（云南?。╆P(guān)于玉溪市通?？h2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
通?？h2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年01月14日在通?？h第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
通海縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告通海縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是“兩個(gè)百年”目標(biāo)的交匯與轉(zhuǎn)換之年。全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的關(guān)心支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)守初心本色、牢記使命擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，立足新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行情況總體良好。
2021年財(cái)政總收入完成107,179萬(wàn)元，比上年增27.8%，其中：上劃中央、省、市收入完成-8,828萬(wàn)元（2020年起口徑變化，中央財(cái)政負(fù)擔(dān)的“出口業(yè)務(wù)退增值稅”-41,234萬(wàn)元納入地方級(jí)金庫(kù)報(bào)表匯總上報(bào)），比上年增73.8%；地方財(cái)政收入完成116,007萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的73.9%，比上年減1.3%。地方財(cái)政支出完成257,800萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的77%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的81.2%，比上年減16.8%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成44,803萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增8.6%。一般公共預(yù)算支出完成180,005萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.1%，比上年減4.7%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入44,803萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入120,900萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸5,320萬(wàn)元，調(diào)入資金43,335萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,014萬(wàn)元，收入總計(jì)215,372萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出180,005萬(wàn)元，上解支出19,842萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出6,325萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-530萬(wàn)元，支出總計(jì)205,642萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)9,730萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)事項(xiàng)為直達(dá)資金支出）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成71,204萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.4%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的63.5%，比上年減6.7%。政府性基金預(yù)算支出完成58,210萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的41.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的40.8%，比上年減51.8%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入71,204萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,205萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入31,860萬(wàn)元，上年結(jié)余1,308萬(wàn)元，調(diào)入資金3,782萬(wàn)元，收入總計(jì)113,359萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出58,210萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出13,260萬(wàn)元，調(diào)出基金40,209萬(wàn)元，支出總計(jì)111,679萬(wàn)元。年終結(jié)余1,680萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入110,643萬(wàn)元（其中：本級(jí)收入71,402萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助39,241萬(wàn)元），完成年初預(yù)算數(shù)的101.2%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.3%，比上年增19.7%；上年結(jié)余35,472萬(wàn)元，收入總計(jì)146,115萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出106,802萬(wàn)元（其中：本級(jí)支出73,016萬(wàn)元，上解上級(jí)支出33,786萬(wàn)元），完成年初預(yù)算數(shù)的100.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.4%，比上年增11.6%。年終結(jié)余39,313萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入12萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入35萬(wàn)元，合計(jì)47萬(wàn)元，本級(jí)支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金47萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省、市財(cái)政審核批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再報(bào)縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
二、2021年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
（一）多元化組織財(cái)政收入，全力支持穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)
