（云南?。╆P于保山市昌寧縣柯街鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）的報告
關于柯街鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）的報告
（2023年1月13日在柯街鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第二次會議第二次全體會議上）
各位代表：
現(xiàn)將柯街鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況
2022年在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財政工作新要求，全力組織收入，突出保障正常運轉和民生支出，不斷規(guī)范管理和效服務，財稅工作取得了新成效：
（一）一般公共預算收支完成情況
一是收入情況。完成一般公共預算收入1665萬元，分稅種完成情況為：增值稅436萬元，企業(yè)所得稅22萬元，個人所得稅4萬元，資源稅8萬元，城市維護建設稅43萬元，房產(chǎn)稅24萬元，印花稅21萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅53萬元，土地增值稅19萬元，車船稅50萬元，契稅6萬元，耕地占用稅253萬元，煙葉稅684萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入42萬元。
二是支出情況。完成一般公共預算支出4184萬元（含鎮(zhèn)本級和上級補助），按功能分類支出情況為：一般公共服務支出904萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會保障和就業(yè)支出377萬元，衛(wèi)生健康支出134萬元，節(jié)能環(huán)保支出37萬元，農(nóng)林水支出2684萬元，住房保障支出7萬元。
三是收支平衡情況。一般公共預算收入1665萬元，體制補助收入1240萬元，均衡性轉移支付收入172萬元，一般性轉移支付收入3700萬元，專項轉移支付補助收入1139萬元，超收獎勵11萬元，收入總計7927萬元。一般公共預算本級支出4184萬元，上解上級支出3743萬元（體制超收上解164萬元，離退休上解233萬元，教育上解2362萬元，衛(wèi)生上解472萬元，住房公積金上解275萬元，烤煙體制內(nèi)上解126萬元，農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補助上解111萬元），支出總計7927萬元。收支平衡。
（二）基金收支完成情況
2022年上級下達我鎮(zhèn)的基金補助收入9萬元，分別是國有土地使用權出讓收入3萬元，彩票公益金收入6萬元。根據(jù)補助收入下達情況對應安排支出9萬元，分別是城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元，其他支出（用于社會福利的彩票公益金支出）6萬元。（注：由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有基金預算收入，本次會議報告的基金收入屬于上級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助收入。支出安排屬于以收定支，全年收支平衡。）
2022年，面對外部經(jīng)濟形勢復雜、經(jīng)濟下行壓力明顯加大、疫情防控任務艱巨等形勢，我們多措并舉，積極應對，狠抓重點稅源，強化收入征管，財政收入呈現(xiàn)出平穩(wěn)運行狀態(tài)。
一是財政收入保持平穩(wěn)。全鎮(zhèn)財稅部門全面圍繞稅收增收的工作主線，積極履職，強化稅收征管，狠抓增收節(jié)支管理，挖掘財源、應收盡收，確保了全鎮(zhèn)財政收入保持平穩(wěn)；摸清全鎮(zhèn)稅源點，認真梳理分行業(yè)、分企業(yè)對稅收貢獻情況，特別是緊緊盯住重點行業(yè)重點納稅企業(yè)、政府投資的建筑安裝項目、有較大增收潛力的企業(yè)，確保不留空白點；強化稅收征管，在落實國家減稅降費政策的前提下，強化依法征管、不跑冒滴漏，加強收入征繳的動態(tài)監(jiān)控，以查促管，以查促收，做到應收盡收；完善財稅聯(lián)席會機制，加強統(tǒng)籌協(xié)調，加大稅務、財政和自然資源等部門的協(xié)作配合力度，及時掌握稅源、稅收變化情況，確保工作取得實效。
二是民生改善實現(xiàn)新進展。突出以人為本理念。調整支出結構，統(tǒng)籌財政資金，在確保各項基本支出的基礎上，鎮(zhèn)財政籌措各級資金圍繞實施公共財政政策，著力辦好民生工程。全年通過“一卡通”發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金561.37萬元，涉及耕地地力保護補貼399.88萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼（兩批）127.15萬元，糖料蔗良種良法技術推廣補助22.98萬元，脫貧人口小額信貸財政貼息11.36萬元。
三是財政改革邁出新步伐。積極推進預算管理一體化改革，按照全省部署預算管理一體化系統(tǒng)，統(tǒng)一規(guī)范財政基礎信息管理、項目庫管理、預算編制、預算批復、預算調整和調劑、預算執(zhí)行、會計核算等預算管理業(yè)務，提高預算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平和預算透明度；加強績效管理。建立健全以績效為導向的財政管理機制，做到績效預算全覆蓋，強化績效約束，將部門預算績效管理情況、項目績效目標實現(xiàn)程度、績效跟蹤和評價結果作為安排財政資金的依據(jù)。
