（云南?。╆P(guān)于楚雄州楚雄市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
楚雄市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年3月3日
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將楚雄市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市九屆人大五次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人民政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大干部群眾，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省委、州委、市委的工作安排，切實(shí)把黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為財(cái)政治理效能，不斷提高現(xiàn)代財(cái)政治理能力。堅(jiān)持把新發(fā)展理念貫穿于財(cái)政工作始終，健全完善集中財(cái)力辦大事的政策制度體系，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)決扛起打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，優(yōu)化財(cái)政資源配置，不斷提高保障和改善民生水平，一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，落實(shí)好“提質(zhì)增效”積極的財(cái)政政策，持續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算
2020年，全市完成一般公共預(yù)算收入261688萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)256627萬(wàn)元超收5061萬(wàn)元，增長(zhǎng)2﹪，比上年增收7601萬(wàn)元，增長(zhǎng)3﹪，其中：稅收收入完成163797萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.9﹪，占一般公共預(yù)算收入62.6﹪；非稅收入完成97891萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.6﹪，占一般公共預(yù)算收入37.4﹪。全市完成一般公共預(yù)算支出577666萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)506346萬(wàn)元增支71320萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1﹪，比上年增支36286萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7﹪。
全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入261688萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入256324萬(wàn)元，上年結(jié)余收入12186萬(wàn)元，調(diào)入資金112129萬(wàn)元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算111152萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算1萬(wàn)元，其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算976萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54862萬(wàn)元，收入總計(jì)699083萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出577666萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出42665萬(wàn)元，債務(wù)還本支出49771萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5061萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-1744萬(wàn)元，支出總計(jì)673419萬(wàn)元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余25664萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
1．市級(jí)
市級(jí)完成一般公共預(yù)算收入186735萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)182047萬(wàn)元超收4688萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6﹪，比上年增收6490萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6﹪。市級(jí)完成一般公共預(yù)算支出493399萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)430097萬(wàn)元增支63302萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7﹪，比上年增支30990萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7﹪。
市級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入186735萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入256324萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5239萬(wàn)元，下級(jí)上解收入15069萬(wàn)元，調(diào)入資金107873萬(wàn)元（其中：政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算106896萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算1萬(wàn)元，其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算976萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54862萬(wàn)元，收入總計(jì)627996萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出493399萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出42665萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出17570萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4688萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-1744萬(wàn)元，債務(wù)還本支出49771萬(wàn)元，支出總計(jì)606349萬(wàn)元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余21647萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。
2．開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入74953萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)74580萬(wàn)元超收373萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5﹪，比上年增收1111萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5﹪。開(kāi)發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算支出84267萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)76249萬(wàn)元增支8018萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5﹪，比上年增支5296萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7﹪。