一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，高度關(guān)注財(cái)政運(yùn)行狀況，深入分析研究財(cái)政收入增減變化原因，及時(shí)解決財(cái)政運(yùn)行中的困難和問(wèn)題。二是加強(qiáng)收入征管，加大稽查查補(bǔ)力度，多措并舉，充分挖掘增收潛力、堵塞漏洞，確保收入足額入庫(kù)。今年來(lái)，在減稅降費(fèi)、能耗“雙控”、中小微企業(yè)稅收緩繳等政策影響下，全年稅收收入不降反增，達(dá)35,198萬(wàn)元，同比增13.6%，占一般公共預(yù)算收入的78.6%。三是嚴(yán)格執(zhí)行《通?？h非稅收入預(yù)算管理實(shí)施方案》，壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，推進(jìn)非稅收入規(guī)范化、制度化管理，確保非稅收入應(yīng)收盡收，全年非稅收入完成9,605萬(wàn)元，同比減6.4%，占一般公共預(yù)算收入的21.4%。四是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極統(tǒng)籌資金加大產(chǎn)業(yè)投入和招商引資力度，持續(xù)鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，本年度通海縣共新增減稅降費(fèi)24,975萬(wàn)元，進(jìn)一步提振企業(yè)信心，激發(fā)了市場(chǎng)主體活力。
（二）積極向上爭(zhēng)取，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)力保障
一是聚焦中央和省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支持方向和領(lǐng)域，吃透政策，反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)，積極主動(dòng)向省、市反映困難和問(wèn)題，爭(zhēng)取上級(jí)在?！叭！?、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等方面給予支持，全年共爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付資金120,900萬(wàn)元，同比減17.1%（2020年含特殊轉(zhuǎn)移支付資金31,017萬(wàn)元，為一次性政策），其中：收到直達(dá)資金47,807萬(wàn)元，同比增10.9%，其他資金73,093萬(wàn)元，同比減26.1%。二是積極爭(zhēng)取新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金，用于西片區(qū)水資源配置（琉璃河水庫(kù)擴(kuò)建）工程和通?？h人民醫(yī)院、通?？h中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)，全年?duì)幦?zhuān)項(xiàng)債券資金19,500萬(wàn)元。
（三）落實(shí)財(cái)政主體責(zé)任，優(yōu)先安排“三?！敝С?span style="display:none">（云南省）關(guān)于玉溪市通?？h2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一是以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睘槭滓蝿?wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ返任募螅瑖@重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌安排資金。二是按規(guī)定每月報(bào)送“三?！敝С鲇?jì)劃，經(jīng)市級(jí)審批后執(zhí)行，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行工資發(fā)放專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告制度，每月向縣人大常委會(huì)報(bào)告工資資金籌集及發(fā)放情況。全年人員經(jīng)費(fèi)支出99,420萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的55.2%；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出4,568萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.5%；民生支出21,619萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的12%。
（四）努力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
一是全年教育支出45,407萬(wàn)元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。二是保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助和退役軍人安置支出3,398萬(wàn)元；民政和殘疾人事業(yè)支出4,787萬(wàn)元，低保、特困、重度殘疾人、孤兒等貧困群眾基本生活得到保障，80周歲以上高齡補(bǔ)貼、殯葬改革火化補(bǔ)助和養(yǎng)老服務(wù)等社會(huì)福利事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)政策，撥付養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)基金73,016萬(wàn)元。四是衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)支出2,122萬(wàn)元，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和常態(tài)化疫情防控。五是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出1,025萬(wàn)元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助、小額貸款財(cái)政貼息等。六是綜治維穩(wěn)支出4,091萬(wàn)元用于平安建設(shè)（社會(huì)治理現(xiàn)代化）、掃黑除惡、禁毒防艾、普法宣傳、司法救助、反恐應(yīng)急、消防救援等。七是撥付經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元，確?？h鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作順利進(jìn)行。
（五）統(tǒng)籌財(cái)政資源，支持鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)
一是促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)林水支出22,259萬(wàn)元，其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出3,167萬(wàn)元，支出率100%，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼473萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償和退耕還林等563萬(wàn)元，其他農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出18,056萬(wàn)元。二是加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)，撥付資金3,042萬(wàn)元，用于村級(jí)組織換屆選舉、推行村級(jí)組織大崗位制、農(nóng)村困難黨員關(guān)愛(ài)資金等，規(guī)范提高了村（社區(qū)）組干部待遇。三是支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，安排資金408萬(wàn)元，用于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。四是撥付生態(tài)文明建設(shè)資金11,559萬(wàn)元，其中：杞麓湖流域3.59萬(wàn)畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)一次性流轉(zhuǎn)10,000萬(wàn)元，縣鄉(xiāng)垃圾清掃清運(yùn)和垃圾場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)等880萬(wàn)元，污水處理費(fèi)和人居環(huán)境整治等項(xiàng)目679萬(wàn)元，有力推動(dòng)了我縣生態(tài)文明建設(shè)。五是撥付糧食風(fēng)險(xiǎn)基金322萬(wàn)元，確?？h級(jí)儲(chǔ)備糧安全。
