（云南?。╆P(guān)于玉溪市元江縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于元江縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年1月5日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
元江縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)新冠肺炎疫情多輪沖擊和復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢(shì)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大有效監(jiān)督下，元江縣財(cái)政局始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面落實(shí)減稅降費(fèi)、留抵退稅等財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、民生保障、風(fēng)險(xiǎn)防范、社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
（一）2022年地方財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
1.一般公共預(yù)算收支完成情況（快報(bào)數(shù)）
一般公共預(yù)算收入完成情況：一般公共預(yù)算收入完成20,029.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的71.30%，同比減少26,127.00萬元、下降56.60%。從收入結(jié)構(gòu)來看，稅收收入完成2,258.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的576.30%，同比減少20,407.00萬元、下降90.00%；非稅收入完成17,771.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的61.90%，同比減少5,720.00萬元、下降24.30%。
一般公共預(yù)算支出完成情況：一般公共預(yù)算支出158,012.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.40%，同比減少33,128.00萬元、下降17.30%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：全縣一般公共預(yù)算收入20,029.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入144,930.00萬元，其中：返還性收入4,132.00萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入119,504.00萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21,294.00萬元，調(diào)入資金19,162.00萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,500.00萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,181.00萬元，收入合計(jì)205,802.00萬元；全縣一般公共預(yù)算支出158,012.00萬元，一般債務(wù)還本支出22,985.00萬元，上解支出12,313.00萬元，調(diào)出資金1,778.00萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,738.00萬元，補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金-24.00萬元，支出合計(jì)205,802.00萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況（快報(bào)數(shù)）
政府性基金預(yù)算收入完成情況：政府性基金預(yù)算收入71,626.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.00%，同比增加51,843.00萬元、增長278.30%，其中：土地出讓收入71,371.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.30%，同比增加51,203.00萬元、增長303.60%。
政府性基金預(yù)算支出完成情況：政府性基金預(yù)算支出81,324.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.30%，同比增加51,223.00萬元、增長184.00%。
政府性基金收支平衡情況：政府性基金上年結(jié)余1,054.00萬元，本年收入71,626.00萬元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21,800.00萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1,216.00萬元，調(diào)入資金1,778.00萬元，收入合計(jì)111,474.00萬元。政府性基金支出81,324.00萬元，加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,900.00萬元，調(diào)出資金支出11,151.00萬元，上解支出1,141.00萬元，支出合計(jì)111,516.00萬元，年末基金結(jié)余1,958.00萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入13.00萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13.00萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：年末國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入71,158.00萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的87.56%，同比減少100.00萬元、下降0.13%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出81,962.00萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的95.93%，同比增加1,378.00萬元、增長2.99%。
社?；鹗罩胶馇闆r：社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余21,259.00萬元，本年收入71,158.00萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出81,962.00萬元，年末滾存結(jié)余21,455.00萬元。收支平衡。
5.政府債務(wù)情況
（1）政府債務(wù)限額情況。2021年，全縣地方政府債務(wù)限額371,400.00萬元，其中：一般債務(wù)限額131,100.00萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額231,300.00萬元，2022年債務(wù)限額尚未下達(dá)。