開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入74953萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入17570萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6947萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算4256萬(wàn)元，收入總計(jì)103726萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出84267萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出15069萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金373萬(wàn)元，支出總計(jì)99709萬(wàn)元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余4017萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，全市完成政府性基金預(yù)算收入225409萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)175000萬(wàn)元超收50409萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8﹪，比上年增收32376萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8﹪；全市完成政府性基金預(yù)算支出186490萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)130638萬(wàn)元增支55852萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.8﹪，比上年減支36140萬(wàn)元，下降16.2﹪。
全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入225409萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入19421萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1659萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入153150萬(wàn)元，收入總計(jì)399639萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出186490萬(wàn)元，債務(wù)還本支出92650萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出2000萬(wàn)元，調(diào)出資金111152萬(wàn)元，支出總計(jì)392292萬(wàn)元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余7347萬(wàn)元。
1．市級(jí)
市級(jí)完成政府性基金預(yù)算收入150908萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)140000萬(wàn)元超收10908萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8﹪，比上年增收4775萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3﹪。市級(jí)完成政府性基金預(yù)算支出109942萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)99387萬(wàn)元增支10555萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6﹪，比上年增支1207萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1﹪。
市級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入150908萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入19421萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1627萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入143150萬(wàn)元，下級(jí)上解收入3781萬(wàn)元，收入總計(jì)318887萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出109942萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出92萬(wàn)元，調(diào)出資金106896萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出2000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出92650萬(wàn)元，支出總計(jì)311580萬(wàn)元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余7307萬(wàn)元。結(jié)余資金主要是抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目結(jié)余和上級(jí)補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目結(jié)余。
2．開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算收入74501萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)35000萬(wàn)元超收39501萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.9﹪，比上年增收27601萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.9﹪。開(kāi)發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出76548萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)31251萬(wàn)元增支45297萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.9﹪，比上年減支37347萬(wàn)元，下降32.8﹪。
開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入74501萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入92萬(wàn)元，上年結(jié)余32萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬(wàn)元，收入總計(jì)84625萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出76548萬(wàn)元，調(diào)出資金4256萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出3781萬(wàn)元，支出總計(jì)84585萬(wàn)元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余40萬(wàn)元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目結(jié)余。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入74605萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)66041萬(wàn)元超收8564萬(wàn)元，增長(zhǎng)13﹪，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入45203萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入9769萬(wàn)元，其他收入18163萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1470萬(wàn)元。全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出88504萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)57636萬(wàn)元增支30868萬(wàn)元，增長(zhǎng)54﹪，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出56864萬(wàn)元，其他支出31475萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出165萬(wàn)元。收支兩抵，本年收支結(jié)余-13899萬(wàn)元，加上年結(jié)余79496萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余65597萬(wàn)元。結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶(hù)的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付的基金。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年，全市完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100﹪。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算平衡情況是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入18萬(wàn)元，收入總計(jì)19萬(wàn)元。調(diào)出資金1萬(wàn)元，支出總計(jì)1萬(wàn)元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余18萬(wàn)元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余。
