（云南?。╆P(guān)于昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案的報告
昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算草案的報告
2022年是黨的二十大召開之年，是全面貫徹落實省第十一次黨代會、省委省政府昆明現(xiàn)場會和市第十二次黨代會精神的關(guān)鍵一年，也是昆明經(jīng)開區(qū)建區(qū)三十周年、自貿(mào)試驗區(qū)昆明片區(qū)改革創(chuàng)新見效之年，面對風(fēng)高浪急的國際環(huán)境、艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)和國內(nèi)疫情多點散發(fā)，全區(qū)財稅部門在黨工委和管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，省委十一屆二次全會、市委十二屆二次全會精神，以及黨工委、管委會的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市第十五屆人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，地方財政運行總體平穩(wěn)。
一、2022年地方財政預(yù)算（地方債務(wù)）執(zhí)行情況
（一）據(jù)2022年快報反映（下同），地方一般公共預(yù)算收入完成349,870萬元，比2021年減收92,797萬元，下降21%。其中：稅收收入完成331,635萬元，同比減收81,502萬元，下降20%；非稅收入完成18,235萬元，同比減收11,295萬元，下降38%。地方一般公共預(yù)算支出完成338,613萬元，同比增支43,905萬元，增長15%。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入349,870萬元，返還性收入17,196萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入75,297萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入52,386萬元，調(diào)入資金2,585萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77,264萬元，上年結(jié)余12,173萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,300萬元，收入方總計600,071萬元；地方一般公共預(yù)算支出338,613萬元，上解上級支出213,243萬元，債務(wù)還本支出25,616萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,455萬元，支出方總計595,927萬元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,144萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收入完成78,364萬元，比2021年減收14,608萬元，下降16%；政府性基金預(yù)算支出完成101,110萬元，減支2,770萬元，下降3%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入78,364萬元，上級補助收入4,451萬元，上年結(jié)余29,714萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58,200萬元，收入方總計170,729萬元；政府性基金預(yù)算支出101,110萬元，上解支出26,100萬元，調(diào)出資金2,159萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出38,925萬元，支出方總計168,294萬元。收支相抵，年終結(jié)余為2,435萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,179萬元，比2021年減收1,053萬元，下降47%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,031萬元，同比增支5,839萬元，增長121%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,179萬元，上級補助收入229萬元，上年結(jié)余294萬元，收入方總計1,702萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,031萬元，調(diào)出資金426萬元，支出方總計1,457萬元。收支相抵，年終結(jié)余為245萬元。
（四）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況。2022年年初地方政府債務(wù)余額為546,073萬元，償還本金29,041萬元，新增專項債券36,000萬元，2022年年末地方政府債務(wù)余額為553,032萬元。
以上收支均為快報統(tǒng)計數(shù)，待市財政局結(jié)算批復(fù)后另行報告。
二、2022年財稅工作情況
一年來，財稅部門立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，落實積極財政政策，緊緊圍繞黨工委管委會重大決策部署，持續(xù)依法依規(guī)抓增收、優(yōu)化支出保重點、防范風(fēng)險守底線、深化改革強動力，著力提升現(xiàn)代財政治理效能，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，全力支持自貿(mào)區(qū)建設(shè)和發(fā)展。