（2）政府債務(wù)余額情況。2022年初，全縣政府債務(wù)余額463,756.07萬元，其中：政府性債務(wù)293,862.55萬元、隱性債務(wù)169,893.52萬元；2022年新增政府債務(wù)21,800.00萬元，為S45永金高速新平（戛灑）至元江（紅光）段（元江段）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券政府性債務(wù)增加21,800.00萬元。化解債務(wù)72,790.56萬元，其中：政府性債務(wù)16,115.13萬元、隱性債務(wù)56,675.43萬元；2022年末，我縣政府債務(wù)余額411,765.51萬元，其中：政府性債務(wù)298,547.42萬元、隱性債務(wù)113,218.09萬元。2022年，我縣債務(wù)率166.98%（按財(cái)力241,593.00萬元測(cè)算），風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次為黃色。
（3）債券資金安排情況。2022年，省財(cái)政廳下達(dá)我縣專項(xiàng)債券資金21,800.00萬元，根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年第三批新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（玉財(cái)債〔2022〕56號(hào)），全部安排用于S45永金高速新平（戛灑）至元江（紅光）段（元江段）建設(shè)項(xiàng)目；省財(cái)政廳下達(dá)我縣再融資債券資金21,500.00萬元，其中：一般債券21,500.00萬元、專項(xiàng)債券1,000.00萬元，全部用于償還到期本金。
6.預(yù)備費(fèi)使用情況
全縣2022年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元，全年調(diào)整動(dòng)支預(yù)備費(fèi)1,747.00萬元，未使用253.00萬元。未使用部分全部收回平衡預(yù)算。
7.資金調(diào)入情況
根據(jù)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整批復(fù)，經(jīng)縣人民政府同意，為彌補(bǔ)資金缺口，完成年度支出目標(biāo)任務(wù)，從政府性基金調(diào)入11,151.00萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1.00萬元，從存量資金等其他調(diào)入1,810.00萬元、借款調(diào)入1,200.00萬元，主要用于“三?！薄鶆?wù)還本付息、化解歷年欠撥?？畹戎С?。
（二）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
1.全力保障“三保”，兜牢兜實(shí)“三保”底線
一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”在預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序；二是在財(cái)政十分困難的情況下集中財(cái)力?！叭！?，2022年全縣“三?！敝С?11,676.00萬元，占一般公共預(yù)算支出的71.31%，其中：?；久裆?1,675.00萬元、保工資81,247.00萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1,754.00萬元；三是提高政治站位，切實(shí)履行好財(cái)政主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“除應(yīng)對(duì)突發(fā)事件支出外，在“三?！蔽绰鋵?shí)情況下，一律不安排資金用于其他支出事項(xiàng)”的規(guī)定。
2.努力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展
一是支持教育文化事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制工作，2022年累計(jì)投入教育資金1,258.00萬元；二是推進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。不斷推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)醫(yī)共體改革工作，提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。重點(diǎn)支持元江縣人民醫(yī)院遷建，強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，增強(qiáng)新冠肺炎疫情及其他重大傳染病防控能力。2022年安排衛(wèi)生健康支出779.00萬元，其中：安排疫情防控資金375.00萬元；三是落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策。努力提高各項(xiàng)民生保障標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮社會(huì)救助制度優(yōu)勢(shì)，保障城鄉(xiāng)困難群眾、殘疾人和優(yōu)撫對(duì)象等特殊群體基本生活。民政、殘疾、退役軍人等支出1,245.00萬元，低保、特困、重度殘疾人、孤兒等貧困群眾基本生活得到保障，80周歲以上高齡補(bǔ)貼、殯葬改革火化補(bǔ)助和養(yǎng)老服務(wù)等社會(huì)福利事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
3.鞏固拓展脫貧成果，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
一是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策?？h委、縣政府將強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、愛農(nóng)支農(nóng)的思想共識(shí)和行動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)椴唤邉?dòng)能，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展歷史欠賬，把強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策作為實(shí)現(xiàn)共同富裕的重要舉措。2022年全縣安排農(nóng)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費(fèi)1,382.00萬元，林業(yè)專項(xiàng)資金1,244.00萬元，水利專項(xiàng)資金1,590.00萬元；二是持續(xù)鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興銜接政策，積極引導(dǎo)脫貧群眾和低收入群眾就業(yè)增收，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境整治。2022年，全縣共下?lián)茑l(xiāng)村振興銜接資金1,282.00萬元、農(nóng)村危房改造資金148.00萬元、廁所革命資金331.00萬元。
4.盤活資源資產(chǎn)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是通過實(shí)施“上山造田、進(jìn)城賣地”增收工程，依托元江耕地后備資源豐富和縣屬國企“投融建”功能載體，加大土地出讓和土地治理力度。2022年，全縣出讓土地38宗、1,032.00畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入71,371.00萬元，完成土地治理項(xiàng)目7個(gè)，實(shí)現(xiàn)土地增減掛指標(biāo)和產(chǎn)能指標(biāo)收益1,024.00萬元；二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問題。2022年，我縣共化解債務(wù)71,791.00萬元，其中：隱性債務(wù)51,675.00萬元。