以上數(shù)據(jù)已上報(bào)州財(cái)政局，待州財(cái)政局批復(fù)我市2020年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)如有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì) 報(bào)告。
二、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，我們嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，認(rèn)真落實(shí)市九屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出對(duì)重點(diǎn)工作的保障，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。
（一）全面規(guī)范管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控
一是堅(jiān)決遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國(guó)家法律和政策規(guī)定“紅線(xiàn)”，除在法定限額內(nèi)發(fā)行政府債券或外債轉(zhuǎn)貸外，嚴(yán)格要求各級(jí)各部門(mén)不得以任何方式舉債，不得為任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保或承諾承擔(dān)償債責(zé)任。牽頭組織各級(jí)各部門(mén)積極整改不規(guī)范融資行為。二是積極爭(zhēng)取政府債券資金，2020年，全市爭(zhēng)取到再融資債券資金13.24億元。三是加強(qiáng)PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任管理，建立健全財(cái)政支出責(zé)任臺(tái)賬，確保PPP項(xiàng)目支出責(zé)任不突破當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的10﹪。四是牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，始終把防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)作為重中之重工作來(lái)抓，認(rèn)真梳理和分析到期債務(wù)及償債資金來(lái)源，做到提前研判預(yù)警、提前籌集資金和提前制訂預(yù)案，為債務(wù)按期償還打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。制定《楚雄市退出政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)中長(zhǎng)期化解方案（2020-2028年）》和《楚雄市2020年債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)退出紅色預(yù)警地區(qū)化解方案》，通過(guò)采取盤(pán)活存量、資產(chǎn)處置、土地出讓和引入社會(huì)資本等渠道籌集資金償還到期債務(wù)本息，有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，切實(shí)維護(hù)政府信用。五是制定《楚雄市金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治實(shí)施方案》，建立長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化小貸公司日常監(jiān)管，開(kāi)展金融領(lǐng)域排查整治和打擊非法集資工作，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
（二）抓實(shí)收支管理，完成預(yù)期目標(biāo)
面對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)政部門(mén)準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，按照“助跑、跳起、摸高”的工作要求，努力降低新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收支的影響，全力做好2020年財(cái)稅工作。下發(fā)《楚雄市2020年穩(wěn)收支保三保防風(fēng)險(xiǎn)守底線(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》，健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制，突出政府高位協(xié)調(diào)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控。強(qiáng)化收入分析，按月進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，對(duì)年初稅源預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)可能存在收入缺口或不確定、不穩(wěn)妥的稅源，及時(shí)做好應(yīng)急預(yù)案和填平補(bǔ)齊措施。根據(jù)細(xì)化分解的財(cái)政收入計(jì)劃和按月下達(dá)的收入目標(biāo)，強(qiáng)化對(duì)目標(biāo)計(jì)劃完成情況進(jìn)行督查通報(bào)。通過(guò)抓實(shí)“專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，科學(xué)配置資源和力量，鎖定目標(biāo)、掛圖作戰(zhàn)，確?！八膫€(gè)狠抓”和“四個(gè)全力”落到實(shí)處。即：“狠抓收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和均衡入庫(kù)；狠抓向上爭(zhēng)取和支出總量及進(jìn)度；狠抓新增融資和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控；狠抓財(cái)源培植和中期財(cái)政規(guī)劃”。全力確保工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生保障；全力規(guī)范融資行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；全力加快做大支出，確保財(cái)政支出對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的支撐；全力增加財(cái)政收入稅收占比，切實(shí)提高財(cái)力質(zhì)量。
（三）強(qiáng)化向上爭(zhēng)取，做大支出總量
堅(jiān)持把向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金作為增強(qiáng)財(cái)力、緩解收支矛盾的重要措施。強(qiáng)化各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的主體責(zé)任，把爭(zhēng)取項(xiàng)目資金工作擺到更加突出的位置，進(jìn)一步加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、主動(dòng)作為、積極協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)全市各級(jí)各部門(mén)的積極性，全力做好爭(zhēng)取項(xiàng)目資金工作，形成全市上下合力向上爭(zhēng)取支持的氛圍。2020年，全市爭(zhēng)取一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金達(dá)25.63億元，增長(zhǎng)11.3﹪；爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券7.05億元，重點(diǎn)支持市人民醫(yī)院二期、單晶硅加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理及配套管網(wǎng)等項(xiàng)目；爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債和特殊轉(zhuǎn)移支付資金3.19億元，支持白依河水庫(kù)、儲(chǔ)備糧庫(kù)和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)項(xiàng)目。
（四）統(tǒng)籌資金投入，保障改善民生