（一）開源節(jié)流并重，千方百計狠抓收入
一是科學(xué)謀劃收入征管。積極應(yīng)對疫情沖擊及經(jīng)濟形勢下行對財政收入的影響，牢牢把握組織財政收入的主動權(quán)，協(xié)同稅務(wù)部門密切關(guān)注重點財源變化趨勢，動態(tài)分析國家減稅降費政策，特別是增值稅留抵退稅的影響，切實加強分析和預(yù)測工作，增強組織財政收入的主動性和預(yù)見性。二是建立健全“企業(yè)內(nèi)聯(lián)”機制，由領(lǐng)導(dǎo)帶隊定期聯(lián)系、走訪企業(yè)，關(guān)心企業(yè)發(fā)展，了解企業(yè)經(jīng)營狀況，幫助企業(yè)解決問題。三是抓牢新增稅源，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高入?yún)^(qū)企業(yè)生產(chǎn)效益，同時努力挖掘新產(chǎn)業(yè)，為園區(qū)的后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，并堅持“早落實，早出效益”的原則，確保各項企業(yè)扶持資金，特別是一些針對中小企業(yè)的扶持資金落實到位。四是加大國有土地出讓力度，配合相關(guān)部門努力全面完成國有土地出讓收入目標(biāo)。五是依托自貿(mào)區(qū)建設(shè)有利時機，加大招商引資力度，深挖稅源潛力，形成產(chǎn)業(yè)聚集、產(chǎn)值倍增的經(jīng)濟效應(yīng)，進一步為自貿(mào)區(qū)建設(shè)注入資金“活水”，形成良好的經(jīng)濟循環(huán)。六是嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，以政府過緊日子換取市場主體過“穩(wěn)日子”、老百姓過“好日子”。七是加大財政存量資金清理盤活力度，全年累計盤活財政存量資金1.82億元，優(yōu)先用于支持疫情防控和?；久裆⒅攸c項目建設(shè)等方面的支出，真正把有限的資金用在“刀刃”上。
（二）落實積極財政政策，統(tǒng)籌財力保障園區(qū)及自貿(mào)區(qū)建設(shè)
一是鞏固和拓展減稅降費成效，落實增值稅留抵退稅等減稅政策，繼續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險、工傷保險費率，重點減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。二是堅決落實穩(wěn)增長政策，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，著力做好穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)防風(fēng)險工作，降低市場主體經(jīng)營成本、全力擴大有效投資、推動產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升、加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，助力企業(yè)紓困發(fā)展，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。三是積極支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大產(chǎn)業(yè)支持投入，轉(zhuǎn)變投入方式，不斷吸引大批優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)落戶經(jīng)開區(qū)，推動了全區(qū)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌投入0.75億元，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。圍繞云南綠色“三張牌”和“八個跨境”產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，立足昆明片區(qū)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打造“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+支柱產(chǎn)業(yè)+新興產(chǎn)業(yè)”的迭代產(chǎn)業(yè)體系。統(tǒng)籌投入4.3億元，促進科技創(chuàng)新發(fā)展。緊緊圍繞自貿(mào)區(qū)建設(shè)發(fā)展，堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動，大力實施產(chǎn)業(yè)提升工程，優(yōu)化整合科技創(chuàng)新資源，支持科技創(chuàng)新平臺建設(shè)。統(tǒng)籌投入3.4億元，促進開放型經(jīng)濟發(fā)展。支持外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)穩(wěn)增長，跨境電商，數(shù)字經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流建設(shè)。四是加快重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌投入5.2億元，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等重大工程，全面提升基礎(chǔ)設(shè)施，為招商引資及入駐企業(yè)正常生產(chǎn)運行奠定良好的基礎(chǔ)。五是切實加大爭取上級補助資金力度，認(rèn)真研究上級補助資金投向政策，積極做好向上級爭取資金工作，全年共爭取上級專項資金14.49億元。六是積極向上爭取再融資債券及新增專項債券。通過申請再融資債券3.55億元，有效化解政府債務(wù)，同時順利申報滬滇臨港科技園項目3.6億元新增專項債券資金。