各位代表，2022年全鎮(zhèn)財政工作取得了一定成績，這是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府科學決策、堅強領導的結果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導支持的結果，是全鎮(zhèn)上下共同努力和社會各界大力支持的結果。同時我們也應清醒地認識當前財政運行中現(xiàn)實存在的一些困難和問題：一是我鎮(zhèn)財政收入總量不足，稅收和可用財力占比不高，隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的調整，財政持續(xù)增收壓力增大。二是重點項目建設、民生工程等資金需求不斷增加，本級可用財力有限，財政收支平衡壓力加大。我們將認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，認清形勢，理清思路，堅定決心，采取有效措施努力加以解決。
二、2023年地方財政預算草案
2023年財政工作任務艱巨，困難不可低估，需要我們密切關注經(jīng)濟形勢變化，立足本鎮(zhèn)財政實際，不斷開闊財政工作思路，創(chuàng)新工作舉措，強化責任擔當，善于把握機遇，確保完成全年財政工作目標任務。2023年財政預算建議安排如下（2023年一般公共預算收支預算情況）：
（一）收入預計完成方面。預期完成一般公共預算收入1720萬元，其中增值稅609萬元，企業(yè)所得稅23萬元，個人所得稅1萬元，資源稅12萬元，城市維護建設稅36萬元，房產(chǎn)稅23萬元，印花稅22萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅51萬元，土地增值稅30萬元，車船稅45萬元，耕地占用稅2萬元，契稅100萬元，煙葉稅760萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6萬元。
（二）支出預計完成方面。一般公共預算支出預計完成1799萬元。（含人員支出1651萬元，鎮(zhèn)級公用經(jīng)費支出88萬元，村級公用經(jīng)費60萬元）按支出功能分類為：一般公共服務支出743萬元，社會保障和就業(yè)支出226萬元，衛(wèi)生健康支出89萬元，農(nóng)林水支出741萬元。
（三）預算平衡方面。一般公共預算收入1720萬元，一般性轉移支付收入5449萬元，上級?？罱Y轉768萬元，收入總計7937萬元。一般公共預算支出1799萬元，上解上級支出5370萬元（教育上解3726萬元，醫(yī)療衛(wèi)生上解454萬元，烤煙上解126萬元，香料煙上解16萬元，住房公積金上解525萬元，稅收超收分成上解179萬元，農(nóng)村特困供養(yǎng)人員上解111萬元，離退休補缺口上解233萬元），上級?？罱Y轉支出768萬元，支出總計7937萬元。收支平衡。
三、2023年財政工作重點
(一)堅持財源培植，壯大財源基礎。一是突出加大跑項目爭資金力度。堅持以項目為抓手，積極分析關注國家政策動態(tài)和投資領域，統(tǒng)籌各方力量和資源，緊緊抓住鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、特色田園鄉(xiāng)村、改善人居環(huán)境及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，持續(xù)加大向上爭取項目的工作力度。二是突出加大招商引資力度。立足我鎮(zhèn)實際，擴大開放，借助外力，啟動內(nèi)力，抓好開放型經(jīng)濟。三是突出加大實體企業(yè)扶持壯大力度。幫助本地企業(yè)做大做強，夯實財源基礎。同時，找準定位，全力抓好旅游開發(fā)建設，積極培植新財源。
（二）堅持用財有度，增強財政管理效能。一是深化預算管理制度改革，建立科學規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度體系，真正做到靠制度規(guī)范、靠制度約束、靠制度保障。加強資金監(jiān)管，堅持日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結合，完善事前、事中、事后多層次、全方位的立體財政監(jiān)督體系。二是厲行節(jié)約。牢固樹立“過緊日子”的思想，從嚴控制行政運行經(jīng)費，嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出，切實降低行政成本，全鎮(zhèn)上下都要厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費，努力建設節(jié)約型機關。四是繼續(xù)深化預算一體化改革、國庫集中支付、政府采購、實行單位公務卡制度，提高公務卡使用效率，促進公務消費透明化，提高資金使用合理性。
（三）堅持隊伍建設，提高財政工作水平。一是抓好制度建設，進一步完善各項內(nèi)部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風建設，進一步加強思想作風建設，增強服務意識，提高服務水平，樹立財政部門新形象，以認真負責的態(tài)度、求真務實的作風、扎實有效的舉措，不斷提高解決實際問題的能力，提升科學理財、依法理財水平。三是抓好廉政建設，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅定、業(yè)務精通、紀律嚴明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責，實現(xiàn)“讓人民滿意”的目標。四是繼續(xù)抓好財政干部業(yè)務培訓，不斷提升財政干部業(yè)務能力。
各位代表，2023年我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，積極接受鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督，認真聽取社會各界的意見和建議，以服務發(fā)展為主題，以深化改革為主線，以規(guī)范管理為核心，進一步堅定信心、凝心聚力、勇于擔當、務實進取，奮力為柯街經(jīng)濟社會發(fā)展提供應有的財政保障!