2020年，全市保障民生支出43.45億元，占一般公共預(yù)算支出75.2﹪，其中教育支出8.63億元，增長(zhǎng)13.8﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.51億元，增長(zhǎng)0.3﹪；衛(wèi)生健康支出5.38億元，增長(zhǎng)12.6﹪；農(nóng)林水支出4.32億元，增長(zhǎng)33.5﹪。累計(jì)投入資金4798萬(wàn)元，打好疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。下達(dá)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金8995萬(wàn)元，投入涉農(nóng)資金9.67億元，全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、小額信貸、基礎(chǔ)設(shè)施改善等扶貧政策，筑牢防返貧、防新貧防線(xiàn)，順利通過(guò)國(guó)家財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)。脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固、質(zhì)量穩(wěn)步提升。下達(dá)資金1670萬(wàn)元，做好森林防火、防汛抗旱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)工作。下達(dá)資金1.28億元，做好醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、孤兒生活補(bǔ)助等工作。下達(dá)資金5931萬(wàn)元，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房改造。
（五）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好六穩(wěn)六保
深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)的重要指示精神和工作部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。一是抓實(shí)穩(wěn)企穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)工作。發(fā)放企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼資金1353萬(wàn)元，發(fā)放臨時(shí)救助金1.6萬(wàn)人5300萬(wàn)元，群眾基本生活得到有效保障。二是不折不扣落實(shí)惠企穩(wěn)企政策措施。積極支持企業(yè)發(fā)展和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下達(dá)穩(wěn)投資及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金7562萬(wàn)元，清退支付全市參保的企業(yè)、社會(huì)組織和個(gè)體工商戶(hù)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)595萬(wàn)元；籌措資金4350萬(wàn)元，保障中小企業(yè)無(wú)分歧欠款應(yīng)清盡清；完善小額擔(dān)保貸款和“貸免扶補(bǔ)”政策，全市共支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金465萬(wàn)元；農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)覆蓋面達(dá)30﹪。下達(dá)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金1027萬(wàn)元，增強(qiáng)抵御自然災(zāi)害能力。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)工作保障力度。壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出10﹪，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。
（六）深化財(cái)稅改革，優(yōu)化服務(wù)效能
一是繼續(xù)鞏固減稅降費(fèi)成果，確保各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施不折不扣落實(shí)到位，降低實(shí)體企業(yè)成本。二是深化預(yù)算管理改革。完善財(cái)政預(yù)算管理制度，細(xì)化預(yù)算追加程序和審批權(quán)限，健全部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)。繼續(xù)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)工作。穩(wěn)妥推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革工作。三是進(jìn)一步加大預(yù)算信息公開(kāi)力度。政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算如期在市人民政府網(wǎng)站公開(kāi)。四是全面掌握市級(jí)國(guó)有資產(chǎn)情況，建立向本級(jí)人大常委會(huì) 報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度。五是積極推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革。嚴(yán)格執(zhí)行《楚雄州人民政府辦公室關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的實(shí)施方案》和《楚雄州政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)目錄》，切實(shí)推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作。六是強(qiáng)化PPP項(xiàng)目庫(kù)管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作。嚴(yán)格按照財(cái)辦金〔2017〕92號(hào)等文件規(guī)定，堅(jiān)持“能進(jìn)能出”原則，落實(shí)好動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)信息公開(kāi)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)金〔2017〕1號(hào)）和省財(cái)政廳信息公開(kāi)工作要求，及時(shí)在信息平臺(tái)上更新各階段信息。七是切實(shí)加快績(jī)效預(yù)算改革。中央、省州項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算資金同步下達(dá)，依托財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，完成年度財(cái)政扶貧資金績(jī)效目標(biāo)管理。八是深化政府采購(gòu)制度改革。正式啟用集政府采購(gòu)網(wǎng)上交易、監(jiān)管和服務(wù)為一體，涵蓋各級(jí)預(yù)算單位、供應(yīng)商、集采機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)等多用戶(hù)的政府采購(gòu)電子化交易服務(wù)平臺(tái)，降低了政府采購(gòu)時(shí)間成本，優(yōu)化了政府采購(gòu)方式，提升了政府采購(gòu)服務(wù)水平。
（七）加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)
一是強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管和預(yù)算約束，確保稅收應(yīng)收盡收，加強(qiáng)稅收源頭監(jiān)管。嚴(yán)格依法執(zhí)行預(yù)算管理，始終把財(cái)政監(jiān)督檢查貫穿于財(cái)政資金安排使用全過(guò)程，形成人大監(jiān)督、審計(jì)跟進(jìn)、財(cái)政參與的“三位一體”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少資金沉淀，發(fā)揮資金效益。二是認(rèn)真開(kāi)展扶貧資金監(jiān)督管理工作。定期對(duì)財(cái)政扶貧資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督，將相關(guān)情況在全市范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)；開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)資金專(zhuān)項(xiàng)檢查，充分發(fā)揮財(cái)政扶貧資金的使用效益。三是強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查。依法接受人大和審計(jì)監(jiān)督。配合紀(jì)檢監(jiān)察、扶貧等部門(mén)對(duì)扶貧領(lǐng)域資金進(jìn)行檢查，貫徹落實(shí)審計(jì)法律法規(guī)，支持配合審計(jì)部門(mén)對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行審計(jì)。四是全面開(kāi)展存量資金清理工作，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，切實(shí)加快盤(pán)活資金的預(yù)算執(zhí)行。五是組織開(kāi)展政府資產(chǎn)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告編制、預(yù)算績(jī)效管理及代理記賬機(jī)構(gòu)備案工作。六是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，2020年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出1510萬(wàn)元，下降10.7﹪。七是進(jìn)一步落實(shí)“放管服”要求，全面實(shí)行政府采購(gòu)備案審批事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，2020年，全市預(yù)算單位共在政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)中備案采購(gòu)計(jì)劃901個(gè)，采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算金額8938萬(wàn)元。八是高度重視審計(jì)整改。深刻分析原因，督促各部門(mén)認(rèn)真整改，并在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行管理中狠抓落實(shí)。
