（云南?。╆P(guān)于保山市昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案的報告
勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案的報告
——2023年1月17日在勐統(tǒng)鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第二次會議第三次全體會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算收支執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作始終按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，認真落實政府工作總體要求，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全鎮(zhèn)財政工作全面落實新發(fā)展理念，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極履行職責,堅持底線思維，全力保障重點領域支出，切實把好財政收支平衡關(guān),保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、民生事業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，較好地完成了財政預算收支任務。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
收入情況：完成一般公共預算收入1240萬元，完成年初預算111.68%。分稅種完成情況為：增值稅72萬元，個人所得稅2萬元，資源稅1萬元，城市維護建設稅13萬元，房產(chǎn)稅58萬元，印花稅5萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅32萬元，車船稅47萬元，契稅4萬元，煙葉稅1004萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。
支出情況：完成一般公共預算支出2039萬元，完成年初預算151.56%。按功能分類支出情況為：一般公共服務支出447萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會保障和就業(yè)支出331萬元，衛(wèi)生健康支出84萬元，節(jié)能環(huán)保支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬元，農(nóng)林水支出1030萬元，住房保障支出7萬元。
預算平衡情況：一般公共預算收入1240萬元，轉(zhuǎn)移性收入4284萬元（其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入4274萬元，專項轉(zhuǎn)移支付10萬元），動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193萬元，收入總計5717萬元。一般公共預算支出2039萬元，上解上級支出3678萬元（其中稅收超收分成上解92萬元、離退休上解163萬元、教育上解2615萬元、衛(wèi)生上解368萬元、住房公積金上解262萬元、香料煙上解100萬元、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補助上解78萬元），支出總計5717萬元。收支相抵，預算平衡。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
政府性基金預算收入完成上級補助收入9萬元，支出完成9萬元，分類情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，其他支出8萬元。收支相抵，預算平衡。
二、2022年財政重點工作完成情況
（一）千方百計抓收入。積極應對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性，緊盯收入組織和財源建設，加強部門聯(lián)動，強化重點行業(yè)、重點稅源、重點企業(yè)監(jiān)管，堅持依法依規(guī)組織收入，不斷強化收入征管，較好的完成了收入目標任務。
（二）優(yōu)化支出保重點。堅持將“過緊日子”作為預算管理長期堅持的基本方針，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，堅決兜牢“三?！钡拙€；加強財政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、保障重點，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財力全力保障重點領域剛性支出。
（三）深化管理強效果。牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政監(jiān)督，推進預算績效管理，提高預算透明度，實施項目全覆蓋預算績效管理工作。加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。繼續(xù)加強國庫集中支付管理和完善政府采購管理，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
過去的2022年，我們團結(jié)奮進、攻堅克難，取得了一定的成績，但也清醒地認識到，財政運行中還存在一些困難和問題：財政增收空間有待進一步拓展，財源建設還需厚植培優(yōu)；財政收支矛盾仍然突出；預算績效管理主體責任不夠到位，績效約束力還不強。對此，我們將認真聽取各位代表和委員建議意見，積極采取措施逐步加以解決。
三、2023年財政預算草案
2023年，全鎮(zhèn)財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力穩(wěn)經(jīng)濟、增動能、惠民生、防風險、保穩(wěn)定；全面落實黨政機關(guān)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出,著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出和各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要；繼續(xù)深化財政各項改革，加強財政監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮財政資金和政策的導向作用，確保財政收支任務的完成，為促進勐統(tǒng)經(jīng)濟和社會發(fā)展提供強有力的后盾。
（一）2023年財政預算安排情況
收入方面：預期一般公共預算收入1225萬元，其中增值稅64萬元，個人所得稅1萬元，城市維護建設稅11萬元，房產(chǎn)稅57萬元，印花稅5萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅29萬元，車船稅45萬元，契稅4萬元，煙葉稅1008萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。
支出方面：預期一般公共預算支出1475萬元，其中一般公共服務587萬元，社會保障和就業(yè)支出186萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67萬元，農(nóng)林水支出636萬元。
預算平衡方面：一般公共預算收入1225萬元，轉(zhuǎn)移性收入4987萬元，收入總計6212萬元。一般公共預算支出1475萬元，上解上級支出4024萬元，上級專款結(jié)轉(zhuǎn)支出713萬元，支出總計6212萬元。
（二）政府性基金預算
政府性基金按現(xiàn)行縣鄉(xiāng)財政管理體制，鎮(zhèn)本級不進行預算，僅在當年執(zhí)行完畢后向大會報告決算情況。
四、2023年財政工作重點
（一）打好“組織收入”主動戰(zhàn)，確保財政平穩(wěn)增收。一是緊盯目標任務，將財稅收入任務分解到月、到旬、到周，進一步壓緊壓實收入組織及相關(guān)部門責任，確保完成目標任務。二是加強稅源管理，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅源服務，全過程監(jiān)控分析行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、稅種收入變化趨勢，確保應收盡收。三是依托鄉(xiāng)村振興等重要政策機遇，結(jié)合招商引資，把資金引進來、讓項目活起來、讓人民富起來。
（二）打好“開源節(jié)流”攻堅戰(zhàn)，提高資金使用效益。一是強化資金統(tǒng)籌,堅持系統(tǒng)思維，加強財政資源統(tǒng)籌，加大資金整合力度，加快盤活財政存量資金，從嚴管理財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。二是強化績效管理。強化預算績效管理保障體系，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局，使績效融入預算，讓績效服務預算。三是繼續(xù)壓縮一般性開支，嚴控“三公”經(jīng)費，優(yōu)先保障“三?！敝С觥?span style="display:none">（云南?。╆P(guān)于保山市昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案的報告
（三）打好“財政風險”防御戰(zhàn)，穩(wěn)固財政運行根基。一是增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性；推動預算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運行“雙監(jiān)控”。二是強化政府采購管理，以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管。三是強化財政內(nèi)部監(jiān)管。將全面從嚴治黨要求貫穿到財政各領域、全過程，完善財政內(nèi)控制度，保障財政安全。
各位代表，2023年我們將一如既往，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受監(jiān)督，認真聽取各位代表的意見和建議，勠力同心、創(chuàng)新實干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展提供堅實的財力保障！