（三）做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，穩(wěn)步提高民生保障水平
始終堅持把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，持續(xù)加大民生領(lǐng)域資金投入力度，全區(qū)民生支出25億元，占一般公共預(yù)算支出的74%。一是統(tǒng)籌投入1.4億元，支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。支持大學(xué)生、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，支持職業(yè)技能提升行動，爭取普惠金融發(fā)展專項資金255萬元，引導(dǎo)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。二是統(tǒng)籌投入3.2億元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，落實生均經(jīng)費保障和學(xué)生國家資助等政策；支持實驗小學(xué)二期、經(jīng)開三小幼兒園等建設(shè)。支持推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，為城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生提供生活費補助，營養(yǎng)膳食補助。支持“三名”工程深入推進，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，新設(shè)立瑞云小學(xué)、林溪小學(xué)、明致學(xué)校等三所小學(xué)。三是統(tǒng)籌投入0.15億元，支持文體旅游事業(yè)發(fā)展。保障公共文化設(shè)施免費開放、文化遺產(chǎn)保護利用和修繕，擴大公共文化體育服務(wù)供給。四是統(tǒng)籌投入1.35億元，加強市域社會治理，用于公安信息化、綜治中心等重大支出，支持平安經(jīng)開建設(shè)，掃黑除惡專項斗爭、司法行政與法制建設(shè)等。五是統(tǒng)籌投入0.43億元，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。堅持人民至上、生命至上，確保疫情防控、核酸檢測、衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)、防控物資設(shè)備經(jīng)費需求，支持疫情防控提檔升級。六是落實直達資金惠企利民。嚴(yán)格按照規(guī)定做好直達資金的監(jiān)管工作，并采取積極有效措施加快預(yù)算分配下達、支出使用和惠企利民補貼補助導(dǎo)入等工作進度。全年累計收到直達資金4.94億元，完成撥付4.84億元。
（四）守住安全底線，抓好風(fēng)險管控工作
一是兜牢兜實財政“三?！钡拙€。健全“三?！惫芾頇C制，出臺保障工作方案、三保風(fēng)險應(yīng)急處置辦法、三?；鶎虞浨榉揽貐f(xié)調(diào)聯(lián)動機制等各項制度。強化責(zé)任落實、預(yù)算源頭管控、執(zhí)行動態(tài)監(jiān)測、風(fēng)險分析研判，切實兜牢“三?！钡拙€。二是全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。一方面牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維，進一步加強地方政府債務(wù)管理，把規(guī)范管理和降低風(fēng)險作為債務(wù)管理的主要工作，將政府債務(wù)收支分類納入預(yù)算，依法加強政府債務(wù)預(yù)算管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，全年償還到期本息8.5億元（其中：本級安排4.95億元，再融資債券3.55億元）。另一方面積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，按照市委、市政府相關(guān)要求積極采取各項措施，穩(wěn)妥化解存量政府債務(wù)、隱性債務(wù)風(fēng)險，全年化解隱性債務(wù)2億元。
（五）持續(xù)深化財政管理改革，提升現(xiàn)代財政治理效能
一是加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)黨工委、管委會批準(zhǔn)的預(yù)算，預(yù)算未安排原則上不得支出，確需追加的重大事項，必須嚴(yán)格按照法定程序辦理。認(rèn)真貫徹落實《昆明市財政局關(guān)于實施財政支出預(yù)算執(zhí)行進度考核的通知》要求，不定期通報執(zhí)行情況，將執(zhí)行進度指標(biāo)分月下達各預(yù)算部門。二是深化財政預(yù)算管理。提高預(yù)算編制的完整性和科學(xué)性，將政府所有收支全部納入預(yù)算管理，穩(wěn)步推進全口徑預(yù)算管理，推進中期財政規(guī)劃管理改革，繼續(xù)推進預(yù)算編審體系電子化改革，提升跨年度預(yù)算平衡和中期財政規(guī)劃管理機制的客觀性和有效性。三是推進“數(shù)字財政”建設(shè)。在省市財政部門的支持下，推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線，建立預(yù)算指標(biāo)記錄、控制、報告“三大體系”，實現(xiàn)全流程預(yù)算管理信息化。