（云南?。╆P(guān)于昭通市綏江縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案報告
綏江縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案報告（書面）
——2021年3月10日在綏江縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
綏江縣財政局 王永才
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將綏江縣2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案提請縣第十六屆人民代表大會第五次會議審查，并請縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財政部門在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院和各級重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，傾力落實積極財政政策更加積極有為的要求，科學(xué)統(tǒng)籌財政資源，全力服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
（一）2020年預(yù)算收支完成情況
1.公共預(yù)算。全縣地方一般公共預(yù)算收入完成31804萬元，為年初預(yù)算的100%、調(diào)整預(yù)算的100%，增長5.6%。其中：稅收收入21821萬元，下降8.5%（主要是新冠肺炎疫情及應(yīng)對政策措施影響）；非稅收入9983萬元，增長59.4%。上級補助收入148690萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入9200萬元、上年結(jié)余6770萬元、調(diào)入資金10777萬元，收入總計207511萬元。
地方一般公共預(yù)算支出192193萬元，下降6.7%，主要是2019年有易地扶貧搬遷債券資金支出1.96億元，剔除此因數(shù)后增長3%。上解支出3700萬元、債務(wù)還本支出9331萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2342萬元、補充預(yù)算周轉(zhuǎn)金-416萬元，支出總計207150萬元，結(jié)余361萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入1339萬元，為年初預(yù)算的43.3%、調(diào)整預(yù)算的106.6%，下降65.2%。地方政府專項債務(wù)收入10000萬元、補助收入16073萬元、上年結(jié)余收入5744萬元，收入總計33156萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出21265萬元，為年初預(yù)算的421.2%，增長292.3%，主要是新增抗疫特別國債對應(yīng)安排支出。調(diào)出資金4069萬元，支出總計25334萬元，結(jié)余7822萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6708萬元，上級補助收入3萬元，收入總計6711萬元。調(diào)出資金6708萬元，結(jié)余3萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。全縣社會保險基金預(yù)算收入48388萬元，為年初預(yù)算的111%、調(diào)整預(yù)算的107.8%，增長13.5%。上年結(jié)余19499萬元，收入總計67887萬元。
全縣社會保險基金預(yù)算支出47090萬元，為年初預(yù)算的110%、調(diào)整預(yù)算的104%，增長21.8%，年末結(jié)余20797萬元。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，市財政部門批復(fù)我縣2020年財政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。
（二）2020年財政重點工作
1.堅持人民至上，全力服務(wù)保障抗擊新冠肺炎疫情。面對新冠肺炎疫情，財稅部門把保障和支持疫情防控、保護(hù)人民生命安全放在至高無上的位置。一是全方位保障疫情防控，安排落實疫情防控工作經(jīng)費和專項經(jīng)費4923.65萬元。二是全面落實應(yīng)對疫情、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策措施，減免稅收2231萬元，減免社會保險費1271萬元。三是積極爭取抗疫特別國債1.1249億元、專項債券1億元，有力推動統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2.精準(zhǔn)聚焦發(fā)力，堅決支持保障打好“三大攻堅戰(zhàn)”。一是緊扣鞏固拓展脫貧成果，投入扶貧專項資金3.07億元，農(nóng)林水支出5.71億元，增長27%，推動脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是服務(wù)打好藍(lán)天碧水凈土戰(zhàn)，投入水污染防治、退耕還林還草、林業(yè)生態(tài)恢復(fù)等專項資金6952.97萬元，投入945.53萬元做實長江禁捕退捕工作。三是著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制隱形債務(wù)增量，積極化解債務(wù)存量，確保政府債務(wù)總體可控。
3.緊扣發(fā)展穩(wěn)定，全力做好“六穩(wěn)六保”。一是積極爭取產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理保護(hù)等上級專項資金3.34億元，有力助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。二是堅持以人民為中心，千方百計?；久裆?，教育支出31313萬元，增長5%；衛(wèi)生健康支出15791萬元；社會保障和就業(yè)支出32767萬元，增長6.8%；公共安全支出6206萬元，增長8%，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及公共安全等保障力度持續(xù)加大。三是全力做好保運轉(zhuǎn)，運轉(zhuǎn)基本正常。