“十三五”以來(lái)，全市財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹中央、省、州、市黨委政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政保障能力，各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)與“十二五”末相比有較大的增幅，各項(xiàng)工作按照“十三五”規(guī)劃要求穩(wěn)步推進(jìn)。一是財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政“蛋糕”不斷做大。2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成26.17億元，與2015年20億元相比，增長(zhǎng)30.8﹪，年均增長(zhǎng)5.5﹪。全市一般公共預(yù)算支出完成57.77億元，與2015年36.22億元相比，增長(zhǎng)59.5﹪，年均增長(zhǎng)9.8﹪。全市民生支出完成43.45億元，占一般公共預(yù)算支出的75.2﹪，與2015年27.59億元相比，增長(zhǎng)57.5﹪，年均增長(zhǎng)9.5﹪。二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效防控，切實(shí)維護(hù)政府信用。制定完善管理制度，建立了符合楚雄市實(shí)際的政府性債務(wù)管理“借、用、管、還”制度體系。全面清理，將政府債務(wù)納入融資平臺(tái)債務(wù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行全方位管理。積極爭(zhēng)取置換債券資金，減輕償債壓力。五年來(lái)，全市累計(jì)爭(zhēng)取置換債券資金73.29億元，極大的降低了融資成本；累計(jì)爭(zhēng)取再融資債券17.54億元，減輕財(cái)政償債壓力；累計(jì)爭(zhēng)取到新增債券資金34.26億元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是支持發(fā)展措施有力，發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。五年來(lái)，本級(jí)累計(jì)投入項(xiàng)目前期費(fèi)1.1億元，累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金115.23億元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。累計(jì)投入招商引資經(jīng)費(fèi)931萬(wàn)元，支持引進(jìn)一大批項(xiàng)目。累計(jì)投入城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出111.79億元（含基金），加大征地拆遷和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。累計(jì)爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.5億元，支持了教育、公共體育、公共衛(wèi)生、天然林保護(hù)、農(nóng)村安全飲水等項(xiàng)目。累計(jì)投入交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村公路維修維護(hù)資金10.81億元，確保G320楚雄市過(guò)境段改造、紫溪山至大過(guò)口公路、農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。累計(jì)投入城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金10.16億元，茶花大道、靈秀立交、東南片區(qū)內(nèi)部快速通道等城市交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善；棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目不斷深入推進(jìn)，實(shí)施城市健康步道、新建及改造城市公廁，城市基礎(chǔ)配套設(shè)施不斷完善。累計(jì)投入城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)2.95億元，保障了城市的基本運(yùn)轉(zhuǎn)及環(huán)境的美化綠化，為我市提升城市品位爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市提供保障。四是支出結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化，民生保障穩(wěn)步提升。五年來(lái)，公共財(cái)政預(yù)算累計(jì)投入民生支出197.55億元，占一般公共預(yù)算支出的79.9﹪，年均增長(zhǎng)9.5﹪。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育教師工資待遇，全力保障全市各類(lèi)學(xué)校教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障學(xué)生資助補(bǔ)助政策落實(shí)，對(duì)教育的投入達(dá)40.51億元，年均增長(zhǎng)7.2﹪。以改善農(nóng)村居住環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)和抵御自然災(zāi)害的能力，逐步縮小城鄉(xiāng)差距為目標(biāo)，持續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)投入，農(nóng)林水累計(jì)投入20.95億元。累計(jì)投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金5.49億元，其中本級(jí)安排2.53億元，為全市決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。持續(xù)加大公共衛(wèi)生投入，穩(wěn)步提高群眾醫(yī)療健康保障水平，衛(wèi)生健康累計(jì)支出24億元，年均增長(zhǎng)7.3﹪。加大對(duì)就業(yè)、再就業(yè)、困難群眾補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)投入，落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，提高城鄉(xiāng)居民低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，讓全體社會(huì)成員共享改革發(fā)展成果，社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出27.3億元，年均增長(zhǎng)3.8﹪。以豐富廣大群眾業(yè)余文化生活和提高全民健康素質(zhì)為重點(diǎn)，加大文體事業(yè)投入，文化體育與傳媒累計(jì)投入2.07億元，年均增長(zhǎng)0.6﹪。
