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目30個(gè)，資金需求47.4億元，解決個(gè)舊重點(diǎn)項(xiàng)目資金短缺問(wèn)題，發(fā)揮政府債券資金對(duì)擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要作用。三是安排預(yù)備費(fèi)2,105萬(wàn)元，用于年度執(zhí)行中由于突發(fā)事件處理及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。
三、確保完成2023年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)的主要措施
（一）堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)以財(cái)輔政，堅(jiān)決落實(shí)黨的方針政策
傳承黨領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政工作的歷史經(jīng)驗(yàn)，深刻認(rèn)識(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)是財(cái)政事業(yè)蓬勃發(fā)展的根本保證，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，確保黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用在財(cái)政領(lǐng)域充分彰顯，確保財(cái)政各項(xiàng)工作始終沿著正確的政治方向推進(jìn)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，為財(cái)政管理和改革發(fā)展提供有力保障。
（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧突出重點(diǎn)，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力
強(qiáng)化財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，完善常態(tài)化調(diào)度機(jī)制，針對(duì)財(cái)政運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。強(qiáng)化財(cái)政收入征管協(xié)同，依法依規(guī)積極組織財(cái)政收入，健全完善國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳機(jī)制，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度。更大力度調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制非剛性非重點(diǎn)的一般性支出，集中財(cái)力保障各級(jí)黨委政府重大決策部署。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制執(zhí)行中預(yù)算調(diào)劑追加。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立健全考核問(wèn)責(zé)機(jī)制，切實(shí)提升財(cái)政支出績(jī)效。
?。ㄈ┘涌飕F(xiàn)代化財(cái)政建設(shè)，持續(xù)深化預(yù)算制度改革
進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，完善支出管理體系，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，建立健全資金分配與績(jī)效結(jié)果掛鉤機(jī)制，全面提升預(yù)算管理水平，硬化預(yù)算剛性約束。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，做好項(xiàng)目前期謀劃和儲(chǔ)備，完善項(xiàng)目預(yù)算分年度安排機(jī)制，推動(dòng)跨年度預(yù)算平衡。持續(xù)深化非稅收入收繳電子化改革。深化政府采購(gòu)制度改革，有序推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政資源布局結(jié)構(gòu)。
?。ㄋ模﹫?jiān)持盡力而為量力而行，堅(jiān)決兜牢基本民生底線
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，新增財(cái)力優(yōu)先保障民生支出，確保全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)民生支出占比穩(wěn)步提高。集中財(cái)力辦好人民群眾急需急盼的民生實(shí)事，精準(zhǔn)提供基本公共服務(wù)。更大力度落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持構(gòu)建教育高質(zhì)量發(fā)展新格局，健全更高水平更可持續(xù)的社會(huì)保障體系，努力提供更好的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
（五）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向分類(lèi)施策，筑牢安全發(fā)展底線
地方政府依法適度舉債，嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時(shí)足額償還地方政府債務(wù)本息。堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，抓實(shí)隱性債務(wù)化解。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，牢牢守住不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)的底線。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制，筑牢財(cái)政資金安全防線。
?。﹫?jiān)持預(yù)算法定依法理財(cái)，自覺(jué)接受預(yù)決算審查監(jiān)督
自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督，落實(shí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督要求，積極主動(dòng)聽(tīng)取吸納人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界意見(jiàn)建議，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和中共個(gè)舊市委重大決策部署，改進(jìn)預(yù)決算編制，進(jìn)一步提升支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。堅(jiān)決落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作。更好回應(yīng)人大代表關(guān)切，切實(shí)服務(wù)好人大代表依法履職。
各位代表，全面做好 2023 年財(cái)政預(yù)算工作任重道遠(yuǎn)，我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，增?qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，同時(shí)在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，以更加昂揚(yáng)的姿態(tài)邁進(jìn)新征程、建功新時(shí)代，奮力創(chuàng)造新奇跡、展現(xiàn)新氣象，努力完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，以更加穩(wěn)定良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興作出新貢獻(xiàn)！