（六）緊盯風(fēng)險(xiǎn)防控，夯實(shí)財(cái)政安全可持續(xù)發(fā)展基石
一是樹(shù)牢底線(xiàn)思維，進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。2021年，在確?！叭！钡那疤嵯?，通過(guò)整合各項(xiàng)財(cái)政資金，全力化解到期政府性債務(wù)本息50,586萬(wàn)元。二是深刻分析自身發(fā)展中存在的困難和問(wèn)題，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極作為，全力籌措資金，化解欠撥專(zhuān)款8,864萬(wàn)元。三是加強(qiáng)地方金融監(jiān)管，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，加大對(duì)金融放貸領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)整治，嚴(yán)防非法集資、高利放貸等非法金融活動(dòng)，引導(dǎo)群眾提升防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和鑒別風(fēng)險(xiǎn)的能力。
（七）聚焦財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政治理效能
一是不斷完善預(yù)算編審體系，全力推進(jìn)全口徑預(yù)算和全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算管理平臺(tái)和專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。二是嚴(yán)把績(jī)效關(guān)口，認(rèn)真做好預(yù)算編審體系建設(shè)和預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，全方位多渠道提升資金使用效益。三是嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度和直達(dá)資金使用要求，依托監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金預(yù)算分配下達(dá)、支付使用、惠企利民補(bǔ)貼補(bǔ)助發(fā)放情況的監(jiān)控，保障資金準(zhǔn)確下達(dá)到用款單位，直接作用于市場(chǎng)主體和受益群眾，提升了財(cái)政資金使用效益。四是構(gòu)建規(guī)范高效的政府采購(gòu)監(jiān)管和預(yù)算執(zhí)行體系，實(shí)現(xiàn)電子化監(jiān)管，提高政府采購(gòu)效率。政府采購(gòu)預(yù)算資金14,605萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額13,421萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金1,183萬(wàn)元，采購(gòu)資金節(jié)約率8.1%。五是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出509萬(wàn)元，比上年減1.4%，占年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的71%。六是深入落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，按照事權(quán)與支出責(zé)任相匹配的原則，制定《通?？h鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源的積極性，切實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力。七是全面貫徹落實(shí)《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，推動(dòng)政府會(huì)計(jì)改革向縱深發(fā)展。八是持續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革，逐步發(fā)展具有穩(wěn)定現(xiàn)金流和盈利模式的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)投資平臺(tái)公司；規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，有效維護(hù)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。
各位代表，今年我縣財(cái)政工作面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大困難，通過(guò)全縣各級(jí)各部門(mén)共同努力，較好地完成了收支目標(biāo)。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣收支矛盾巨大，財(cái)源結(jié)構(gòu)未得到根本改變，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)度依賴(lài)上級(jí)調(diào)度資金。同時(shí)受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、能耗“雙控”、新冠肺炎疫情等多種因素影響，財(cái)政平衡壓力進(jìn)一步加大。為有效協(xié)調(diào)好高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)與目標(biāo)之間的矛盾，有力支撐我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，還需全縣各級(jí)各部門(mén)統(tǒng)一思想、齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、縣決策部署，堅(jiān)持用政治眼光觀察和分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)問(wèn)題，正視困難，下苦功、出實(shí)招，切實(shí)提升財(cái)政保障能力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
1.指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及省第十一次黨代會(huì)、市第六次黨代會(huì)、縣第十三次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌推進(jìn)抓收入、保民生、提效益、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革各項(xiàng)工作，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，著力構(gòu)建“全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力”的預(yù)算管理制度，努力建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政。
2.基本原則
一是實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。深入實(shí)施零基預(yù)算管理，收入預(yù)算編制充分考慮財(cái)政精準(zhǔn)可持續(xù)，立足“三區(qū)一窗口”發(fā)展定位，提升財(cái)政政策效能。
二是統(tǒng)籌謀劃，“三?！眱?yōu)先。牢固樹(shù)立“三?！眱?yōu)先意識(shí)，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障工作。
三是注重績(jī)效，科學(xué)配置。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力盤(pán)活存量、用好增量，提高財(cái)政資源配置效率。
四是量力而行，盡力而為。準(zhǔn)確測(cè)算財(cái)力，加強(qiáng)對(duì)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，建立健全政府重大政策重大投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估論證機(jī)制。
（二）2022年地方財(cái)政收支預(yù)算安排
