（云南?。╆P(guān)于保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
田園鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
（2023年1月15日在田園鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第二次會議第二次全體會議上）
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。今年以來，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，田園鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。面對收支矛盾及其他挑戰(zhàn)，樹牢過“苦日子”思想，狠抓預(yù)算執(zhí)行，保障重點(diǎn)支出，積極向上爭取資金和政策支持，全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
（一）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
收入情況：完成財(cái)政總收入18599萬元，同比增1952萬元，增1.73％。完成一般公共預(yù)算收入9502萬元，同比增148萬元，增1.58%。分稅種完成情況為：增值稅1580萬元，企業(yè)所得稅211萬元，個人所得稅78萬元，資源稅75萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅912萬元，房產(chǎn)稅602萬元，印花稅333萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅555萬元，土地增值稅1082萬元，車船稅536萬元，契稅953萬元，耕地占用稅1627萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入958萬元。
支出情況：完成一般公共預(yù)算支出5350萬元，同比增1278萬元，增31.38%。按功能分類支出情況為：一般公共服務(wù)支出789萬元，科學(xué)技術(shù)支出14萬元，文化旅游體育與傳媒支出43萬元，社會保障和就業(yè)支出739萬元，衛(wèi)生健康支出196萬元，節(jié)能環(huán)保支出16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58萬元，農(nóng)林水支出3495萬元。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入9502萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入3730萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入172萬元，收入總計(jì)13404萬元。一般公共預(yù)算支出5350萬元，上解上級支出8054萬元，支出總計(jì)13404萬元。當(dāng)年收支平衡。
（二）全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
完成政府性基金預(yù)算支出78萬元，其中：用于社會福利的彩票公益金支出其他支出28萬元、用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出50萬元。政府性基金上級補(bǔ)助收入78萬元，收支相抵，年終平衡。
二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
（一）狠抓政策落地見效，全力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)及大規(guī)模留抵退稅政策，全力打好“減、免、退、緩”政策組合拳，落實(shí)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶“六稅兩費(fèi)”減免7512萬元，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。二是切實(shí)加快資金支出進(jìn)度。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對重點(diǎn)支出的保障能力，通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、加快資金分配進(jìn)度、加強(qiáng)對存量資金的統(tǒng)籌力度等方式切實(shí)加快支出進(jìn)度，盡早發(fā)揮資金和政策效益，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出5350萬元，增長31.39％。
（二）全力抓好收入組織，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行壓力，深挖增收潛力，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。全年完成一般公共預(yù)算收入9502萬元，其中稅收收入8544萬元，非稅收入958萬元，同比增長1.58 %。二是抓實(shí)向上爭取。圍繞重點(diǎn)支持領(lǐng)域，緊扣政策方向，全力做好向上爭取資金工作。2022年完成向上爭取資金6498萬元，較年初既定目標(biāo)任務(wù)5414萬元，增長20.02％，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
（三）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。一是不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，持續(xù)推進(jìn)“厲行節(jié)約”。二是優(yōu)先保障疫情防控支出。及時保障疫情防控資金投入，優(yōu)先保障一線疫情防控支出需求，全年統(tǒng)籌 20萬元財(cái)政資金用于疫情防控。三是全面保障社保、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生支出，加大重要民生事項(xiàng)的保障力度。投入民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出4430萬元，其中社會保障和就業(yè)支出739萬元，衛(wèi)生健康支出196萬元，農(nóng)林水支出3495萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.80％。全年共發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼937.82萬元，涉及補(bǔ)貼項(xiàng)目26項(xiàng)，惠及43011人（戶）次，涉農(nóng)民生工程得到有力保障。四是統(tǒng)籌整合資金390萬元投入脫貧攻堅(jiān)鞏固提升，嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求，加大對脫貧攻堅(jiān)成果鞏固力度，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（四）推進(jìn)可持續(xù)財(cái)政建設(shè)，基層財(cái)政公共服務(wù)能力水平顯著提升。一是依法接受人大監(jiān)督。全年專門向人大代表及人大主席團(tuán)匯報(bào)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算各1次。二是政府財(cái)政“陽光透明”。