推進政府會計核算標(biāo)準(zhǔn)化體系云版核算模塊上線運行，將預(yù)算單位會計核算與預(yù)算指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合，打通預(yù)算管理一體化的“最后一公里”。推進預(yù)算單位銀行賬戶電子化管理系統(tǒng)上線運行，完成21家預(yù)算單位23個存量賬戶電子備案工作，實現(xiàn)線上管理。推進財政專戶電子化管理改革，全區(qū)3戶財政專戶全部納入系統(tǒng)管理，實現(xiàn)審核、備案、收入及支付電子化管理。推進差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，依托“公務(wù)之家”APP實現(xiàn)公務(wù)人員出差全流程電子化管理，進一步規(guī)范各預(yù)算單位差旅報銷和公務(wù)人員差旅行為管理，有效降低黨政機關(guān)行政運行成本。四是加快政府采購平臺建設(shè)，進一步推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，提升辦事和服務(wù)效率。完成云南省政府采購管理信息系統(tǒng)及政采云電子賣場、政府采購電子化全流程建設(shè)，實現(xiàn)供應(yīng)商“零門檻”參與，實現(xiàn)“不見面開評標(biāo)”和 “零跑腿采購”，同時，供應(yīng)商免費獲取招標(biāo)文件，投標(biāo)文件制作零費用，無需往返開標(biāo)場地的交通費用，降低供應(yīng)商的參與成本，全年完成備案的政府采購項目160個，涉及采購預(yù)算27,574萬元，實際合同金額26,241萬元，節(jié)約資金1,333萬元，節(jié)約率4.8%。五是加強政府信息公開。主動接受上級部門及社會公眾的監(jiān)督及檢查，不斷累積經(jīng)驗，修正完善，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開工作方案，進一步細(xì)化公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式，完善公開內(nèi)容，全面做好預(yù)（決）算、“三公”經(jīng)費公開工作。六是加強預(yù)算績效管理，切實提高資金使用效率。全面實施預(yù)算績效管理，完善績效管理閉環(huán)，選取6個重點項目開展預(yù)算事前績效評估，對部門整體支出及項目支出績效目標(biāo)進行全覆蓋審核，對10個部門整體支出和35個項目開展財政重點績效評價，將評價結(jié)果與整改情況作為預(yù)算安排、政策調(diào)整和資金分配的重要依據(jù)。加強預(yù)算績效管理信息公開，接受社會監(jiān)督，提升績效管理水平。七是加強會計監(jiān)督管理。切實履行會計監(jiān)督職責(zé)，全面提升區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量和會計工作規(guī)范化管理水平，有效治理會計信息不規(guī)范問題，結(jié)合“雙隨機、一公開”部門聯(lián)合檢查的工作方式，對區(qū)內(nèi)9家各類型企事業(yè)單位（6家代理記賬中介機構(gòu)，2家企業(yè)，1家行政事業(yè)單位）進行現(xiàn)場檢查，涉及會計財務(wù)制度執(zhí)行情況、會計核算情況、信息披露情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施情況等內(nèi)容。
奮斗充滿艱辛，成績來之不易?；仡?022年財稅工作，面對延宕反復(fù)的疫情形勢、復(fù)雜嚴(yán)峻的國際國內(nèi)環(huán)境以及房地產(chǎn)下行等問題，全區(qū)財稅部門銳意改革創(chuàng)新、奮力攻堅克難，圓滿完成了全年財政收支任務(wù)。這些成績的取得，是黨工委和管委會正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是各部門對財稅工作支持、關(guān)心和理解的結(jié)果。在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟環(huán)境更為復(fù)雜，財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：財政收入持續(xù)增長乏力，政府性債務(wù)償付、園區(qū)建設(shè)等剛性支出持續(xù)增長，財政收支矛盾進一步加??；防范化解政府債務(wù)風(fēng)險任務(wù)依然艱巨；預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)性仍需提升，預(yù)算執(zhí)行約束力仍需增強，績效結(jié)果應(yīng)用不夠深入，財政管理水平有待進一步提升。對于這些問題，我們將高度重視，積極穩(wěn)妥地逐步解決。
三、2023年地方財政預(yù)算草案
（一）2023年財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
2023年是是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。從經(jīng)濟形勢看，當(dāng)前我國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動蕩不安，給我國經(jīng)濟帶來的影響加深。從財政形勢看，新落戶項目短期內(nèi)難以形成新的稅源，遷出企業(yè)大幅增加，存量企業(yè)流失，稅源減少，加之受宏觀經(jīng)濟下行影響，財政收入后繼增長乏力；園區(qū)建設(shè)及自貿(mào)區(qū)發(fā)展等剛性支出需求不斷增加，可用財力有限，收支矛盾依然十分突出。