（云南省）關(guān)于昭通市彝良縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
彝良縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月14日在彝良縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
彝良縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將彝良縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見建議。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)全球疫情持續(xù)反復(fù)、減稅降費(fèi)政策繼續(xù)實(shí)施、增值稅留抵退稅、債務(wù)償還壓力增大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市、縣委各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收入情況。2021年一般公共預(yù)算收入完成53578萬元，占年初預(yù)算53451萬元的100.2%，占調(diào)整預(yù)算53451萬元的100.2%；比上年51894萬元增加1684萬元，增長(zhǎng)3.25%。圓滿完成年初既定的一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%的目標(biāo)任務(wù)。
2.一般公共預(yù)算支出情況。2021年一般公共預(yù)算支出完成454299萬元，占年初預(yù)算539577萬元的84.2%，占調(diào)整預(yù)算539577萬元的84.2%；比上年537628萬元減少83329萬元，下降15.5%。
3.一般公共預(yù)算平衡情況。2021年一般公共預(yù)算收入53578萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入381568萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8377萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入40100萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12175萬元，調(diào)入資金14042萬元，總收入為509840萬元。一般公共預(yù)算支出454299萬元，上解支出5672萬元，調(diào)出資金577萬元，地方政府債券還本支出42710萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1758萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4824萬元，總支出為509840萬元。收支相抵后預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.基金收入情況。2021年政府性基金預(yù)算收入完成10348萬元，占年初預(yù)算10000萬元的103.5%，占調(diào)整預(yù)算11847萬元的87.35%；比上年24032萬元減少13684萬元，下降56.94%。收入下降的主要原因是我縣可供出讓的土地減少。
2.基金支出情況。2021年政府性基金預(yù)算支出完成43702萬元，占年初預(yù)算12251萬元的356.72%，為調(diào)整預(yù)算47368萬元的92.26%；比上年24919萬元增加18783萬元，增長(zhǎng)75.38%。支出增長(zhǎng)的主要原因是我縣2021年新增專項(xiàng)債券支出35900萬元。
3.基金預(yù)算平衡情況。2021年政府性基金預(yù)算收入10348萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1545萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6270萬元，調(diào)入資金577萬元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35900萬元，總收入為54640萬元。政府性基金預(yù)算支出43702萬元，調(diào)出資金6000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4938萬元，總支出為54640萬元。收支相抵后預(yù)算平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算縣級(jí)收入完成1012萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10萬元，收入合計(jì)1043萬元。縣級(jí)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，調(diào)出1012萬元到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31萬元，支出合計(jì)1043萬元。收支平衡。
（四）社?；饒?zhí)行情況。
1.社?；鹗杖胪瓿汕闆r。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成91599萬元，完成年初預(yù)算114717萬元的79.85%，比上年完成數(shù)115748萬元下降20.86%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9902萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15620萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2380萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17549萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5383萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入40765萬元。
2. 社?；鹬С鐾瓿汕闆r。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成108788萬元，完成年初預(yù)算105875萬元的102.75%，較上年完成數(shù)97872萬元增長(zhǎng)11.15%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19157萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16327萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2380萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17550萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8960萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出44414萬元。
3. 社?；痤A(yù)算平衡情況。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入91599萬元，上年結(jié)余82130萬元，收入總計(jì)173729萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出108788萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年64941萬元，支出總計(jì)173729萬元。收支相抵后預(yù)算平衡。
（五）地方政府性債務(wù)情況。
2021年，縣財(cái)政持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理，積極爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券3.59億元用于支持我縣重大項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取再融資債券資金4.01億元用于置換到期政府債券本金。2021年底，我縣政府性債務(wù)余額為42.1億元，債務(wù)限額為49.41億元，政府性債務(wù)余額嚴(yán)格控制在債務(wù)限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
1.新增債券3.59億元。我縣2021年新增專項(xiàng)債券3.59億元，分別安排用于彝良縣小草壩村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目2億元、彝良縣城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.59億元、彝良縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1億元。