“十三五”以來(lái)，全市財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理水平不斷提升。一是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付資金覆蓋面，健全國(guó)庫(kù)集中支付制度，規(guī)范工作流程。推進(jìn)政府會(huì)計(jì)核算管理改革，各級(jí)政府會(huì)計(jì)主體全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)納入云南省財(cái)政一體化平臺(tái)預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政、預(yù)算單位與銀行數(shù)據(jù)的無(wú)縫對(duì)接。二是健全政府預(yù)算體系，實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理。三是財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)工作全面實(shí)施，全市財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息均通過(guò)市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。四是政府采購(gòu)制度改革深入推進(jìn)，啟用云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)、政采云電子賣(mài)場(chǎng)，采購(gòu)行為不斷規(guī)范。五是建立財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，扶貧資金、直達(dá)資金實(shí)現(xiàn)了分配、撥付、使用和兌現(xiàn)可全程上網(wǎng)查詢(xún)和監(jiān)控。六是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，規(guī)范黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所管理和公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)維修，“三公”經(jīng)費(fèi)年均下降15.5﹪。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
2021年是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十屆十一次全會(huì)、省“兩會(huì)”、省委財(cái)經(jīng)工作會(huì)、州委九屆九次全會(huì)、市委九屆九次全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持把新發(fā)展理念貫穿于財(cái)政工作始終，健全完善集中財(cái)力辦大事的政策制度體系，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢生態(tài)安全屏障，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)民生保障，強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，推進(jìn)教育公平而有質(zhì)量發(fā)展，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，以?xún)?yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。
在具體編制過(guò)程中遵循以下原則：一是以收定支，確保平衡。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效統(tǒng)籌各類(lèi)資金資源資產(chǎn)，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴(yán)控新增支出。二是突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障。緊緊圍繞中央、省、州黨委政府的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算，重點(diǎn)投向全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是厲行節(jié)約，提質(zhì)增效。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約，真正把過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，貫徹到預(yù)算編制全過(guò)程，精打細(xì)算，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。四是強(qiáng)化統(tǒng)籌，零基安排。打破基數(shù)概念和支出固化格局，各部門(mén)新增支出一律優(yōu)先通過(guò)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌財(cái)政撥款和自有資金、合理分配年度間資金安排等方式解決。按照上述指導(dǎo)思想和原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2021年全市地方財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃269538萬(wàn)元，比上年增加7850萬(wàn)元，增長(zhǎng)3﹪。全市一般公共預(yù)算支出安排594996萬(wàn)元，比上年增加17330萬(wàn)元，增長(zhǎng)3﹪。
全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入269538萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入269459萬(wàn)元，上年結(jié)余收入25664萬(wàn)元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算71269萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5061萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7272萬(wàn)元，收入總計(jì)648263萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出594996萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出45187萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8080萬(wàn)元，支出總計(jì)648263萬(wàn)元。收支平衡。
1．市級(jí)
市級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃192339萬(wàn)元，比上年增加5604萬(wàn)元，增長(zhǎng)3﹪。市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排508137萬(wàn)元，比上年增加14738萬(wàn)元，增長(zhǎng)3﹪。
市級(jí)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入192339萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入269459萬(wàn)元，上年結(jié)余21647萬(wàn)元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算64469萬(wàn)元，下級(jí)上解收入16232萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4688萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7272萬(wàn)元，收入總計(jì)576106萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出508137萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出45187萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出14702萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8080萬(wàn)元，支出總計(jì)576106萬(wàn)元。收支平衡。
2．開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃77199萬(wàn)元，比上年增加2246萬(wàn)元，增長(zhǎng)3﹪。開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出安排86859萬(wàn)元，比上年增加2592萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1﹪。
開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入77199萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入14702萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4017萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算6800萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金373萬(wàn)元，收入總計(jì)103091萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出86859萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出16232萬(wàn)元，支出總計(jì)103091萬(wàn)元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃190000萬(wàn)元，比上年減少35409萬(wàn)元，下降15.7﹪。全市政府性基金預(yù)算支出安排125567萬(wàn)元，比上年減少60923萬(wàn)元，下降32.7﹪。