面對當(dāng)前財政形勢，2023年財政工作及預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和國務(wù)院關(guān)于支持云南加快建設(shè)我國面向南亞東南亞輻射中心的意見，認(rèn)真落實省委十一屆三次全會、市委十二屆三次全會精神，以及黨工委、管委會的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，全面深化改革開放，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，大力提振市場信心，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，全力穩(wěn)經(jīng)濟、增動能、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風(fēng)險，推動全區(qū)經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
2023年預(yù)算編制的基本原則是：
一是堅持資源統(tǒng)籌。堅持系統(tǒng)觀念，集中力量辦大事，預(yù)算資金根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展情況、事業(yè)發(fā)展需要和財政承受能力等因素，統(tǒng)籌安排使用，聚焦黨工委、管委會的中心工作和重點任務(wù)，重點保障重大決策部署所需支出。
二是堅持底線思維。把防風(fēng)險擺在更加突出的位置，全面加強政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理和風(fēng)險防控工作，加強債務(wù)風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測，加強政府債務(wù)和中長期支出事項管理。
三是堅持勤儉節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，加強預(yù)算源頭管理，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，繼續(xù)壓減非急需非剛性支出，強化預(yù)算對落實重大政策的保障能力。
四是堅持績效引領(lǐng)。強化績效理念和績效目標(biāo)管理，加強預(yù)算績效評價和結(jié)果運用，實現(xiàn)預(yù)算資金與政策目標(biāo)有效匹配，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算資金使用效益。
（二）財政收支預(yù)算草案
綜合考慮國內(nèi)經(jīng)濟形勢、房地產(chǎn)政策調(diào)控及減稅降費政策影響，按照市級確定的昆明市本級財政收入增長目標(biāo)，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成370,862萬元，同比增收20,992萬元，增長6%。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入370,862萬元，返還性收入17,196萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入15,000萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入30,000萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,144萬元，調(diào)入資金2,701萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18,455萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39,192萬元，收入方總計497,550萬元；地方一般公共預(yù)算支出275,115萬元，債務(wù)還本支出66,241萬元，上解上級支出156,194萬元，支出方總計497,550萬元，收支平衡。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入109,992萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入100萬元，上年結(jié)余2,435萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31,099萬元，收入方總計143,626萬元；政府性基金預(yù)算支出91,794萬元，專項債務(wù)還本支出51,832萬元，支出方總計143,626萬元，收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,954萬元，上年結(jié)余245萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入227萬元，收入方總計3,426萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出725萬元，調(diào)出資金2,701萬元，支出方總計3,426萬元，收支平衡。
（三）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
2023年年初地方政府債務(wù)余額為553,032萬元，預(yù)計償還本金51,076萬元，預(yù)計2023年年末地方政府債務(wù)余額為501,956萬元。
四、2023年財政工作重點
（一）持續(xù)加強收支管理，提高財政統(tǒng)籌保障能力
