（云南?。╆P(guān)于保山市昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報告
勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報告
——2023年1月17日在勐統(tǒng)鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第二次會議第三次全體會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將勐統(tǒng)鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，認(rèn)真落實(shí)政府工作總體要求，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全鎮(zhèn)財(cái)政工作全面落實(shí)新發(fā)展理念，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極履行職責(zé),堅(jiān)持底線思維，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，切實(shí)把好財(cái)政收支平衡關(guān),保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
收入情況：完成一般公共預(yù)算收入1240萬元，完成年初預(yù)算111.68%。分稅種完成情況為：增值稅72萬元，個人所得稅2萬元，資源稅1萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅13萬元，房產(chǎn)稅58萬元，印花稅5萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅32萬元，車船稅47萬元，契稅4萬元，煙葉稅1004萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。
支出情況：完成一般公共預(yù)算支出2039萬元，完成年初預(yù)算151.56%。按功能分類支出情況為：一般公共服務(wù)支出447萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會保障和就業(yè)支出331萬元，衛(wèi)生健康支出84萬元，節(jié)能環(huán)保支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬元，農(nóng)林水支出1030萬元，住房保障支出7萬元。
預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入1240萬元，轉(zhuǎn)移性收入4284萬元（其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入4274萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付10萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193萬元，收入總計(jì)5717萬元。一般公共預(yù)算支出2039萬元，上解上級支出3678萬元（其中稅收超收分成上解92萬元、離退休上解163萬元、教育上解2615萬元、衛(wèi)生上解368萬元、住房公積金上解262萬元、香料煙上解100萬元、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補(bǔ)助上解78萬元），支出總計(jì)5717萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成上級補(bǔ)助收入9萬元，支出完成9萬元，分類情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，其他支出8萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
（一）千方百計(jì)抓收入。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性，緊盯收入組織和財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)部門聯(lián)動，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)管，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，不斷強(qiáng)化收入征管，較好的完成了收入目標(biāo)任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出保重點(diǎn)。堅(jiān)持將“過緊日子”作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、保障重點(diǎn)，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出。
（三）深化管理強(qiáng)效果。牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度，實(shí)施項(xiàng)目全覆蓋預(yù)算績效管理工作。加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財(cái)政。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理和完善政府采購管理，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
過去的2022年，我們團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、攻堅(jiān)克難，取得了一定的成績，但也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：財(cái)政增收空間有待進(jìn)一步拓展，財(cái)源建設(shè)還需厚植培優(yōu)；財(cái)政收支矛盾仍然突出；預(yù)算績效管理主體責(zé)任不夠到位，績效約束力還不強(qiáng)。對此，我們將認(rèn)真聽取各位代表和委員建議意見，積極采取措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動能、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定；全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出,著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出和各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要；繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，充分發(fā)揮財(cái)政資金和政策的導(dǎo)向作用，確保財(cái)政收支任務(wù)的完成，為促進(jìn)勐統(tǒng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供強(qiáng)有力的后盾。
（一）2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
收入方面：預(yù)期一般公共預(yù)算收入1225萬元，其中增值稅64萬元，個人所得稅1萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅11萬元，房產(chǎn)稅57萬元，印花稅5萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅29萬元，車船稅45萬元，契稅4萬元，煙葉稅1008萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。
支出方面：預(yù)期一般公共預(yù)算支出1475萬元，其中一般公共服務(wù)587萬元，社會保障和就業(yè)支出186萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67萬元，農(nóng)林水支出636萬元。
預(yù)算平衡方面：一般公共預(yù)算收入1225萬元，轉(zhuǎn)移性收入4987萬元，收入總計(jì)6212萬元。一般公共預(yù)算支出1475萬元，上解上級支出4024萬元，上級?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)支出713萬元，支出總計(jì)6212萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金按現(xiàn)行縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，鎮(zhèn)本級不進(jìn)行預(yù)算，僅在當(dāng)年執(zhí)行完畢后向大會報告決算情況。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）打好“組織收入”主動戰(zhàn)，確保財(cái)政平穩(wěn)增收。一是緊盯目標(biāo)任務(wù)，將財(cái)稅收入任務(wù)分解到月、到旬、到周，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)收入組織及相關(guān)部門責(zé)任，確保完成目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)稅源管理，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源服務(wù)，全過程監(jiān)控分析行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、稅種收入變化趨勢，確保應(yīng)收盡收。三是依托鄉(xiāng)村振興等重要政策機(jī)遇，結(jié)合招商引資，把資金引進(jìn)來、讓項(xiàng)目活起來、讓人民富起來。
（二）打好“開源節(jié)流”攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高資金使用效益。一是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌,堅(jiān)持系統(tǒng)思維，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大資金整合力度，加快盤活財(cái)政存量資金，從嚴(yán)管理財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。二是強(qiáng)化績效管理。強(qiáng)化預(yù)算績效管理保障體系，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理格局，使績效融入預(yù)算，讓績效服務(wù)預(yù)算。三是繼續(xù)壓縮一般性開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先保障“三保”支出。
（三）打好“財(cái)政風(fēng)險”防御戰(zhàn)，穩(wěn)固財(cái)政運(yùn)行根基。一是增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”。二是強(qiáng)化政府采購管理，以增強(qiáng)政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。三是強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管。將全面從嚴(yán)治黨要求貫穿到財(cái)政各領(lǐng)域、全過程，完善財(cái)政內(nèi)控制度，保障財(cái)政安全。
各位代表，2023年我們將一如既往，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受監(jiān)督，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，勠力同心、創(chuàng)新實(shí)干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！