財(cái)政總收入134,717萬(wàn)元，比上年增25.7%。其中:上劃中央、省、市收入-10,000萬(wàn)元，比上年減13.3%；地方財(cái)政收入144,717萬(wàn)元，比上年增24.7%。地方財(cái)政支出332,985萬(wàn)元，比上年增29.2%。
1.一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入47,037萬(wàn)元，比上年增5%。一般公共預(yù)算支出180,012萬(wàn)元，與上年持平。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入47,037萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入103,485萬(wàn)元（截止預(yù)算編制時(shí)，收到提前下達(dá)2022年上級(jí)補(bǔ)助資金65,132萬(wàn)元，為保證預(yù)算完整性，參照上年度上級(jí)補(bǔ)助預(yù)計(jì)），債券轉(zhuǎn)貸收入11,400萬(wàn)元，調(diào)入資金36,539萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9,730萬(wàn)元，收入總計(jì)208,191萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出180,012萬(wàn)元，上解支出15,239萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出12,940萬(wàn)元，支出總計(jì)208,191萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入97,680萬(wàn)元，比上年增37.2%。政府性基金預(yù)算支出152,973萬(wàn)元，比上年增162.8%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入97,680萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入152萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入92,100萬(wàn)元，上年結(jié)余1,680萬(wàn)元，收入總計(jì)191,612萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出152,973萬(wàn)元，調(diào)出資金36,539萬(wàn)元，債券還本支出2,100萬(wàn)元，支出總計(jì)191,612萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入122,498萬(wàn)元（其中：本級(jí)收入77,561萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助44,937萬(wàn)元），比上年增10.7%；上年結(jié)余39,313萬(wàn)元，收入總計(jì)161,811萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出115,040萬(wàn)元（其中：本級(jí)支出81,045萬(wàn)元、上解上級(jí)支出33,995萬(wàn)元），比上年增7.7%。年終結(jié)余46,771萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26萬(wàn)元，比上年增116.7%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出49萬(wàn)元，比上年增100%。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元，收入總計(jì)49萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出49萬(wàn)元，支出總計(jì)49萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
特別說(shuō)明：2022年全縣安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元（列227預(yù)備費(fèi)科目），按預(yù)算法規(guī)定經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后動(dòng)支；預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)5,000萬(wàn)元（列22902年初預(yù)留科目4,000萬(wàn)元，列2080801死亡撫恤科目1,000萬(wàn)元），用于2022年在職人員增資，住房公積金提標(biāo)，新增人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金缺口、喪葬撫恤等人員支出。預(yù)留當(dāng)年縣級(jí)財(cái)力5,000萬(wàn)元（列2069999其他科學(xué)技術(shù)支出科目）專(zhuān)項(xiàng)用于解決撥付歷年欠撥上級(jí)下達(dá)專(zhuān)款。以上預(yù)留經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出時(shí)相應(yīng)會(huì)引起功能科目發(fā)生變化，但不會(huì)引起支出總規(guī)模變動(dòng)。
四、穩(wěn)字當(dāng)頭，攻堅(jiān)克難，努力實(shí)現(xiàn)2022年目標(biāo)任務(wù)
2022年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委十三屆三次全會(huì)和本次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，以構(gòu)建發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、效能財(cái)政、安全財(cái)政為核心，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，找準(zhǔn)財(cái)政全方位融入“大循環(huán)、雙循環(huán)”切入點(diǎn)，全力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和財(cái)源體系，全面促進(jìn)綠色創(chuàng)新發(fā)展和改善民生福祉，實(shí)施積極的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政治理效能，以高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代財(cái)政保障和支撐通海縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。
（一）多渠道挖掘收入潛力，克服政策減收影響
一是抓財(cái)源培植。優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化財(cái)政激勵(lì)引導(dǎo)功能，促進(jìn)財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展良性互動(dòng)；持續(xù)推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)，鼓勵(lì)支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，激發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)主體活力；繼續(xù)加大招商引資力度，支持發(fā)展更高水平的對(duì)外開(kāi)放經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是抓收入征管。按照“三區(qū)一窗口”發(fā)展定位，深入把握通海經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特質(zhì)，切實(shí)落實(shí)和加快地方稅收體系建設(shè)，逐步形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的稅源；支持深化稅收征管制度改革，壓實(shí)責(zé)任，確保應(yīng)收盡收。三是抓資源整合。加大有效資源資產(chǎn)的盤(pán)活力度，做到循序漸進(jìn)、有效盤(pán)活；催收政府債權(quán)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)真正落到實(shí)處。四是抓向上爭(zhēng)取。著力激發(fā)全縣各級(jí)各部門(mén)向上爭(zhēng)取的積極性，“邁開(kāi)腿、張開(kāi)嘴”，圍繞上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金改革支持方向，調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)取上級(jí)在財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付上給予更大的照顧和支持。