5.聚焦體制改革，提升財(cái)政治理效能
一是不斷完善預(yù)算編審體系，全力推進(jìn)全口徑預(yù)算和全過程預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算管理平臺(tái)和專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫建設(shè)；二是提升績(jī)效管理水平，充分運(yùn)用績(jī)效成果。認(rèn)真做好預(yù)算編審體系建設(shè)和預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，全方位多渠道提升資金使用效益；三是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付改革，嚴(yán)格按照國庫集中支付制度和直達(dá)資金使用要求，依托監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金預(yù)算分配下達(dá)、支付使用、惠企利民補(bǔ)貼補(bǔ)助發(fā)放情況的監(jiān)控，保障資金準(zhǔn)確下達(dá)到用款單位，直接作用于市場(chǎng)主體和受益群眾，提升了財(cái)政資金使用效益；四是構(gòu)建規(guī)范高效的政府采購監(jiān)管和預(yù)算執(zhí)行體系，實(shí)現(xiàn)電子化監(jiān)管，提高政府采購效率；五是深入落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，嚴(yán)格按照《元江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》執(zhí)行，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源的積極性，切實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政公共服務(wù)能力；六是持續(xù)深化國有企業(yè)改革，逐步發(fā)展具有穩(wěn)定現(xiàn)金流和盈利模式的國有資本運(yùn)營投資平臺(tái)公司，規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，有效維護(hù)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的安全和完整；七是積極完善預(yù)決算公開，使財(cái)政收支清清楚楚、明明白白。
各位代表，2022年我縣財(cái)政在多重矛盾交織下完成各項(xiàng)工作任務(wù)，這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)指引的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)以及各位代表、委員嚴(yán)格監(jiān)督的結(jié)果，是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門高度理解、積極配合、共同努力的結(jié)果，縣財(cái)政局將堅(jiān)定信心、保持定力，繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)確把握當(dāng)前全縣預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在很多突出問題和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：一是財(cái)源培植短期內(nèi)效益難以顯現(xiàn)；二是財(cái)政收支矛盾依然十分突出；三是財(cái)政保障能力有待提高；四是財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)日益疊加；五是財(cái)政資金監(jiān)管和預(yù)算管理規(guī)范性仍需強(qiáng)化。對(duì)此，我們將高度重視問題和挑戰(zhàn)，著力破解難點(diǎn)、堵點(diǎn)和痛點(diǎn)，因時(shí)制宜精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)。
二、2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，編制好2023年預(yù)算，為實(shí)現(xiàn)“元江四變”踐行“玉溪之變”提供了強(qiáng)有力的保障。2023年總體目標(biāo)：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)中央、省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”，緊扣縣委確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，不斷提升財(cái)政保障能力；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，統(tǒng)籌兼顧疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革；堅(jiān)持過“緊日子”的思想，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，全力保障“三保”；堅(jiān)持全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高資金使用效益；堅(jiān)持法治思維，強(qiáng)化預(yù)算編報(bào)與執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)決算信息公開，提高預(yù)算透明度，全面建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，統(tǒng)籌考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和影響財(cái)政收支的各種因素，結(jié)合我縣財(cái)力情況，2023年地方財(cái)政預(yù)算收支建議安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算收入情況：一般公共預(yù)算收入61,000.00萬元，同比增加31,971.00萬元、增長199.60%，其中：稅收收入21,000.00萬元，同比增加21,742.00萬元、增長1,007.20%；非稅收入31,000.00萬元，同比增加11,229.00萬元、增長97.00%。
一般公共預(yù)算支出情況：一般公共預(yù)算支出161,421.00萬元，同比增加1,409.00萬元、增長5.30%。從支出分類看：“三?！敝С?01,105.00萬元、占一般公共預(yù)算支出61.91%，其中：“工資”支出91,408.00萬元、占一般公共預(yù)算支出54.29%；“運(yùn)轉(zhuǎn)”支出1,838.00萬元、占一般公共預(yù)算支出3.51%；“基本民生”支出1,859.00萬元、占一般公共預(yù)算支出4.12%；“三保”以外剛性支出41,547.00萬元、占一般公共預(yù)算支出24.41%，其中：一般債券付息和發(fā)行費(fèi)支出1,811.00萬元、編制外長聘人員支出1,107.00萬元、其他剛性支出31,629.00萬元（包含公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、公務(wù)員年終考核獎(jiǎng)、事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)、消防經(jīng)費(fèi)、其他村（社區(qū)）、小組干部待遇補(bǔ)助其他財(cái)政補(bǔ)助人員等）；促發(fā)展支出21,769.00萬元、占一般公共預(yù)算支出13.68%。