（云南省）關于保山市龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況及2023年地方財政預算（草案）報告
鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況及2023年地方財政預算（草案）報告
——2023年2月17日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第二次會議第一次全體會議上
鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2022年地方財政預算執(zhí)行情況及2023年地方財政預算（草案），請予審議，并請列席人員提出意見建議。
一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財政部門的關心和指導下，鎮(zhèn)安財政始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，克服經(jīng)濟下行、疫情防控持續(xù)影響，堅持穩(wěn)中求進總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，扎實做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。堅定不移推動高質量發(fā)展，繼續(xù)積極落實財政政策，著力深化財政改革，不斷強化財政監(jiān)督，加強政府性債務管理，有效防范財政金融風險，促進鎮(zhèn)安鎮(zhèn)經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。
（一）一般公共預算收入情況。全年完成地方一般公共預算收入900萬元，完成年初預算數(shù)900萬元的100.00%，完成縣下達考核數(shù)900萬元的100.00%，與上年持平。
（二）一般公共預算支出情況。全年完成一般公共預算支出4096萬元，完成年初預算數(shù)8543萬元的47.95%，較2021年減少151萬元，下降3.69%。
（三）財政預算收支平衡情況。一般公共預算收支平衡情況：2022年完成財政總收入6645萬元，其中：一般公共預算收入900萬元；上年結余收入2447萬元；上級補助收入3298萬元。支出合計6645萬元，其中一般公共預算支出4096萬元；上解支出2549萬元。
政府性基金收支平衡情況：上級政府性基金補助收入22萬元，政府性基金支出22萬元。當年收支平衡。
二、2022年開展的主要工作
2022年，鎮(zhèn)人民政府認真落實鎮(zhèn)人大預算決議要求，攻堅克難，創(chuàng)新突破，不斷完善制度機制，強化政策落實和預算約束，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點，有力促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）多維度抓收入，做好生財聚財之道。一是強化財源建設，做好稅源調查。根據(jù)年初縣級下達的收入任務，結合鎮(zhèn)情及稅收政策的變化，充分進行稅源調查，并明確財源建設的重點和方向。二是強化“協(xié)稅護稅、綜合治稅”執(zhí)行。優(yōu)化整合征管資源，強化部門協(xié)作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮(zhèn)協(xié)稅護稅網(wǎng)絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強化稅收征管。加強對重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的稅收征管，強化零散稅收征管，嚴厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應收盡收。四是多管齊下挖潛非稅。主動對接稅務局、財政局等部門，摸排全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)資源情況，進一步促進盤活資產(chǎn)資源，全年非稅收入完成13萬元，較2021年增長160.00%。
（二）兜“三?！睆娒裆?，做好用財理財之道。一是優(yōu)化支出結構兜牢“三?！钡拙€。在財力十分有限的情況下，切實扛起“三?！必熑?，堅持“帶著口罩抓發(fā)展”，集中財力保障民計民生，繼續(xù)筑牢民生底線。2022年保民生支出1227萬元，保工資支出1067萬元，保運轉支出568萬元，分別占一般公共預算支出29.96%、26.05%、13.87%；二是強化制度執(zhí)行落實過“緊日子”要求。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、財務制度和其他相關規(guī)定，嚴格厲行節(jié)約反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，確保了“三公”經(jīng)費支出“零增長”的目標要求。2022年“三公”經(jīng)費支出40.76萬元，較2021年減少5.60萬元，下降12.08%。三是重點領域支出得到有力保障。農(nóng)林水、教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等重點領域支出2363.51萬元。公共衛(wèi)生體系建設有了新提升，全年衛(wèi)生健康支出147萬元，共投入81萬元用于疫情處置和能力提升，為全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅實保障；教育均衡發(fā)展再上新臺階，貫徹落實教育經(jīng)費保障政策，積極開展捐資助學活動，共收到捐資110.51萬元，用于夯實教育基礎設施，改善教育教學環(huán)境，不斷提升教育水平；社會保障體系建設取得新進展，全年社會保障支出201萬元，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活補助、殘疾人兩項津貼等資金均及時足額發(fā)放；文化社會事業(yè)發(fā)展取得新成就，優(yōu)化配置財政支出結構，支持文化惠民工程，全年投入2萬元用于文化設施建設，補齊文化支出短板，較好的滿足廣大人民不同精神文化需求；城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展得到新夯實，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，嚴格落實惠民惠農(nóng)財政補貼政策，及時兌付耕地地力保護、種糧農(nóng)民一次性補貼等資金588萬元。投入資金1234萬元，用于農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、高標準農(nóng)田等項目建設，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
（三）常檢查重監(jiān)管，做好資金安全之道。一是加強項目資金監(jiān)管。項目資金實行財政專戶、專賬核算，加強事前審查、事中巡查、事后監(jiān)督檢查，確保資金?？顚Ｓ茫_保資金按項目批復內容使用。二是嚴格資金支付管理。項目資金嚴格按進度撥款，資金支付證明材料不規(guī)范、手續(xù)不完整、資料不齊全的一律不予支付。嚴格執(zhí)行所有資金支付全部通過銀行轉賬方式直達收款單位或個人，減化支付環(huán)節(jié)，杜絕現(xiàn)金支付。三是加強內部控制管理。及時預警定期分析、通報資金執(zhí)行情況，嚴格按要求核拔資金，積極對接縣財政，做好體制資金缺口上報。四是提升專業(yè)知識儲備能力。加大財經(jīng)紀律、財務制度等知識的培訓力度，確保財務收支核算規(guī)范化。