4.深化財政改革，著力提升財政效能。一是深化部門預(yù)算改革，持續(xù)深化零基預(yù)算改革和標(biāo)準(zhǔn)化平臺管理，預(yù)算編制執(zhí)行更加科學(xué)化和規(guī)范化。二是推行預(yù)算績效目標(biāo)編制和項目績效目標(biāo)申報，績效目標(biāo)錄入率100%。三是7月起將原財政部門代扣代繳的“五險兩金”等費用改由預(yù)算單位申報繳納。四是完成15家企業(yè)205名退休人員管理服務(wù)與原企業(yè)分離。五是抽查單位13個開展財務(wù)檢查，發(fā)現(xiàn)和整改問題57個，財務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。
各位代表，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引下，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會、縣政協(xié)及其人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督支持下，在各級各部門的支持配合下，2020年財政運行情況良好，為“十三五”收官提供了有效的財力保障，一般公共預(yù)算收入年均增長5%，一般公共預(yù)算支出年均增長9.7%，財政保障能力持續(xù)增強、重點支出有效保障、資金使用效益不斷提高、地方政府債務(wù)總體可控、財政制度體系逐漸完善。
在肯定成績的同時，問題和挑戰(zhàn)依然存在。一是對上級財政依賴度高，財政收支緊平衡的狀況沒有根本改觀，收支矛盾依然嚴(yán)峻，保障能力和服務(wù)水平亟待提高。二是財政預(yù)算管理執(zhí)行有待加強，績效評價和績效管理有待強化，資金使用績效不高等問題仍然存在。三是監(jiān)督檢查和指導(dǎo)規(guī)范不夠到位，財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、財務(wù)管理規(guī)范等方面還有差距。我們將高度重視并加以解決。
二、“十四五”時期全縣財政工作的總體目標(biāo)和重點工作
“十四五”時期，綏江在全面建成小康社會的基礎(chǔ)上，將與全國同步開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程。財政部門將錨定“十四五”發(fā)展目標(biāo)，為全縣高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力支撐。
“十四五”時期全縣財政改革發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及其系列全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議等精神，基本形成穩(wěn)定可靠的財源體系、集中財力辦大事的政策體系、透明科學(xué)和約束有力的預(yù)算績效管理體系、地方政府債務(wù)化解有效和總體可控的風(fēng)險防控體系、高質(zhì)量可持續(xù)財政體系，財政在全縣高質(zhì)量發(fā)展中的基礎(chǔ)和支撐作用更加充分，服務(wù)保障能力明顯提升。
“十四五”時期全縣財政改革發(fā)展的重點工作:
（一）堅持和加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠踐行“兩個維護(hù)”。始終彰顯財政工作的政治屬性，旗幟鮮明講政治，堅決把思想和行動統(tǒng)一到黨中央和省市縣的科學(xué)判斷、決策部署上來，確保黨的路線方針政策和各級決策部署落地見效。
（二）深入貫徹新發(fā)展理念，推動構(gòu)建新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展。立足新發(fā)展階段，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞云南“一區(qū)一兵一中心”和全縣“五個一”發(fā)展定位，緊扣高原特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、新型能源物流體系建設(shè)、綜合交通體系建設(shè)、鞏固脫貧與鄉(xiāng)村振興、糧食安全、現(xiàn)代化治理等重點領(lǐng)域和重點工作，做好服務(wù)和支撐保障。
（三）增強財政資源統(tǒng)籌，集中財力保障各項重大決策部署貫徹落實。執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理制度，提升財政支出綜合效能。盤活財政存量資金資產(chǎn)，健全存量資金和預(yù)算安排掛鉤機制。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化力度，提高財政投入精準(zhǔn)度。樹牢過緊日子思想，嚴(yán)控一般性支出，將有限資金用在改革發(fā)展穩(wěn)定的刀刃上。
（四）堅持以人民為中心發(fā)展思想，不斷提高保障和改善民生水平。突出財政支出的公共性、普惠性和人民性，完善民生政策清單制管理，加強教育、衛(wèi)生健康、公共文化、就業(yè)、最低生活保障、救災(zāi)救濟(jì)、社會保障、安全穩(wěn)定等基本民生保障，確保民生支出逐年提升，“三?！庇辛τ行?，民生福祉進(jìn)一步強化。
（五）注重財政資金績效管理，加快建立適應(yīng)改革發(fā)展的現(xiàn)代財政制度。牢固樹立法治財政理念，全面落實預(yù)算法等財政法律法規(guī)，深化預(yù)算績效管理改革，不斷提升支出安排的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。完善跨年度預(yù)算平衡機制，聚焦應(yīng)對重大挑戰(zhàn)、抵御重大風(fēng)險，加強政府債務(wù)和中長期支出責(zé)任管理。
三、2021年地方財政預(yù)算安排