從支出結(jié)構(gòu)看：一般公共服務(wù)支出11,551.00萬元，國防支出159.00萬元，公共安全支出1,072.00萬元，教育支出41,449.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出1,118.00萬元，文化體育與傳媒支出1,890.00萬元，社會(huì)保障支出21,949.00萬元，衛(wèi)生健康支出11,128.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出150.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,369.00萬元，農(nóng)林水支出11,517.00萬元，交通運(yùn)輸支出874.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出132.00萬元，自然資源海洋氣象等支出1,126.00萬元，住房保障支出1,336.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,783.00萬元，預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元，債務(wù)付息支出1,797.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出14.00萬元，其他支出11,007.00萬元（預(yù)留增人增資1,000.00萬元，預(yù)留化解欠撥?？?,000.00萬元，單位非稅安排7.00萬元）。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：全縣一般公共預(yù)算收入61,000.00萬元，加上返還性收入1,132.00萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入51,068.00萬元，調(diào)入資金41,593.00萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,738.00萬元，收入合計(jì)171,531.00萬元。一般公共預(yù)算支出161,421.00萬元，加上地方政府一般債務(wù)還本支出110.00萬元，上解支出1,000.00萬元，支出合計(jì)171,531.00萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支
政府性基金預(yù)算收入情況：政府性基金預(yù)算收入81,408.00萬元，同比增加1,782.00萬元、增長7.40%，其中：土地出讓收入81,599.00萬元，同比增加1,228.00萬元、增長8.00%。
政府性基金預(yù)算支出情況：政府性基金預(yù)算支出41,653.00萬元，同比減少31,671.00萬元、下降44.90%。用土地出讓收入安排支出41,844.00萬元，其中，征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)1,000.00萬元、土地開發(fā)支出1,000.00萬元、城市建設(shè)支出11,755.00萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出800.00萬元、棚戶區(qū)改造支出1,219.00萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出1,477.00萬元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出1,100.00萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,500.00萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1,901.00萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用92.00萬元；用污水處理費(fèi)收入安排污水處理設(shè)施和運(yùn)營費(fèi)809.00萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入81,408.00萬元，加上年結(jié)余收入1,958.00萬元，收入合計(jì)91,366.00萬元。政府性基金支出41,653.00萬元，專項(xiàng)債券還本支出1,120.00萬元，調(diào)出資金支出41,593.00萬元，支出合計(jì)91,366.00萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入12.00萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12.00萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：年末國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算收支
社保基金預(yù)算收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入91,886.00萬元，同比增加11,728.00萬元、增長21.96%。
社保基金預(yù)算支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出91,791.00萬元，同比增加11,829.00萬元、增長13.21%。
社?；痤A(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余21,455.00萬元，本年收入合計(jì)91,886.00萬元，本年支出合計(jì)91,791.00萬元，年末滾存結(jié)余21,550.00萬元。
三、特別需要報(bào)告的事項(xiàng)
（一）報(bào)告中2022年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行數(shù)待結(jié)算編制完成并報(bào)省財(cái)政廳審批后，以市下達(dá)的批復(fù)為準(zhǔn)。
（二）根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條相關(guān)要求，為確保基本民生資金及時(shí)兌付、工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定，在2023年縣人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，縣財(cái)政已將部分民生資金、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、債務(wù)還本付息、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)等急需支付的資金和涉及維穩(wěn)項(xiàng)目資金提前下達(dá)到各部門。