始終堅持和加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，緊扣自貿(mào)區(qū)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，不斷提升財政服務(wù)保障能力。一是加強財稅協(xié)作，在不折不扣落實各項減稅退稅緩稅降費政策的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析研判當(dāng)前財政收入形勢，充分挖掘稅源潛力，緊盯重點稅源，掌握稅源變化，及早謀劃采取有效措施積極應(yīng)對；強化非稅征管，加大非稅收入征管力度，挖掘非稅收入潛力，做到應(yīng)征盡征，應(yīng)收盡收。二是進一步規(guī)范部門存量國有資產(chǎn)處置工作，對有經(jīng)營性資產(chǎn)的預(yù)算部門開展國有資產(chǎn)出租出借收入核查工作，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為，認(rèn)真貫徹落實國有資產(chǎn)有償使用收入管理暫行辦法，加強對房屋出租收入上繳的監(jiān)管工作，做到應(yīng)收盡收，并及時入庫。三是堅持按照自貿(mào)區(qū)建設(shè)“大膽試、大膽闖、自主改”的整體工作思路，認(rèn)真貫徹落實“1+4+N”扶持政策，優(yōu)先將扶持資金納入預(yù)算安排，相關(guān)部門要進一步解放思想，學(xué)習(xí)借鑒外地成功經(jīng)驗，促成總部經(jīng)濟落地，并產(chǎn)生稅收貢獻，增強財政的增收后勁。四是盤活存量土地資源，加快土地有序出讓，確保出讓收入逐年穩(wěn)步增長。五是強化支出管理。加強財政經(jīng)濟運行分析監(jiān)測，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)壓減非急需非剛性非重點支出，集中財力優(yōu)先保障中央、省市及黨工委、管委會重大決策部署貫徹落實；嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，硬化支出預(yù)算約束，加快執(zhí)行進度，盡早發(fā)揮財政資金效益。六是加大統(tǒng)籌力度，提高保障水平。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，積極盤活、用好財政存量資金。
（二）聚焦改革，提升財政規(guī)范管理化水平
深入貫徹新發(fā)展理念，推動構(gòu)建新發(fā)展格局，加快建立適應(yīng)國家治理能力現(xiàn)代化的現(xiàn)代財政制度。一是縱深推進預(yù)算管理改革。深化零基預(yù)算改革，完善跨年度預(yù)算平衡機制，增強中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性。強化績效評價結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排的有機結(jié)合，預(yù)算未安排不得支出，涉及預(yù)算調(diào)整需上報黨工委、管委會審議批準(zhǔn)，進一步提升財政資金使用效益。二是完善政府預(yù)決算信息公開制度，及時公開政府預(yù)決算信息，督促各預(yù)算部門及時公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。三是堅決執(zhí)行零基預(yù)算理念，打破預(yù)算只增不減、支出僵化的格局，全面落實政府過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。四是聚焦效益，著力強化預(yù)算績效管理。把好預(yù)算入口關(guān)，做好績效目標(biāo)審核、事前績效評估工作，督促各級各部門從“要花錢”向“花好錢”轉(zhuǎn)變，審減績效目標(biāo)不明確、低效無效的項目資金，確保財政資金向黨工委、管委會重點項目傾斜；強化預(yù)算績效管理結(jié)果運用，將部門績效目標(biāo)實現(xiàn)程度、績效運行監(jiān)控和評價結(jié)果，作為部門預(yù)算資金安排、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和完善政策制度的重要依據(jù)。
（三）堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，聚力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是推動構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排0.78億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，做大做強裝備制造、煙草及配套、新材料、生物醫(yī)藥及健康產(chǎn)品4個支柱產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，夯實高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。二是加快塑造科技創(chuàng)新優(yōu)勢。安排3.99億元科技創(chuàng)新資金，積極爭取中央、省市科技發(fā)展專項資金，支持科技創(chuàng)新主體量質(zhì)“雙提升”，科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化加速。完善財政扶持政策，繼續(xù)采用后補助方式跟進企業(yè)研發(fā)投入，強化財政科技資金的引導(dǎo)放大作用，激發(fā)科技創(chuàng)新活力。三是積極促進開放型經(jīng)濟發(fā)展。安排1.92億元商貿(mào)服務(wù)資金，積極爭取上級專項資金，支持內(nèi)外貿(mào)發(fā)展、流通領(lǐng)域供應(yīng)鏈體系試點等，積極促進國內(nèi)國際雙循環(huán)。繼續(xù)支持跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)、綜合保稅區(qū)建設(shè)，支持辦好會展活動和外事交流，增強開放發(fā)展新動能。