全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入190000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入3215萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7347萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33534萬(wàn)元，收入總計(jì)234096萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出125567萬(wàn)元，債券還本支出37260萬(wàn)元，調(diào)出基金71269萬(wàn)元，支出總計(jì)234096萬(wàn)元。收支平衡。
1．市級(jí)
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃150000萬(wàn)元，比上年減少908萬(wàn)元，下降0.6﹪。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排92327萬(wàn)元，比上年減少17615萬(wàn)元，下降16﹪。
市級(jí)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入150000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入3215萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7307萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33534萬(wàn)元，收入總計(jì)194056萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出92327萬(wàn)元，債券還本支出37260萬(wàn)元，調(diào)出資金64469萬(wàn)元，支出總計(jì)194056萬(wàn)元。收支平衡。
2．開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃40000萬(wàn)元，比上年減少34501萬(wàn)元，下降46.3﹪。開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排33240萬(wàn)元，比上年減少43308萬(wàn)元，下降56.6﹪。
開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入40000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入40萬(wàn)元，收入總計(jì)40040萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出33240萬(wàn)元，調(diào)出資金6800萬(wàn)元，支出總計(jì)40040萬(wàn)元，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算97186萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算55888萬(wàn)元，投資收益預(yù)算560萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算10335萬(wàn)元，其他收入預(yù)算29006萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算1397萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算93557萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出預(yù)算62011萬(wàn)元，其他支出預(yù)算31384萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算162萬(wàn)元。收支兩抵，本年收支結(jié)余預(yù)算3630萬(wàn)元，加上年結(jié)余65113萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余預(yù)算68743萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，全市完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100﹪
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算平衡情況是：上年結(jié)余18萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18萬(wàn)元。結(jié)余資金主要是上級(jí)補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余。
四、2021年財(cái)政工作主要措施
2021年，我們將牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，全面貫徹落實(shí)中央和省、州、市各項(xiàng)決策部署及工作要求，把財(cái)力集中到解決各種不平衡不充分的問(wèn)題上，充分發(fā)揮財(cái)政保障和支撐作用，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。圍繞2021年預(yù)算目標(biāo)，著力做好以下工作：
（一）切實(shí)抓好財(cái)政收支，提升財(cái)政保障力度
一是狠抓增收提質(zhì)。密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，及時(shí)解決組織收入中遇到的困難和問(wèn)題，牢牢把握住組織收入的主動(dòng)權(quán)。加強(qiáng)與執(zhí)收部門(mén)的協(xié)作配合，更加注重抓好收入質(zhì)量，2021年非稅收入占比控制在33.7﹪。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的稅收收入分析，堅(jiān)持依法征稅管費(fèi)，努力挖掘征收潛力，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)“保三保”支出責(zé)任，“三保”支出應(yīng)保盡保，不留缺口，全市“三?！敝С鲱A(yù)算25.93億元，占一般公共預(yù)算支出的43.6﹪。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，各部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮10﹪、公用經(jīng)費(fèi)壓縮10﹪。三是全力向上爭(zhēng)取，緊盯中央保持適度的支出強(qiáng)度政策，努力完成向上爭(zhēng)取資金26億元以上。用好用活加力的積極財(cái)政政策，做好專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)爭(zhēng)取工作。同時(shí)，著力加快支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率，盡快將財(cái)政資金用到保障民生、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供有力的財(cái)力支撐。
（二）全面加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政績(jī)效水平
深化績(jī)效管理改革，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。推進(jìn)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績(jī)效管理考核，層層傳導(dǎo)壓實(shí)績(jī)效責(zé)任。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。完善政府采購(gòu)預(yù)算管理，規(guī)范政府采購(gòu)程序，推進(jìn)政府采購(gòu)電子化改革，加強(qiáng)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)旃芾?，著力?gòu)建放管結(jié)合、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范透明、公平競(jìng)爭(zhēng)的政府采購(gòu)管理機(jī)制和有利于結(jié)果導(dǎo)向的政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，夯實(shí)國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，組織開(kāi)展預(yù)決算公開(kāi)、會(huì)計(jì)行業(yè)管理、重大民生資金使用等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，堅(jiān)決查處財(cái)政資金使用中的各類(lèi)違法行為。
（三）全面推進(jìn)財(cái)稅改革，建立現(xiàn)代財(cái)稅體制