（三）2023年財(cái)政預(yù)留經(jīng)費(fèi)為增人增資1,000.00萬元、機(jī)動(dòng)金1,000.00萬元（其中：領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研經(jīng)費(fèi)156.00萬元、武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬元、財(cái)政農(nóng)業(yè)開墾福利彩票等資金500.00萬元、黨建工作經(jīng)費(fèi)324.00萬元）、預(yù)留化解欠撥?？?,000.00萬元、預(yù)備費(fèi)1,000.00萬元。預(yù)留經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出時(shí)相應(yīng)會(huì)引起功能科目發(fā)生變動(dòng)，但支出總規(guī)模不變。提請(qǐng)本次大會(huì)同意由縣財(cái)政局按照資金需求部門申請(qǐng)經(jīng)縣政府批示后先行安排支出，待年度預(yù)算調(diào)整時(shí)一并向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（四）根據(jù)《預(yù)算法》“第三十八條—地方各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)將上級(jí)政府提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)數(shù)編入本級(jí)預(yù)算?！钡囊?guī)定，截至2022年12月25日我縣還未收到提前下達(dá)的資金，現(xiàn)只將財(cái)力性補(bǔ)助部分61,200.00萬元納入預(yù)算。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，要著力抓好以下五個(gè)方面的重點(diǎn)工作：
（一）優(yōu)化支出，全力保障“三?！薄Ｒ皇抢卫味底 叭！钡拙€，堅(jiān)持“三?！痹陬A(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格按“保民生—保工資—保運(yùn)轉(zhuǎn)—防風(fēng)險(xiǎn)—促發(fā)展”順序嚴(yán)格預(yù)算支出，除應(yīng)對(duì)突發(fā)事件支出外，在“三保”未落實(shí)情況下，一律不安排資金用于其他支出事項(xiàng)；二是樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，非必要的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。
（二）群策群力，強(qiáng)化收入征管。一是著力稅收征管。穩(wěn)定原有稅源，特別是煙草、風(fēng)電、農(nóng)信社、萬綠等企業(yè)。加大對(duì)房地產(chǎn)等企業(yè)清算工作和稽查，確保收入全額及時(shí)入庫。加強(qiáng)對(duì)新增企業(yè)、新開工項(xiàng)目的分析研究，確保收入應(yīng)收盡收；二是著力盤活資產(chǎn)。加大對(duì)“長期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)”國有資產(chǎn)盤活，通過市場(chǎng)化交易，形成新的收入來源，確?！暗V產(chǎn)、砂石”等資源收入0.50億元以上。加大土地掛牌出讓，確保全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入8.00億元以上。依托元江耕地后備資源豐富和國有公司“投融建”功能載體，加快曼來鎮(zhèn)曼來社區(qū)曼旦小組、曼來鎮(zhèn)韓家寨、曼來鎮(zhèn)紅光社區(qū)、澧江街道南昏村歸垤、澧江街道南灑村南灑、因遠(yuǎn)鎮(zhèn)安定村、洼垤鄉(xiāng)尼白村土地治理項(xiàng)目，力爭(zhēng)全年土地增減掛指標(biāo)交易和產(chǎn)能收益收入達(dá)2.50億元以上；三是著力盤活存量。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清繳和財(cái)政對(duì)外借款清欠力度，把“趴在賬上的錢”激活，讓違規(guī)出借的資金“回家”，充盈可用財(cái)力，確保全年盤活存量資金0.30億元以上；四是著力爭(zhēng)取資金。爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持，繼續(xù)加大工作力度，爭(zhēng)取全省高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金。爭(zhēng)取預(yù)算內(nèi)資金支持，選擇一批事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)源建設(shè)具有重大影響的項(xiàng)目，擠入國家和省計(jì)劃盤子，爭(zhēng)取更多的建設(shè)資金和轉(zhuǎn)移支付支持。爭(zhēng)取專債資金支持，利用我縣積極化債騰出舉債空間的契機(jī)，圍繞支持領(lǐng)域、資金構(gòu)成、“四要件”、收益與融資自求平衡謀劃和儲(chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券支持。爭(zhēng)取融資資金支持，加快國企改革進(jìn)度，通過盤活并注入資產(chǎn)資源，增強(qiáng)國企融資能力。
（三）多方籌措，努力化解債務(wù)。一是嚴(yán)格控制新增隱性債務(wù)，消化存量，集中精力重點(diǎn)防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是通過強(qiáng)化稅收征管、盤活資源資產(chǎn)、盤活存量、積極向上爭(zhēng)取、加強(qiáng)國企融資等手段多方籌措資金償還化解債務(wù)，綜合運(yùn)用債券置換、整改剝離、協(xié)商展期等各種有效途徑妥善化解各類債務(wù)。
（四）統(tǒng)籌兼顧，保穩(wěn)定保重點(diǎn)。在“三?！必?cái)力缺口較大的和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高情況下，要統(tǒng)籌考慮：一是確保疫情期間醫(yī)保資金及時(shí)足額到位，確保人民群眾和干部職工看病報(bào)得了賬；二是節(jié)前安排好財(cái)政欠撥的各類工程款，確保節(jié)前兌現(xiàn)農(nóng)民工工資；三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的資金保障，確保項(xiàng)目按時(shí)完工。
（五）改革創(chuàng)新，提升治理效能。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金安全管理，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約、相互協(xié)調(diào)機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口從事后評(píng)價(jià)向事前和事中延伸，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性；二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，支持和配合人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，加大預(yù)決算公開力度，重視社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督，主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切；三是建立健全國有資產(chǎn)報(bào)告制度體系；四是實(shí)現(xiàn)運(yùn)用《云南省政府采購管理信息系統(tǒng)》；五是落實(shí)縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政增收節(jié)支積極性；六是加大監(jiān)督檢查力度，切實(shí)提高資金使用效益；七是加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，積極籌措資金化解存量債務(wù)和歷年欠撥?？睿行Х婪短幹蔑L(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、知難而進(jìn)、敢闖敢試、敢為人先、苦干實(shí)干，為深度融入“玉溪之變”，全面建設(shè)“一極兩區(qū)”，奮力推動(dòng)元江高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