四是持續(xù)推進基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級。安排1.77億元用于園區(qū)重點基本建設(shè)項目，支持重大基礎(chǔ)設(shè)施高水平建設(shè)。優(yōu)化園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展過程中配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進園區(qū)綠化美化，支持B3道路大修工程建設(shè)、昌宏路下穿貴昆公路隧道工程建設(shè)、茶高山連接繞城高速段道路建設(shè)及經(jīng)開103號路北段和綜合管廊建設(shè)等重點項目，擴大有效投資。同時強化項目儲備，積極爭取新發(fā)專項債券額度，支持重大項目建設(shè)。五是支持生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。安排1.87億元生態(tài)環(huán)境建設(shè)資金，支持污水處理廠建設(shè)運營，促進節(jié)能減排和資源高效利用，建設(shè)涵蓋大氣、水、土壤等要素，布局合理、功能完善的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，提升園區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，同時，積極爭取省級滇池保護治理專項資金，提升滇池保護治理能力。
（四）堅持民生優(yōu)先，奮力創(chuàng)造高品質(zhì)美好生活
一是支持優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。安排4.35億元醫(yī)療衛(wèi)生健康資金，積極爭取上級專項資金，支持腫瘤醫(yī)院項目建設(shè)、疾病預(yù)防控制、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等。二是著力健全完善社會保障體系。安排1.4億元社會保障和就業(yè)資金，兜牢民生底線。鞏固和拓展就業(yè)成效，繼續(xù)加大援企穩(wěn)崗力度，突出抓好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)體系。完善對退役士兵、優(yōu)撫對象等人員社會保障機制，健全對低保、低收入困難家庭、特困人員等群體的社會救助體系。穩(wěn)步提高社會保障待遇，支持完善養(yǎng)老服務(wù)體系，健全社會保障體系。三是促進教育文體事業(yè)發(fā)展。安排3.54億元教育發(fā)展資金，提高教育保障水平，加快推進教育現(xiàn)代化。支持各類學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，落實學(xué)生資助政策，深入推進“三名工程”。支持“雙減”課后服務(wù)、義務(wù)教育學(xué)?！懊褶D(zhuǎn)公”等政策落地，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排0.23億元文旅體育重點項目資金，支持文化、旅游和體育事業(yè)發(fā)展，支持非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文物修繕、社區(qū)綜合文化服務(wù)中心建設(shè)等。四是推動市域社會治理提質(zhì)增效。安排1.62億元社會綜合治理資金，支持公安信息化及基層派出所建設(shè)等，推進平安經(jīng)開建設(shè)，促進民族團結(jié)進步與社會和諧穩(wěn)定。
（五）聚焦安全，著力防范化解財政風(fēng)險
壓實責(zé)任，守住債務(wù)風(fēng)險防線。安排7.28億元政府債券還本付息資金，進一步加強地方政府債務(wù)管理，把規(guī)范管理和降低風(fēng)險作為債務(wù)管理的主要工作，按時化解到期債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性財政金融風(fēng)險底線。同時為有效緩解償債壓力，積極向市級爭取發(fā)行再融資債券7.03億元。并抓緊做好項目儲備和前期準(zhǔn)備工作，堅持“資金跟著項目走”的原則，將專項債券資金用于中央確定的重點領(lǐng)域、重大戰(zhàn)略項目，充分發(fā)揮好資金的引導(dǎo)作用，帶動社會資本加大投入。
（六）落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強部門自身建設(shè)
加強財政干部思想政治建設(shè)，組織黨員干部深入學(xué)習(xí)黨的理論和路線方針政策，以及重要會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)貫徹省、市委重大決策部署，不斷增強財政干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任，切實把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。培養(yǎng)一支對黨忠誠、個人干凈、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍，提高財政管理水平。
各位領(lǐng)導(dǎo)，做好2023年財政工作目標(biāo)明確、任務(wù)繁重、使命在肩。我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，在黨工委和管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，真抓實干、擔(dān)當(dāng)作為，為推進經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展提供堅強的財政保障！