進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，更好貫徹國(guó)家戰(zhàn)略和體現(xiàn)政策導(dǎo)向。一是完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，集中力量辦大事。二是推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，探索基本公共服務(wù)項(xiàng)目清單化管理，加快建設(shè)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，建立標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，不斷提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。按照預(yù)算管理要求和程序編制預(yù)算和安排重點(diǎn)支出，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制。嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，提高財(cái)政透明度，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督。四是加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，進(jìn)一步完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，增強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性。聚焦應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)、抵御重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期支出責(zé)任管理。
（四）持續(xù)加大財(cái)政投入，鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效
抓住人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，突出財(cái)政的公共性和公平性。一是做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接，形成脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相互支撐、相互融合、有機(jī)銜接的良性互動(dòng)格局。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出4.45億元，增長(zhǎng)4.47﹪。加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，市本級(jí)安排鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金1.46億元，全面支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公路、農(nóng)村人才培養(yǎng)和脫貧成果鞏固提升。二是筑牢生態(tài)安全屏障，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。加大環(huán)保資金投入力度，安排節(jié)能環(huán)保支出1.18億元，增長(zhǎng)2﹪，落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制責(zé)任，加強(qiáng)水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境治理與監(jiān)督、環(huán)保監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控運(yùn)行；繼續(xù)全力支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治、面源污染防治等全環(huán)保重點(diǎn)工作。推進(jìn)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，靈活運(yùn)用政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等手段，鼓勵(lì)和引導(dǎo)更多社會(huì)資本支持環(huán)保事業(yè)發(fā)展。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額和債務(wù)預(yù)算管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控，做好各類(lèi)債券的申報(bào)使用，推動(dòng)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展。開(kāi)展金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，加大日日昌平臺(tái)資金追償和農(nóng)金寶平臺(tái)項(xiàng)目核查力度，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“一債一策、一單一案”的要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控的措施，守住隱性債務(wù)不新增、“三?！辟Y金不斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)防控底線(xiàn)，安排債務(wù)還本付息資金18.3億元，按期完成隱性債務(wù)化債目標(biāo)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
（五）全面落實(shí)提質(zhì)增效，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，更可持續(xù)的實(shí)施積極財(cái)政政策，圍繞省州市穩(wěn)增長(zhǎng)實(shí)施意見(jiàn)，切實(shí)提高穩(wěn)增長(zhǎng)工作的精準(zhǔn)性、有效性和及時(shí)性。一是落實(shí)更可持續(xù)的實(shí)施積極財(cái)政政策，重點(diǎn)支持創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)需市場(chǎng)，發(fā)揮邊際帶動(dòng)效應(yīng)。完善減稅降費(fèi)政策，更大力度推進(jìn)改革創(chuàng)新，讓市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)增加活力，努力培植稅源。深化政銀企合作，強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)合法合規(guī)融資，加大中小企業(yè)信貸支持、創(chuàng)業(yè)融資支持。二是支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)科技科研建設(shè)，統(tǒng)籌安排工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)科研技改扶持專(zhuān)項(xiàng)資金1.19億元。三是支持重大項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3172萬(wàn)元。統(tǒng)籌安排交通運(yùn)輸支出5822萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2﹪，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、公共交通補(bǔ)貼。
（六）著力保障改善民生，增強(qiáng)人民群眾福祉
發(fā)揮政府?；尽⒍档拙€(xiàn)的作用，健全基本公共服務(wù)制度體系，全力?；久裆Ｒ皇侵С志蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)，全力支持居民就業(yè)保障工作，統(tǒng)籌安排就業(yè)支出707萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9﹪。二是支持教育公平優(yōu)質(zhì)發(fā)展，統(tǒng)籌安排教育支出8.79億元，增長(zhǎng)1.9﹪。主要用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化配套、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃和困難學(xué)生生活補(bǔ)助。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康支出5.46億元，增長(zhǎng)1.5﹪，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、實(shí)施基本藥物制度、大健康產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板。四是完善社會(huì)保障體系，統(tǒng)籌安排社會(huì)保障支出5.56億元，增長(zhǎng)1﹪，主要用于殯葬改革、社會(huì)救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政事業(yè)單位職業(yè)年金。
各位代表，做好2021年全市財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議確定的目標(biāo)，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財(cái)政資源配置，加強(qiáng)民生保障，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局，向建黨100周年獻(xiàn)禮。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