預(yù)決算公開成為常態(tài)，及時在政府門戶網(wǎng)站依法公開全鎮(zhèn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三是會計(jì)基礎(chǔ)管理工作更加規(guī)范，全鎮(zhèn)專項(xiàng)資金、鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)、扶貧資金進(jìn)一步得到有效監(jiān)管。四是區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范到位。嚴(yán)格控制政府性債務(wù)增加，對政府債務(wù)實(shí)行限額管理，積極籌措資金，化解債務(wù)存量，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。五是基層財(cái)政公共體系建設(shè)有效推進(jìn)。全面開展為民、安全、規(guī)范、高效鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，基層財(cái)政公共服務(wù)能力建設(shè)通過省市縣級驗(yàn)收，財(cái)政公共服務(wù)和保障鄉(xiāng)村振興的作用顯著發(fā)揮。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財(cái)政工作取得新進(jìn)展，這是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是人大、政協(xié)及各位代表大力監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下主動作為、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。但我們也清醒地看到，全鎮(zhèn)財(cái)政工作還面臨的問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政增收基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不牢，稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入質(zhì)量不高，財(cái)政收入增長空間越來越小。二是收支平衡難度越來越大。財(cái)政收入增長有限與剛性支出增長較快的矛盾十分突出。三是預(yù)算法治意識和績效意識仍需強(qiáng)化，預(yù)算執(zhí)行約束力度和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取人大代表、政協(xié)委員、基層干部群眾的意見建議，積極加以應(yīng)對解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步。
圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在綜合分析財(cái)政收支以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀需求的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算安排建議如下：
2023年一般公共預(yù)算收支情況
收入方面：一般公共預(yù)算收入8200萬元。其中：增值稅2031萬元，企業(yè)所得稅255萬元，個人所得稅155萬元，資源稅145萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅1050萬元，房產(chǎn)稅450萬元，印花稅400萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅450萬元，土地增值稅945萬元，車船稅300萬元，耕地占用稅500萬元，契稅1505萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14萬元。
支出方面：一般公共預(yù)算支出2614萬元。其中：一般公共服務(wù)支出913萬元，社會保障和就業(yè)支出325萬元，衛(wèi)生健康支出136萬元，農(nóng)林水支出1240萬元。
預(yù)算平衡方面：一般公共預(yù)算收入8200萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入992萬元，上級專款結(jié)余703萬元，收入總計(jì)9895萬元。一般公共預(yù)算本級支出2614萬元，上解上級支出6578萬元，上級專款結(jié)余支出703萬元，支出總計(jì)9815萬元。當(dāng)年收支平衡。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。抓政策落地，推動積極財(cái)政政策落地見效，確保減稅降費(fèi)和各項(xiàng)惠企利民政策不折不扣落實(shí)到位。抓資源統(tǒng)籌，依法組織財(cái)政收入，加大力度盤活存量資金資源資產(chǎn)，加強(qiáng)財(cái)政資源的統(tǒng)籌能力。抓向上爭取，圍繞重點(diǎn)支持領(lǐng)域，緊扣政策方向，謀劃儲備好一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，全力做好向上爭取資金工作。抓支出效能，堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事，提升資金支出效能，將有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。
（二）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾幸福感。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣各項(xiàng)決策部署，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。二是以績效為導(dǎo)向，嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算管理節(jié)支增效。三是緊盯事關(guān)人民群眾利益的事，積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，支持鄉(xiāng)村振興，加大對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)等民生補(bǔ)助，讓改革發(fā)展成果更多更公平地惠及全鎮(zhèn)人民。
（三）堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化監(jiān)管抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控。一是兜牢“三保”底線，把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”放在支出最優(yōu)先位置。有效保障基本支出，優(yōu)先測算安排基本支出，著力保障各部門履行職能的正常支出需要。二是守住債務(wù)底線，嚴(yán)控地方政府性債務(wù)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，主動接受人大、審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改，抓緊抓實(shí)財(cái)政規(guī)范化監(jiān)督工作。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，錨定目標(biāo)、踔厲奮發(fā)、勇毅前行。為新時代田園社會主義現(xiàn)代化建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請予審查。
