（云南?。╆P(guān)于保山市龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2023年2月17日在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議第一次全體會(huì)議上
鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席人員提出意見建議。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財(cái)政部門的關(guān)心和指導(dǎo)下，鎮(zhèn)安財(cái)政始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，克服經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控持續(xù)影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，扎實(shí)做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)積極落實(shí)財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
（一）一般公共預(yù)算收入情況。全年完成地方一般公共預(yù)算收入900萬元，完成年初預(yù)算數(shù)900萬元的100.00%，完成縣下達(dá)考核數(shù)900萬元的100.00%，與上年持平。
（二）一般公共預(yù)算支出情況。全年完成一般公共預(yù)算支出4096萬元，完成年初預(yù)算數(shù)8543萬元的47.95%，較2021年減少151萬元，下降3.69%。
（三）財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收支平衡情況：2022年完成財(cái)政總收入6645萬元，其中：一般公共預(yù)算收入900萬元；上年結(jié)余收入2447萬元；上級補(bǔ)助收入3298萬元。支出合計(jì)6645萬元，其中一般公共預(yù)算支出4096萬元；上解支出2549萬元。
政府性基金收支平衡情況：上級政府性基金補(bǔ)助收入22萬元，政府性基金支出22萬元。當(dāng)年收支平衡。
二、2022年開展的主要工作
2022年，鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議要求，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新突破，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)，有力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）多維度抓收入，做好生財(cái)聚財(cái)之道。一是強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，做好稅源調(diào)查。根據(jù)年初縣級下達(dá)的收入任務(wù)，結(jié)合鎮(zhèn)情及稅收政策的變化，充分進(jìn)行稅源調(diào)查，并明確財(cái)源建設(shè)的重點(diǎn)和方向。二是強(qiáng)化“協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅”執(zhí)行。優(yōu)化整合征管資源，強(qiáng)化部門協(xié)作，構(gòu)筑橫向到邊、縱向到底的全鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的稅收征管，強(qiáng)化零散稅收征管，嚴(yán)厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應(yīng)收盡收。四是多管齊下挖潛非稅。主動(dòng)對接稅務(wù)局、財(cái)政局等部門，摸排全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)資源情況，進(jìn)一步促進(jìn)盤活資產(chǎn)資源，全年非稅收入完成13萬元，較2021年增長160.00%。
（二）兜“三?！睆?qiáng)民生，做好用財(cái)理財(cái)之道。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)兜牢“三?！钡拙€。在財(cái)力十分有限的情況下，切實(shí)扛起“三保”責(zé)任，堅(jiān)持“帶著口罩抓發(fā)展”，集中財(cái)力保障民計(jì)民生，繼續(xù)筑牢民生底線。2022年保民生支出1227萬元，保工資支出1067萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出568萬元，分別占一般公共預(yù)算支出29.96%、26.05%、13.87%；二是強(qiáng)化制度執(zhí)行落實(shí)過“緊日子”要求。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出40.76萬元，較2021年減少5.60萬元，下降12.08%。三是重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。農(nóng)林水、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等重點(diǎn)領(lǐng)域支出2363.51萬元。公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升，全年衛(wèi)生健康支出147萬元，共投入81萬元用于疫情處置和能力提升，為全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)保障；教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階，貫徹落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，積極開展捐資助學(xué)活動(dòng)，共收到捐資110.51萬元，用于夯實(shí)教育基礎(chǔ)設(shè)施，改善教育教學(xué)環(huán)境，不斷提升教育水平；社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展，全年社會(huì)保障支出201萬元，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)津貼等資金均及時(shí)足額發(fā)放；文化社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成就，優(yōu)化配置財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持文化惠民工程，全年投入2萬元用于文化設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊文化支出短板，較好的滿足廣大人民不同精神文化需求；城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展得到新夯實(shí)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，嚴(yán)格落實(shí)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策，及時(shí)兌付耕地地力保護(hù)、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼等資金588萬元。投入資金1234萬元，用于農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
（三）常檢查重監(jiān)管，做好資金安全之道。一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政專戶、專賬核算，加強(qiáng)事前審查、事中巡查、事后監(jiān)督檢查，確保資金?？顚Ｓ?，確保資金按項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容使用。二是嚴(yán)格資金支付管理。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按進(jìn)度撥款，資金支付證明材料不規(guī)范、手續(xù)不完整、資料不齊全的一律不予支付。嚴(yán)格執(zhí)行所有資金支付全部通過銀行轉(zhuǎn)賬方式直達(dá)收款單位或個(gè)人，減化支付環(huán)節(jié)，杜絕現(xiàn)金支付。三是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。及時(shí)預(yù)警定期分析、通報(bào)資金執(zhí)行情況，嚴(yán)格按要求核拔資金，積極對接縣財(cái)政，做好體制資金缺口上報(bào)。四是提升專業(yè)知識儲(chǔ)備能力。加大財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度等知識的培訓(xùn)力度，確保財(cái)務(wù)收支核算規(guī)范化。