（二）壓減縣級(jí)非剛性支出，提高資金使用效益
一是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，嚴(yán)禁拉用“三保”資金償還債務(wù)或用于其他項(xiàng)目支出。二是加強(qiáng)庫(kù)款管理，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家關(guān)于財(cái)政暫付款項(xiàng)管理規(guī)定，確保暫付款項(xiàng)規(guī)模只減不增，堅(jiān)決杜絕挪用預(yù)算資金、違規(guī)使用庫(kù)款。三是繼續(xù)壓縮行政事業(yè)單位一般性開(kāi)支，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政運(yùn)行成本。四是硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出；健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用激勵(lì)約束機(jī)制，與預(yù)算安排掛鉤，將績(jī)效不高的支出削減，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回。
（三）優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生福祉
一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，保障教育投入持續(xù)增長(zhǎng)，將各階段的生均經(jīng)費(fèi)政策和資助政策落實(shí)到位，促進(jìn)各階段教育均衡發(fā)展。二是嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家優(yōu)撫、養(yǎng)老、醫(yī)保政策，做好殘疾人事業(yè)工作，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。三是支持“健康中國(guó)”建設(shè)，建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)投入機(jī)制。四是強(qiáng)化民生導(dǎo)向，支持提高創(chuàng)業(yè)就業(yè)質(zhì)量，落實(shí)好發(fā)展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點(diǎn)等政策，完善農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)保障體系等；支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持政策、幫扶措施、財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，穩(wěn)步化解政府債務(wù)
一是充分考慮財(cái)力因素，進(jìn)一步健全和完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，細(xì)化工作措施，切實(shí)把政府債務(wù)化解工作落到實(shí)處，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。二是嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全政府債務(wù)限額增減掛鉤機(jī)制，嚴(yán)格控制新增政府債務(wù)；堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)；探索建立穩(wěn)定有效的還債資金管理機(jī)制。三是積極籌措資金，強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，著力化解歷年欠撥專(zhuān)款。
（五）深化改革創(chuàng)新，縱深推進(jìn)財(cái)政治理效能
一是全力推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，將預(yù)算績(jī)效管理從事后評(píng)價(jià)向事前和事中延伸，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性；完善預(yù)算績(jī)效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。二是積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，支持和配合人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督；進(jìn)一步加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金安全管理，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約相互協(xié)調(diào)機(jī)制。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，以國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系制度為基礎(chǔ)，完善高效的資金撥付體系，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為手段，提升財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)度和效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于政府非稅收入征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)的有關(guān)部署和要求，形成劃轉(zhuǎn)協(xié)同共治合力，確保征收工作高效、有序銜接。四是全面加強(qiáng)新形勢(shì)下鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，進(jìn)一步激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、理財(cái)治稅內(nèi)生動(dòng)力。五是積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，充分發(fā)揮財(cái)政票據(jù)在非稅收入管理中“以票治費(fèi)、以票管收、以票促收”的積極作用，提高財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平和工作效率，進(jìn)一步加強(qiáng)單位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范程度。
各位代表，2022年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家進(jìn)程中重要的一年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵期，也是通海全力建設(shè)“三區(qū)一窗口”乘勢(shì)而上開(kāi)啟經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的開(kāi)局之年。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，把握好工作著力點(diǎn)，攻堅(jiān)克難，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、扎實(shí)有力的工作舉措，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