（四）深化改革創(chuàng)新，做好財政管財之道。一是持續(xù)深化預算管理改革。推進預算管理改革，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性；推動預算績效管理提質增效，開展績效運行“雙監(jiān)控”，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；扎實推進預算一體化改革，夯實數(shù)據(jù)基礎，統(tǒng)籌協(xié)調，穩(wěn)步推進系統(tǒng)化、智能化、信息化。二是強化政府采購管理。以增強政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監(jiān)管，2022年政府采購預算金額1654萬元，實際采購金額894萬元。三是細化預算安排。認真貫徹執(zhí)行政府支出按功能分類和經(jīng)濟分類安排的要求及完善指標系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預算執(zhí)行行為，確保支出預算安排更加科學、精細、合理。四是全面推進財政信息公開。做好財政預決算報告及“三公”經(jīng)費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監(jiān)督。五是審計整改有效落實。對《龍陵縣審計局審計報告》（龍審報〔2021〕14號）提出的審計意見所反映的問題逐條抓好整改，一一得到落實。
各位代表！2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，財政收支任務圓滿完成。但同時我們也要清醒地認識到，財政運行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：稅源單一、稅基不穩(wěn)，增收乏力；預算調整調劑等問題不同程度存在，財政基礎管理和預算管理還需要加強；行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進一步提高。對此，我們將高度重視，認真聽取各位代表的意見，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
四、2023年地方財政預算草案
2023年圍繞面臨的形勢和發(fā)展的需要，鎮(zhèn)安2023年財政預算編制和財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，全面貫徹新發(fā)展理念，服務新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！保掷m(xù)改善民生。積極落實財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，不斷優(yōu)化支出結構，嚴格嚴肅財經(jīng)紀律，強化財政可持續(xù)風險防控，銳意進取、求實奮進，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障。根據(jù)上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，2023年財政預算收支安排建議如下：
2023年全年預計財政預算總收入5266萬元，其中：一般公共預算收入1060萬元，上級補助收入4206萬元；計劃完成支出5266萬元，其中：一般公共預算支出5164萬元，上解支出102萬元，當年收支平衡。
五、2023年財政主要工作重點
為確保完成全年財政工作目標，我們將在鎮(zhèn)黨委的領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，集中精力、奮力拼搏，認真抓好以下四個方面的工作：
（一）夯實財源基礎，保障財政平穩(wěn)運行。一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應對經(jīng)濟下行、疫情及減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；積極聯(lián)合稅務部門，有效推進財稅重點工作；加快房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等稅種征收范圍調整步伐，進一步夯實稅源基礎。二是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力。三是積極向上爭資，有效緩解財政壓力。發(fā)揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優(yōu)質項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。四是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結余結轉資金，清理各領域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。
（二）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點。將過“緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本要求，建立節(jié)約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，堅決兜牢“三?！钡拙€；加強財政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財政支出結構，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執(zhí)行剛性約束。
（三）加強財政管理，強化提升管理效能。一是繼續(xù)推進預算管理改革。根據(jù)預算管理改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設和加強預算評審，全面實施預算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉變預算理念，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性。二是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。著力構建更加符合行政事業(yè)單位運行特點和國有資產(chǎn)管理規(guī)律的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。三是推動預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設。健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作機制，完善系統(tǒng)預設監(jiān)控規(guī)則，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。
（四）嚴肅財經(jīng)紀律，切實提高監(jiān)督能力。一是強化制度執(zhí)行。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和黨規(guī)黨紀，嚴格厲行節(jié)約反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是加強財政監(jiān)督和績效管理。健全財政直達資金監(jiān)管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，切實發(fā)揮資金惠民利民實效。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監(jiān)控，對重大政合策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監(jiān)控和評價結果運用，以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。三是加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調。
各位代表！坐而言不如起而行，路雖遠，行則將至，事雖難，做則必成。2023年我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，認真貫徹執(zhí)行好本次大會作出的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，虛心聽取各方意見建議，堅定信心、咬定目標、統(tǒng)籌安排、真抓實干，確保圓滿完成各項財稅工作任務，為推動鎮(zhèn)安高質量跨越式發(fā)展再邁新臺階作出新的更大的貢獻！