（四）深化改革創(chuàng)新，做好財(cái)政管財(cái)之道。一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。推進(jìn)預(yù)算管理改革，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算一體化改革，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)系統(tǒng)化、智能化、信息化。二是強(qiáng)化政府采購管理。以增強(qiáng)政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管，2022年政府采購預(yù)算金額1654萬元，實(shí)際采購金額894萬元。三是細(xì)化預(yù)算安排。認(rèn)真貫徹執(zhí)行政府支出按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類安排的要求及完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為，確保支出預(yù)算安排更加科學(xué)、精細(xì)、合理。四是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算報(bào)告及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。五是審計(jì)整改有效落實(shí)。對《龍陵縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（龍審報(bào)〔2021〕14號）提出的審計(jì)意見所反映的問題逐條抓好整改，一一得到落實(shí)。
各位代表！2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成。但同時(shí)我們也要清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：稅源單一、稅基不穩(wěn)，增收乏力；預(yù)算調(diào)整調(diào)劑等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)；行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高。對此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見，切實(shí)采取針對性的有效措施，努力加以解決。
四、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
2023年圍繞面臨的形勢和發(fā)展的需要，鎮(zhèn)安2023年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！保掷m(xù)改善民生。積極落實(shí)財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。根據(jù)上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2023年財(cái)政預(yù)算收支安排建議如下：
2023年全年預(yù)計(jì)財(cái)政預(yù)算總收入5266萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1060萬元，上級補(bǔ)助收入4206萬元；計(jì)劃完成支出5266萬元，其中：一般公共預(yù)算支出5164萬元，上解支出102萬元，當(dāng)年收支平衡。
五、2023年財(cái)政主要工作重點(diǎn)
為確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，集中精力、奮力拼搏，認(rèn)真抓好以下四個(gè)方面的工作：
（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)財(cái)稅征管，做大做強(qiáng)財(cái)政收入。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性；積極聯(lián)合稅務(wù)部門，有效推進(jìn)財(cái)稅重點(diǎn)工作；加快房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等稅種征收范圍調(diào)整步伐，進(jìn)一步夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。二是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力。三是積極向上爭資，有效緩解財(cái)政壓力。發(fā)揮政策資金導(dǎo)向功能，做好項(xiàng)目的有序申報(bào)，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。四是盤活存量資金，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。將過“緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。
（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，強(qiáng)化提升管理效能。一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。根據(jù)預(yù)算管理改革實(shí)施方案要求，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評審，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。著力構(gòu)建更加符合行政事業(yè)單位運(yùn)行特點(diǎn)和國有資產(chǎn)管理規(guī)律的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。三是推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。
（四）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提高監(jiān)督能力。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和黨規(guī)黨紀(jì)，嚴(yán)格厲行節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績效管理。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，切實(shí)發(fā)揮資金惠民利民實(shí)效。深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，對重大政合策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評價(jià)，深化監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。三是加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財(cái)政。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表！坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行好本次大會(huì)作出的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，虛心聽取各方意見建議，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，確保圓滿完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為推動(dòng)鎮(zhèn)安高質(zhì)量跨越式發(fā)展再邁新臺(tái)階作出新的更大的貢獻(xiàn)！