2021年，是開啟第二個百年奮斗目標(biāo)、建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家和實施“十四五”規(guī)劃的第一年。財政部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話為科學(xué)指引，實施積極的財政政策，強化重點任務(wù)和基本民生財力保障，為全縣高質(zhì)量發(fā)展開局起步做好新的服務(wù)和新的保障。
（一）2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實施更加積極的財政政策，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障全縣高質(zhì)量發(fā)展。
2021年預(yù)算編制的基本原則：一是堅決保障各級重大決策貫徹落實。二是堅持以人民為中心的發(fā)展思想。三是堅持科學(xué)統(tǒng)籌財政資源。四是堅持黨政機關(guān)過緊日子。
（二）2021年收支預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入32800萬元，增長3%，上級補助收入158031萬元、上年結(jié)余收入361萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2342萬元、債務(wù)收入17200萬元、調(diào)入資金7932萬元，收入總計218666萬元。地方一般公共預(yù)算支出201803萬元，增長5%，債務(wù)還本付息支出13163萬元、上解支出3700萬元，支出總計218666萬元。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入8390萬元，增長526.6%，地方政府專項債務(wù)收入14000萬元、上級補助收入5371萬元、上年結(jié)余收入7822萬元，收入總計35583萬元。政府性基金預(yù)算支出27666萬元，增長30%，調(diào)出資金7917萬元，支出總計35583萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，比上年減少6693萬元，下降99.8%。調(diào)出資金15萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入54326萬元，增長12%，上年結(jié)余20797萬元，收入總計75123萬元。社會保險基金支出52181萬元，增長10.8%，年末結(jié)余22942萬元。
（三）2021年財政工作重點及保障措施
1.提高站位講政治。堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，牢固樹立“財”自覺服從服務(wù)于“政”的意識，著力把黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財政治理效能，推動高質(zhì)量可持續(xù)財政建設(shè)取得新成果。
2.開源節(jié)流強保障。一是全面落實國家和省市縣減稅降費政策，不斷激發(fā)市場主體活力。二是加強重點稅源監(jiān)測和非稅收入管理，依法組織收入。三是做好財源培植，強化服務(wù)扶持，落實扶持政策。四是實施積極的財政政策，確保集中財力辦大事要事。五是認(rèn)真研究上級政策導(dǎo)向和支持方向，著力爭取更多支持。
3.突出重點保支出。一是壓實“三?！必?zé)任。編實編細(xì)支出預(yù)算，硬化預(yù)算約束，強化庫款監(jiān)測和庫款調(diào)度，全力保到位。二是支持鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。做好產(chǎn)業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、規(guī)劃編制等支出保障。支持愛國衛(wèi)生運動、美麗縣城建設(shè)。三是支持“五網(wǎng)”建設(shè)，積極爭取項目資金，強化支出保障。四是支持生態(tài)文明建設(shè)，支持打好防治污染攻堅戰(zhàn)。五是支持“三張牌”建設(shè)，推動全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新水平。
4.加大投入惠民生。一是優(yōu)先發(fā)展教育，支持教育領(lǐng)域補短板強弱項，落實資助補助政策。二是推進(jìn)健康綏江建設(shè)。支持和保障常態(tài)化疫情防控；支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)；落實醫(yī)療資助減免政策。三是穩(wěn)定和擴大就業(yè)。落實組織輸出、技能培訓(xùn)和穩(wěn)崗就業(yè)補貼政策，抓好就業(yè)困難人員兜底保障。四是提高社會保障水平，做好低保、醫(yī)保、社保、救災(zāi)救濟(jì)救助等民生資金發(fā)放。
5.依法依規(guī)強管理。一是強化預(yù)算執(zhí)行管理，強化支出預(yù)算執(zhí)行約束。二是強化預(yù)算績效管理，完善評價機制，加大結(jié)果運用。三是強化國有資產(chǎn)管理，確保安全完整。四是強化政府債務(wù)管理，管好用好債券資金，做好還本付息工作。五是強化財政資金監(jiān)管，加強指導(dǎo)培訓(xùn)，開展專項檢查，確保安全規(guī)范。
6.自覺主動受監(jiān)督。自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督，認(rèn)真落實有關(guān)決議決定。充分聽取人大代表、政協(xié)委員和各界的意見建議，積極回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關(guān)切。自覺接受政協(xié)、審計、巡察和社會監(jiān)督，強化問題整改，改進(jìn)財政工作。
各位代表，做好2021年財政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會等各方的監(jiān)督指導(dǎo)下，解放思想、積極作為，全力服務(wù)保障全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
以上報告，請予審議。
